A. Jaarstukken VRNHN 2021.pdf

Beste lezer, We hebben een bewogen jaar achter de rug. Terwijl een groot deel van onze medewerkers nog volop bezig was met de bestrijding van de coronapandemie, was het in 2021 tijd om ook andere belangrijke thema’s weer de aandacht te schenken die ze nodig hadden. Van de hulpverlening bij vele kleine en grote incidenten tot het realiseren van onze beleidsdoelen: we hebben afgelopen jaar weer veel crises het hoofd geboden, risico’s beperkt en ons voorbereid op uitdagingen die ons nog te wachten staan.

Op- en afgeschaald bijdragen aan de pandemiebestrijding Aan het begin van het jaar keken we vol verwachting uit naar de uitrol van de coronavaccinaties. Maar voordat onze inwoners op grote schaal gevaccineerd zouden worden, werd het in maart toch nog even heel spannend. Noord-Holland Noord telde voor het eerste sinds het begin van de pandemie de meeste besmettingen van het land en een tijdje stonden we op het randje van de zogenaamde ‘code zwart’ in de ziekenhuizen. Samen met zorgpartners zorgden we voor goede afstemming en bereidden we ons voor op overbelasting van de zorg en de gevolgen die dit zou hebben. Wat een golf van opluchting ging er door ons heen toen in mei de besmettingen en druk op de ziekenhuizen weer afnamen. Ondertussen waren we al druk bezig met de voorbereidingen op het vaccineren. Brandweermedewerkers ondersteunden de GGD bij het opzetten van vaccinatielocaties en samen met GGD en zorgpartners maakten we video’s met antwoord op veel gestelde vragen over coronavaccinatie om inwoners te voorzien van goede en betrouwbare informatie. In de zomer schaalden we af van het landelijke crisisniveau GRIP 4. Daarmee verschoven steeds meer bevoegdheden en verantwoordelijkheden naar de gemeenten. Maar ons werk zat er nog niet op, want leed en schade voorkomen en beperken bleef onze missie.

We bleven ons inzetten om inwoners te helpen de maatregelen na te leven en een goed overwogen keuze over vaccinatie te maken. En we faciliteerden de gemeenten om in regionaal verband knelpunten uit te wisselen, hun aanpak af te stemmen en als één op te kunnen trekken wanneer dat gewenst was. Stabiele basis van hulpverlening en incidentbestrijding Terwijl corona een onderdeel van het dagelijks werk bij VRNHN was geworden, ging ook het gewone werk door. Onze brandweercollega’s rukten in 2021 meer dan 4.000 keer uit en onze ambulancecollega’s verleenden hulp bij 37.289 spoedinzetten. Meerdere keren ging het om zeer grote incidenten met risico’s voor de omgeving, waarbij ook de bredere crisisorganisatie in actie kwam om de hulpverlening in goede banen te leiden. Zo zette op 6 april de dreiging van een gasexplosie in Oosterblokker iedereen op scherp. Bij een grasdrogerij in Lambertschaag waren brandweervrijwilligers uit de wijde omgeving urenlang op de been om te blussen, om te zorgen dat het vuur écht uit was. We verstuurden een NL-alert om inwoners te waarschuwen voor de schadelijke zwarte rook die vrijkwam bij een grote brand op een industrieterrein in Broek op Langedijk. En dat zou niet het laatste incident van het jaar zijn waarvoor we groots uitrukten.

Ook onze ambulancemedewerkers zetten alle zeilen bij om hulp te verlenen, meerdere keren bij zware verkeersongevallen waarbij zwaargewonde of dodelijke slachtoffers te betreuren waren.

DOC-P&C: Jaarstukken 2021

Pagina 1

Nieuwe crisistypen in de praktijk met clusterbuien en extreme neerslag Het jaar 2021 kende opnieuw extreme weersomstandigheden. In juni zorgden lokale clusterbuien voor problemen op meerdere plekken in onze regio. Op sommige plekken viel in 2 uur tijd meer regen dan er normaal in de hele maand valt. Wegen, straten, tunnels en kelders liepen onder en het riool kon de extreme hoeveelheid water niet meer goed verwerken. Bij onze gezamenlijke 112-meldkamer kwamen meer dan 400 meldingen binnen en brandweervrijwilligers uit de wijde omgeving verleenden hulp bij de water- en stormoverlast. Enkele weken later kampten het zuiden van het land en onze buurlanden met nog extremere wateroverlast. De Nationale Reddingsvloot, waarvoor we in april een samenwerkingsconvenant tekenden met Reddingsbrigade Nederland, kwam in actie. De nieuwe crisistypen als gevolg van klimaatverandering die we in ons beleidsplan beschreven, waren nog niet eerder zó dichtbij. Voorkomen is beter dan genezen Ondertussen hadden ook andere beleidsthema’s en activiteiten die we wegens corona een tijdje niet konden uitvoeren, hun urgentie niet verloren. In 2021 pakten we ze daarom naast de pandemiebestrijding weer volop op. Zo stimuleerden we inwoners om hun huis veiliger te maken met activiteiten rondom branden valpreventie, zoals woningchecks, brandveiligheidslessen op scholen en voorlichtingsbijeenkomsten.

We vonden daarbij creatieve oplossingen om veilig en binnen de coronamaatregelen toch inwoners te helpen bij de veiligheid in hun huis. Van woningchecks via videobellen tot voorlichting middels een webinar: we kunnen trots zijn op de flexibiliteit en creativiteit waarmee we onze doelen ondanks de omstandigheden hebben kunnen bereiken. Brandweerzorg op maat Daarnaast zetten we afgelopen jaar onze beweging naar risicogerichte brandweerzorg onverminderd door. Zo brachten we voor de hele regio de risico’s in kaart om te kunnen beoordelen welke brandweerzorg op verschillende plekken nodig is. Iedere gemeente is immers anders. En in de zomer haalden 21 nieuwe vrijwilligers hun diploma als brandweerassistent, de nieuwe functie waarmee vrijwilligers na een verkorte opleiding de meest voorkomende taken kunnen uitvoeren. Speciale ambulance voor middencomplexe zorg Ook in de ambulancezorg maakten we stappen om de mensen en middelen die we hebben nog slimmer in te zetten. Zo zijn we gaan werken met een speciale ambulance voor middencomplexe zorg waarmee we patiënten in niet-acute situaties vervoeren. Denk bijvoorbeeld aan het vervoer van patiënten tussen locaties zoals woning, ziekenhuis en zorginstelling. Deze patiënten hebben namelijk niet altijd alle voorzieningen en het hoogopgeleide personeel nodig waarmee een normale ambulance is uitgerust.

Door die niet-acute ritten uit te voeren met de ambulance voor middencomplexe zorg blijven de reguliere ambulances beschikbaar voor de echte noodsituaties. Persoonsgerichte aanpak verwarde personen structureel onderdeel interventie-aanbod Tot slot stonden we afgelopen jaar ook op het gebied van Zorg en Veiligheid niet stil. Zo maakten we goede stappen met de aanpak van mensen met onbegrepen gedrag en een veiligheidsrisico. Onder regie van het Zorg- en Veiligheidshuis werden ruim veertig complexe casussen bij wijze van pilot langdurig en intensief begeleid met een persoonsgerichte aanpak. De aanpak bleek zo kansrijk dat we deze konden inbedden in het reguliere interventie-aanbod van het Zorg- en Veiligheidshuis.

DOC-P&C: Jaarstukken 2021

Pagina 2

Terugkijkend op al deze momenten en prestaties zijn we trots op wat we met zijn allen voor elkaar hebben gekregen in een jaar dat voor velen van ons niet altijd makkelijk was. Ondanks onverwachte wendingen en soms moeilijke omstandigheden hebben we er weer alles aan gedaan om samen met gemeenten, partners en inwoners leed en schade te voorkomen en te beperken. We kijken ernaar uit om ook in 2022 ons weer volledig in te zetten voor een veilig Noord-Holland Noord voor alle inwoners.

