RIS325605 Bijlage Informele technische sessie Wmo2028

Informele technische sessie Doorontwikkeling welzijn wmo 2028 – 2035

2

Inhoud technische bespreking 0

Waar staan we op dit moment?

Deel 1

Inleiding: de transformatieopgave

Deel 2

De transformatieopgave vertaald naar de vijf segmenten: sheet 11 t/m 22 • Sociale basis • Buurtteams • Begeleiding, dagbesteding • Huishoudelijke ondersteuning • Beschermd Wonen, Maatschappelijk Opvang, Opvang Huiselijk Geweld

Deel 3

Vervolgstappen en vragen

sheet 4 t/m 10

sheet 23 t/m 24

Tijdlijn 8/9 collegebespr eking beleidskader

Besluitvorming 22/4 commissiebrief

Participatie Voorbereidingsfas e Ontwikkeling beleidskader

Ophaalfase

nov raad vaststellen beleidskader

evt college Vaststellen Inkoopdocumenten

Toetsingsfase

visie; sturing; verwerving en bekostiging

Inkooptraject Marktconsultaties en overige participatie

april

Analysefase

sep comm. bespreking beleidskader

mei

Opstellen inkoop- en subsidiedocumenten

juni

juli

augustus

sept

okt

nov

dec

2026 Einde huidige contracten subsidies

Start nieuwe contract / subsidies en transformatieopgaven

Fase voorbereiding implementatie

Inschrijving en gunningsfase

2028 2027

juli

januari

4

Deel 1: De transformatieopgave

5

1. Visie

In Den Haag streven we naar een samenleving waarin iedereen gezond en actief kan leven, zich welkom voelt en volwaardig mee kan doen. Bouwen aan een inclusieve stad waarin iedereen gelijke kans heeft op meedoen is een brede uitdaging die alle diensten en domeinen raakt. We willen dat inwoners prettig kunnen samenleven en de juiste ondersteuning krijgen wanneer dat nodig is. Om dit, ook voor de lange termijn, mogelijk te blijven maken werkt het college aan de doorontwikkeling van welzijn en maatschappelijke ondersteuning. Dit is een grootschalige, complexe en langjarige ontwikkeling om de zorg voor onze inwoners die het echt nodig hebben, te borgen via een houdbaar stelsel.

6

2. Overall transformatieopgave Wat is de inhoudelijke opgave waar we voor staan:

Hoe bieden we het hoofd aan de groeiende vraag aan zorg, krapte aan personeel, beperkt budget, krapte op de woningmarkt?

Dalend mantelzorgratio en krappe arbeidsmarkt met als gevolg tekort aan (zorg)personeel

Grotere complexiteit van de samenleving

Druk op de ruimte met als gevolg tekort aan maatschappelijke voorzieningen en opvangplekken

Deze ontwikkelingen vergroten de vraag naar zorg en ondersteuning

Gebrek aan passende woningen (vastgelopen keten/ gebrek aan doorstroom) en druk op bestaanszekerheid

Dit leidt tot een grote druk op zorg en ondersteuning

In alle demografische scenario’s is sprake van (dubbele) vergrijzing)

Er is in toenemende mate sprake van individualisering en minder sociale cohesie Om de zorg- en ondersteuningsvraag aan te kunnen, is meer zelf- en samenredzaamheid nodig.

Werken vanuit zowel fysiek als sociaal domein aan zorgzame buurten met een sterke sociale basis en daarop aansluitend wijkgerichte en laagdrempelige (collectieve) zorg- en ondersteuning

Om zorg en ondersteuning beschikbaar te houden voor wie het écht nodig is, spiraal doorbreken

Financiële tekorten, stijgende kosten en teruglopende en onzekere Rijksfinanciering

8

3. Strategische opgaven:

1. Van formeel naar informeel 2. Verkokerd op afstand, naar mensgericht in de buurt 3. Van individueel naar collectief 4. Van medisch en curatief naar sociaal en gezond 5. Van intramuraal naar ambulant

