Document · PDF

250512 SAMP presentatie raad.pdf

Beeldvormende avond Razende Bol 12 mei 2025, gemeente Den HelderBij agendapunt: 1: Extra toelichting Strategisch Assetmanagement Plan (SAMP) (19.30 uur - 20.30 uur)1.854 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Beeldvormende avond Toelichting SAMP 3 maart 2025 Arjan Braak Marieke Holthuijsen

Agenda – overgenomen motie 1. Een onderzoek uit te voeren naar de kosten van scenario 3, waarbij a) overlap met bestaande beleidsplannen en budgetten wordt meegenomen in de berekeningen. b) de haalbaarheid en financiële impact voor de gemeente duidelijk wordt gemaakt. c) mogelijkheden voor aanvullende financiering vanuit provincie, Den Haag en EU worden verkend. 2. De resultaten van dit onderzoek met de raad te delen vóór de behandeling van kadernota 2026-2030.

Wat is het SAMP?

Doel van het SAMP • Vanuit assetbeheer een bijdrage leveren aan de gemeentelijke ambities en strategische doelen • Vertalen van overkoepelende visies naar een concrete beheerstrategie.

“Met slim beheer bereik je meer!”

Strategie

1) Gebiedsgericht Werken (GGW) Beheerstrategie 1: investeringen

2) Risico gestuurd beheer (RGB) Beheerstrategie 2: Exploitatie: - Jaarlijks groot onderhoud; - Jaarlijks klein onderhoud.

Kans/Frequentie

Zeer groot Groot Middel Klein Zeer klein Verwaarloosbaar

Minimaal

Gemiddeld Impact

Bron: https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/duurzame-infra-en-seb/metlevensduurverlengend-wegonderhoud-geld-besparen

Maximaal

Catastrofaal

3) Kansprojecten Jaarlijks groot onderhoud, met GGW strategische doelen Scheldestraat 2025: - Opgave riolering - Opgave wegen - Kans bereikbaarheid - Kans Klimaatadaptatie - Kans Veiligheid Enz. Beheerstrategie 3: Exploitatie

Relatie beleid & SAMP

Beleidshaven

SAMP ambities

- Vervangingsopgave oudste assets; - Verminderen hinder wateroverlast; - Verstedelijkt geeft meer hittestress; - Verbeteren biodiversiteit en groen; - Kansen verbeteren bereikbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid, toekomstbestendigheid, vestigingsklimaat; - Kansen samenwerking andere programma’s zoals het Maritiem Cluster, Kansrijke Buurten.

Beleid & budget

- Programma Duurzaamheid: in 2040 heeft Den Helder een klimaatbestendige leefomgeving

Tabel: programma Duurzaamheid

Scenario’s

Stad Binnen de Linie

Kaart: ontstaan van buurten

1693-1875

SAMP: Exploitatie en Investeringen

Exploitatie

Investeringen

Investeringen 2

Beheerstrategie 2 (RGB)

Beheerstrategie 1 (GGW)

Beheerstrategie 3 (KANS)

Risico gestuurd, Levensduur verlengend

Integrale vervangingsaanpak

Integrale vervangingskans buiten GGW gebied

Klein en middel onderhoud

Groot onderhoud

Beheerplannen*

UP GGW*

Beheerplannen*

Alles buiten de Linie

Gebied Binnen de Linie

Alles buiten de Linie

* Beheerplannen en UP GGW na vaststelling SAMP

SAMP: Voorgestelde scenario’s

Scenario 1

Scenario 2

Scenario 3

Scenario 4

0 buurten per jaar

4 buurten per jaar

3 buurten per jaar

1 buurt per jaar

N.v.t.

