RIS325176 Bijlage 1a Programmarekening 2025

•

•

•

•

•

•

Algemeen: o Realisatie van de locatie Hongarenburg, een tussenvoorziening voor dakloze jongeren (RIS323752) o Tijdelijk onderbrengen in hotels van een deel van de buitenslapende doelgroep gedurende de NAVOtop in Den Haag. o Vaststelling van de Woonzorgvisie 2040 (RIS323714) EU-arbeidsmigranten: o Het team van Barka, de stichting die zich in Den Haag inzet voor arbeidsmigranten, is in 2025 verder versterkt in menskracht via een extra co-financieringsproject met de Dienst Terugkeer en Vertrek van het ministerie Justitie en Veiligheid, waardoor meer ondersteuning op straat beschikbaar is. Gezinnen: o Waar dat nodig en in het belang van het kind is, hebben we in 2025 gezinnen tijdelijk opgevangen in hotels. We werken ook voor deze groep aan meer beschikbare woningen en kijken in de tussentijd naar mogelijkheden voor tijdelijke opvang in leegstaand vastgoed of multifunctionele opvanglocaties zoals Sportlaan en SoZa. Er is in 2025 een nieuwe locatie voor maatschappelijke opvang aan de Schuttersdreef gerealiseerd waar wordt gekeken naar het creëren van specifieke gezinsopvang. Vrouwen: o Er is gewerkt aan het vrouwvriendelijker maken van de maatschappelijke opvang en betere ondersteuning te bieden bij verblijf in het eigen netwerk. o Er zijn ook 57 zwangere vrouwen geteld in de ETHOS-telling.

In 2025 zijn we gestart met het realiseren van een aparte opvanglocatie waar deze kwetsbare groep naast medische zorg begeleiding op weg naar passende ondersteuning en een woonplek geboden gaat worden. De voorziening start in 2026. Jongeren: o In 2025 is ingezet op de mogelijkheid om de daklozenuitkering voor jongeren te verhogen en hen een jongerenbriefadres te geven. Daarnaast is de inzet van jongerenregisseurs structureel gefinancierd en uitgebreid. Ook wordt er gewerkt aan het implementeren van het handelingskader BIG 5, dat jongeren die uitstromen uit de jeugdzorg een stevige basis moet bieden. Ook is in 2025 de hospitaverhuur via Kamers met Aandacht verlengd en wordt deze verder uitgebreid. Queer-personen: o In 2025 is de, in 2024 gestarte, pilot voor opvang specifiek voor queer-personen voortgezet. Het gaat om 3 plekken specifiek voor deze doelgroep. Daarnaast omvat de pilot zogeheten aandachtstafels om via deze weg de maatschappelijke opvang in zijn geheel beter toegankelijk en queersensitief te maken. Ondersteuning bij medische problemen: o In 2025 is in het voormalig verpleeghuis Vrederust West gestart met de realisatie van een combinatie opvang met 20 kamers voor somatisch zieke dak- en thuisloze mensen (RIS323787).

Den Haag is met het Zorgkantoor Haaglanden en de kernaanbieders van Wlz-zorg toegelaten als een van de regio's voor de landelijke pilot ‘Passende zorg voor dakloze mensen met een Wlz-indicatie'. Op 21 november heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden.

Wonen en Zorg • Opstellen Woonzorgvisie 2040. Er is samen met de betrokken partijen in de stad gewerkt aan de integrale visie op wonen, zorg en welzijn voor aandachtsgroepen met een gecombineerde woonzorgvraag of een specifieke huisvestingsvraag. Het ontwerp heeft in Q2 ter inzage (RIS321760) gelegen. De gemeenteraad heeft de Woonzorgvisie 2040 ‘Samen zorgen voor een thuis’ eind 2025 vastgesteld (RIS323714). • Inrichting Bestuurlijke tafel Wonen & Zorg, Realisatieoverleg (corporaties, zorg/welzijn, gemeente) en Adviesgroep Wonen en Zorg. Het doel van de bestuurlijke tafel Wonen & Zorg is om te sturen op aantallen en ambities vanuit de Woonzorgvisie 2040 “Samen zorgen voor een Thuis” en vanuit het realisatieoverleg wordt gestuurd op realisatie van de uitvoeringsplannen vanuit de Woonzorgvisie. De kick-off van de bestuurlijke tafel vond plaats in september.