9

4. Hoe gaan we deze opgave aanpakken Waarom? • groeiende vraag aan zorg, krapte aan personeel, beperkt budget, krapte op de woningmarkt • druk op aanpalende domeinen neemt toe: bezuinigingen GGZ, WLZ, inkomensondersteuning Wat willen we bereiken? • tijdig beschikbare ondersteuning voor de meest kwetsbaren, van goede kwaliteit binnen beschikbaar budget • een weerbare samenleving Hoe willen we dat bereiken? • Integrale zorg voor de inwoner, in samenhang en samenwerkend (met buurtteams als belangrijke schakel) • Inwoner staat centraal, niet het aanbod of de inrichting van het stelsel • bouwen aan gemeenschapskracht, versterken zelf- en samenredzaamheid • gelijkwaardige samenwerking formele en informele zorg • meer gebiedsgericht • meer gezinsgericht, richten op grondoorzaken • zoveel mogelijk thuis • collectief, blended

10

5. Inrichting We zorgen voor betere dienstverlening voor onze inwoners door de periode 2028-2035. Het aflopen van diverse contracten per 31-12-2027 biedt kansen om het stelsel als volgt in te richten; • Sterke sociale basis • Buurtteams • Geïndiceerde voorzieningen: - begeleiding & dagbesteding, - huishoudelijke ondersteuning, - Beschermd Wonen/ Maatschappelijke Opvang / Opvang Huiselijk Geweld Op bovenstaande drie segmenten beweging van zwaar naar licht en naar zorgzame buurten/preventie. Daarvoor zetten we in op: • Samenhangende sturing en bekostiging • Vereenvoudiging van het stelsel • Vermindering van het aantal aanbieders, minder loketten – zowel gemeentelijk als sociale kaart • Beheersing van de kosten

11

Deel 2: Uitwerking per segment

12

Opgaven Sociale Basis Totaal budget 2025

€ 55 mln

Bereik 2025

gericht op alle inwoners

Kenmerken segment

-

Stadsbrede toegankelijke ondersteuning Een sterk sociaal weefsel Gebiedsgericht welzijnswerk

Contract-/bekostigingsvorm

-

19 subsidieregelingen

Opgaven 2028-2035

-

Versterken van gemeenschapskracht en veerkracht Voorkomen, uitstellen of verminderen van de noodzaak tot zwaardere zorg Versterken samenwerking en gebiedsgericht werken

-

13

Opgaven Buurtteams Totaal budget 2025

€ 16 mln

Bereik 2025

55.000

Kenmerken segment

Nu servicepunten XL

Contract-/bekostigingsvorm

Subsidie, middels subsidietender

Opgaven 2028-2035

Door te ontwikkelen naar buurtteams. Kijken met een brede blik en bieden: - Informatie en advies - Vrij toegankelijke en laagdrempelige ondersteuning (indicatieloos) - Toeleiding naar maatwerkvoorzieningen en algemene voorzieningen - Vast aanspreek en coördinatiepunt voor de inwoner - Sterke netwerkfunctie in de wijk

14

Opgaven Huishoudelijke ondersteuning

Totaal budget 2025

74 mln

Bereik 2025

17.500

Kenmerken segment

Schoonmaakondersteuning voor de inwoners die dat nodig hebben.

Contract-/bekostigingsvorm

Onderdeel van MWA’s, Maatwerk arrangementen. Middels open house inkoop procedure Resultaatgerichte bekostiging

Opgaven 2028-2035

-

Minder aanbieders om beter te kunnen sturen en betere samenwerking in de wijk te krijgen en de kwaliteit te kunnen borgen. Invulling geven aan de ambitie uit het regeerakkoord om de huishoudelijke hulp per 1 januari 2029 binnen de Wmo te schrappen. Wel een vangnet voor 30%.

15

Opgaven Begeleiding - dagbesteding Totaal budget 2025

€ 28 mln begeleiding € 9 mln dagbesteding € 37 mln totaal

Bereik 2025

7.800 begeleiding 1.800 dagbesteding 9.600 totaal

Kenmerken segment

Individuele begeleiding voor mensen die moeite hebben met zelfstandig wonen of meedoen in de samenleving. Dagbesteding bedoeld om structuur te bieden, sociaal contact te bevorderen en zelfredzaamheid te vergroten.