Planning x 4

Planning x 3

Realistischere planning

Kosten: 21M x 0,5*

Kosten: 21M x 4

Kosten: 21M x 3

Kosten: 21M x 1

Huidige capaciteit

Capaciteit x 4

Capaciteit x 3

Beperkte uitbreiding

Doelen niet gehaald

Doelen theoretisch in 2040

Doelen theoretisch in 2050

Doelen theoretisch in 2080

*Kosten lopen op lange termijn hoog op

INVESTERINGEN

Fasering GGW Projecten Uitvoering SAMP-beheerstrategie 1

Initiatief (IF)

Definitie (DF)

Ontwerp (OF)

Voorbereiding (VF)

Realisatie (RF)

Nazorg (NF)

Idee

Definitie

Hoe

Hoe te maken

Maken

In stand houden

Jaren:

5, 6, 7, 8, ….

Model: TwynstraGudde

Risico

Gebiedsgericht Werken: jaar 2026

Geld

ꭓ Capaciteit

Capaciteit

Bereikbaarheid & Leefbaarheid

Scenario 4 - 2080

Scenario 3 - 2050 1

1 IF

2 DF

3 OF

4 VF

5 RF

Kruiszwin 3, 4 & 5

Risico

Gebiedsgericht Werken: jaar 2027

Geld

ꭓ Capaciteit

Capaciteit

Bereikbaarheid & Leefbaarheid

Scenario 4 - 2080

Scenario 3 - 2050 2

1 2

1 1

2 DF

3 OF

4 VF

5 RF

6 7

1 IF

Kruiszwin 3, 4 & 5

Risico

Gebiedsgericht Werken: jaar 2028

Geld

ꭓ Capaciteit

Capaciteit

Bereikbaarheid & Leefbaarheid

Scenario 4 - 2080

Scenario 3 - 2050 3

3 2 3

2 2

1 1

1 IF

2 DF

3 OF

4 VF

5 RF

10 NF: Kruiszwin 3, 4 & 5

Risico

Gebiedsgericht Werken: jaar 2029

Geld

ꭓ Capaciteit

Capaciteit

Bereikbaarheid & Leefbaarheid

Scenario 3 - 2050

Scenario 4 - 2080

1 4

3 4

1 IF

2 DF

3 OF

4 VF

5 RF

8 9

ꭓ Risico ꭓ Geld

Risico

Gebiedsgericht Werken: jaar 2030

Geld

ꭓ Capaciteit

ꭓ

Capaciteit

Bereikbaarheid & Leefbaarheid

Scenario 3 - 2050

Scenario 4 - 2080

2 5

5 4 5

4 1 2

3 1

1 IF

2 DF

3 OF

4 VF

5 RF

9 10

ꭓ Risico ꭓ Geld

Risico

Gebiedsgericht Werken: jaar 2031

Geld

ꭓ Capaciteit

ꭓ

Capaciteit

Bereikbaarheid & Leefbaarheid

Scenario 3 - 2050

6 6 5

10 10 11

Scenario 4 - 2080

5 4 3 5 4 4

3 2 3

1 IF

2 DF

3 OF

4 VF

5 RF

10 11

2 1

ꭓ Risico ꭓ Geld

Risico

Gebiedsgericht Werken: jaar 2032

Geld

ꭓ Capaciteit

ꭓ

Capaciteit

Bereikbaarheid & Leefbaarheid

Scenario 3 - 2050

11 11 7 6

Scenario 4 - 2080

6 5 4 6 5 5

4 3

1 1

1 IF

2 DF

3 OF

4 VF

5 RF

2 1

3 2

Scenario 4

M-euro Per jaar

Scenario 3

M-euro Per jaar

Riolering

8,70

Riolering

26,1

Wegen

7,80

Wegen

23,4

Straatmeubilair

0,03

Straatmeubilair

0,09

OV-TI

1,71

OV-TI

5,13

Groen

0,90

Groen

2,7

Verkeer

0,03

Verkeer

0,09

Spelen

0,03

Spelen

0,09

Budget Nieuw Perspectief (GGW)

1,6

Budget Nieuw Perspectief (GGW)

4,8

Totaal

20,8 – afgerond 21*

Totaal

62,4

* Groeimodel, 21M per 2030 en verder

Grote ambities, met gevolgen voor Bereikbaarheid & veiligheid

Afbeelding: GGW-buurten, projecten Maritiem Cluster en Woningbouwontwikkelingen

Wendbaarheid - Samenwerken Kansrijke Buurten Oost

(ca. 1,6M voor openbare ruimte)