Met vriendelijke groet,

Anja Schouten Voorzitter dagelijks bestuur

DOC-P&C: Jaarstukken 2021

Krishna Taneja Directie

Pagina 3

Inhoudsopgave 1. Dagboek van ons dagelijks werk 2. Jaarverslag Wat wilden we bereiken Wat hebben we bereikt Wat heeft het gekost Leeswijzer Programmaverantwoording 2.1 Programma ambulancezorg 2.2 Programma brandweer 2.3 Programma GHOR 2.4 Programma meldkamer 2.5 Programma risico- en crisisbeheersing 2.6 Programma zorg- en veiligheidshuis 2.7 Programma dekkingsmiddelen taakvelden VR Paragrafen 2.8 Bedrijfsvoering / Overhead 2.9 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 2.10 Onderhoud kapitaalgoederen 2.11 Financiering 2.12 Verbonden partijen 2.13 Vennootschapsbelasting 2.14 Covid-19, de coronapandemie

Pagina 6 18 18 18 22 22 24 24 26 28 29 30 31 32 34 34 36 40 43 46 50 51

3. Jaarrekening 53 3.1 Balans per 31 december 2021 54 3.2 Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar 56 3.3 Toelichtingen 57 3.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 57 3.3.2 Toelichting op de balans 60 3.3.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2021 67 • Programma ambulancezorg 68 • Programma brandweer 70 • Programma GHOR 71 • Programma meldkamer 72 • Programma risico- en crisisbeheersing 73 • Programma zorg- en veiligheidshuis 74 • Programma dekkingsmiddelen taakvelden VR 75 • Overhead 76 • Incidentele baten en lasten 79 • WNT-verantwoording 2021 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 80 3.3.4 Analyse begrotingsafwijkingen en -rechtmatigheid 82 3.4 Sisa-bijlage bij de jaarrekening 84 3.5 Financiële overzicht naar taakvelden 85

DOC-P&C: Jaarstukken 2021

Pagina 4

4. Overige gegevens 4.1 Regeling resultaatsbestemming 4.2 Gebeurtenissen na balansdatum 4.3 Controleverklaring van de onafhankelijk accountant

86 86 86 86

5. Bijlagen 5.1 Kerngegevens 5.2 Bijdrage per gemeente 5.3 Overzicht investeringen 2021 5.4 Overzicht geldleningen per 31 december 2021

91 92 93 94 95

DOC-P&C: Jaarstukken 2021

Pagina 5

1. DAGBOEK VAN ONS DAGELIJKS WERK 1 januari tot en met 31 december 2021 In dit dagboek leest u wat we doen voor uw inwoners om leed en schade te voorkomen en te beperken. Elke dag weer werken we samen met inwoners en ketenpartners aan veiliger leven, veilige gebouwen, veilige evenementen en goede hulpverlening. Ook in de bijzondere tijd van de coronacrisis gaat ons dagelijks werk gewoon door. Speciaal voor uw gemeente vindt u nog meer verhalen en cijfers over ons werk op de website https://mijngemeente.vrnhn.nl/

De brandweer rukte 4 oktober 2021 groots uit om een brand bij een autospuiterij in Heerhugowaard te blussen waarbij veel rook vrijkwam.

DOC-P&C: Jaarstukken 2021

Pagina 6

BASIS OP ORDE – Samen met partners en gemeenten de coronapandemie bestrijden Ook in 2021 heeft VRNHN zich dagelijks ingezet voor het bestrijden van de coronapandemie. Met wekelijkse overleggen op operationeel en bestuurlijk niveau, afstemming met gemeenten, en communicatie richting inwoners, trachten we de besmettingen in te dammen, overbelasting van de zorg te voorkomen en het naleefgedrag onder inwoners te verhogen. Samen met partners voorbereiden op fase 3 Vanaf half februari 2021 lag het aantal positieve testuitslagen per 100.000 inwoners in Noord-Holland Noord voor het eerst op het hoogste niveau van Nederland. Ook de instroom van coronapatiënten in de ziekenhuizen was heel hoog. Zowel vanuit het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn als het Noordwest Ziekenhuis in Alkmaar moesten patiënten overgeplaatst worden naar andere ziekenhuizen in heel Nederland (zelfs tot in Maastricht) waar gelukkig nog wel plek was. Voor het vervoer werden extra ambulances, een speciale touringcar en traumahelikopters ingezet. In het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) Noordwest werd de integrale voorbereiding van de witte keten op fase 3, ook wel ‘code zwart’ in de media genoemd, gecoördineerd. Communicatiecampagnes helpen inwoners met maatregelen In de communicatie werken we samen met gemeenten om inwoners een steuntje in de rug te geven bij de coronamaatregelen.

Met de campagne #daardoeikhetvoor geven we in de eerste maanden van 2021 echte inwoners uit onze regio een gezicht en een stem door ze laten te vertellen waarom zij zich aan de coronamaatregelen willen houden. Met posters voor buiten, verhalen en foto’s op sociale media en in de gemeentekranten, geven we het ‘stille midden’ een gezicht en bieden we steun in de rug aan iedereen die zich nog aan de coronamaatregelen wil houden en laten we zien wat het juiste gedrag is. Betrouwbare informatie over vaccineren Vanaf mei leggen we in onze coronacommunicatie steeds meer de nadruk op vaccineren. In samenwerking met de specialisten van ziekenhuizen in onze regio, huisartsenorganisaties en GGD Hollands Noorden maakten we vijf filmpjes over vaccineren, waarin deskundigen uit onze regio veel gestelde vragen beantwoorden. De filmpjes werden vanaf eind mei wekelijks ingezet op de verschillende sociale mediakanalen van ons en onze ketenpartners. Inwoners die nog niet zeker weten of zij zich willen laten vaccineren attendeerden we daarbij op de website coronavaccinatie-keuzehulp.nl

Door echte inwoners hun motivatie te laten vertellen, helpen we inwoners de maatregelen vol te houden en met video’s laten we lokale deskundigen betrouwbare informatie over vaccinatie overbrengen.

DOC-P&C: Jaarstukken 2021

Pagina 7

BASIS OP ORDE - GRIP 2 en NL-Alert vanwege dreiging gasexplosie Oosterblokker Op dinsdag 6 april is de Gasunie bezig met geplande werkzaamheden voor onderhoud aan een gasleiding vlakbij de Essinglaan en het treinspoor in Oosterblokker. De mensen die aan het werk zijn merken dat de leiding warmer wordt dan die moet zijn. Dat is een signaal dat er iets niet klopt en daarom treedt een veiligheidsprotocol in werking. Politie, brandweer en ProRail worden geïnformeerd, want door de werkzaamheden dreigde een mogelijk explosiegevaar. Woningen en school ontruimd Omdat de leiding dichtbij een woonwijk ligt wordt besloten om het zekere voor het onzekere te nemen. Een gebied tot 500 meter van de werkzaamheden wordt ontruimd en afgezet. Vanwege explosiegevaar moeten bewoners hun huis in de omgeving van de Essinglaan in Oosterblokker verlaten. Politie en brandweer bellen bij buurtbewoners aan om ze uit huis te halen. Vanuit de meldkamer wordt een NL-Alert verstuurd met de oproep om het gebied rond de Essinglaan te verlaten. Meerdere woningen, een school, kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang worden ontruimd. De kinderen worden ondergebracht in de Pancratiuskerk. Enkele bewoners worden opgevangen in sporthal De Brug. Sperring van straten en treinverkeer Ook rijden er geen treinen meer over het spoor tussen Hoogkarspel en Hoorn.

Ruim een uur lang zijn in Oosterblokker veel politie-, brandweer- en ambulancemedewerkers op de been vanwege het explosiegevaar. Straten worden afgezet en een woonwijk wordt ontruimd. Afschaling naar GRIP 0 en bewoners weer veilig terug naar huis De Gasunie is ondertussen bezig om de problemen bij de gasleiding op te lossen. Dat wordt gedaan door gas uit de leiding te halen. Daarna kun je veilig een groot deel van de leiding inspecteren. Speciale inspecteurs bekijken de situatie en geven vervolgens het sein veilig. Daarna is ook de veiligheidsregio afgeschaald naar GRIP 0. Zo rond kwart over vier besluit de veiligheidsregio om de wegafzettingen op te heffen. De bewoners kunnen weer terug naar huis en ook de treinen kunnen weer rijden.

Vanwege explosiegevaar moesten bewoners hun huis in de omgeving van de Essinglaan in Oosterblokker verlaten en werd het gebied afgezet.