92

• •

•

•

•

•

Extra woonplekken. Er is intensief ingezet op de voorbereiding van extra locaties voor het realiseren van tijdelijke woonruimte, (voormalig doorbraakplan). Haags Plus Wonen en Innovatieve woonvormen. Samen met woningcorporaties, zorg- en welzijnspartijen en belangenbehartigers is een innovatief en collectief woonzorgconcept voor ouderen ontwikkeld: Haags Plus Wonen. Momenteel is gestart met 4 locaties in Den Haag en worden 2 locaties verkend. Het gaat bijvoorbeeld om locaties Landscheiding, Woonzorgpark Loosduinen, Coornhert en Hoog Lindoduin. Daarnaast is in de uitvoering van het Stimuleringsplan innovatieve woonvormen (RIS316966) ingezet op het adviseren en ondersteunen van initiatiefgroepen die een innovatieve of collectieve woonvorm willen realiseren in Den Haag zoals bijvoorbeeld Knarrenhof, Het Krakeel en stichting Villa Sprankel. Afronding project Samenkracht. Een leerzaam Samenkrachtproject toegespitst op de Chinese Woongroep Fook Sau (53 woningen) is afgerond. Bewoners, professionals en gemeente zijn met elkaar in gesprek gegaan over gezamenlijke behoeften om toekomstbestendig wonen te realiseren en meer met elkaar doen ter bevordering van de zelfredzaamheid (en om zorg te voorkomen). Cultuursensitiviteit en culturele context stonden hierbij centraal. Leidende principes regionale woonzorgvisie vastgesteld.

In 2025 hebben we gewerkt aan de Regionale woonzorgvisie Haaglanden 2025-2030, het strategische kader van negen gemeenten in de regio om de urgente uitdagingen op het snijvlak van Wonen, Welzijn en Zorg aan te pakken. De visie richt zich op: de instroom en evenwichtige verdeling van wettelijk en sociaal urgente woningzoekenden binnen de bestaande sociale huurvoorraad. De Regionale woonzorgvisie wordt uitgewerkt in een actieagenda. Start Haags concept Zorgzame buurten. Een van de ambities uit de Woonzorgvisie 2040 is het realiseren van Zorgzame buurten waar wonen, zorg en welzijn in samenhang worden georganiseerd. In 2025 zijn we gestart met het ontwikkelen van een Haags concept voor de Zorgzame buurt. We werken hierbij nauw samen met de regio binnen Haaglander gezonder. Start (voorbereiding) gebiedsgerichte uitvoeringsplannen – Loosduinen & Zuid-West. De woonzorgvisie wordt in de uitvoeringsfase vertaald naar een stadsbreed uitvoeringsplan en 8 gebiedsgerichte uitvoeringsplannen. Er wordt gestart in Loosduinen (i.v.m. gelijk oplopen uitwerking Omgevingsvisie) & Zuidwest (i.v.m. kansen Instapeconomie).

Beschermd wonen • Realisatie van 145 zelfstandige sociale huurwoningen op Woonzorgpark Rosenburg door woningbouwcorporatie Arcade in samenwerking met Parnassia. Deze realisatie zorgt voor doorstoom vanuit beschermde woonvormen naar zelfstandig wonen. Zorgorganisaties voor beschermd wonen begeleiden de bewoner. De bewoners kunnen voor hun behandeling terecht bij Parnassia. De combinatie van zorg in de nabijheid, begeleiding wanneer nodig en 24-uurs toezicht maakt zelfstandig wonen mogelijk voor een kwetsbare groep burgers. • Decentralisatie van toegang tot beschermd wonen. Vanaf 1 januari 2025 kunnen inwoners van alle H5gemeenten zich voor een melding beschermd wonen rechtstreeks melden bij hun eigen gemeente • Realisatie van een Wonen Plus voorziening in Wassenaar. Hiermee zijn er 28 extra plekken in de regio gecreëerd voor kwetsbare inwoners die nog niet zelfstandig kunnen wonen. • Het starten van een pilot Housing First preventief om zelfstandig wonende, (zorgmijdende) inwoners met multi problematiek, intensieve ondersteuning te bieden om huisuitzetting en/of instroom in de maatschappelijke opvang of beschermd wonen te voorkomen. Geweld achter de voordeur (huiselijk geweld) • Er is uitvoering gegeven aan de Haagse aanpak gendergerelateerd geweld.

Zo is er aandacht besteed aan het feit dat vrouwelijke genitale verminking strafbaar is door hierover actief te communiceren naar scholen. In 2025 is het netwerk eergelateerd geweld ingericht met onder andere Veilig Thuis Haaglanden, Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd Geweld (LEC EGG) en Femmes for Freedom om de samenwerking tussen organisaties op dit onderwerp te vergroten. Op basis van de positieve eindevaluatie van de pilot is besloten om de pilot om te zetten in een aanpak voor de komende jaren bij het Zorg- en Veiligheidshuis. Daarnaast hebben diverse professionals in Den Haag een training gevolgd op het gebied van het herkennen van signaleren van intieme terreur en het herkennen van rode vlaggen. • Met veel organisaties in de stad is samengewerkt in het kader van de aanpak van geweld achter de voordeur door het verlenen van subsidies in het kader van de Subsidieregeling preventie en vroegsignalering huiselijk geweld. Met deze subsidies is voorlichting gegeven aan professionals en inwoners en vonden (weerbaarheids) trainingen plaats. • Ook is er ingezet op preventie en vroegsignalering op scholen door het aanbieden van toneelvoorstellingen over verschillende onderwerpen (kindermishandeling, geweld achter de voordeur, sextortion, online veiligheid) opgevoerd op scholen, waarbij een nagesprek is gehouden met de leerlingen en leerkrachten.