- Overlast verminderen - Kwetsbaarheid verminderen - Lerend vermogen vergroten

West

SAMP-scenario 4: één buurt per jaar

GGW Westelijk

GGW Oostelijk

½ buurt per jaar

Focus Binnen de Linie West

Focus BdL West + Oost

Einddoel BdL gereed = 2045

Planning: doelgerichtheid & bijsturen 2026 Zone

2025

Gebied

24% 21

Huisduinen 2 Team '25-'26

€

50% 22

2026 37%

Ontwerp

2027 50% Voorbereiding ►18.1

2028

2029

62%

75%

2030

75% ►18.2

Badhuisstraat

62%

2031

87% Nazorg

2035

GGW ‘31-’35 2032

2033

2034

2035

2045

2040

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

100% ◄

Nazorg

100% ◄

Team '25-'26

27% 1

33% ►01.1

Centrum Team '25-'26

Beatrixstraat

27% 2

Koningstraat

17% 3

Van Galenbuurt

40% Ontwerp

€

40% ►02.2

0% 4

33%

13% Definitie

0% 101

Sluisdijkbuurt

8% Plan

16% Definitie

Team Oost

0% 5

0% Visbuurt

44%

13%

16% Definitie

20%

€

Ontwerp

€

Ontwerp

24%

0% Vogelbuurt

13% Definitie

8% Plan

16% Definitie

Team Oost

0% 7

39%

Ontwerp

13%

16% Definitie

Team Oost

0% 8

0% Tuindorp West

►101.8

Langestraat

Schagerstraat

47%

54%

Ontwerp

16% Definitie

92% Nazorg

►102.5

►102.6

►102.7

►102.8

nieuwstraat

Vijzelstraat

Visstraat

W. Beukjelstraat

40% ►06.2

47%

Burg. Houwingensingen Patrijzenstraat

24%

13% Definitie

€

40% ►07.2

47%

77%

54%

85% ►103.8

Koekoekstraat

Merelstraat

60%

62%

67% ►07.6

69%

77%

►104.5

►104.6

►104.7

Industrieweg

Energieweg

Raelijncenter

Marinapark

31% Voorbereiding ►105.1

39%

47% ►08.3

47% ►105.2

27% Voorbereiding ►09.1

53% ►08.4

54% ►105.3

33%

62% ►105.4

40% ►09.2

60% ►08.5

47% ►09.3

Nazorg

73%

93%

87% ►08.9

92% Nazorg

►105.8

67%

73% ►09.7

Nazorg

100% ◄

80%

85%

►09.6

100% ◄

►07.10

►08.8

►105.7

60% ►09.5

87%

92%

77%

Nazorg

►07.9

►08.7

►105.6

53% ►09.4

80%

67%

69%

93%

100% ◄

►104.8

►08.6

►105.5

100% ◄

►06.10

►07.8

85%

►104.4

40%

Nazorg

73%

Nijvrheidsweg

►08.2

87% ►06.9

►07.7

►104.3

Nazorg

100% ◄

92%

►103.7

Sternstraat

►07.5

93%

80%

►103.6

53% ►07.4

100% ◄

►05.10

►06.8

Handelskade

33%

20%

47%

73% ►06.7

►104.2

27% Voorbereiding ►08.1

Ontwerp

►103.5

►07.3

67% ►06.6

69%

►103.4

Reigerstraat

20%

Ontwerp

62%

►103.3

39%

€

54%

60% ►06.5

Fazantenstraat

31% Voorbereiding ►104.1

Ontwerp

53% ►06.4

►103.2

33%

€

47% ►06.3

27% Voorbereiding ►07.1

7% Plan

85%

87% ►05.9

Bassingricht

Het Arsenaal

77%

80% ►05.8

►102.4

24%

13%

69%

73% ►05.7

Jan in 't Veldstraat

20%

€

62%

67% ►05.6

►102.3

39%

Ontwerp

60% ►05.5

Nazorg

100% ◄

Fabrieksgracht

31% Voorbereiding ►103.1

€