DOC-P&C: Jaarstukken 2021

Pagina 8

BASIS OP ORDE - NL-Alert en asbest bij grote brand bij een autobandenspecialist in Broek op Langedijk Zaterdag 1 mei brak brand uit bij een autobandenspecialist op bedrijventerrein Grotendorst in Broek op Langedijk. Omdat er in het pand honderden banden opgeslagen waren, kwam er enorm veel zwarte rook vrij. Door de westenwind dreef die richting de bebouwde kom van Langedijk. Daardoor moesten tientallen panden op het bedrijventerrein en ook winkelcentrum Broekerveiling, dat letterlijk onder de rook van de brand lag, worden afgesloten. NL-Alert waarschuwt voor rook Er werd een NL-alert verstuurd om inwoners die in de rook zaten te waarschuwen hun deuren en ramen gesloten te houden en hun mechanische ventilatie uit te schakelen. Er waren wat gasbrandjes, maar netbeheerbedrijf Liander heeft de gasleiding snel afgesloten. Rond half elf konden de westelijke Randweg en het winkelcentrum weer worden vrijgegeven. Gebied afgezet wegens neerdalen roetdeeltjes en asbest In een groot gebied ten zuidwesten van de brand waren roetdeeltjes neergekomen. Niet alleen van autobanden, maar ook bijvoorbeeld dakbedekking en isolatiemateriaal. Bij de brand bleek ook asbest vrijgekomen. De neerslag van de asbestdeeltjes beperkte zich tot het perceel van de uitgebrande bedrijven zelf en parkeerplaatsen, vooral het terrein bij de Karwei. Dat gebied is afgezet.

De gemeente Langedijk en gespecialiseerde bedrijven hebben het gebied waar asbest is neergekomen als gevolg van de brand op bedrijventerrein Grotendorst gereinigd. Informatiebijeenkomst voor inwoners en ondernemers De brand kreeg veel aandacht in de landelijke, regionale en lokale media. De aanwezigheid van asbest zorgde voor extra complexiteit en nazorg. De brand had grote sociale impact voor inwoners en ondernemers in de omgeving. Daarom organiseerde de gemeente op dinsdag 4 mei een digitale informatiebijeenkomst. Bij de brand kwam enorm veel zwarte rook vrij door de verbrande autobanden.

Bij de brand kwam enorm veel zwarte rook vrij door de verbrande autobanden.

DOC-P&C: Jaarstukken 2021

Pagina 9

NIEUWE CRISISTYPEN - VRNHN doet mee aan landelijke cyberoefening ISODOOR 2021 Begin juni deden bedrijven, ministeries en andere overheden uit heel Nederland mee aan de landelijke cyberoefening ISIDOOR. Ook wij als veiligheidsregio oefenden mee vanuit de Prinses Maximakazerne bij Schiphol. Als veiligheidsregio hebben we namelijk een taak in de bestrijding van crises die het gevolg zijn van digitale ontwrichting. Verschillende soorten cyberincidenten beoefend Tijdens de oefening werden verschillende soorten cyberincidenten gesimuleerd. Denk daarbij aan een aanval door een ander land door middel van phishing mails, ransomware aanvallen en het binnendringen in systemen via een kwetsbaarheid in een softwareprogramma. Hierdoor kon er tijdens de simulatie bijvoorbeeld fictief gevoelige bedrijfsinformatie buit gemaakt worden en vitale processen worden verstoord. Samen met buurregio’s voorbereiden op crisis als gevolg van digitale ontwrichting Samen met onze collega’s van Veiligheidsregio's Zaanstreek Waterland, Kennemerland en AmsterdamAmstelland vormden we een ROT (Regionaal Operationeel Team). Samen met onze collega’s in NW4 verband hadden we vooral als doel om te komen tot een gezamenlijke voorbereiding voor een crisis als gevolg van digitale ontwrichting. We werken dit uit tot een overzichtelijke scenariokaart.

Hiermee willen we bereiken dat de crisisorganisatie op een eenvoudige manier kan zien waar ze rekening mee zou moeten houden en waar extra informatie te vinden is over de taken en rollen bij een relatief nieuw fenomeen als digitale ontwrichting. Landelijke oefening met vitale sectoren en overheden Deze driedaagse oefening werd georganiseerd door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), ondersteund door het COT en FOX-IT, en had tot doel om de informatie-uitwisseling, samenwerking en coördinatie bij een cybercrisis te beoefenen. Deelnemers kwamen uit vitale sectoren zoals drinkwatervoorziening, nucleair, energie, infrastructuur en het bankwezen. Daarnaast hebben verschillende overheden mee geoefend, zoals ministeries, veiligheidsregio’s, politie en het OM.

NCTV en NCSC organiseerden een grootschalige oefening met bedrijven, ministeries en overheden om de informatie-uitwisseling, samenwerking en coördinatie bij een cybercrisis te beoefenen. DOC-P&C: Jaarstukken 2021

Pagina 10

NIEUWE CRISISTYPEN - Evaluatie wateroverlast door extreme regenbuien op 18 juni Op vrijdagavond 18 juni 2021 trokken hevige clusterbuien over delen van onze regio. Het KNMI had voor die vrijdag 20 millimeter regen verwacht. Maar op 18 juni viel bijvoorbeeld in Bergen in twee uur tijd maar liefst 120 millimeter neerslag. Dat is meer dan gemiddeld in een hele maand juni in totaal valt. De meeste neerslag viel de bewuste vrijdag in de kuststrook en iets verder landinwaarts in Alkmaar, Bergen, Castricum, Egmond, Schoorl, Warmenhuizen en in de polder De Zijpe. 112-meldkamer ontvangt meer dan 400 meldingen en brandweercollega’s verlenen hulp Binnen de kortste keren ontstonden in bebouwd gebied vele problemen door het extreme weer. Wegen, straten, tunnels en kelders liepen onder en het riool kon de extreme hoeveelheid water niet meer goed verwerken. Bij onze gezamenlijke 112-meldkamer kwamen die vrijdagavond meer dan 400 meldingen binnen die te maken hadden met de effecten van de extreme hoeveelheid regen en de storm en waarvoor bellers de hulp van de brandweer vroegen. Veel brandweervrijwilligers werden opgeroepen te kazerneren en paraat te staan om hulp te verlenen bij water- en stormoverlast. Meerdere posten uit de regio waar de overlast minder was, sprongen bij om te helpen in een ander dorp of stad.

Communicatie bij (dreigende) wateroverlast om overbelasting meldkamer te voorkomen Aan het begin van de avond kwamen er bij de 112-meldkamer zoveel meldingen binnen dat de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord opriep om alleen het alarmnummer te bellen bij spoed en levensbedreigende situaties. Om inwoners eenvoudig zicht te geven op wanneer ze 112 kunnen bellen en wanneer ze het anders op kunnen lossen, delen we tijdens (dreigende) wateroverlast een infographic waarop inwoners kunnen zien wie ze in welke situatie het beste kunnen bellen. Evaluatie om voorbereid te zijn op dit crisistype Na afloop van onze inzet is een evaluatie gemaakt. Het is namelijk goed mogelijk dat in de toekomst vaker sprake zal zijn van extreem weer in Nederland. De ervaringen die we nu opdoen willen we graag betrekken in de verdere voorbereiding op dit crisistype.

Wegen, straten, tunnels en kelders liepen onder en het riool kon de extreme hoeveelheid water niet meer goed verwerken. DOC-P&C: Jaarstukken 2021

Pagina 11

BASIS OP ORDE – Ambulance middencomplexe zorg voor niet-spoedeisende ritten Wie denkt aan ambulances, denkt het eerst aan loeiende sirenes en aan mensen met lichamelijk letsel die zonder tijd te verliezen naar het ziekenhuis gebracht moeten worden. Bij het overgrote deel van de ambulanceritten in Noord-Holland Noord is dit ook aan de hand. Maar de ambulancezorg voert ook niet-spoedeisende ritten uit. Speciaal voor deze niet-spoedeisende ritten, zijn we sinds 2021 gaan werken met speciale ambulances voor middencomplexe zorg. De ambulances voor middencomplexe zorg worden ingezet om patiënten te vervoeren die onderweg alleen zorg en begeleiding nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan het vervoer van patiënten van het ene ziekenhuis naar een ander ziekenhuis of zorginstelling. Deze patiënten hebben niet alle voorzieningen en het hoogopgeleide personeel nodig waarmee een normale ambulance is uitgerust. Door zulke nietacute ritten uit te voeren met de ambulance voor middencomplexe zorg, blijven de reguliere ambulances beschikbaar voor de echte noodsituaties. De ambulance voor middencomplexe zorg voert geen zwaailicht of sirenes, maar ziet er verder van buiten vrijwel hetzelfde uit als een normale ambulance. Van binnen zijn de voorzieningen in de wagen aangepast aan het soort patiënten dat wordt vervoerd.

De speciale ambulance voor middencomplexe zorg vervoert patiënten die onderweg alleen zorg en begeleiding nodig hebben. Daarmee blijven de reguliere ambulances beschikbaar voor acute noodgevallen.