Centrum 16.22 verzorgde groepslessen op de Haagse scholen over wensen en grenzen (Hart2Get).

93

•

Voor de ouderen in onze stad is de Lokale Alliantie actief waarbij alle organisaties die zich bezighouden met het welzijn van ouderen (inclusief ouderenorganisaties, de Rabobank en notariskantoren) zich inzetten tegen financieel misbruik van ouderen.

Sekswerkbeleid en mensenhandel • Voor 189 vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel werd zorg gecoördineerd door SHOP. Er zijn voor 43 slachtoffers van mensenhandel maatjestrajecten uitgevoerd door STEK en Vluchtelingenwerk Zuidwest-Nederland. Fairwork ondersteunde 65 mensen die te maken hebben gehad met mogelijke arbeidsuitbuiting. • Er is tijdens de Regionale Week tegen Mensenhandel aandacht gevraagd voor slachtofferschap onder studenten. Omstanders als medestudenten en docenten zijn met een sociale mediacampagne bewust gemaakt van de signalen die erop kunnen wijzen dat iemand slachtoffer is van seksuele uitbuiting, en kregen informatie over wat zij kunnen doen als ze dit in hun omgeving zien. Verward en onbegrepen gedrag (voorheen ambulante GGZ) • Om mensen met (ernstige) psychische aandoeningen zelfstandig en veilig in de wijk te laten wonen zetten we een geïntegreerd aanbod van medische (Zvw) en sociale interventies (Wmo) in. In alle veertien ggz-wijkteams van Parnassia is daarom ook in 2025 gewerkt met geïntegreerde zorg en ondersteuning, geboden in samenwerking met ggz-professionals, de mensen met psychische aandoeningen zelf, hun sociale netwerken en andere voorzieningen in de wijk. Deze inzet wordt bekostigd door de gemeente. Voor de gemeente voeren de wijkteams ook een deel van de wettelijk taak op het gebied van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz) uit.

In 2025 was het aantal meldingen waarna bemoeizorg is ingezet bij 'Achter de voordeur' 939 (2024: 1028). • Door de inzet van ggz-professionals vanuit de wijkteams op alle elf politiebureaus worden mensen met verward gedrag, psychische stoornissen en/of verslavingsproblematiek toegeleid naar zorg wanneer er nog geen sprake is van behandeling of ondersteuning. Is behandeling en ondersteuning al wel eerder ingezet, dan volgt afstemming met de betrokken hulpverlening. Dit is een voorbeeld van samenwerking tussen het zorgdomein en het veiligheidsdomein. • We hebben daarnaast de specifieke aanpak om in te spelen op politiemeldingen overlast verward gedrag met inzet van gemeentelijke casusregisseurs voortgezet. Ook deze aanpak wordt vanuit alle politiebureaus in Den Haag ingezet. De focus in deze aanpak ligt op een relatief kleine groep personen waarover vaak melding bij de politie wordt gedaan. De betrokken professionals worden door het werken vanuit persoonlijk contact in staat gesteld het vertrouwen van zogenoemde zorgmijders te winnen. Hierdoor accepteren mensen vaak uiteindelijk de zorg en begeleiding die nodig is. • Volgens de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) is de gemeente verantwoordelijk voor het aannemen en triëren van meldingen.

Deze meldingen komen in Den Haag binnen bij het Meldpunt Zorgwekkend Gedrag van de GGD, waar ook de Haagse meldingen via het landelijk Meldpunt Zorgwekkend Gedrag worden verwerkt. In 2025 zijn bij het meldpunt 1481 meldingen binnengekomen (2024: 1420). • Voor mensen van wie wordt verwacht dat zij mogelijk verplichte geestelijke gezondheidszorg nodig hebben kan een verkennend onderzoek ingezet worden, waarvan het resultaat vervolgens ter beoordeling aan het Openbaar Ministerie (OM) kan worden voorgelegd. In 2025 is 12 maal een dergelijk verkennend onderzoek gestart, waarvan er 5 zijn voorgelegd aan het OM (2024: 30 maal verkennend onderzoek gestart en 7 aan het OM voorgelegd).

Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000 Bescherming jeugd en gezin en Maatschappelijke opvang Lasten Baten Saldo

Begroting 2025 177.566 35.851 141.715

Rekening 2025 186.547 34.793 151.754

Resultaat 8.981 N 1.058 N 10.039 N

Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) – (lasten € 67,0 mln. en baten € 8,7 mln.) De lasten en zijn als volgt opgebouwd onder de deelactiviteiten: Maatschappelijke opvang (€ 33,8 mln. lasten en € 5,3 mln. baten). De lasten betreffen met name: • € 13,9 mln. aan subsidies. De grootste subsidieontvangers zijn aan Stichting Kessler Perspektief (€ 6,7 mln) en Stichting Leger des Heils (€ 5,2 mln.). 94

•

•

€ 17,6 mln. inkoop van goederen en diensten waarvan: € 8,5 mln. aan diverse locatie lasten (incl. beheerskosten) voor verschillende gemeentelijke opvang locaties (gezinsopvang, alleenstaande opvang en de winteropvang), € 4,0 mln. beveiliging en € 1,5 mln. sociaal beheer voor verschillende opvang locaties. Daarnaast is er voor € 1,8 mln. aan opvangplekken ingekocht. De gezondheidszorg voor thuislozen bedroeg € 0,8 mln. € 1,0 mln. betreft overige beleidsactiviteiten. € 1,6 mln. voor salarissen incl. sociale lasten en externe inhuur

De baten betreffen: • € 4,7 mln. neutrale tegenboeking bij de reserves • € 0,6 mln. eigen bijdrage van huurders van het complex Willem Dreeshuis Maatwerkarrangementen Maatschappelijke Opvang (€ 12,4 mln. lasten) • € 12,4 mln. Sociale uitkeringen in natura Maatschappelijke opvang – JMO (€ 18,1 mln. lasten en € 1,3 mln. lasten). De lasten betreffen: • € 7,5 mln. aan salarissen en sociale lasten voor het uitvoeren van het daklozenloket en opvanggezinnen. • € 10,6 mln. aan inkoop van goederen en diensten, dit betreft ingekochte hotelopvang voor gezinnen en alleenstaanden. De baten betreffen: • € 1,3 mln. ontvangen eigen bijdrage van opgevangen dak en thuislozen mensen. Zorg en Opvang bedragen (€ 2,8 mln. lasten en € 2,1 mln. baten) De lasten betreffen: • € 1,4 mln. aan afschrijvingen • € 1,1 mln. aan uitgaven op onderhoud, huur en overige huisvestingskosten • € 0,3 mln. salarissen en sociale lasten De baten betreffen: • € 2,1 mln. baten, inkomsten vanuit huren van panden. Beschermd wonen (WMO) en GGZ – (lasten € 99,9 mln. en baten € 5,0 mln.) De lasten en zijn als volgt opgebouwd onder de deelactiviteiten: Beschermd Wonen (€ 52,1 mln. lasten en € 1,5 mln. aan baten) De lasten betreffen: • € 52,1 mln. Sociale uitkeringen in natura (Maatwerkarrangementen Zorg in natura). De baten betreffen: • € 1,5 mln. eigen bijdragen opgelegd en geïnd door het CAK. GGZ (€ 20,8 mln.

lasten en € 1,8 mln. baten) De lasten betreffen: • € 18,1 mln. bestaat uit subsidieverleningen. Grootste subsidie ontvangende partijen zijn Parnassia B.V. (€ 8,2 mln.), Reakt B.V. (€ 6,1 mln.) en i-PsyQ Brijder B.V. (€ 2,4 mln./ waarvan 1,4 mln. voor de heroïne-regeling). • € 0,8 mln. betreft overige beleidskosten. • € 1,9 mln. betreft salarissen en sociale lasten en inkoop (waarvan € 0,5 betrekking heeft op aanpak verward gedrag) De baten betreffen: • € 0,5 mln. aan baten voor het uitvoeren van het project Aanpak overlast verward gedrag • € 1,3 mln. aan baten vanuit het Rijk voor de specifieke uitkering heroïne-regeling. Huiselijk geweld (€ 26,9 mln. lasten en € 1,7 mln. baten) De lasten betreffen: Geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) • € 10,4 mln. Begrotingssubsidies • € 1,1 mln. Subsidieregeling preventie huiselijk geweld • €7,6 mln. Bijdrage aan de Gemeenschappelijke regeling GGD en Veilig thuis • € 3,3 mln. Salarissen en sociale lasten • € 0,3 mln. Overige beleidsactiviteiten 95

Prostitutiebeleid: • € 4,1 mln. Subsidies. De grootste subsidie-ontvangende partijen zijn SHOP (€ 3,6 mln.) en Stichting De Haven (€0,4 mln.). • € 0,2 mln. Overige beleidsactiviteiten De baten betreffen: • € 0,6 mln. tegenboeking bij de reserves • € 0,8 mln. ontvangsten vanuit het Rijk voor SiSA regelingen. Veilig Thuis Haaglanden – (lasten € 19,6 mln. en baten € 21,9 mln.) De lasten van bestaan uit: • € 14,7 Salarissen en sociale lasten (interne personeelskosten) • € 1,6 mln. Ingeleend personeel (externe personeelskosten) • € 3,4 mln. Overige goederen en diensten De baten bestaan uit: • € 21,9 mln. Ontvangsten vanuit de Gemeenschappelijke Regeling voor het uitvoeren van taken. Financieel resultaat Bescherming jeugd & gezin en MO

