04 Bijlage 3 terugbetaling bijdragen en reservering middelen.pdf
Tekst van het document
BIJLAGE 3 TOTAALOVERZICHT INVESTERINGSLIJST DKW! TEVENS JAARRAPPORTAGE 2021 Wilt u over het betreffend programma en/of project meer informatie? U kunt dan in de kolom "naam project" op het programma en / of project klikken om bij de achterliggende informatie te komen. LET OP: de formats van de reeds afgeronde projecten zijn niet opgenomen.
Nr.
Naam project
Omschrijving project
Oorspronkelijk budget Totaal budget na voor projecten uitvoeren Investeringslijst wijzigingen 2017 -2020 stuurgroep (30 (30 mln euro) mln euro)
Gemaakte kosten t/m 31 december Verplichtingen 2021
Afspraken
Omschrijvingen
Restantbudget
Status
Bestuursopdracht Havensontwikkeling
211
Ontwikkellocatie kade 43-46
Kade 43-46 betreft de ontwikkeling van een verbrede (mogelijk ISPS) kade nabij de zeehaven, achter de Moormanburg.
112,527
112,527
112,527
0
0
Afgerond
212
Ontwikkellocatie Paleiskade 2 = Harssens I
Paleiskade 2 betreft de aanleg van een kade en terrein als "one stop supply base" voor de offshore operations and maintenance sector.
1,800,000
0
0
0
0
Ingetrokken
213
Field Lab Maritieme drones
Realisatie van fysieke onderzoek en test faciliteiten voor het in de praktijk testen van maritieme drones.
300,000
300,000
300,000
0
0
Afgerond
214
Haven Oude Zeug
Faciliteren van bedrijfsontwikkeling haven Oude Zeug.
62,473
50,000
43,198
0
6,802
Afgerond
400,000
400,000
181,595
184,205
PoDH en Visser
34,200
Herstelbesluit hogere grenswaarde advieskosten
37,913
Het project moet bijdragen aan de verbetering van de concurrentiepositie van
216
de PoDH en overige havens in de Kop. De marketingstrategie is bedoeld om Marketingstrategie Maritime Maintenance & Offshore Logistics meer bedrijven gerelateerd aan de energiesector op de Noordzee naar de regio te halen.
217/218
Vaststellen geluidsruimte en het nemen van geluidsmaatregelen
Onderzoek geluidsruimte en nemen van maatregelen voor een verdere ontwikkeling van de haven.
800,000
180,000
142,087
0
219
Samenwerkende havens Kop van NH
Project betreft het vorm en inhoud geven aan samenwerking tussen de havens in de Kop van NH.
50,000
50,000
30,430
0
221
Project Buitenveld
Verwerving en ontwikkeling strategische locatie tussen haven en Willemsoord.
1,000,000
300,000
0
0
231
Building with nature
Bevorderen natuurkwaliteit in en om het Balgzand en het bevorderen van duurzame economische groei door creatie van ruimte in de haven van Den Helder voor havengerelateerde bedrijvigheid.
750,000
750,000
707,750
0
19,570 Afpraak met Willemsoord BV en stichting Museumhaven.
Afgerond
300,000
42,250
Afgerond
Nr.
Naam project
232
Ontwikkeling maritiem cluster
233
Human Capital
234
Ontwikkeling Nieuwe Diep Overige BO Havens
Omschrijving project
Oorspronkelijk budget Totaal budget na voor projecten uitvoeren Investeringslijst wijzigingen 2017 -2020 stuurgroep (30 (30 mln euro) mln euro)
Gemaakte kosten t/m 31 december Verplichtingen 2021
Afspraken
Omschrijvingen
Restantbudget
OVK Den Helder, provincie en Koninklijke marine
246,024
Werken aan het lange termijn perspectief van de haven en tegelijkertijd beginnen met de ontwikkeling.
500,000
136,526
117,450
Betrokkenheid van bedrijfsleven stimuleren bij de programmalijn Human Capital van de Regiodeal Maritiem Cluster Kop van NH.
200,000
7,653
0
2,400,000
114,667
0
32,473
0
0
1,530,000
1,530,000
1,262,106
267,894
Lopende projecten vanuit sectorplannen
0
750,000
830,000
696,936
133,064.00
Aanbesteding Op Kop tot eind dec. 2024
0
Creëren van meer ruimte in dit gebied voor havengebonden activiteiten door ontwikkeling en kade voor zeehaven. Nog niet toebedeeld aan een project.
192,347
Opdracht herontwikkeling brugwachtershuisje, toezegging PoDH
2,285,333
32,473
Bestuursopdracht Match 2020
Met het opstellen en uitvoeren van sectorplannen voor de vier sectoren
611-617
wordt invulling gegeven aan het stimuleren van de regionale Uitvoering BO Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt (Match2020) sectorplannen: arbeidsmarkt en het daarin tot stand brengen van een optimale afstemming van vraag en aanbod.
