30460 Voorstel.pdf
Tekst van het document
Advies
Raadsvoorstel-advies Aan:
het college van B&W
Portefeuillehouder:
Wethouder Kos
Betrokken portefeuillehouder: Classificatie:
Wethouder Kos
Onderwerp:
Zienswijze Jaarstukken 2023 en Begroting 2025 Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland (GrGa)
Openbaar
Van team: Adviseur: E-mail:
Participatie Christian Dekker c.dekker@denhelder.nl
Kenmerk: 000030460
Publiekssamenvatting: In de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland (GrGa) worden Jaarstukken 2023 en de Begroting 2025 vastgesteld. In artikel 24, lid 3, van de gemeenschappelijke regeling is opgenomen dat de gemeenteraden een zienswijze op de begroting kunnen indienen bij het Dagelijks Bestuur van de GrGa. Voor een regionale afstemming wordt de begroting besproken in de Regionale Raadscommissie Noordkop. In de Jaarstukken 2023 is te zien dat de GrGa de beschikbare middelen heeft ingezet om het beoogde aantal Wsw-banen te realiseren. Echter is het aantal gerealiseerde plekken Beschut Werk voor Den Helder lager dan de taakstelling van het Rijk en lager dan was begroot. Ook is het aantal gerealiseerde plekken voor Duurzaam aan het werk met Loonkostensubsidie lager dan de vrijwillige taakstelling en lager dan was begroot. Hierdoor is een subsidie overschot ontstaan. Geadviseerd besluit: Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen: 1. geen zienswijze in te dienen op de concept jaarrekening 2023 van de gemeenschappelijke regeling gesubsidieerde arbeid; 2. geen zienswijze afgeven op de conceptbegroting 2025 van de gemeenschappelijke regeling gesubsidieerde arbeid.
Aanleiding en context Het dagelijks bestuur van de GrGa Kop van Noord-Holland heeft op 16 april 2024 de begroting 2025 en jaarrekening 2023 aangeboden. De raden van de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Schagen kunnen een zienswijze geven. Regionaal is de afspraak om dat gezamenlijk te doen via de RRN. De jaarrekening is sluitend en ook de begroting past binnen de bedragen zoals die opgenomen zijn in de kadernota van de GrGa, daarom stelt het college van burgemeesters en wethouders de raad voor om geen zienswijze in te dienen op beide stukken. Doelen en resultaten Het doel is om een goede uitoefening te geven aan de wettelijke taken waar de GrGa namens de gemeenten uitvoering aan geeft. Het gaat dan om de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW), de regeling Beschut Werk van de Participatiewet en de voorziening Duurzaam aan het werk met loonkostensubsidie. Kaders en omstandigheden De WSW wordt in de Kop van Noord-Holland uitgevoerd binnen het juridische kader van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Vanaf medio 1999 werken de drie gemeenten met elkaar samen in de GrGa. In de GrGa is de uitvoering van de WSW neergelegd. Met de vaststelling van de regeling is de uitvoering van de WSW gedelegeerd aan het bestuur van het krachtens deze regeling ingesteld openbaar lichaam. Het 000030460- pag. 1 van 3
openbaar lichaam treedt voor de toepassing van de WSW in de plaats van de betrokken colleges van burgemeester en wethouders. Het bestuur van de regeling heeft in het Aanwijzingsbesluit uitvoeringsorganisatie WSW van 21 juni 2000 Noorderkwartier NV aangewezen als rechtspersoon ten behoeve van de uitvoering van de gesubsidieerde arbeid. Per februari 2019 is Noorderkwartier NV omgevormd tot ProBedrijven. Naast de WSW wordt ook de participatievoorziening Beschut werk uitgevoerd door de GrGa. Conform de uitvoering van de WSW heeft de GrGa voor de uitvoering van het Beschut Werk Noorderkwartier NV aangewezen als uitvoeringsorganisatie. De voorziening Duurzaam aan het werk met loonkostensubsidie is een nieuwe lokale regeling die in samen met de drie gemeenten is ontwikkeld voor personen met een arbeidsbeperking en die behoren tot de doelgroep loonkostensubsidies op grond van artikel 6 eerste lid onder e van de Participatiewet. In artikel 24, lid 3, van de gemeenschappelijke regeling is opgenomen dat de gemeenteraden een zienswijze op de begroting kunnen indienen bij het Dagelijks Bestuur van de GrGa. Daarnaast nemen de raden van de gemeenten die deelnemen aan de GrGa kennis van de jaarstukken (artikel 26, lid 1, van de gemeenschappelijke regeling). Argumenten en alternatieven Jaarstukken 2023 De jaarstukken bestaan uit een inhoudelijk jaarverslag en uit een jaarrekening.