€ 10,0 mln. N/I

Lasten:

€ 9,0 mln. N/I

681.K Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) (€ 8,3 mln. N/I) - Maatschappelijke opvang Maatwerkarrangementen (1,5 mln. N/I): Het nadeel is ontstaan doordat het aantal MO klanten met alleen een indicatie dagbesteding en/of begeleiding hoger is dan waarvan de begroting is uitgegaan (€ 1,0 mln.). Tevens zijn hogere kosten gerealiseerd dan begroot vanuit indicaties toegekend (met name begeleiding) met terugwerkende kracht (€ 0,5 mln.). - Maatschappelijke opvang (€ 6,1 mln. N/I): Het nadeel is ontstaan door de toenemende dakloosheid. Dit brengt extra kosten voor de inkoop van opvangplekken (€ 0,7 mln.), inzet van sociaal beheer op gemeentelijke locaties (€ 1,5 mln.) en toegenomen kosten van (nieuwe) locaties in eigen beheer € 3,4 mln. (o.a. winteropvang). - Maatschappelijke opvang – JMO (€ 0,7 mln. N/I): Betreft hogere kosten voor de opvangen gezinnen en alleenstaande in hotels. - Maatschappelijk zorgvastgoed (CVO) (€ 0,8 mln. N/I): Het nadeel is grotendeels ontstaan door de kosten van de verplaatsing van de flex woningen aan de Henri Faasdreef (€ 0,5 mln.) 681.J Beschermd wonen (WMO) en GGZ (€ 1,0mln. N/I) - Beschermd wonen Maatwerkarrangementen Zorg in natura (€ 3,3 mln. N/I): Het nadeel is ontstaan doordat het aantal MO klanten met alleen een indicatie dagbesteding en/of begeleiding hoger is dan van waar in de begroting is uitgegaan (€ 1,8 mln.).

Tevens zijn hogere kosten gerealiseerd dan begroot vanuit indicaties toegekend (met name begeleiding) met terugwerkende kracht (€ 1,2 mln.) en vanuit maatwerkopdrachten buitenregionaal verblijf (€ 0,2 mln.), evenals een verschuiving van PGB indicaties naar Zorg in Natura (€ 0,1 mln.; zie “PGB (WMO)” onder Gespecialiseerde zorg en ondersteuning). - GGZ (€ 1,0 mln. V/I): Het voordeel is o.a. ontstaan doordat de realisatie van de plekken ‘Bijzonder thuis’ vertraging heeft opgelopen waardoor € 0,5 mln. lasten doorschuiven naar volgend jaar. Daarnaast zijn diverse beleidsontwikkelingen vertraagt waardoor de kosten lager uitvallen dan vooraf begroot. - Huiselijk geweld en opvang van slachtoffers huiselijk geweld (€ 1,4 mln. V/I): Neutrale ontwikkelingen, tegenover de lagere lasten, staat een lagere onttrekking uit de reserve Huiselijk geweld. 623.A Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal (Veilig Thuis) (€ 0,6 mln. V/I) - Het voordeel ontstaat doordat er later is gestart met de inzet van flexibel personeel, vanwege de invoering van wet DBA. Dit loopt samen met een wijziging in de methodiek van per uur betaling naar betaling na afronding van een melding (doorlooptijd 10 weken). Baten:

€ 1,0 mln. N/I

681.K Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) (€ 0,7 mln. V/I) - Maatschappelijke opvang (€ 0,2 mln. N/I): Er is minder onttrokken vanuit de reserve maatschappelijke opvang. Het realiseren van uitstroom woningen duurt langer dan verwacht. Hierdoor schuiven de kosten hiervan door naar volgend jaar. - Maatschappelijke opvang – JMO (€ 1,2 mln. V/I): Betreft hogere inkomsten vanuit de eigen bijdrage vanuit de opvangen gezinnen en alleenstaande in hotels. - Maatschappelijk zorgvastgoed (CVO) (€ 0,3 mln. N/I): Lager huurbaten doordat de flexwoningen aan de Henri Faasdreef in halverwege het jaar niet meer bewoond waren. 96

681.J Beschermd wonen (WMO) en GGZ (€ 1,2 mln. N/I) - Huiselijk geweld en opvang van slachtoffers huiselijk geweld (€ 1,4 mln. N/I): Neutrale ontwikkeling, tegenover de lagere onttrekking uit de reserve Huiselijk geweld, i.v.m. lagere kosten. - Overig (o.a. ontvangen eigen bijdrage) (€ 0,2 mln. V/I): Voordeel van € 0,2 mln. aan baten uit eigen bijdragen Beschermd wonen opgelegd en geïnd door het CAK. 623.A Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal (Veilig Thuis) (€ 0,6 mln. N/I) - Bij Veilig Thuis zijn de baten van meldingen gekoppeld aan de realisatie van de lasten en werkt op basis van nacalculatie. Bij lagere lasten bij de meldingen zullen ook de baten lager zijn.