DOC-P&C: Jaarstukken 2021

Pagina 12

BASIS OP ORDE - Brandweer urenlang actief bij zeer grote brand grasdrogerij in Lambertschaag Zaterdag 19 juni werden we gealarmeerd voor een brand bij een grasdrogerij in Lambertschaag. Vanwege de aard van de locatie en omvang van het incident, rukten onze hulpverleners groots uit. De brandweer ging met meerdere eenheden ter plaatse en ook kwamen er meerdere ambulances naar de plaats van het incident. Langdurige inzet Onder andere door de brandbaarheid van de inhoud van het pand, was er veel menskracht, bluswater en materiaal nodig om de brand te blussen. De brandweer was dan ook de hele avond, nacht en ochtend actief. De brand brak rond het begin van de avond uit. Rond 11 uur ’s avonds was de brand onder controle. Daarna is de brandweer nog de hele nacht bezig geweest met nablussen en nacontroles, omdat bij zulke incidenten het vuur soms weer kan oplaaien. Zo werd de brandweer rond de middag van 20 juni met enkele eenheden opgeroepen om een smeulbrand bij de grasdrogerij te lokaliseren en te blussen. Omwonenden gewaarschuwd voor rookontwikkeling Bij de brand kwam veel rook bij, die in de wijde omgeving te zien was. Daarom deed VRNHN een waarschuwing uit voor omwonenden om de ramen en deuren te sluiten en mechanische ventilatie uit te zetten. Veel bluswater Voor het blussen van de brand werden extra eenheden ingeschakeld om te helpen bij de waterwinning.

Bij de bestrijding kwam dan ook veel bluswater vrij. Het waterschap is daarom ingeschakeld om verspreiding van het bluswater in de omliggende sloten te voorkomen. Meerdere ambulances ter plaatse Tijdens het uitbreken van de brand waren er nog mensen in het pand aanwezig. Daarom gingen ook meerdere ambulances ter plaatse. De aanwezigen konden zelfstandig het pand verlaten. De ambulancecollega’s hebben één persoon nagekeken; niemand was gewond en niemand hoefde naar het ziekenhuis te worden vervoerd.

Brandweercollega’s uit de wijde omgeving rukten uit om d brand bij de grasdrogerij in Lambertschaag te bestrijden en te helpen bij de waterwinning. DOC-P&C: Jaarstukken 2021

Pagina 13

BRANDWEER 360 – Diploma voor 21 brandweerassistenten Maar liefst 21 nieuwe vrijwilligers haalden afgelopen juli hun examen voor brandweerassistent. In september kregen zij hun diploma en versterken ze de brandweerposten van Groet, Schoorl, Bergen, Limmen en Dirkshorn. De opleiding van de pas geslaagde brandweerassistenten duurde een half jaar. Brandweerassistenten opgeleid voor meest voorkomende taken De brandweerassistent is een nieuwe functie binnen de brandweer. Deze functie is in het leven geroepen omdat er in het gebied al jarenlang een tekort is aan vrijwillige brandweerlieden. Waar een manschap zo breed mogelijk wordt opgeleid, ligt de focus binnen de opleiding brandweerassistent op de meest voorkomende taken. Een brandweerassistent kan bij alle incidenten worden ingezet en kan de meeste taken van een manschap uitvoeren. Drempel verlagen om paraatheid te borgen De veranderende maatschappij maakt de werving van nieuwe brandweervrijwilligers voor verschillende brandweerposten steeds lastiger. Met de functie van brandweerassistent proberen we nieuwe doelgroepen aan te spreken en de drempel om bij de brandweer te gaan te verlagen. Want wanneer een eenheid onderbezet is - dat wil zeggen dat er minder dan zes brandweermensen beschikbaar zijn - kan niet vanuit die brandweerpost worden uitgerukt.

In zo’n geval moeten eenheden van verder komen en duurt het langer voordat de brandweer ter plaatse is. Brandweerassistenten volop actief op de uitruk Inmiddels draaien de brandweerassistenten volop mee bij hun post. Ze zijn onder meer bevoegd voor het verzorgen van de waterwinning, blussen van buitenbranden, natuurbranden, schoorsteen- en voertuigbranden en hulpverlening bij ongevallen in ondiep water. Brandweerassistenten mogen niet blussen bij brand en ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen vrijkomen. Ook gaan zij niet naar binnen. De brandweerassistenten merken dat ze een verschil kunnen maken: “Tijdens een inzet zijn er zat andere aspecten waarmee we kunnen helpen. Ik heb daarom tot nu toe nog niet één beperking ervaren,” geeft één van de geslaagden aan.

Ze behoren tot de tweede lichting brandweerassistenten die begin juli met goed gevolg examen deed en hebben er inmiddels hun eerste inzetten opzitten. Marcel Baten (post Dirkshorn, 55 jaar) en Larissa Boon (post Limmen, 21 jaar) hebben het toe nu toe helemaal naar hun zin.

DOC-P&C: Jaarstukken 2021

Pagina 14

VEILIG LEVEN - Brandweer valt op in lokale bouwmarkten tijdens Nationale brandpreventieweken We pakten dit jaar flink uit tijdens de Nationale Brandpreventieweken. Thema van de preventieweken was ‘Rookmelders redden levens’, wegens de rookmelderverplichting die in juli 2022 in werking treedt. Op sociale media kwam een online spel te staan en bij een aantal bouwmarkten in de regio stonden speciale displays. Daarnaast was een actieve rol weggelegd voor het nieuwe publieksloket. Online game voor sociale media De veiligheidsregio sloot onder meer via sociale media aan op de landelijke campagne. In een online spelfilmpje geven een brandweerman en -vrouw met gebaren allerlei aanwijzingen en de kijker moet raden (en aanklikken) wat er bedoeld wordt. De advertentie over rook- en co-melders bereikte 108.780 inwoners en het spel werd bijna 7.000 keer gespeeld. Naar aanleiding van de advertentie zochten tientallen inwoners contact met het publieksloket Veilig Leven voor meer advies over hun specifieke situatie. Inwoners op het goede moment bereiken met displays in bouwmarkten Behalve op sociale media stond de veiligheidsregio dit jaar bij veel bouwmarkten in Noord-Holland Noord met een (bijna levens)groot kartonnen display. Op deze display stond een brandweerman uit de regio die in krachtige, heldere termen uit de doeken doet waarom mensen rookmelders moeten ophangen.

Bij het display lagen folders met meer informatie die mensen konden meenemen. Een effectieve methode, omdat mensen die naar de bouwmarkt gaan al bezig zijn met klussen in huis. Dan is de stap naar het ophangen van een rookmelder niet zo groot en bovendien kunnen ze die in de bouwmarkt meteen aanschaffen. Direct advies met publieksloket ‘Veilig Leven’ In alle publiciteit is verwezen naar het publieksloket Veilig Leven van de Veiligheidsregio. Dat loket is in het najaar van 2021 opgezet. Inwoners kunnen er terecht met vragen over het thema ‘Veilig Leven’, bijvoorbeeld als ze willen weten wat de beste plek is om een rookmelder op te hangen. Ze hebben dan direct contact met een deskundige brandweercollega die hen kan adviseren over de veiligheid in huis. Brandweer geeft tips aan 200 bezoekers Slimste Huis Samen met Espria Ledenvereniging organiseerden we tot slot een open dag in het Slimste Huis in Alkmaar. Onze brandweercollega’s gaven die dag bijna 200 bezoekers tips over veilig wonen. Met verschillende activiteiten, zoals een quiz, virtual reality bril en demonstratie deden bezoekers meer kennis op over veilig wonen en konden zij ervaren of zij de juiste keuzes maken als er brand ontstaat in huis.