Met arbeidsmarktcommunicatie moet de Kop van Noord-Holland worden
612 en 618 Campagne arbeidsmarktcommunicatie (incl. Carrieres in de Kop) neergezet als aantrekkelijker leer- en werkregio. Het onderdeel Carriëres in de Kop is samengevoegd met het project Arbeidsmarktcommunicatie.
Status
Nr.
Naam project
Omschrijving project
Oorspronkelijk budget Totaal budget na voor projecten uitvoeren Investeringslijst wijzigingen 2017 -2020 stuurgroep (30 (30 mln euro) mln euro)
Gemaakte kosten t/m 31 december Verplichtingen 2021
Afspraken
Omschrijvingen
Restantbudget
Status
OVK HbA
0
Vrijwel afgerond. Jaarplan loopt van 1e kw. tot 1e kw.
Bestuursopdracht Destinatiemarketing 711
Uitvoering marketingstrategie
Aan de hand van een toeristisch regioprofiel wordt een marketingstrategie bepaald en in de periode 2017-2020 worden diverse campagnes gevoerd.
1,600,000
1,800,000
1,781,163
18,837
Bestuursopdracht Regionaal Ambitiedocument 111
Revitalisering De Koog/Planet Texel
Project betreft een revitalisering van De Koog (aanpassingen in Dorpsstraat, Kop van Zuid en Rondje De Koog en aanpassingen openbare ruimten).
1,500,000
1,500,000
1,500,000
0
0
Afgerond
121
Opwaarderen Dorpsplein Huisduinen
Herinrichting van het Dorpsplein.
350,000
350,000
350,000
0
0
Afgerond
250,000
250,000
62,041
187,959
Vergunningentraject loopt. Aanbesteding in 2022.
0
Na aanbesteding 2022
Brief Zeestad 1-082019, Go or no go 1ekw.22
766,127
Go or no go 1ekw22
13,731
Afgerond
122
Aanleg van een strandopgang voor een verbetering van de bereikbaarheid van Gebiedsontwikkeling Huisduinen - Verbinding zee-strand Huisduinen het strand.
131
Versterken ligging aan zee/Voorhoedeproject
Multifunctioneel ruimtegebruik op de dijk door realisering van een icoon/kunstwerk.
1,000,000
1,000,000
233,873
0
151
Revitalisering Groote Keeten
Aanpassing openbare ruimte omgeving Dorpsplein Groote Keeten.
371,779
371,779
358,048
0
161
Gebiedsvisie Sint Maartenszee
Vanuit de gebiedsvisie Sint Maartenszee is gekozen om het project "verkeersveiligheid/uitstraling Belkmerweg/ Westerduinweg/ Zeeweg" en "verleggen voetpad Zeeweg" uit te voeren.
250,000
250,000
0
250,000
Aanbesteding heeft plaatsgevonden in 2021.
0
Uitvoering 2022
171
Onderzoekslocatie Petten
Het project betreft een totale gebiedsontwikkeling. Concrete projecten zijn voorzieningen tbv EHC, toegankelijkheid terrein, informatiecentrum, receptiegebouw en/of een incubatorgebouw.
1,628,221
1,628,221
729,116
899,105
Diverse opdrachtverleningen in 2021
0
Afronding 2023
192
Identity Matching
Doel van het project Identity Matching is om met concrete projecten de (toeristisch-) economische attractiviteit van de kustplaatsen te versterken.
260,000
260,000
198,385
0
61,615
Afgerond
310
Waddenbaai
Ontwikkeling van een Waddenbelevingsroute met drie concrete projecten. Tevens betreft hjet project het opstarten van een interbestuurlijk gebiedsproces voor de Waddenbaai.
500,000
500,000
487,538
0
12,462
Afgerond
411
Huisvesting arbeidsmigranten
Fatsoenlijke huisvesting van buitenlandse werknemers moet invulling geven aan dit project.
100,000
100,000
66,200
19,725
14,075
Opdracht is verstrekt, vrijwel afgerond.
421
Verduurzamingonderzoeken agrarische sector
Inventarisatie van oplossingsrichtingen en de vertaling naar concrete projecten voor de gevolgen van de reductie van uitstoot van CO2 uit de glastuinbouw.
50,000
40,984
40,984
0
0
Afgerond
431
Gezond lokaal voedselprogramma
Met twee verschillende projecten wordt ingezet op het vergroten van de marktkansen voor streekproducten.
50,000
50,000
50,000
0
0
Afgerond
Verplichtingen voor digitaal nachtregister opdracht gegeven in 2021
Oorspronkelijk budget Totaal budget na voor projecten uitvoeren Investeringslijst wijzigingen 2017 -2020 stuurgroep (30 (30 mln euro) mln euro)
Gemaakte kosten t/m 31 december Verplichtingen 2021
Nr.