In het Jaarverslag zijn de gerealiseerde banen in de WSW, Beschut werk en Duurzaam werk met Loonkostensubsidie opgenomen. Het aantal gerealiseerde banen in de regeling Beschut Werk en Duurzaam werk met LKS is lager dan was begroot. Dit komt voor het grootste deel op het conto van Den Helder. Gemeente
Wsw
Beschut Werk
Duurzaam werk met LKS
Begroting 2023 in Se[1]
Werkelijk 2023 Begroting in Se 2023 in fte[2]
Werkelijk 2023 Begroting Werkelijk in fte 2023 in 2023 in fte fte
Den Helder
180,90
173,00
66
49,40
51
29,20
Hollands Kroon
82,70
72,40
23
20,10
22
14,40
Schagen
130,00
126,20
22
17,60
20
12,60
Totaal
393,60
371,60
111
87
93
56,20
Uit het Financieel verslag blijkt dat een overschot is gerealiseerd van € 1.767.683,00. Van dit bedrag wordt € 500.000 in mindering gebracht vanwege de bijdragen van de gemeenten in verband met de nieuwbouw. Het overschot is onder andere ontstaan door: - Lagere loonkosten door een lagere realisatie van Beschut Werk; - Lagere realisatie van de WSW door een hogere uitstroom; - Lagere loonkosten door per saldo lagere realisatie Participatie. Met betrekking tot de jaarrekening is er nog geen controleverklaring afgegeven door een onafhankelijke accountant voor de jaarrekening 2023. Begroting 2025- 2028 De Begroting 2025 -2028 geeft financiële informatie over de verwachte lasten en baten van de GrGa voor het jaar 2025. Hoewel het een meerjarenbegroting is, wordt hier verder alleen ingegaan op het jaar 2025. In deze begroting is aangegeven dat de verwachte lasten voor 2025 even hoog zijn als de verwachte baten, zodat een resultaat is begroot van € 0,-. Met de financiële middelen die beschikbaar worden gesteld aan de GrGa worden WSW-dienstverbanden, Beschut werk-dienstverbanden en Duurzaam werk met LKS dienstverbanden gerealiseerd. Daarnaast is er nog een aantal uitvoeringskosten, zoals kosten voor: collectief vervoer, controlling, secretaris en beleidsondersteuning, WSW-panel en accountantskosten.
In 2025 is niet begroot op de landelijke taakstelling, er is gekeken naar de daadwerkelijke realisatie en de taakstelling van 2025. Dit heeft vermoedelijk tot gevolg dat er minder of geen exploitatieoverschot ontstaat. Het totale bedrag dat voor de uitvoering van de WSW, Beschut Werk en Duurzaam werk met Loonkostensubsidie in het jaar 2025 door de GrGa gevraagd wordt is € 10.460.000,- (incl. uitvoeringskosten). In het onderstaande overzicht zijn de begrote aantallen werkplekken in 2025 weergegeven. 000030460- pag. 2 van 3
Gemeente
WSW-plekken (Se)
Beschut Werk
Duurzaam Werk met LKS
Den Helder
154
57
45
Hollands Kroon
66
23
19
Schagen
115
20
19
Totaal
335
100
83
[1] Se staat voor standaard eenheid. Dit is de eenheid waarmee binnen de WSW wordt gerekend en is afhankelijk van het aantal uren dat wordt gewerkt en de mate van handicap. [2] Eén fte is 31 uur per week. Duurzaamheid Het voorstel heeft geen invloed op de duurzaamheid. Bestuurlijke vernieuwing Dit advies heeft geen aspecten die betrekking hebben op bestuurlijke vernieuwing. Wel wordt de zienswijze op de jaarrekening 2023 en de begroting 2025 door de drie gemeenten die deelnemen aan de GrGa gezamenlijk besproken in de RRN. Daarna volgt besluitvorming in de afzonderlijke raden. Financiële consequenties De ingediende begroting 2025 stelt de deelnemende partijen in staat om de kosten voor de uitvoering van taken in de eigen begroting op te nemen. Uitvoering en Planning Voor een regionale afstemming op de zienswijze wordt de Begroting 2025 van de GrGa besproken in de RRN van 30 mei 2024. Communicatie Op basis van het regionale raadsadvies wordt in de lokale gemeenteraden een besluit genomen over de stukken. De coördinerend gemeente, Hollands Kroon, stuurt de regionale zienswijze aan het Dagelijks Bestuur van de GrGa. Het Dagelijks Bestuur zal aan de raad een reactie sturen.
000030460- pag. 3 van 3