Brandweercollega Ronald Wasch was tijdens de Brandpreventieweken als display zichtbaar in bouwmarkten om inwoners aan te moedigen rookmelders op te hangen. DOC-P&C: Jaarstukken 2021

Pagina 15

ZORG EN VEILIGHEID - Ambulancemedewerkers lopen stage bij de crisisdienst GGZ Onze ambulancemedewerkers komen met enige regelmaat in aanraking met mensen die onbegrepen gedrag vertonen. Vaak moeten ze daarbij samenwerken met partners, zoals de politie en de crisisdienst van de GGZ Noord-Holland Noord. Een aantal van onze ambulancemedewerkers liep daarom afgelopen periode mee met de crisisdienst van GGZ NoordHolland Noord om zo meer inzicht te krijgen in dit type patiënt en in hoe de crisisdienst werkt. Nuttige tips Ambulancechauffeur Jeffrey vond het een waardevolle ervaring: “Door met professionals te sparren leer je beter om te gaan met deze doelgroep. Hoe leg je bijvoorbeeld het eerste contact? Nu weet ik: loop niet rechtstreeks af op iemand die in de war is. Dat kan als bedreigend worden ervaren. Benader hem of haar een beetje van opzij. En wees altijd eerlijk, draai niet om de hete brei heen. Dat zijn nuttige tips voor iemand zoals ik, die nog niet heel lang op de ambulance zit. Ik zou het niet verkeerd vinden als we nog iets meer meegenomen zouden worden in de GGZ-wereld.” Ook in de ambulance patiënten met psychische problemen “Zelf krijg ik ook mensen die verward gedrag vertonen in de ambulance. Denk aan iemand met psychische problemen of die door alcohol- of drugsgebruik iets op straat heeft opgelopen.

Ik zit veilig achter het stuur, mijn verpleegkundige moet het alleen zien te rooien. Wat als die persoon agressief wordt? Dat voelt niet altijd goed. Als we het echt niet vertrouwen, laten we de politie meerijden. Anders is het als je een patiënt vervoert bij een overplaatsing tussen GGZ-instellingen. Vaak is hij of zij gesedeerd en zijn er verder weinig medische handelingen nodig.”

Door mee te lopen met de crisisdienst van de GGZ raken ambulancecollega’s beter voorbereid op incidenten met mensen met onbegrepen gedrag.

DOC-P&C: Jaarstukken 2021

Pagina 16

VEILIG LEVEN - Brandweer werkt samen met Team Vangnet en Advies Wanneer onze brandweercollega’s bij inwoners thuis komen, bijvoorbeeld voor het blussen van een brand, zien ze daarbij soms dingen waarover ze zich zorgen maken. De kamers zijn sterk vervuild, spullen staan tot aan het plafond opgestapeld of het onderhoud is zo achterstallig dat de boel op instorten staat. Soms kookt de bewoner op een gaskacheltje. Kan de bewoner nog wel voor zichzelf zorgen? Ontstaan er gevaarlijke situaties? Om met die zorgen iets te kunnen doen, werken we samen met het Team Vangnet en Advies van de GGD. “Wanneer staan we hier weer?” De brandweer komt vanwege brand of andere incidenten op veel verschillende plekken. “Soms krijg je het gevoel dat er iets niet pluis is”, vertelt William van Loenen van het team Kennis & Informatie Brandweer. “Je ontdekt brandgevaarlijke situaties, zoals het overvloedig gebruik van stekkerdozen en verlengsnoeren of gasflessen in huis om te koken of te verwarmen. Daardoor ontstaan risico’s, niet alleen voor de bewoners, maar ook voor de buren en de brandweer. Het gaat vaak om mensen die niet op adequate wijze hulp zoeken of vragen. Of mensen die zorg nodig hebben, maar dit nog niet ontvangen.

Dan sta je daar als brandweerman of brandweervrouw en denk je: ‘Wanneer staan we hier weer?’” Herhaling van leed en schade voorkomen Om herhaling van een incident in dit soort situaties te voorkomen, gaat de brandweer samenwerken met Team Vangnet en Advies van GGD Hollands Noorden. Brandweercollega’s kunnen zorgelijke situaties melden bij hun meldpunt. Na een melding maken de medewerkers Vangnet & Advies een dossier aan. Dan kunnen zij zien of er meer signalen rond zijn en verkennen of de bewoner ondersteuning nodig heeft. Als in het dossier bijvoorbeeld staat dat er op dat adres zes keer brand is geweest, draagt dat bij aan het inschakelen van de juiste zorg voor die persoon. Een samenwerking van twee kanten Om het meldpunt Vangnet & Advies goed onder de aandacht te brengen van alle brandweercollega’s is er een speciale aandachtskaart gemaakt met de contactgegevens van de meldpunten. Ook in het repressief handboek en bij vakbekwaamheidsoefeningen zal het onderwerp naar voren komen. De samenwerking met Vangnet & Advies werkt twee kanten op. William: “Als de medewerkers van het vangnet vragen hebben over brandveiligheid, kunnen zij die bij het team van Veilig Leven kwijt. Vanuit de brandweer kijken en denken wij met hen mee.”

Onze brandweercollega’s komen soms in woningen die aanleiding geven tot zorgen over de zelfredzaamheid of veiligheid van de bewoner. Hun zorgen melden ze bij Team Vangnet en Advies.

DOC-P&C: Jaarstukken 2021

Pagina 17

2. Jaarverslag Wat wilden we bereiken De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord richt zich op het verkleinen van risico’s en het beperken van leed en schade bij incidenten en realiseert dit door het bieden van adequate hulp en het samenwerken met alle bij de veiligheid en hulpverlening betrokken partijen. Daarbij worden burgers en bedrijven gestimuleerd tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid en actief betrokken bij de hulpverlening. In het beleidsplan 2020-2023 wordt hier als volgt invulling aan gegeven:

Wat hebben we bereikt In de hierna opgenomen infographic worden een aantal overall feiten en cijfers van de VR gepresenteerd. Daaropvolgend wordt een dashboard gepresenteerd met een aantal KPI’s. Dit gebeurt naar aanleiding van het overleg van de Regietafel van 25 oktober 2021, waarin aan de drie grote gemeenschappelijke regelingen is gevraagd om hiermee te experimenteren (verzoek gemeente Alkmaar). De per programma (2.1 tot en met 2.6) of paragraaf (2.8) opgenomen speerpunten geven verder inzicht in de status van wat er is bereikt.

DOC-P&C: Jaarstukken 2021

Pagina 18

DOC-P&C: Jaarstukken 2021

Pagina 19

Dashboard 1. Financieel Resultaat VR exclusief ambulancezorg Positief resultaat in procenten van de uitgaven

Streefwaarde ≥ 0% > 0 % ≤ -2% > -2%

Realisatie

Over 2021 is een positief jaarresultaat behaald van totaal € 2.424.000. Resultaat ambulancezorg Positief resultaat in procenten van de uitgaven

Streefwaarde

Realisatie

≥ 0% > 0 % ≤ -2% > -2%

Over 2021 is een positief jaarresultaat behaald van € 929.000 voor belastingen (€ 721.000 na belastingen). Gemeentelijke bijdrage Procentuele stijging gemeentelijke bijdrage ten opzichte van inkomsten gemeenten uit het gemeentefonds OOV Brandweer en Risicobeheersing

Streefwaarde

Realisatie

lager hoger

Gemeentelijke bijdrage OOV Brandweer en Rampenbestrijding (exclusief gemeentelijke bijdrage Veiligheidshuis en inclusief bijdrage risicobeheersing brandweer) stijgt 2,59%. Stijging betreft voornamelijk compensatie loon- en prijsindexatie. Inkomsten gemeente uit het gemeentefonds OOV Brandweer en Rampenbestrijding stijgt 3,74%. Stijging van het gemeentefonds wordt voornamelijk veroorzaakt door de stijging van het accres en inwoners. Gemeentelijke bijdrage Hoogte gemeentelijke bijdrage ten opzichte van inkomsten gemeenten uit het gemeentefonds OOV Brandweer en Risicobeheersing

Streefwaarde

Realisatie

Lager Hoger

Gemeentelijke bijdrage OOV Brandweer en Rampenbestrijding (exclusief gemeentelijke bijdrage Veiligheidshuis en inclusief bijdrage risicobeheersing brandweer) betreft 44.880.000. Inkomsten gemeente uit het gemeentefonds OOV Brandweer en Rampenbestrijding 47.891.000 (BZK januari 2021). Algemene reserve

Streefwaarde

Hoogte algemene reserve ten opzichte van de totale

1,5% ≤ 2,5%

lasten (FUGR max. 2,5%)

0,5% ≤ 1,5%

Realisatie

< 0,5% Weerstandsvermogen Risico’s lager dan de algemene reserve

Streefwaarde

Realisatie

Gerealiseerd Niet gerealiseerd

Risico’s Inschatting risico’s

Streefwaarde

Realisatie

Minimaal Gemiddeld/niet urgent Hoog/urgent

DOC-P&C: Jaarstukken 2021

Pagina 20

Alle financiële risico’s zijn gewogen naar de kans dat deze zich voordoen en de financiële impact die het voor de VR heeft. De financiële risico’s bij de reguliere bedrijfsvoering bedragen in totaal € 1.407.500, echter alle risico’s zullen zich nooit tegelijkertijd effectueren.

