RIS324982 Bijlage 1 Financiele verantwoording Investeringsgebieden

Bijlage 1: Financiële verantwoording Wijkagenda's & Investeringsgebieden Uw raad heeft, tijdens de bespreking van de commissiebrief inzake Nieuwe investeringsgebieden (RIS319429) op 10 juli 2025, de door het raadslid de heer Partiman ingediende motie: ‘Borging, transparantie en veiligheid in investeringsplannen krachtwijken’ (RIS322949) aangenomen. Het college geeft uitvoering aan deze motie door uw raad jaarlijks – uiterlijk in het tweede kwartaal – te informeren over de voortgang per wijk (middels de voorliggende voortgangsrapportage). Voorliggende voortgangsrapportage geeft hieraan uitvoering en bevat, zoals in het dictum is gevraagd, een overzicht van eventuele afwijkingen, substantiële wijzigingen en de beoogde maatschappelijke resultaten. In deze bijlage treft u de realisatiecijfers over 2025 aan. Tevens wordt met de financiële informatie over de investeringsgebieden Schilderswijk en Transvaal toezegging 981 afgedaan. Het document dat nu voorligt betreft de eerste integrale financiële verantwoording die op deze manier is opgesteld. Deze verantwoording biedt inzicht in de realisatie over 2025 van de extra middelen die voor de investeringsgebieden beschikbaar zijn gesteld. Het is van belang te benadrukken dat de activiteiten uit de meerjarenplannen grotendeels worden gefinancierd uit gemeentelijke programma’s, aanpakken en projecten.

Wanneer aanvullende inzet wenselijk is ter versterking van lopende initiatieven of voor de ontwikkeling van nieuwe interventies, wordt gebruikgemaakt van het budget van de investeringsgebieden. De bijdrages van de andere diensten worden betaald uit de reguliere budgetten vanuit de diverse programma's - deze zijn niet opgenomen in dit overzicht. Daarnaast heeft de gemeente van het Rijk zogenoemde POK-middelen ontvangen (Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag). Deze middelen zijn bedoeld om de uitvoeringscapaciteit van de overheid structureel te versterken en om extra ondersteuning te bieden aan inwoners in kwetsbare posities. Met de POK-middelen1 wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de coalitieambities op het gebied van kansengelijkheid, bestaanszekerheid en leefbaarheid. Waar passend zijn deze middelen in de investeringsgebieden ingezet ter dekking van maatregelen en activiteiten. Realisatie 2025 Stadsdeel

Gebied

Investeringsgebieden inclusief POK-middelen Jan Luykenlaan/ van Escamp Baerlestraat Weimarstraat/Beeklaan/Zeve Segbroek nsprong

Realisatie 2023

Realisatie 2024

Realisatie 2025

Restant budget 2026

Restant budget 2027

€ 463.000

€ 383.000

€ 486.000

€ 371.000

NVT

€ 291.000

€ 562.000

€ 293.000

€ 508.000

NVT

Scheveningen

Duindorp

€ 867.000

€ 1.050.000

€ 850.000

€ 717.000

NVT

Centrum

Kaapseplein

€ 626.000

€ 1.000.000

€ 746.000

€ 780.000

€ 250.000

Escamp

Rustenburg/Oostbroek

NVT

€ 244.000

€ 134.000

€ 1.006.000

€ 56.000

Wijkagenda+ inclusief POK middelen Haagse Hout

Mariahoeve

NVT

€ 12.000

€ 273.000

NVT

NVT

Loosduinen

Houtwijk

NVT

€ 49.000

€ 319.000

NVT

NVT

Aangewezen gebieden vanuit structurele middelen en POK middelen Centrum

Schilderswijk

NVT

€ 204.000

€ 443.000

€ 480.000

€ 480.000

Centrum

Transvaal

NVT

€ 176.000

€ 488.000

€ 480.000

€ 480.000

Laak

Actieplan Laak

€ 642.000

€ 1.130.000

€ 486.000

€ 472.000

NVT

Uiterlijk in het tweede kwartaal 2026 wordt de raad geïnformeerd over de (financiële) voortgang over 2025 van de POKmiddelen. 1

Totalen

€ 2.889.000

€ 4.810.000

€ 5.059.000

€ 5.335.000

€ 1.266.000

Verbetering verantwoordingssystematiek Vooruitlopend op verdere uniformering van de verantwoordingssystematiek wordt voor de Schilderswijk en Transvaal al een uitgebreider financieel overzicht aangeboden, omdat voor deze gebieden reeds een door uw raad en het college vastgestelde begroting beschikbaar is. Hierdoor kan voor deze gebieden een vergelijking worden gemaakt tussen de vastgestelde begroting en de realisatie op hoofdlijnen. Voor de overige investeringsgebieden wordt een vergelijkbare systematiek zorgvuldig en stapsgewijs opgebouwd, zodat vanaf het volgende verslagjaar ook voor die gebieden op deze wijze kan worden verantwoord.

Omschrijving

Begroting exclusief POKmiddelen

Realisatie exclusief POK middelen

Investeringsgebied

Schilderswijk

Transvaal incl. Kaapseplein

Algemene programmakosten investeringsgebieden *

240.000

240.000

Algemene programmakosten Schilderswijk/Transvaal **

110.000

118.000

36.000

82.000

1. Veiligheid

100.000

0

-

-

2. Wonen en Leefomgeving

250.000

359.000

208.000

151.000

3. Onderwijs

100.000

56.000

56.000

-

4. Zorg, Welzijn en Volksgezondheid

240.000

290.000

157.000

133.000

5. Economie, Werk en Inkomen

600.000

184.000

0

184.000

Communicatie en Participatie

130.000

36.000

13.000

23.000

1.770.000

1.283.000

449.000

594.000

Totaal

*De algemene programmakosten investeringsgebieden dragen bij aan de apparaatskosten, waaronder de personele inzet van programmamanagers investeringsgebieden, communicatieadviseurs, het datateam, strategie en ondersteuning. Daarnaast omvatten deze kosten ook de algemene overhead- en facilitaire kosten die samenhangen met de uitvoering van de wijkagenda’s en investeringsgebieden. **Deze programmakosten omvatten de benodigde structurele capaciteit voor ondersteuning, monitoring, rapportage en coördinatie. Zonder deze inzet kunnen de investeringsplannen niet worden voorbereid, afgestemd en uitgevoerd. Toelichting afwijkingen Het meerjarenplan voor de investeringsgebieden wordt voor een groot deel gedekt door reguliere gemeentelijke programma’s, aanpakken en projecten. Het investeringsbudget wordt uitsluitend ingezet wanneer aanvullende middelen noodzakelijk zijn. Voor de programmalijn Veiligheid was in 2025 géén aanvullende inzet nodig. De onderbesteding binnen de programmalijn Economie, Werk en Inkomen is als volgt te verklaren: de geplande maatregelen en activiteiten zijn conform planning uitgevoerd, maar voor de dekking hiervan is gebruikgemaakt van POK-middelen. Hierdoor hoefden de investeringsmiddelen in 2025 minder te worden aangesproken.

De onderbesteding betekent tevens dat deze investeringsmiddelen de komende jaren beschikbaar blijven voor aanvullende inzet in de gebieden (er is meerjarig begroot). Vervolg De inzichten uit deze eerste financiële verantwoording worden benut om toekomstige rapportages verder te verfijnen en te uniformeren. Hiermee wordt invulling gegeven aan de wens van de raad om de financiële informatievoorziening rond investeringsgebieden verder te versterken.