Besluit Voorstel tot het vaststellen van de Begrotingswijziging 2023: Coalitieakkoord Den Helder.pdf

Besluit Vergadering d.d.

: 2 november 2022

Besluit nummer

: 2022-042734

Onderwerp

: Voorstel tot het vaststellen van de Begrotingswijziging 2023: Coalitieakkoord Den Helder

De raad van de gemeente Den Helder; gelezen het raadsvoorstel van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 27 september 2022, kennis genomen hebbende van de voorbereidende commissievergadering Raadscommissie Bestuur en Middelen op 13 oktober 2022.

besluit: 1. Een structureel bedrag van €10.000 beschikbaar te stellen voor het jaarlijks meten van de dienstverlening. 2. Een structureel bedrag van €20.000 beschikbaar te stellen voor de voortgang het participatie instrument ingesprek.nl. 3. Een incidenteel bedrag van 75.000 voor 2023 beschikbaar te stellen voor het inzetten van onderzoek naar de bedrijfsvoering als instrument. 4. Een bedrag van €100.000 voor 2023 en structureel voor 2024 en verder een bedrag van €80.000 beschikbaar te stellen voor de hub Julianadorp. 5. Een structureel bedrag van €950.000 beschikbaar te stellen voor capaciteit binnen de organisatie. 6. Een incidenteel bedrag van €180.000 voor zowel 2023 als 2024 beschikbaar te stellen voor de voortgang van Financieel Fit. 7. Een incidenteel bedrag van €50.000 voor zowel 2023 als 2024 beschikbaar te stellen voor het instellen van een Topsportfonds. 8. een incidenteel bedrag van €25.000 voor zowel 2023 als 2024 beschikbaar te stellen voor inzet op preventie in aanloop naar nieuw subsidiebeleid; Een incidenteel bedrag van € 25.000 voor zowel 2023 als 2024 beschikbaar te stellen voor inzet op valpreventie in aanloop naar nieuw subsidiebeleid, waardoor per 2024 valpreventieve beweeginterventies vergoed worden vanuit het basispakket van de Zvw. (A9.9) 9.

Een incidenteel bedrag van €100.000 voor 2023 beschikbaar te stellen voor uitwerking van de ambitie inzake mobiliteitsoplossingen. 10. Een incidenteel bedrag van €100.000 voor 2023 beschikbaar te stellen voor het extra benodigde budget inzake het aanpassen (voorrang fietsers) van rotondes. 11. Een bedrag van €27.000 voor 2023 en structureel voor 2024 en verder een bedrag van €53.000 beschikbaar te stellen voor de extra kosten voor de entree en openbare ruimte op Willemsoord (via Zeestad). 12. Een structureel bedrag van €1.500.000 beschikbaar te stellen voor de opvolging van het Panteiarapport, waarbij de raad aangeeft dat hij op een later tijdstip een apart voldoende gespecificeerd voorstel voor autorisatie ontvangt. (A9.12) 13. Een incidenteel bedrag van €50.000 voor 2023 beschikbaar te stellen voor ambassadeurschap Den Haag en Brussel. (A9.6) 14. Een incidenteel bedrag van €250.000 voor 2023 en €1.250.000 voor 2024 beschikbaar te stellen voor gevelrenovatie.

15. Een incidenteel bedrag van €75.000 voor 2023 beschikbaar te stellen voor maatregelen losloopgebieden. 16. Een incidenteel bedrag van €100.000 voor 2023 en €1.000.000 voor 2024 beschikbaar te stellen voor een fonds kwetsbare woonbuurten. 17. Een incidenteel bedrag van €250.000 voor 2023 beschikbaar te stellen voor extra ondersteuning aan inwoners bij de energietransitie. 18. Een structureel bedrag van €25.000 beschikbaar te stellen voor de prijsstijgingen bij het project wildopvang. 19. Een structureel bedrag van €7.000 beschikbaar te stellen voor de prijsstijgingen bij het project brugwachtershuisje. 20. Een structureel bedrag van €250.000 beschikbaar te stellen voor het consolideren van het cultuuraanbod. 21. Een structureel bedrag van €35.000 beschikbaar te stellen voor extra subsidie aan de Lokale Omroep Stichting (LOS) 22. Beslispunt 1 tot en met 21 ten laste te brengen van het begrotingssaldo. 23. Een krediet beschikbaar te stellen van € 175.000 voor de aanpassingen in gebouw Vogelzand 4102 ten behoeve van de hub Julianadorp (relatie met beslispunt 4). 24. Een krediet beschikbaar te stellen van € 1.900.000 voor een extra investering in de openbare ruimte op Willemsoord (relatie met beslispunt 11). 25. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 1.000.000 voor de realisatie van de wildopvang (relatie met beslispunt 18). 26.

Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 135.000 voor de realisatie van de restauratie van het Brugwachtershuisje (relatie met beslispunt 19). 27. Een extra bedrag te reserveren van € 1.000.000,- ten behoeve van ‘Het Helders Steunfonds’ om de financiële en maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis maar ook de financiële en maatschappelijke gevolgen door hoge inflatie, energiecrisis en onvoorziene criteria in 2023 op te vangen. (A9.8) 28. Een bedrag van € 1.000.000,- te onttrekken aan de algemene reserve van de gemeente ter financiering van het Helders Steunfonds. (A9.8) 29. Een extra budget beschikbaar te stellen van € 100.000 ten behoeve van het versneld vergroenen van de openbare ruimte én deze vergroening uit te voeren los van de geplande werkzaamheden die integraal volgens het Gebiedsgericht Werken worden uitgevoerd. (A9.17)

Aldus besloten in de raadsvergadering van 2 november 2022

voorzitter J.A. de Boer MSc.

griffier mr. drs. M. Huisman

2/3

3/3