2. Organisatie/bedrijfsvoering Ziekteverzuim Percentage ziekteverzuim

Streefwaarde ≤ 5%

Realisatie 5,39%

> 5 % ≤ 7% > 7%

Het gemiddelde verzuimcijfer van 2021 is 5,39%. Dit betekent dat het verzuim over 2021 een stijging laat zien ten opzichte van 2020 (3,98%). Het hogere ziekteverzuim is voor een belangrijk deel te relateren aan de coronapandemie en is ook landelijk een groot probleem. Het verzuim is een belangrijk aandachtspunt voor directie, team HRM en de leidinggevenden. Overhead ratio Overheadkosten in procenten van de totale kosten

Streefwaarde

Realisatie

≤ 22,5%

20,8%

> 22,5 % ≤ 25% > 25%

3. Prestatie afspraken ambulancezorg met de zorgverzekeraars Prestatie afspraak spoedritten zorgverzekeraars

Streefwaarde

Spoedritten (A1) in 93,5% op tijd in het 4e kwartaal

Gerealiseerd

2021

Niet gerealiseerd

Prestatie spoedritten

Streefwaarde

Procentuele verschil spoedritten op tijd ten opzichte

≥ 0%

van vorig jaar

0 % ≤ - 0,5%

Realisatie 94,7%

Realisatie 0,45%

> - 0,5%

Spoedritten op tijd in 2021 over het gehele jaar 94,21% ten opzichte van 2020 93,76%. Prestatieafspraak Rendement Middencomplexe

Streefwaarde

Realisatie

ambulancevervoer zorgverzekeraar Minimaal 30% van het besteld vervoer wordt

Gerealiseerd

gereden met middencomplexe ambulancevervoer

Niet gerealiseerd

DOC-P&C: Jaarstukken 2021

40%

Pagina 21

Wat heeft het gekost Het jaar 2021 is financieel afgesloten met een positief resultaat van € 3.145.000. Hierbij is al rekening gehouden met een mogelijke heffing van vennootschapsbelasting van € 208.000 vanwege het positieve resultaat op ambulancezorg. Het resultaat kent de volgende samenstelling over de programma’s: Jaarrekening 2021 Resultaten programma's incl. reserves/overhead

Baten

Lasten

Bedragen x €1.000 Reserves Overhead

Saldo

Programma Ambulancezorg Heffing Vpb Totaal programma Ambulancezorg

19.015 19.015

-16.555 -208 -16.763

-32

-1.499

-32

-1.499

Programma Brandweer Programma GHOR Programma Meldkamer Programma Risico- en crisisbeheersing Programma Zorg- en Veiligheidshuis Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR Overhead Algemene dekkingsmiddelen (Treasury) Onvoorzien Totaal programma's VR

11.206 97 1.704 1.296 50.609 2.727 18 67.657

-40.269 -1.234 -2.706 -2.417 -1.507 -18.576 -15 -66.724

-

Totaal

86.672

-83.487

929 -208 721

-

1.499

-8

1.499

-29.063 -1.137 -1.010 -2.417 -211 50.609 -14.350 3 2.424

-40

-

3.145

-8 -

Resultaten Ambulancezorg en Veiligheidsregio Het positieve resultaat van de ambulancezorg bedraagt € 721.000 na belastingen. De veiligheidsregio kent een positief resultaat van € 2.424.000. Voor de bestemming van de resultaten zal een voorstel worden gedaan. Voor de toelichtingen op de uitkomsten per programma wordt verwezen naar het jaarverslag (programmaverantwoording). Het overzicht van baten en lasten is opgenomen in paragraaf 3.2 van de jaarrekening, waarna in paragraaf 3.3.3 tot en met 3.3.5 verdere toelichtingen worden gegeven.

Leeswijzer Programma’s In hoofdstuk 2, paragraaf 2.1 tot en met 2.7 zijn de programmaverantwoordingen opgenomen. Per programma is een programmaverantwoording opgesteld. Hierin wordt verantwoord wat het beoogde maatschappelijk effect is (wat wilden we bereiken), de wijze waarop dit effect is gerealiseerd (wat hebben we gerealiseerd) en het overzicht van baten en lasten (wat heeft het gekost). Om aan te geven wat er gerealiseerd is, zijn per programma de speerpunten 2021 verbijzonderd naar activiteit uit ons beleidsplan opgenomen. De voortgang per speerpunt/activiteit wordt aangegeven met: V

Gerealiseerd in 2021

201X-T

Loopt volgens planning en is/wordt gerealiseerd in 202X-T (jaar-trimester)

201X-T

Loopt niet volgens planning en is/wordt gerealiseerd in 202X-T Niet gerealiseerd

N.V.T.

Is nog niet gestart

DOC-P&C: Jaarstukken 2021

Pagina 22

Paragrafen De (verplichte) paragrafen met de verantwoording over het beheer zijn opgenomen onder 2.8 tot en met 2.14. De paragrafen, als onderdeel van de jaarstukken, bevatten de verantwoordingen met betrekking tot beheersmatige aspecten. Doel van de paragrafen is dat onderwerpen die versnipperd in de jaarrekening staan, worden gebundeld in een kort overzicht om voldoende inzicht te verstrekken in de financiële positie van de organisatie. De paragrafen geven als het ware een dwarsdoorsnede van de jaarrekening weer. Jaarrekening Op grond van artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling legt het dagelijks bestuur elk begrotingsjaar verantwoording af over het gevoerde beleid onder overlegging van de jaarstukken, de controleverklaring en het accountantsrapport. De jaarrekening over het verslagjaar 2021 is opgenomen in hoofdstuk 3 van deze jaarstukken. De jaarrekening bestaat uit de balans, de programmarekening, de toelichtingen daarop en de Sisa-bijlage. Overige gegevens, waaronder de controleverklaring bij de jaarrekening In de overige gegevens (hoofdstuk 4) zijn de regeling resultaatsbestemming en de gebeurtenissen na balansdatum opgenomen. De controleverklaring bij de jaarrekening 2021 is eveneens opgenomen in dit verslag. De strekking van de controleverklaring van de onafhankelijke accountant is goedkeurend voor zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid.

Bijlagen In de bijlagen zijn gedetailleerde specificaties opgenomen van de kerngegevens, investeringen en leningen.

DOC-P&C: Jaarstukken 2021

Pagina 23

Programmaverantwoording

2.1 Programma ambulancezorg 2.1.1 2.1.2 2.1.3

Wat wilden we bereiken Wat hebben we gerealiseerd Wat heeft het gekost

2.1.1 Wat wilden we bereiken Doel Veiligheidsregio Noord-Holland Noord levert als partner in de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) samen met Witte Kruis voor de gemeenten in Noord-Holland Noord ambulancezorg. Ambulancezorg is de zorg die beroepsmatig wordt verleend om een patiënt binnen het kader van zijn aandoening of letsel hulp te verlenen en waar nodig adequaat te vervoeren met inachtneming van datgene wat op grond van algemeen beschikbare medische en verpleegkundige kennis vereist is, dan wel de patiënt te verwijzen naar een andere zorgverlener. De ambulancezorg heeft tot doel om kwalitatief hoogstaande zorg te leveren door het centraal stellen van de patiënt in het proces van ambulancezorg, een goede samenwerking met (keten)partners en door middel van continue innovatie. Belangrijk voor de komende jaren is dat de RAV de beweging wil maken van output- naar outcome-sturing en dus meer gericht is op maatschappelijke effecten. Daarom zijn de doelstellingen op het niveau van maatschappelijke effecten benoemd. Deze effecten zijn niet in één jaar zichtbaar, maar vragen een perspectief op langere termijn waarbij verschillende partners een bijdrage leveren om deze te realiseren.

2.1.2 Wat hebben we gerealiseerd Hierna wordt per speerpunt aangegeven welke activiteiten zijn benoemd en welke daarvan zijn gerealiseerd. Speerpunt plannen met

Bereikt dat

JR

netwerkorganisaties maken

2021

Optimalisering Middencomplex

de introductie op de meldkamer ambulance van de planapplicatie MC

ambulancevervoer versus

vervoer t.b.v. de ziekenhuizen in NHN.