Contract-/bekostigingsvorm

Onderdeel van MWA’s, Maatwerk arrangementen. Middels open house inkoop procedure Resultaatgerichte bekostiging

Opgaven 2028-2035

- Begeleiding waar mogelijk naar buurtteams vrij toegankelijk - Dagbesteding waar mogelijk naar sociale basis vrij toegankelijk - Daarmee meer collectief, in de wijk en regelluw

Opgaven Beschermd Wonen – Maatschappelijke opvang, huiselijk geweld

Totaal budget 2025

€ 85 mln

Bereik 2025

• 400 opvang met zorg-plekken, • 90 opvang Huiselijk Geweld • 1380 Beschermd Wonen (WI: 661, WP: 320, WB: 400)

Kenmerken segment

Beschermd wonen is beschikbaar voor inwoners met psychische of psychosociale problemen en licht verstandelijke beperking. Maatschappelijke opvang biedt tijdelijk onderdak voor mensen die dak- of thuisloos zijn en zich niet zelfstandig kunnen redden.

Contract-/bekostigingsvorm

(BW) Onderdeel van MWA’s, Maatwerk arrangementen. Middels open house inkoop procedure Resultaatgerichte bekostiging / (MO/Opvang HG:) subsidies

Opgaven 2028-2035

- Inzet op thuis wonen met begeleiding in hubs in de wijk - Platform voor centrale wachtlijstregie - Afbakening doelgroep maatschappelijke opvang in de zin van de Wmo. Bijvoorbeeld geen economisch daklozen. -

16

17

Samengevat

Transformatieopgave /verandering Sterke sociale basis

• Versterken sociale weefsel • Voorkomen zwaardere zorg • Versterken samenwerking

Buurtteams

• Ontschotting, één punt voor alle ondersteuning voor de inwoner. • Integrale dienstverlening.

Huishoudelijke hulp

• Minder aanbieders, uren ivm rechtszekerheid cliënt, nieuw product voor complexe doelgroep • Anticiperen op bezuinigingsopgave regeerakkoord

Individuele begeleiding / dagbesteding

• Lichtere begeleiding naar buurtteam • Meer collectief/groepsgericht, laagdrempelig aanbod in 'zorgzame buurten'

Maatschappelijke opvang / beschermd wonen / Huiselijk Geweld

• • • •

Van klassieke groepsopvang > individuele opvang Meer passende woonplekken, tijdelijke huisvesting en begeleiding in de thuissituatie (beschermd thuis) groeps- en gemeenschapsgerichte begeleiding vanuit hubs in de wijk Afbakening doelgroep

18

Dit geeft bewegingen van cliëntstromen tussen alle segmenten

19

Financieel kader Realisatie

Begroting

Segment 1: Huishoudelijke Hulp

€

2024 70.043.806 €

2025 74.095.682 €

2026 76.302.000 €

2027 79.762.000

Segment 2: Begeleiding / Dagbehandeling - Begeleiding ZiN (SPF, Z&G, FIN) - Dagbesteding ZiN Totaal Segment 2:

€ € €

31.140.024 € 9.361.065 € 40.501.089 €

28.226.970 € 8.701.233 € 36.928.204 €

29.576.859 € 9.762.000 € 39.338.859 €

30.552.859 10.072.000 40.624.859

Segment 3: MOBW en Huiselijk geweld - BW MWA ZiN (incl. B&B) - Maatschappelijke Opvang MWA - Huiselijk geweld* - Maatschappelijke opvang** Totaal Segment 3:

€ € € € €

45.388.751 6.532.604 7.314.209 12.535.660 71.771.225

51.451.702 10.752.914 7.742.984 15.494.334 85.441.934

53.199.000 9.837.426 9.541.014 17.785.709 90.363.149

€ € € € €

53.405.000 9.837.426 9.541.014 17.785.709 90.569.149

Segment 4: Buurtteams - OCW structureel deel subsidie € - OCW incidenteel aanvullend subsidies*** € Totaal Segment 4: €