Gespecialiseerde zorg en ondersteuning Wat hebben we bereikt? Wmo Individuele voorzieningen (inclusief dienstverlening) De gemeente ondersteunt Hagenaars met een beperking, chronische psychische of psychosociale problemen door het collectieve aanbod in de eigen wijk (bijv. Haags Ontmoeten), het ondersteunen van het sociale netwerk (bijv. mantelzorgers) of met behulp van individuele voorzieningen in de nabijheid (bijv. onafhankelijke cliëntondersteuning). Voor Hagenaars die op maatschappelijke ondersteuning zijn aangewezen en hierin niet zelf kunnen voorzien – ook niet met gebruikelijke hulp, mantelzorg of met hulp uit het sociale netwerk of algemene voorzieningen – voorziet de gemeente in een maatwerkvoorziening zoals huishoudelijke hulp of een traplift. Wij zetten de afgelopen jaren verschillende acties in gang om tijdiger te reageren. Zie o.a. RIS317116 en RIS319741 (vraag 10). Hierdoor daalde de gemiddelde doorlooptijd van Wmo-melding tot en met advies van 67 dagen in 2023 naar 40 dagen in 2025. In 2025 werden ruim 25.800 meldingen afgehandeld bij de Wmo-wijkteams.

Wat hebben we gedaan? • • •

• • •

Wmo Individuele voorzieningen (inclusief dienstverlening) Preventie en sociale basis. De verbinding werd bevorderd tussen het informele en het formele domein. In 2025 werden 48 Wmo-voorlichtingen gegeven bij zorg- en welzijnsorganisaties. Stallen scootmobielen. Vanuit het SPUK-budget Valpreventie werd samen met de woningcorporaties in wooncomplexen met veel senioren in de gemeenschappelijke ruimten een gedeelde en (brand)veilige stalling voor scootmobielen gecreëerd. In 2025 werden op 8 locaties stallingen gecreëerd voor 100 scootmobielen. Wmo-meldingen. In 2025 daalde de gemiddelde doorlooptijd bij de Wmo-wijkteams over het hele jaar naar 40 dagen (67 dagen in 2023, 41 dagen in 2024). Doelgroepenvervoer. Met de klankbordgroep leerlingenvervoer zijn verbeteracties afgesproken. Zo is in 2025 een portaal ingericht waarin scholen inzicht hebben in de routes en locaties van voertuigen. Inkoopcontract Wmo-maatwerkarrangementen. Omdat zorggeld ook echt besteed moet worden aan zorg, zijn in het inkoopcontract van de Wmo-maatwerkarrangementen extra eisen gesteld aan de Wmoaanbieders over o.a. een winstmaximering van 5% en normering van topinkomens (RIS320687). De jaarrekeningen van de gecontracteerde aanbieders werden daarop gecontroleerd. En ook op andere aspecten zoals een standaard Bibob-toets werd gecontroleerd om de marktwerking te verminderen (RIS322609).

Wat heeft het gekost? Gespecialiseerde zorg en ondersteuning Lasten Baten Saldo

Begroting 2025 194.007 1.483 192.524

Bedragen x €1.000 Rekening 2025 Resultaat 187.833 6.174 V 1.813 330 V 186.020 6.504 V

De lasten ten bedrage van € 187,8 mln. bestaan uit: • € 148,2 mln. aan sociale uitkeringen in natura, d.w.z. voorzieningen die zijn geleverd door zorgaanbieders, leveranciers van hulpmiddelen, vervoerders en installateurs (incl. draaideuronderhoud) aan inwoners; • € 37,9 mln. aan gemeentelijke dienstverlening (ook wel salarissen en sociale lasten, ingeleend personeel, overige goederen en diensten en afschrijvingen). Het gaat hierbij onder meer om het keukentafelgesprek met de cliënt om te bespreken wat de zorgbehoefte is om passende zorg te kunnen verlenen. Behalve aan het keukentafelgesprek is het besteed aan de administratieve afhandeling van de na het 97