V

ziekenaanbod/behoefte Optimalisering Middencomplex

de introductie op de meldkamer ambulance van de

2022-2

ambulancevervoer versus

aanvraagapplicatie MC vervoer t.b.v. de ziekenhuizen in NHN.

ziekenaanbod/behoefte Middencomplexe ambulancezorg

de middencomplexe ambulancezorg volledig geïmplementeerd

V

binnen de RAV NHN (Alkmaar/Wognum/Den Helder). Service level agreement RAV met

de service level agreement afgesloten en van kracht (uniformiteit RAV

Meldkamer Ambulancezorg

KEN/Zawa/NHN)

Speerpunt 24/7 paraat

Bereikt dat

2022-2

JR 2021

Uitbreiding paraatheid

de uitbreiding formatie personeel als gevolg van uitbreiding Spreiding

V

en Beschikbaarheid is gerealiseerd. Verbeterplan prestaties

de prestatie afspraak met zorgverzekeraars “aantoonbaar rendement

V

midden complex ambulancevervoer ” is gerealiseerd. Prestaties

de prestaties opkomsttijd ambulancezorg is gerealiseerd.

Ambulancehelikopter

ambulancehelikopter voor gemeente Texel is gerealiseerd.

Huisvesting

de uitbreiding van de stallingsruimte van Wognum is gerealiseerd.

DOC-P&C: Jaarstukken 2021

V

Pagina 24

V 2022-3

2.1.3 Wat heeft het gekost Overzicht baten en lasten ambulancezorg

(bedragen x €1.000)

2021 Begroting na wijziging

Primaire begroting Baten Lasten Saldo baten minus lasten

Rekening

13.965 12.802 1.163

17.161 15.326 1.835

19.015 16.555 2.460

-

-

-

1.163

1.835

2.460

-31

-287

-32

Gerealiseerde resultaat

1.132

1.548

2.428

Aandeel in overhead (eigen programma/overhead)

1.132

1.516

1.499

-

32

929

5

208

27

721

Bijdragen gemeenten Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten Mutaties in reserves

Resultaat programma incl. overhead vóór belastingen Heffing Vennootschapsbelasting Resultaat programma incl. overhead na belastingen

-

Het programma ambulancezorg sluit met een voordelig saldo van € 721.000, rekening houdend met de toedeling van de eigen en algemene overhead (bedrijfsvoering) en een mogelijke heffing vennootschapsbelasting. Een meer gedetailleerd overzicht van baten en lasten en een analyse van het verschil tussen de rekening 2021 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening onder 3.3.3.

DOC-P&C: Jaarstukken 2021

Pagina 25

2.2 Programma brandweer 2.2.1 2.2.2 2.2.3.

Wat wilden we bereiken Wat hebben we gerealiseerd Wat heeft het gekost

2.2.1 Wat wilden we bereiken Doel Bestrijden De brandweer richt zich in eerste instantie op het verzorgen en leveren van adequate hulpverlening na het zich voordoen van een incident. De belangrijkste en grootste taak van de brandweer is nog steeds de repressie, oftewel de uitruk door de tankautospuit voor brandbestrijding en hulpverlening bij ongevallen. 80% van de middelen en capaciteit richt zich op deze voor de burger zo belangrijke taak. Voor een goede uitvoering is vakbekwaam personeel en een goede technische uitrusting nodig. De brandweer richt zich met haar vrijwillige en beroepsmedewerkers voor een groot deel op activiteiten die dit mogelijk maken. Als er brand ontstaat zal de brandweer zich maximaal inspannen om de (maatschappelijke) effecten hiervan te bestrijden. Van bestrijden naar voorkomen De brandweer realiseert zich dat de grote investering die de incidentbestrijding vergt, eindig is. Het streven is om branden en ongevallen te voorkomen. Daarom wil de brandweer brand en ongevallen nog meer dan nu voorkomen. De brandweer kan dat niet alleen. Daarvoor is het gezamenlijk optrekken met ketenpartners noodzakelijk. Het is ook nodig dat burgers en bedrijven hun eigen rol in veiligheid onderkennen en hierin hun verantwoordelijkheid nemen. Hierbij richt de brandweer zich op de risico’s.

Daar waar de kansen en effecten het grootst zijn, zal de brandweer brandpreventieve, repressieve en risicobewustzijn verhogende maatregelen inzetten om het ontstaan van incidenten maximaal te voorkomen. Mocht zich toch een incident voordoen dan zullen door getroffen preventieve maatregelen en repressieve inzet de effecten zo klein als mogelijk worden gehouden. Hiervoor is een nauwe samenwerking met gemeenten, ketenpartners, burgers en bedrijven logisch en noodzakelijk.

2.2.2 Wat hebben we gerealiseerd Hierna wordt per speerpunt aangegeven welke activiteiten zijn benoemd en welke daarvan zijn gerealiseerd. Speerpunt informatie gestuurd

Bereikt dat

JR

werken

2021

Dashboards brandweer

het dashboard vitaliteit brandweer is doorontwikkeld.

2022-1

Dashboards brandweer

de dashboards van incidentbestrijding zijn doorontwikkeld.

2022-1

Dashboards brandweer

de dashboards van brandonderzoek zijn doorontwikkeld.

2022-1

Door tijdelijke ondercapaciteit bij personeel van business intelligence zijn de deadlines verschoven. Inmiddels is het team weer op sterkte en de verwachting is dat de dashboards begin 2022 weer operationeel zijn. DOC-P&C: Jaarstukken 2021

Pagina 26

Speerpunt risicocommunicatie en

Bereikt dat

JR

gedragsbeïnvloeding

2021

Risk Factory

de business case Risk Factory is vastgesteld.

2022-3

Spoor 2 – veilig leven

een concrete invulling van het jaarplan 2022 is opgesteld

2022-2

De focus heeft mede door de Covid-crisis en het ontbreken van capaciteit niet op dit onderwerp gelegen. Het bestuur heeft inmiddels kennis genomen van het voornemen om te komen tot een light variant van de Risk Factory. Dit wordt in 2022 verder onderzocht. De invulling van vacatures op het gebied van veilig leven blijkt zeer lastig, waardoor de activiteiten doorlopen maar de beleidsontwikkeling doorgeschoven is naar 2022. Speerpunt 24/7 paraat

Bereikt dat

JR 2021

Brandweerzorgplan fase 1

de experimenten van het brandweerzorgplan voor gebied fase 1 zijn

V

uitgewerkt en gestart. Spoor 1 – operationeel model

het toekomstbestendige operationele model voor de brandweer is

2022-2

uitgewerkt op regionale schaal. Spoor 2 - taakverbreding

een eerste verkenning is afgerond hoe de brandweer anders kan

V

worden ingezet naast de huidige taken.

Het bestuur is in meerdere bijeenkomsten meegenomen in het toekomstige operationele model. De visie en het bestuurlijke tijdspad zijn inmiddels vastgesteld. Regionale uitwerking van de consequenties wordt medio 2022 verwacht en bestuurlijk geagendeerd. De eerste bestuurlijke verkenning is afgerond. De eerste pilot met het hoogheemraadschap wordt in 2022 opgepakt. Speerpunt alarmeren en inzetten

Bereikt dat

JR 2021

Dynamisch alarmeren

het dynamisch alarmeren operationeel is.

2022-1

Voor de risicogedifferentieerde brandweerzorg en het toekomstige operationele model cruciaal. De meldkamer is hierin een belangrijke partner. Alle voorbereidingen zijn getroffen en medio 2022 is het de verwachting dat dit functioneert.

2.2.3 Wat heeft het gekost Overzicht baten en lasten brandweer

(bedragen x €1.000)

2021 Begroting na wijziging

Primaire begroting Baten Lasten Saldo baten minus lasten Bijdragen gemeenten Gerealiseerde resultaat programma

Rekening

2.098 32.911 -30.813

10.116 40.429 -30.313

11.038 40.269 -29.231

-

-

168

-30.813

-30.313

-29.063

Het gerealiseerde resultaat ter grootte van € 29.063.000 is € 1.250.000 voordeliger dan begroot. Een meer gedetailleerd overzicht van baten en lasten en een analyse van het verschil tussen de rekening 2021 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening onder 3.3.3. DOC-P&C: Jaarstukken 2021

Pagina 27

2.3 Programma GHOR 2.3.1 2.3.2 2.3.3

Wat wilden we bereiken Wat hebben we gerealiseerd Wat heeft het gekost

2.3.1 Wat wilden we bereiken Doel De GHOR NHN stelt zich primair tot doel dat de gezondheidskundige hulpverlening in de regio, onder regie van het openbaar bestuur, naadloos kan opschalen van dagelijkse naar grootschalige hulpverlening en dat de betrokken organisaties daarbij als samenhangende zorgketen kunnen optreden. De GHOR vervult hier als netwerkteam een faciliterende en (ver)bindende regierol. Immers, de daadwerkelijke uitvoering van de gezondheidskundige hulpverlening is een verantwoordelijkheid van de zorginstellingen en zorgverleners zélf. Deze ketenrol, ook op het vlak van risicogerichtheid, met balans tussen faciliteren en regisseren, krijgt de komende jaren nadrukkelijk aandacht en inhoud in samenwerking met huisartsen, ziekenhuizen, GGD, RAV, GGZ, Care instellingen (o.a. verpleeg- en verzorgingshuizen), etc..