53% ►05.4

Nazorg

►102.2

33%

0% Tuindorp Oost Team West

47% ►05.3

27% Voorbereiding ►06.1

Team Oost

40% ►05.2

93% ►04.10

J. Huygen v. Linschotenstr. K. Duijtstraat

92%

►101.7

Basstraat

Definitie

Plan

85%

►101.6

Schoolstraat

100% ◄

87% ►04.9

C. Botstraat

►101.5

Team West

77%

Nazorg

Prins W.A. Singel

80% ►04.8

H. Hudsonstr

Goverstraat

7% Plan

Geleerdenbuurt

69%

73% ►04.7

O. Noortstraat

94% ►03.13

Piet Heinstraat

►101.4

Ooievaarstraat

8% Plan

62%

67% ►04.6

Prins W.A. Singel

89% ►03.12

Krugerstraat

Gorterstraat

24%

Definitie

60% ►04.5

83% ►03.11

►101.3

20%

€

78% Cornelis Evertsenstr.

Sluisdijkstraat

39%

Ontwerp

100% ◄

►03.10

De Ruijterstraat

53% A. Tasmanstraat

54%

Nazorg

►101.2

31% Voorbereiding ►102.1

7% Plan

Indische buurt Zuid

Marina

47%

100% ◄

72% ►03.9

►04.4

J. Bijlstraat

33%

€

67% Witte de Witstraat

47% ►04.3

27% Voorbereiding ►05.1

Team West

104

40% T. Rijkerstraat

Janzendwarsstraat

7% Plan

2046

Molengracht

►03.8

Wilhelminastraat

Nazorg

93% ►02.10

Spoorstraat

61% ►03.7

►04.2

Parallelweg

Team West

103

56% Emmastraat

33%

87% ►02.9

Vlamingstraat

►03.6

Van Galenstraat

31% Voorbereiding ►101.1

80% ►02.8

Loodsgracht

50% ►03.5

27% Voorbereiding ►04.1

24%

Indische Buurt Noord

73% ►02.7

Kuiperdwarsstraat

Kerkgracht

Definitie

Plan

67% ►02.6

►03.4

Team Oost

60% 1e Vroonstraat

Team West

102

Westgracht

W. Barendszstr.

7% Plan

Oud Den Helder Zuid

Ontwerp

93% ►01.8

Molen-+Palmstraat

20%

€

87% ►01.7

Diaconiestraat

39%

Ontwerp

80% ►01.6

Californiestraat

Krugerstraat

€

73% ►01.5

Breewaterplein

►02.5

►03.3

Team West

67% ►01.4

Wezenstraat

2e Vroonstraat

Prins Hendriklaan

60% ►01.3

53% ►02.4

►03.2

Plan

Oud Den Helder Noord

47% Hoogstraat

28%

Polderweg

53%

Kerkstraat

►02.3

Oostslootstraat

22% Voorbereiding ►03.1

Team '25-'26

47% Voorbereiding ►01.2 Keizerstraat

33% ►02.1

Oostslootbuurt Team '25-'26

€

2045

BdL gereed

Overig gebied

87%

Kruiszwin 3,4,5

2030

GGW ‘26-’30

93%

100% ◄

80% ►09.8

Nazorg

►08.10

87% ►09.9

93% ►09.10

Nazorg

100% ◄

Aanvullende financiering Subsidie wordt bij uitwerking project aangevraagd. -

Subsidie niet voor regulier werk vanuit de gemeente

Subsidie kan wel voor: -

Vernieuwing Klimaatadaptatie Beperkt voor ecologie en biodiversiteit

Het SAMP is voor de openbare ruimte uw programma!

Vervolg

Planning • RIB van deze avond verstuurd • 26 mei commissiebehandeling SAMP • 10 juni raad SAMP

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeenteraad.denhelder.nl/api/v1/meetings/2289/documents/24587