2022-047303 bijlage bij RIB addendum bij Programmabegroting 2023.pdf
Tekst van het document
BBV verplichte indicatoren Programma 1 ter vervanging van pagina 23
Nederland 2021
Den Helder 2021
Den Helder 2022
Den Helder 2023
Formatie, aantal FTE per 1.000 inwoners
9,9
9,3
8,5
9,0
Bezetting, aantal FTE per 1.000 inwoners
8,9
8,3
8,4
8,7
Apparaatskosten per inwoner (in euro’s)
NB
444
511
514
Externe inhuur: kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur
16,5
16,6
16,9
16,5
Overhead, % van totale lasten
NB
10,3
12,6
12,6
Indicator
Bron: Gemeente Den Helder en Personeelsmonitor A&O-fonds gemeenten 2021
Programmabegroting 2023 Gemeente Den Helder
BBV verplichte indicatoren Programma 2 ter vervanging van pagina 37 Nederland 2021
Den Helder 2021
Den Helder 2023
805,4
746,7
745
Jongeren (12-21 jaar) met een delict voor de rechter (%)
1
1
0,23
Kinderen (tot 18 jaar) in uitkeringsgezin
6
8
7
Netto arbeidsparticipatie (% beroepsbevolking)
70,4
68,5
66
Werkloze jongeren (16-22 jaar)
2
4
1,7
Personen met bijstandsuitkering per 10.000 inwoners
431
443
300*
Lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners 15-65 jaar
202
40
61
% jongeren met jeugdhulp (tot 18 jaar)
12,9
16,9
12**
% jongeren met jeugdbescherming (tot 18 jaar)
1,2
2,3
2,6
% jongeren met jeugdreclassering (12-23 jaar)
0,3
0,4
0,5
Cliënten met maatwerkarrangement Wmo per 10.000 inwoners
700
740
800
Indicator Banen (per 1.000 inwoners 15-64 jaar)
(2020)
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl en www.denhelder.incijfers.nl * Uitgaande van 1.500 uitkeringsdossiers 1.700 personen met bijstand op 56.582 inwoners ** Hervormingsagenda jeugd gereed in eind 2022 gaat inzet van jeugdhulp beperken *** Volgens het landelijk voorspelmodel Wmo hebben we in 2023 7% meer inwoners die een beroep doen op de Wmo.
Programmabegroting 2023 Gemeente Den Helder
BBV verplichte indicatoren Programma 3 ter vervanging van pagina 51
Nederland 2021
Den Helder 2021
Den Helder 2023
% Functiemenging (verhouding tussen banen en woningen, waarde varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken)
53,3
48,2
48.1
Vestigingen (van bedrijven) per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar
165,1
99,6
102
Gemiddelde WOZ waarde: x duizend euro
290
170
180
Aantal nieuwbouwwoningen per 1.000 woningen
8,9
2,0
5,9
70,1
74,6
(70,3 in 2022)
(75,7 in 2022)
76,5
Indicator
Demografische druk (%) Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden (in euro’s)
733
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (in euro’s)
810
636
787
718* 873*
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl en www.denhelder.incijfers.nl *De tarieven voor 2023 zijn nog niet vastgesteld en dus er is nog geen reële inschatting te maken van deze woonlasten. Daarom is ervoor gekozen hetzelfde tarief op te nemen als in 2022.
Programmabegroting 2023 Gemeente Den Helder
BBV verplichte indicatoren Programma 4 ter vervanging van pagina 65
Nederland 2021
Den Helder 2021
Den Helder 2023
Verwijzingen Halt: Aantal per 1.000 jongeren
8
9
9
Winkeldiefstallen: Aantal per 1.000 inwoners
1,8
2,5
2,4
Geweldsmisdrijven: Aantal per 1.000 inwoners
4,3
6,4
6,3
Diefstallen uit woning: Aantal per 1.000 inwoners
1,3
1,1
1,0
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte), aantal per 1.000 inwoners
6,1
10,7
10,0
Absoluut verzuim: aantal per 1.000 leerlingen
2,5
8,8
8
Relatief verzuim: aantal per 1.000 leerlingen
19
29
27
% vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (VO + MBO)
1,9
2,7
2,4
% niet-sporters
49,3
57,2
53
Omvang huishoudelijk restafval in kg/inwoner
170
209
186
Hernieuwbare elektriciteit %
26,9
10,0
19
Indicator
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl en www.denhelder.incijfers.nl
Programmabegroting 2023 Gemeente Den Helder