20240617 Raadsvoorstel (Advies) (002).pdf

Advies

Raadsvoorstel-advies Van team: Cynthia van der Horst Adviseur: c.van.der.horst@denhelder.nl E-mail:

Aan:

de gemeenteraad

Portefeuillehouder:

Wethouder Kos

Betrokken portefeuillehouder: Classificatie:

Openbaar

Onderwerp:

Verhogen van het krediet voor de vernieuwbouw van GBS De Lichtlijn

Kenmerk: 000055489

Publiekssamenvatting: Op 7 maart 2022 heeft de gemeenteraad een krediet van € 3.809.000,00 beschikbaar gesteld voor de vernieuwbouw van gereformeerde basisschool De Lichtlijn, Lekstraat 1 te Den Helder. In de school was ook een groep kinderopvang van 2 tot 4 jarigen gehuisvest. Deze kinderopvang wordt uitgebreid tot een complete dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar, waarmee een volledig IKC (Integraal Kindcentrum) ontstaat voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Door de vertraging in de uitvoering zijn de bouwkosten inmiddels gestegen. Voorgesteld wordt om het krediet te verhogen met extra kosten van € 623.682,00 voor de kinderopvang en € 942.212,00 indexering conform de MEV-index (zoals vastgesteld in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs). De investering voor de kinderopvang wordt via een huurbijdrage terug verdiend. Geadviseerd besluit: 1. het krediet voor de vernieuwbouw van gereformeerde basisschool De Lichtlijn te verhogen met € 1.565.894,00 waarvan: a. € 942.212,00 indexering conform de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs en b. € 623.682,00 investering ten behoeve van de kinderopvang; 2. de financieel administratieve verwerking van dit besluit op te nemen in de begroting 2025.

Aanleiding en context Op 7 maart 2022 heeft de gemeenteraad een krediet van € 3.809.000,00 beschikbaar gesteld voor de vernieuwbouw van gereformeerde basisschool De Lichtlijn, Lekstraat 1 te Den Helder. In de school was een groep kinderopvang van 2 tot 4-jarigen gehuisvest. Deze kinderopvang wordt uitgebreid tot een complete dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar, waarmee een volledig IKC (Integraal Kindcentrum) ontstaat voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Door de vertraging in de uitvoering zijn de bouwkosten inmiddels gestegen. Voorgesteld wordt om het krediet te verhogen met extra kosten van € 623.682,00 voor de kinderopvang en € 942.212,00 indexering conform de MEV-index (dit is de vastgestelde indexering in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs). De investering voor de kinderopvang wordt via een huurbijdrage terug verdiend. Doelen en resultaten Realiseren van goede huisvesting voor basisonderwijs en kinderopvang om zo een integraal kindcentrum te realiseren in een duurzaam gebouw, dat weer 40 jaar geschikt is voor het geven van onderwijs. Kaders en omstandigheden - De verantwoordelijkheid voor de bekostiging van onderwijshuisvesting is vastgelegd in de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op het primair onderwijs. 000055489- pag. 1 van 3

- In de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Den Helder is opgenomen dat bijdragen voor stichting van de bouw wordt geïndexeerd met de door de VNG voorgeschreven MEV index. - Integraal Huisvestingsplan 2020-2025, door de gemeenteraad vastgesteld op 6 september 2021. - raadsvoorstel 2022-000798 d.d. 7 maart 2022 waarin het krediet van € 3.809.000 beschikbaar is gesteld. Argumenten en alternatieven In 2022 is een krediet beschikbaar gesteld voor de vernieuwbouw van gereformeerde basisschool De Lichtlijn. De uitvoering heeft vertraging opgelopen. Dit is mede ontstaan door het zoeken naar een locatie tijdelijke huisvesting. Deze is inmiddels gevonden door het plaatsen van units op het voormalige schoolterrein op de Reggestraat. Hiervoor moest wel eerst het oude schoolgebouw gesloopt worden, wat de nodige vertraging heeft opgelopen. Inmiddels zijn de bouwkosten gestegen en worden meer werkzaamheden uitgevoerd om zo het gebouw voldoende geschikt te maken voor de komende 40 jaar. Ook wordt de kinderopvang uitgebreid, zodat er kinderen vanaf 0 jaar opgevangen kunnen worden. Met de kinderopvang zijn ook inhoudelijke afspraken gemaakt, zodat er een volledig doorgaande lijn ontstaat voor kinderen van 0 tot 12 jaar. De totale bouwkosten bedragen € 6.030.000. Dat is inclusief tijdelijke huisvesting en realisatie kinderopvang.

Het schoolbestuur draagt vanuit de onderhoudsgelden een bedrag van € 100.000 bij en er is een subsidie van € 600.925 door het rijk aan het schoolbestuur beschikbaar gesteld vanuit de DUMAVA (Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed) regeling. Als het krediet niet verhoogd wordt, kan de vernieuwbouw niet uitgevoerd worden. Duurzaamheid Voor het uitvoeren van de duurzaamheidsmaatregel is door het Rijk een subsidie beschikbaar gesteld op basis van de DUMAVA regeling (subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed). Om voor deze subsidie in aanmerking te komen moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan, waaronder een integraal verduurzamingstraject. Bestuurlijke vernieuwing Bestuurlijke vernieuwing is niet van toepassing op dit besluit. Wel zin er voor omwonenden van zowel de tijdelijke huisvesting als de te verbouwen school informatieavonden geweest. Het voorstel is niet referendabel op grond van uitzonderingsartikel 2e, wijziging van de gemeentelijke begroting. Financiële consequenties Totale stichtingskosten Eigen bijdrage LEV DUMAVA subsidie Reeds beschikbaar krediet tekort

€ 6.003.000 - 100.000 - 600.924 - 3.809.000 € 1.493.076

Het tekort is ontstaan door: Kosten uitbreiding kinderopvang (prijspeil 2024)

€ 623.682

Indexering VNG (over € 3.809.000) 2022 4,92% 2023 5,49% 2024 12,7% Totaal indexering

€ 187.402 € 219.403 € 535.407 € 942.212

Totaal kinderopvang + indexering € 1.565.984 Voorgesteld wordt het totale krediet met dit bedrag te verhogen. Dat is meer dan het tekort op de bouwkosten, maar kan ingezet worden voor de kosten die de gemeente zelf heeft gemaakt voor o.a. het geschikt maken van het terrein voor de tijdelijke huisvesting. Uitgaande van een afschrijving in 40 jaar en opbrengst verhuur kinderopvang, nemen de jaarlijkse kapitaallasten toe met € 31.385,00.

000055489- pag. 2 van 3

Uitvoering en Planning De tijdelijke huisvesting is 14 mei 2024 in gebruik genomen. De vernieuwbouw van het gebouw aan de Lekstraat start in juni en wordt naar verwachting in september opgeleverd. Communicatie De verhoging van het bouwkrediet wordt via een beschikking meegedeeld aan het schoolbestuur. Het schoolbestuur heeft, in samenwerking met de gemeente, op 13 mei 2024 een informatieavond gehouden voor omwonenden. De omwonenden waren enthousiast over het ontwerp en blij dat de school in de wijk blijft bestaan.

000055489- pag. 3 van 3