• •

keukentafelgesprek verstrekte voorzieningen en van de opgestelde ondersteuningsplannen. Deze plannen zijn nodig voor contacten met zorgaanbieders en klanten. Daarnaast is het geld besteed aan ondersteuning door informatievoorziening, aanpassingen van het ICT-landschap, keuringen van cliënten en procesoptimalisatie van de verschillende werkzaamheden; € 0,9 mln. aan overige kosten, met name onderhoud aan trapliften en voor 2 bemande scootmobielpools. € 0,8 mln. aan overige kosten op het gebied van bedrijfsvoering

Om een totaalbeeld van de totale lasten voor maatwerkvoorzieningen te geven moet ook deels buiten deze hoofdactiviteit worden gekeken. De totale lasten bedragen € 251,5 mln. Het grootste deel (86%) van deze lasten is besteed aan voorzieningen die zijn geleverd door zorgaanbieders, leveranciers van hulpmiddelen, vervoerders en installateurs aan inwoners (€ 212,7 mln.). Van deze lasten wordt € 148,2 mln. bij de Wmo-voorzieningen verantwoord (deze hoofdactiviteit). Aan geleverde Wmovoorzieningen is uitgegeven in deze hoofdactiviteit: • € 74,1 mln. voor huishoudelijke hulp; • € 28,8 mln. aan begeleiding; • € 8,7 mln. aan dagbesteding; • € 5,6 mln. aan persoonsgebonden budgetten; • € 8,0 mln. aan woonvoorzieningen; • € 15,9 mln. aan hulpmiddelen vervoer; • € 7,1 mln. aan aanvullend vervoer 070. De overige maatwerkvoorzieningen worden bij beschermd wonen en maatschappelijke opvang verantwoord als volgt (let op, deze zitten dus niet op deze hoofdactiviteit): • € 12,4 mln. maatschappelijke opvang; • € 51,1 mln. beschermd wonen. De baten bedragen € 1,8 mln. • Voor € 1,5 mln. is aan eigen bijdragen ontvangen, die het Centraal Administratie Kantoor (CAK) voor gemeenten int. Het abonnementstarief maakt naast de eigen bijdrage voor beschermd wonen onderdeel uit van deze eigen bijdrage CAK.

Het abonnementstarief is in 2025 betaald door cliënten die een voorziening huishoudelijke hulp hadden of een voorziening voor maatwerk hulpmiddelenvervoer of voor woonvoorzieningen. Hierbij waren cliënten met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm (RIS 301400) vrijgesteld van het abonnementstarief. • De andere baten zijn de door de gemeente geheven eigen bijdrage voor taxivervoer AV 070 (€ 0,1 mln.) en kleinere overige baten voor € 0,1 mln. Financieel resultaat Gespecialiseerde zorg en ondersteuning

€ 6,5 mln. V/I

Lasten: € 6,2 mln. V/I Maatwerkvoorzieningen (WMO) (€ 1,7 mln. V/I) Het voordeel bestaat met name uit: • Trapliften: voordeel € 0,7 mln. gerelateerd aan een lagere toename naar Trapliften dan begroot. Tevens zijn lagere kosten gerealiseerd door een lager aantal afgehandelde indicaties, ontstaan door personele onderbezetting (zie ook “Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO” hieronder). • Hulpmiddelen vervoer: voordeel € 0,7 mln. door: o Een voordeel van € 0,3 mln. op kosten 1e diefstal scootmobielen Medipoint: Medipoint krijgt een vergoeding voor de 1e diefstal van een scootmobiel per cliënt wegens de enorme toename van diefstallen. Deze post valt nu mee door een lager aantal werkelijke diefstallen dan in de begroting vanuit was gegaan. o Een voordeel van € 0,4 mln. door niet-tijdige realisatie van de projectkosten opgave normverandering scootmobielen. Realisatie van deze projectkosten wordt verwacht in 2026. • AV 070: voordeel € 0,2 mln. door lagere kosten vraagafhankelijk vervoer vanwege een lager gereden aantal kilometers (58.000; een daling van 3,5%), ondanks het gestegen aantal pashouders. Huishoudelijke hulp (WMO) (€ 0,2 mln.

V/I) Het nadeel wordt veroorzaakt doordat in de begroting was uitgegaan van een lagere volumestijging in de aantallen indicaties Zorg in Natura dan daadwerkelijk is gerealiseerd (€ 0,5 mln.), en een verschuiving van PGB indicaties naar Zorg in Natura (€ 0,2 mln.; zie “PGB (WMO)” hieronder). Begeleiding (WMO) (€ 1,1 mln. V/I) Het voordeel wordt enerzijds veroorzaakt door lagere kosten gerealiseerd dan begroot vanuit indicaties Zorg in Natura toegekend met terugwerkende kracht (€ 1,2 mln.), en anderzijds doordat in de begroting was uitgegaan van een hoger gemiddeld gebruik per indicatie Zorg in Natura dan daadwerkelijk is gerealiseerd