2.3.2 Wat hebben we gerealiseerd Hierna wordt per speerpunt aangegeven welke activiteiten zijn benoemd en welke daarvan zijn gerealiseerd. Speerpunt plannen met

Bereikt dat

JR

netwerkorganisaties maken Zorgrisicoprofiel

2021 het zorgrisicoprofiel is gerealiseerd.

2022-3

2.3.3 Wat heeft het gekost Overzicht baten en lasten GHOR

(bedragen x €1.000)

2021 Begroting na wijziging

Primaire begroting Baten Lasten Saldo baten minus lasten Bijdragen gemeenten Gerealiseerde resultaat programma

Rekening

21 1.255 -1.234

83 1.389 -1.306

97 1.234 -1.137

-

-

-

-1.234

-1.306

-1.137

Het nadelig resultaat ter grootte van € 1.137.000 is € 169.000 lager dan begroot. Een meer gedetailleerd overzicht van baten en lasten en een analyse van het verschil tussen de rekening 2021 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening onder 3.3.3.

DOC-P&C: Jaarstukken 2021

Pagina 28

2.4 Programma meldkamer 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Wat wilden we bereiken Wat hebben we gerealiseerd Wat heeft het gekost

2.4.1 Wat wilden we bereiken Doel De meldkamer Noord-Holland is belast met: • het ontvangen, registreren en beoordelen van alle acute hulpvragen ten behoeve van incidentbestrijding en crisisbeheer van de brandweer, de geneeskundige hulpverlening, de daadwerkelijke ambulancezorg, de politie, de gemeenten en andere partners in de hulpverlening; • het bieden van een adequaat hulpaanbod; • het begeleiden en coördineren van de hulpdiensten. Voor de meldkamer geldt des te meer dat zij vooral faciliterend is in het samenwerkingsproces tussen burger en hulpverlener en tussen hulpverleners onderling. Daarom levert de meldkamer een bijdrage aan deze maatschappelijke doelstellingen, maar effecten in de maatschappij zijn van meer factoren afhankelijk. Deze doelstellingen zijn echter wel richtinggevend voor alle inspanningen in de komende jaren.

2.4.2 Wat hebben we gerealiseerd Hierna wordt per speerpunt aangegeven welke activiteiten zijn benoemd en welke daarvan zijn gerealiseerd. Speerpunt alarmeren en inzetten

Bereikt dat

JR 2021

Optimalisatie triage

het optimaliseren van het triageproces en de werkwijze op de

2023

meldkamer voor een efficiëntere ketensamenwerking door een éénduidige en optimale urgentieclassificatie en een protocol voor éénduidige triage is gerealiseerd.

2.4.3 Wat heeft het gekost Overzicht baten en lasten meldkamer

(bedragen x €1.000)

2021 Begroting na wijziging

Primaire begroting Baten Lasten Saldo baten minus lasten Bijdragen gemeenten Gerealiseerde resultaat programma

DOC-P&C: Jaarstukken 2021

Rekening

1.499 2.811 -1.312

1.664 2.875 -1.211

1.704 2.706 -1.002

-

-

-

-1.312

-1.211

-1.002

Pagina 29

Het gerealiseerde resultaat ter grootte van € 1.002.000 is € 209.000 voordeliger dan begroot. Een meer gedetailleerd overzicht van baten en lasten en een analyse van het verschil tussen de rekening 2021 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening onder 3.3.3.

2.5 Programma risico- en crisisbeheersing 2.5.1 2.5.2 2.5.3

Wat wilden we bereiken Wat hebben we gerealiseerd Wat heeft het gekost

2.5.1 Wat wilden we bereiken Doel Doel van dit programma is het voorkomen van grootschalige incidenten, rampen en crises en het beperken van effecten door het nemen van maatregelen door overheid, burgers en bedrijven. Dit programma wordt uitgevoerd door verschillende partners waarbij de afdeling risico- en crisisbeheersing primair een adviserende en regisserende rol vervult. De afdeling heeft ook een netwerkfunctie: het fungeert als marktplaats voor partners die samenwerken binnen de risico- en crisisbeheersing. De doelstellingen van dit programma zijn benoemd op het niveau van maatschappelijke effecten. Deze effecten zijn niet in één jaar zichtbaar, maar vragen een perspectief op langere termijn waarbij verschillende partners een bijdrage leveren om deze te realiseren.

2.5.2 Wat hebben we gerealiseerd Hierna wordt per speerpunt aangegeven welke activiteiten zijn benoemd en welke daarvan zijn gerealiseerd. Speerpunt plannen met partners

Bereikt dat

JR 2021

Klimaatverandering

het programma ‘effecten klimaatverandering’ is opgesteld.

Energietransitie

het programma ‘effecten energietransitie’ is opgesteld.

V

Digitale verstoringen

het programma ‘effecten digitale verstoringen’ is opgesteld.

V

Noordzee

het programma ‘effecten van de Noordzee’ is opgesteld.

2022-2

2022-2

2.5.3 Wat heeft het gekost Overzicht baten en lasten risico- en crisisbeheersing

(bedragen x €1.000)

2021 Begroting na wijziging

Primaire begroting Baten Lasten Saldo baten minus lasten Bijdragen gemeenten Gerealiseerde resultaat programma

DOC-P&C: Jaarstukken 2021

Rekening

2.459 -2.459

2.604 -2.604

2.417 -2.417

-

-

-

-2.459

-2.604

-2.417

Pagina 30

Het gerealiseerde resultaat ter grootte van € 2.417.000 is € 187.000 voordeliger dan begroot. Een meer gedetailleerd overzicht van baten en lasten en een analyse van het verschil tussen de rekening 2021 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening onder 3.3.3.

2.6 Programma Zorg- en Veiligheidshuis 2.6.1 2.6.2 2.6.3

Wat wilden we bereiken Wat hebben we gerealiseerd Wat heeft het gekost

2.6.1. Wat wilden we bereiken Doel Doel van het Zorg- en Veiligheidshuis is het terugdringen van criminaliteit en overlast, en het reduceren van veiligheidsrisico’s. Dit door het verbinden van zorg en veiligheid. De belangrijkste taken van het Zorgen Veiligheidshuis liggen op het gebied van ketenregie. Dit als uitvoerende regie namens de gemeente. Daarnaast het borgen van de juiste deskundigheid van ketenpartners in een optimale aanpak van sociale veiligheidsvraagstukken. Het betreft regie op verschillende niveaus, zoals regie op de samenwerking, procesregie en casusregie. Het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Holland Noord is de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur van VR NHN. De brede commissie Jeugd & Sociale Veiligheid is verantwoordelijk voor de beleidskeuzes en effectiviteit, als stuurgroep van het Zorg- en Veiligheidshuis. Het Zorg- en Veiligheidshuis bedient alle gemeenten in de regio.

2.6.2 Wat hebben we gerealiseerd Hierna wordt per speerpunt aangegeven welke activiteiten zijn benoemd en welke daarvan zijn gerealiseerd.

Speerpunt coördineren en

Bereikt dat

JR

samenwerken Meerjarenperspectief Veiligheidshuizen

2021 conform de landelijke richtlijn de visie Zorg en Veiligheidshuis

2022-3

geactualiseerd is. Basis op orde casuïstiek

geëvalueerd is of de huidige formatie toereikend is om de groeiende

2022-3

aantal casussen tijdig te kunnen afhandelen. Personen met verward gedrag

de analyse stand van zaken bouwstenen Personen met verward

V

gedrag is gerealiseerd. Personen met verward gedrag

de visie Mentaal Welzijn in de wijk in het kader van personen met verward gedrag is vastgesteld door de gemeenteraden.

DOC-P&C: Jaarstukken 2021

Pagina 31

2022-1

2.6.3 Wat heeft het gekost Overzicht baten en lasten Zorg- en Veiligheidshuis