€ € € € €

€ € € € €

13.994.198 € - € 13.994.198 €

14.764.160 € 948.481 € 15.712.641 €

15.344.701 € 2.527.051 € 17.871.752 €

15.140.000 2.000.000 17.140.000

12.013.678 18.111.502 24.914.000 55.039.180 €

-

Segment 5: Sociale basis**** - Toegankelijke ondersteuning - Maatschappelijk initiatief - Gebiedsgericht welzijnswerk Totaal Segment 5:

€

- €

€ € € - €

Totaal Segmenten 1 tm 4:

€

196.310.318 €

212.178.461 €

223.875.759 €

228.096.007

Totaal Segmenten 1 tm 5:

€

196.310.318 €

212.178.461 €

278.914.939 €

228.096.007

20

Participatie 1. Traject consulteren van inwoners • sessies ‘samen bouwen aan een sociaal Den Haag’ 26 mei en 2 juni • uitwerking in juni • validatiesessie 9 juli 2. Traject consultatie van aanbieders, marktconsultaties voor de segmenten: • buurtteams • begeleiding / dagbesteding • huishoudelijke ondersteuning • beschermd wonen / maatschappelijke opvang • eerste bijeenkomsten in mei, volgende bijeenkomsten juni, juli

21

Rechtszekerheid inwoners

We kunnen ook niet zomaar en onbeperkt afschalen van zwaar naar licht. Wmo zorg is een maatwerkvoorziening wanneer algemene hulp niet volstaat en de ondersteuning volledig moet worden afgestemd op de persoonlijke behoeften, persoonskenmerken en levenssituatie. De gemeente kent dit pas toe nadat dit door onderzoek is vastgesteld. Belangrijk is dus de vraag of de vorm van ondersteuning afgestemd moet zijn op de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van een persoon. In dat geval is er onderzoek nodig naar de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van een persoon om te kunnen bepalen welke vorm van ondersteuning passend is voor een persoon. Dan kan niet worden gesproken van een algemene voorziening, maar gaat het om een maatwerkvoorziening ofwel geïndiceerde zorg.

22

Financiën en clientaantallen 2025 Client aantallen 2025

Kosten 2025

Aantal aanbieders

Sociale basis

Gericht op alle inwoners

55 mln

ntb

Buurtteams

Servicepunten XL (alleen getallen over heel 2025 beschikbaar): - 38.920 informatie en adviesverzoeken - 16.264 persoonlijke plannen

16 mln

2 (Wijkz en Incluzio) en Welzijn Scheveningen

Huishoudelijke hulp

15.386 (31 dec 2025) 17.667 (unieke cliënten 2025)

74 mln

30

Begeleiding Dagbesteding

7.800 1.840

28 mln 9 mln

BG: 63 DB: 29 26 aanbieders bieden zowel begeleiding als dagbesteding.

Maatschappelijke opvang / beschermd wonen / HG

Ca. 400 opvang met zorg-plekken, 38 mln en 90 opvang HG 50 mln 1380 BW (WI: 661, WP: 320, WB: 400)

(= incl kosten vastgoed)

17 (5 hebben 80% van de markt)

23

Deel 3: Vervolgstappen en vragen

Tijdlijn 8/9 college vaststellen beleidskader

Besluitvorming 22/4 commissiebrief

Participatie Voorbereidingsfas e Ontwikkeling beleidskader

Ophaalfase

nov raad vaststellen beleidskader

college Vaststellen Inkoopdocumenten

Toetsingsfase

visie; sturing; verwerving en bekostiging

Inkooptraject Marktconsultaties en overige participatie

april

Analysefase

sep comm. bespreking beleidskader

mei

Opstellen inkoop- en subsidiedocumenten

juni

juli

augustus

sept

okt

nov

dec

2026 Einde huidige contracten subsidies

Start nieuwe contract / subsidies en transformatieopgaven

Fase voorbereiding implementatie

Inschrijving en gunningsfase

2028 2027

juli

januari

25

Gelegenheid voor vragen

1. Heeft u technische vragen over voorgaande? 2. Wilt u aan ons zaken meegeven voor bij het opstellen van het integraal beleidskader?