98

(€ 0,4 mln.) Daartegenover staan hogere kosten door een verschuiving van PGB indicaties naar Zorg in Natura (€ 0,4 mln.; zie “PGB (WMO)” hieronder). Dagbesteding (WMO) (€ 0,8 mln. V/I) Het voordeel wordt veroorzaakt doordat in de begroting was uitgegaan van een gelijkblijvend volume in de aantallen indicaties Zorg in Natura terwijl daadwerkelijk een lager volume is gerealiseerd. PGB (WMO) (€ 0,7 mln. V/I) Het voordeel bestaat met name uit een verschuiving van PGB indicaties naar Zorg in Natura, en wel voor Begeleiding € 0,4 mln.), Huishoudelijke hulp (€ 0,2 mln.) en Beschermd wonen (€ 0,1 mln.). Reden hiervoor is dat bij met name de wijkteams terughoudendheid betracht wordt bij het toekennen van persoonsgebonden budgetten in plaats van zorg in natura. Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO (WMO) (€ 2,4 mln. V/I) Van dit voordeel betreft € 1,8 mln. toegang Wijkteams en € 0,2 toegang Beschermd wonen). Het voordeel bij toegang Wijkteams is ontstaan vanwege niet-vervulde vacatures verminderd met kosten van inhuur op plekken vast personeel) en onderbesteding op het opleidingsbudget. Coördinatie en beleid WMO (WMO) (€ 0,2 mln. N/I) Divers Baten: Huishoudelijke hulp (WMO) (€ 0,2 mln. V/I) Divers

€ 0,2 mln. V/I

Jeugdhulp Wat hebben we bereikt? Doorontwikkeling Jeugd- en Gezinshulp • We zijn als gemeente sinds januari 2024 onderweg met de nieuwe contracten voor de lokale jeugdhulp, die in lijn zijn met de landelijke Hervormingsagenda. In deze periode hebben we belangrijke stappen gezet richting een jeugdhulpstelsel dat toegankelijker, preventiever en meer passend georganiseerd is. • Talenten, kwaliteiten en eigen sociale netwerken van jeugdigen en ouders zijn aangesproken, aangewend en versterkt om de uitdagingen van het normale leven (normaliseren) op te pakken. Dit helpt de druk op de (individuele en zwaardere vormen van) jeugdhulp te verlagen. • De opvoedende en schoolomgeving is versterkt om gezond, veilig en kansrijk opgroeien te vergroten en dagelijkse opvoedvragen en uitdagingen op te vangen. Vanaf schooljaar 2025/2026 werken de schoolmaatschappelijk werkers onder verantwoordelijkheid van de samenwerkingsverbanden, waardoor de aansluiting met het preventieve aanbod, de basiszorg en de specialistische jeugdhulp van Kracht en rondomJou is versterkt. De onderwijsjeugdhulparrangementen zijn dit jaar overgegaan op een collectieve werkwijze, waardoor leerlingen sneller en laagdrempelig ondersteuning kregen, en er op scholen meer rust ontstond met minder uitval en een aantoonbaar veiliger schoolklimaat.

Daarnaast zijn in 2025 negen startklassen gerealiseerd voor kleuters met een ontwikkelingsachterstand en zijn acht groepen inclusieve kinderopvang geopend. • Jeugdigen en gezinnen die dat nodig hebben, zijn door de samenwerkingsverbanden Kracht en rondomJou ondersteund met basiszorg, specialistische jeugdhulp en integrale hulp bij ouderproblematiek. Regionaal ingekochte specialistische jeugdhulp Als vast onderdeel van de regiovisie Jeugdhulp Haaglanden 2021-2026 (RIS309874) is er een vierde Regiovisiemonitor (2024) uitgebracht (RIS322734). Vanuit de ambitie ‘Zo thuis mogelijk”, zoals opgenomen in de Hervormingsagenda Jeugd, zijn we in 2025 gestart met het verkleinen van de crisisvoorzieningen in de jeugdhulpregio Haaglanden. In Q1 2025 is het uitvoeringsplan 2025-2026 opgesteld. De jaren 2025 en 2026 staan grotendeels in het teken van de regionale aanpak kostenbeheersing Haaglanden (RIS319773) en het afsluiten van nieuwe regionale contracten met de jeugdhulpaanbieders. In 2025 hebben de negen gemeenten met elkaar een voorlopige richting voor de doorontwikkeling bepaald. Dit is door de 9 gemeenteraden vastgelegd in de inkoopstrategie doorontwikkeling jeugdhulp 2027 (RIS322101). • Binnen onderwijs-jeugdhulp hebben we te maken met grensverkeer van kinderen binnen de regio Haaglanden. In 2025 hebben we afspraken gemaakt met regiogemeenten over het verrekenen van zorgkosten.

Dit zorgt ervoor dat kinderen die binnen of buiten Den Haag naar school gaan de juiste hulp krijgen.

99