RIS323974 Oplegger raad
Tekst van het document
Raadsvoorstel Documentnummer: BSD/10983127 Zaaknummer: 369648
Oplegger gemeenteraad Onderwerp
Najaarsnota 2025
Waarom dit raadsvoorstel?
In de financiële verordening is opgenomen dat de gemeente Den Haag in het laatste kwartaal een najaarsnota opstelt. Met dit voorstel wordt hier invulling aan gegeven.
Beoogd effect: (maatschappelijke) doel
Het doel van de najaarsnota is tweeledig. Enerzijds bevat de najaarsnota een begrotingswijziging met betrekking tot het lopende jaar. Deze begrotingswijziging is beleidsarm en vooral bedoeld voor de begrotingsrechtmatigheid. Anderzijds bevat de najaarsnota ook een prognose van het verwachte resultaat bij de programmarekening. Aanvullend op deze twee onderdelen, worden er een aantal andere ontwikkelingen geschetst die relevant zijn voor de gemeentefinanciën. Hiermee wordt de raad geïnformeerd over de financiële stand van zaken en de belangrijkste ontwikkeling in aanloop naar de programmarekening.
(en) en (publiek) belang
Voorgeschiedenis en eerdere besluitvorming over dit onderwerp
Tot en met 2024 was er sprake van een financiële achtmaandsrapportage. Eind 2024 is besloten om deze achtmaands vanaf 2025 te vervangen door een najaarsnota. De raad is hierover geïnformeerd in de commissiebrief 'herziening tussentijdse rapportages (RIS320524). Vervolgens is dit bekrachtigd bij de actualisatie van de financiële verordening in december 2024 (RIS320520).
Beslispunten (dictum)
I. De begrotingswijziging 2025 vast te stellen en kennis te nemen van de prognose zoals opgenomen in de Najaarsnota 2025. II. In te stemmen met het vormen van de reserve risicobuffer jeugd, met een maximale hoogte van € 15 mln. en een maximale looptijd tot en met 31-12-2028.
Gebied waar het voorstel betrekking op heeft
De gemeente Den Haag
Vervolg
Niet van toepassing.
Risico's en kanttekeningen
Bij de prognose van het verwachte resultaat zijn een aantal risico's opgenomen die van invloed kunnen zijn op het financieel resultaat. Ten aanzien van de besluitvorming is er een risico in de fatale termijn, omdat de begrotingswijziging voor het einde van dit kalenderjaar vastgesteld moet zijn.
Overwogen alternatieven of scenario's
Nee
Waarom zijn er geen alternatieven of scenario’ s overwogen?
In de financiële verordening is opgenomen dat er in het laatste kwartaal een najaarsnota wordt opgesteld. Ook de minimale inhoud van het product is aan de voorkant gedefinieerd. Daarom is er geen sprake van alternatieven.
Maatschappelijke kosten en baten
De najaarsnota bevat geen beleid dat na besluitvorming ten uitvoer wordt gebracht. Daarom is geen sprake van maatschappelijke kosten of baten.
Deze oplegger is in IRIS gegenereerd op 26-11-2025 om 15:51
pagina 1 van 2
Financiële consequenties
De najaarsnota heeft geen financiële consequenties. Wel bevat de najaarsnota een technische
Juridische consequenties
De najaarsnota heeft geen juridische consequenties. De begroting 2025 wordt technisch gewijzigd.
Uitvoeringsconsequenties
De najaarsnota bevat geen beleid dat na besluitvorming ten uitvoer wordt gebracht, daarom is er geen
begrotingswijziging voor het jaar 2025 en een prognose van het verwachte resultaat over het jaar 2025.
sprake van uitvoeringsconsequenties. Informatie over hoe het voorstel tot stand is gekomen
In de financiële verordening is de minimale inhoud van de najaarsnota gedefinieerd: een beleidsarme
Is er sprake geweest van een inspraak- of participatieproces?
Nee
Toelichting op reden hiervoor
De najaarsnota maakt onderdeel uit van de planning- en controlcyclus. Hierbij is geen sprake van een participatieproces.
Communicatie
Niet van toepassing
Is er sprake van termijngebondenheid?
Ja
Toelichting termijngebondenheid
De najaarsnota bevat een begrotingswijziging over het jaar 2025. Begrotingswijzigingen moeten uiterlijk
Openbaar / Geheim
Openbaar
Bijlage(n)
Najaarsnota 2025
begrotingswijziging met betrekking tot het lopende jaar en een prognose van het verwacht resultaat over het lopende jaar. Dit is het vertrekpunt geweest in de totstandkoming van de najaarsnota.
Datum termijngebondenheid
18-12-2025
in het betreffende kalenderjaar door de raad worden vastgesteld. Daarom is de fatale termijn de laatste raadsvergadering van dit jaar: 18 december.
Deze oplegger is in IRIS gegenereerd op 26-11-2025 om 15:51
pagina 2 van 2