2022-007257 Evaluatierapport inning Wmo-taxibijdrage.pdf

Zaaknummer: 2022-007257

Raadsinformatiebrief

Betreft: Evaluatierapport inning Wmo-taxi ritbijdrage Aan de leden van de Gemeenteraad In uw vergadering van 25 januari 2021 ontving u de toezegging dat er een evaluatie zou plaatsvinden op de inning van Wmo-taxi- ritbijdrage. De evaluatievragen die zijn gesteld gaan over de opbrengsten en de kosten van de heffing, het aantal gereden ritten in vergelijking met 2019, het aantal facturen en de mate van inning daarvan. In oktober 2021 bent u op de hoogte gesteld dat de beschikbare data van de eerder gestelde zesmaandenperiode te kort is om concrete uitkomsten te melden. In deze raadinformatiebrief leest u antwoorden op de door u gestelde vragen. Vraag 1: ‘hoeveel taxibonnen zijn er gebruikt en hoe verhoudt zich dat ten opzichte van eerdere jaren?’ In onderstaand overzicht ziet u de verhouding tussen de jaren 2019 – 2021 qua aantallen en het gebruik hiervan. U kunt aflezen dat er een toename is in de hoeveelheid verstrekte Wmo-taxipassen en het gebruik daarvan gelijk blijft. Met 100% gebruik bedoelen we dat een inwoners zijn totaal aantal ritten van 180 of 90 ritten (bij een andere hulpmiddel zoals bijvoorbeeld een scootmobiel) heeft gebruikt. Jaar 2019 2020 2021

Taxibonnen 1800 1890 1975

100% gebruikt 22 24 16

50% gebruikt 340 348 147

25% gebruikt 988 1103 981

Niet gebruikt 450 415 575

Het jaar 2022 start met ongeveer 1500 Wmo-taxipas geïndiceerde inwoners. Aanvullend op de vraag geven we inzicht hoeveel ritten er zijn gereden en in welk traject deze ritten gemaakt worden. Vanwege de overstap naar een nieuw datasysteem kunnen we deze informatie vanaf 2021 inzichtelijk maken. In onderstaand overzicht ziet u de trajecten, traject 1 is vervoer in Den Helder, traject 2 is vervoer in Julianadorp en traject 3 is vervoer tussen Den Helder en Julianadorp. Ritten 2021

Persoonsvervoer

Rolstoelvervoer

Actief gebruik

Niet actief

Traject 1 Traject 2 Traject 3

55.788 1507 10.724

2401 73 785

1957

877

Totaal 2021

68.019

3259

Van het totaal aantal gereden ritten vinden de meeste ritten plaats in Den Helder (Centrum), vervolgens tussen Juliandorp – Den Helder en in de laatste plaats in Julianadorp zelf. We zien ten opzichte van eerdere jaren een afname in de hoeveel gereden ritten, waarvan de oorzaak vooral bij de maatregelen in het kader van corona te vinden zijn. Er zijn minder mogelijkheden geweest tot sociaalrecreatieve doeleinden en dat zien we terug in het aantal ritten. We zien een groter aantal indicaties die niet gebruikt worden in 2021 ten opzichte van 2019 bij een gelijkblijvend aantal inwoners met een vervoersindicatie.

zaaknummer: 2022-007257

-

Pagina 2 van 2

Opvallend in de gemaakte ritten is dat er verhoudingsgewijs weinig rolstoel-ritten gemaakt worden. De gemiddelde rit-duur is 10 minuten met een gemiddelde afstand van 3,5 kilometer. Er worden gemiddeld 7 ritten per maand gemaakt per Wmo-taxipas houder.

Vraag 2: “ Wat zijn de kosten en opbrengsten?”. Om antwoord te kunnen geven op de vraag wat de opbrengsten en kosten zijn in relatie tot de inning van een ritbijdrage, staat onderstaand een overzicht van het boekjaar 2021. In deze vergelijking is er gekeken naar de daadwerkelijke kosten en baten ten behoeve van de inrichting en onderhoud van de inning van de eigen ritbijdrage. Kosten

2019

2021

Baten

Personele inzet

120u p.j.

€ 60.000

€ 60.000

Afname loze indicaties

Materiaal

Taxipas incl. verzending

€ 18.000

€ 19.000

Factuur incl. verzending

-

€ 6.000

Software

€ 30.000

€ 10.000

Analyse

€ 30.000

-

-

€ 8.000

€ 138.000

€103.000

Facturatie

Niet betaalde eigen bijdrage

Totaal

2019 -

2021 € 12.000

Data inzicht

-

€ 22.500

Inning eigen bijdrage (aprildecember)

-

€ 56.000 € 90.500

Door de kosten van 2019 en 2021 met elkaar te vergelijken, zien we een besparing op de uitgaven van € 30.000 op jaarbasis. Waarbij de grootste winst is behaald, door als gemeente zelf zorg te dragen voor de facturatie en verzending taxipassen en het software upgrade / ontwikkelen van een platform voor data inzicht. Vraag 3: Hoeveel facturen zijn er uitgeschreven en welk percentage is daarvan betaald?” Er zijn in totaal 7400 facturen uitgeschreven, over de periode april- juli zijn dit 3600 verzonden facturen waarvan 90% is betaald. De periode juli tot december wordt stapsgewijs gefactureerd. We concluderen dat als we de kosten tussen 2019 en 2021 tegen elkaar afzetten dat hier € 30.000 verschil te zien. Waarbij de grootste baten het upgraden van software is. In 2021 zien we een kleine meerkosten ten opzichte van de opbrengsten, echter wanneer de ritten frequenter zullen worden uitgevoerd, zal de ritbijdrage stijgen afgezet tegen een minder groot stijgend aantal te verzenden facturen. Waardoor de verwachting is dat de kosten en opbrengsten voor de inning van de eigen bijdrage elkaar opheffen. Den Helder, 15 februari 2022. Met vriendelijke groet, Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

J.A. (Jan) de Boer MSc. burgemeester

R. M. (Robert) Reus secretaris