Naam project
Omschrijving project
441
Versterking IJsselmeerkustbeleving
Aanleg recreatieve voorzieningen langs de IJsselmeerkust i.v.m. versterking van de IJsselmeerkustbeleving.
505,000
505,000
367,664
101,650
512
Dorpsontwikkeling Oudesluis
Uitvoering van het dorpsontwikkelplan Oudesluis.
500,000
500,000
500,000
0
0
Afgerond
Dorpsplan Wieringerwerf
Verbeteren leefbaarheid in Wieringerwerf met als concrete projecten de verplaatsing van brandweerkazerne, ambulancepost en politiebureau en nieuwbouw van de gemeentewerf.
400,000
400,000
400,000
0
0
Afgerond
Dorpsontwikkelplan Wieringerwerf
Verbeteren leefbaarheid in Wieringerwerf met als concreet project: aanleg geluidwal.
400,000
400,000
0
400,000
516
Regionale visie verblijfsrecreatie / regionale detailhandelsvisie
Het project is gericht op de vitaliteit van de verblijfsrecreatie. De op te stellen vitaliteitsscan levert input op voor het vervolgproject "Revitaliseringsfonds Verblijfsrecreatie".
100,000
50,000
49,806
0
517
Revitaliseringsfonds Verblijfsrecreatie
Op basis van de uitkomsten uit de vitaliteitsscan wordt in dit project aan de slag gegaan met het revitaliseren van de 120 onderzochte parken aan de hand van 5 actielijnen en 14 instrumenten.
1,400,000
1,400,000
468,312
784,410
521
Vrijkomende agrarische bebouwing
Een verbetering van de bereikbaarheid ter ondersteuning van de sociaaleconomische ontwikkelingen in de Kop van NH. Vijf concrete projecten zijn in het Investeringsprogramma benoemd.
100,000
109,016
97,866
530-536
Bereikbaarheid netwerkkwadrant:
Een verbetering van de bereikbaarheid ter ondersteuning van de sociaaleconomische ontwikkelingen in de Kop van NH. Vijf concrete projecten zijn in het Investeringsprogramma benoemd.
8,100,000
8,100,000
542
Vaarroutenetwerk Kolhorn
Om het vaarroutenetwerk in de Kop van NH te versterken is een aantal projecten voor knooppunt Kolhorn opgenomen in het programma.
215,000
543
Vaarroutenetwerk Amstelmeer - IJsselmeer
Om het vaarroutenetwerk in de Kop van NH te versterken is een aantal projecten voor de vaarroute Amstelmeer - IJsselmeer opgenomen in het programma.
1,530,000
513/ 514
Afspraken
Omschrijvingen
Restantbudget
Lopend project en vergunningaanvraag HHNK ingediend.
35,686
Positief stand RWS, in voorbereiding vergunningsaanvraag geluidwal
Status
0
194
Afgerond
Verplichtingen overzicht opgesteld.
147,278
Afronding lopende aanvragen eind 2ekw22
11,150
Afrondende werkzaamheden in opdracht gegeven
0
Afgerond 1e kw22
1,832,332
920,782
Opdracht mobipunten en projectmanagement
5,346,886
215,000
203,765
0
1,530,000
1,212,535
39,050
11,235 Lopend project en deels opdracht geven
278,415
Afgerond
Nr.
Naam project
Oorspronkelijk budget Totaal budget na voor projecten uitvoeren Investeringslijst wijzigingen 2017 -2020 stuurgroep (30 (30 mln euro) mln euro)
Omschrijving project
Gemaakte kosten t/m 31 december Verplichtingen 2021
Afspraken
Omschrijvingen
Restantbudget
Status
REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT overige projecten 141 181 191 193 511 515 541 911
Verbetering Zanddijk Herontwikkeling Petten Zuid Regionaal Uitvoeringsprogramma Noordzeekust Recreatief routenetwerk Vestigingsmilieus Levensloopbestendig en verduurzamen bestaande woningen Groen blauw netwerk Regionale Omgevingsvisie
0 0 50,000 25,000 50,000 800,000 10,000 50,000
0 0 0 0 0 800,000 0 50,000
200,000 100,000
30,000,000
0
0
800,000
Vervallen Vervallen Vervallen Niet uitgevoerd
0
0
50,000
Niet uitgevoerd
200,000 5,000
200,000 0
0 0
5,000
Geen besteding
30,000,000
14,925,103
4,335,281
10,739,616
Overige Evenementen Sail Onvoorzien
.
Totalen
Totaaloverzicht
Werkelijke kosten
14,925,103.00
Verplichtingen
4,335,281.00
Subtotaal
19,260,384.00
Restantbudget
10,739,616.00
Totaal
30,000,000.00