RIS323337 Herstelplan negatieve programmareserve programma 9 (Buitenruimte)

Typ tekstTyp tekstTyp tekst

Robert Barker Wethouder van Buitenruimte, Dierenwelzijn en Milieu

dienst: dienstcode

Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag

Ons kenmerk

Aan de voorzitter van de commissie Bestuur

DSB/10941149 RIS323337 Contactpersoon

Stephanie Reevers Dienst

Dienst Stadsbeheer Afdeling

DSB Algemene Zaken Telefoonnummer

14070 Datum

E-mailadres

1 oktober 2025

stephanie.reevers@denhaag.nl

Onderwerp

Herstelplan negatieve programmareserve programma 9 (Buitenruimte)

Geachte voorzitter, Bij de jaarrekening 2024 is in programma 9 (Buitenruimte) een nadeel van € 7,9 mln. gerealiseerd wat leidt tot een negatieve programmareserve. In de Verordening financieel beheer en beleid 2025 (artikel 5:7) is opgenomen dat het college een voorstel doet om de negatieve stand binnen maximaal twee begrotingsjaren weer ten minste op nihil te krijgen. In de begroting 2026-2029 wordt voorgesteld de negatieve stand voor 50% aan te vullen vanuit het budgettair kader. De andere 50% dient via een herstelplan aangevuld te worden. In deze commissiebrief informeer ik u nader over de invulling van dit herstelplan. Uitdagingen en resultaten programma Buitenruimte Binnen het programma Buitenruimte worden grote, complexe en risicovolle projecten uitgevoerd. Ondanks de aard en omvang van deze projecten zijn financiële afwijkingen beperkt gebleven. Dit beeld wordt bevestigd in het onderzoek naar grote projecten dat door de Gemeentelijke Accountantsorganisatie Den Haag (GAD) is uitgevoerd op verzoek van de Rekeningencommissie (RIS320218). Daarnaast blijkt uit het onderzoek ‘Prognosekracht van de begroting’ (RIS319892) dat onderbesteding in dit programma als gevolg van laat beschikbare Rijksmiddelen en projectvertragingen moeilijk te voorkomen is.

Op nul sturen binnen het programma is daarom een grote uitdaging, afwijkingen in positieve en negatieve zin is binnen een bepaalde bandbreedte helaas onvermijdelijk: 2021 2022 2023 Resultaat na € 2,30 mln. + € 3,73 mln. + € 5,63 mln. + bestemming Procentuele + 2,5% +0,9% +2,5% afwijking Tabel: Resultaten programma 9 (Buitenruimte) 2021-2024

2024 € 7,91 mln. -3,2%

De afgelopen jaren deden er zich vooral vertragingen voor bij het onderhoud van civiele kunstwerken (als gevolg van lange levertijden van materialen, langere voorbereidingstrajecten, capaciteitstekorten,

Gemeente Den Haag

Spui 70 Den Haag

Postbus 12600 2500 DJ Den Haag

Telefoonummer 14070 www.denhaag.nl

Gemeente Den Haag Ons kenmerk

DSB/10941149

complexe vergunningsprocedures en ecologische onderzoeken) en als gevolg van vacatureruimte bij de Handhavingsorganisatie. Hierdoor was er een aantal begrotingsjaren sprake van een overschot. In 2024 was er in tegenstelling tot voorgaande jaren in mindere mate sprake van vertragingen met als gevolg dat er geen financiële meevaller plaatsvond. Daarnaast deden zich enkele grote financiële tegenvallers voor als gevolg van toegekende nadeelcompensatie bij diverse projecten, noodzakelijke nabetaling van toelagen voor onregelmatige diensten over de periode 2019–2023, een juridisch geschil inzake de verlegging van de 25kV-kabel ter hoogte van het Piet Heinplein en een noodzakelijke investering in de Haven. Deze tegenvallers hebben mede geleid tot het nadelige resultaat van € 7,9 mln. Herstelplan programma 9 (Buitenruimte) In de begroting 2026-2029 wordt voorgesteld de negatieve programmareserve van programma 9 van € 7,9 mln. voor 50% aan te vullen vanuit het budgettair kader. De overige 50% wordt in twee jaar aangevuld uit de lopende begroting. Voor het resterende negatieve resultaat 2024 van € 3,9 mln. wordt het budget verlaagd. Het budget van programma Buitenruimte is de afgelopen jaren weliswaar gestegen, maar onvoldoende om de structurele tekorten op beheer te compenseren (RIS322275).

Om het herstelplan beleidsneutraal neer te laten slaan is gekozen om op de beïnvloedbare activiteiten 1,5% te korten. Dit zorgt ervoor dat elke activiteit naar verhouding in gelijke mate wordt geraakt en leidt tot de volgende verdeling over de activiteiten: Activiteit

Maatregelen 2025 € 364.000,-

Maatregelen 2026 € 364.000,-

210.B Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) 240.A Inrichting en onderhoud buitenruimte (economische havens en waterwegen) 570.A Openbaar groen en openlucht recreatie

€ 1.187.000,-

€ 1.153.000,-

€ 200.000,-

€ 200.000,-

€ 246.000,-

€ 246.000,-

Eindtotaal

€ 1.997.000,-

€ 1.963.000,-

120.F Toezicht en handhaving Buitenruimte

Om invulling te geven aan de genoemde 1,5% zijn diverse maatregelen getroffen. De voornaamste zijn: • Het temporiseren van werkzaamheden, met name op het gebied van civiele constructies en wegonderhoud • Het versoberen van werkzaamheden met betrekking tot het beheer en onderhoud van de buitenruimte • Het tijdelijk niet invullen van vacatureruimte De maatregelen kunnen de volgende gevolgen hebben: • Oplopende werkvoorraden, onder meer bij onderhoud en vervanging van (fiets)bruggen, wegen, beschoeiingen bij waterkanten en groenprojecten • Uitstel van onderhoudswerkzaamheden kan leiden tot een minder verzorgde uitstraling van de buitenruimte • Mogelijke noodzaak tot correctieve herstelmaatregelen, met op termijn mogelijk hogere herstelkosten • Verminderde interne (bedrijfs)ondersteuning en inzet op projecten met als gevolg langere doorlooptijden

2/3

Gemeente Den Haag Ons kenmerk

DSB/10941149

Indien bij de jaarrekening 2025 een positief resultaat ontstaat op programma 9 Buitenruimte, wordt dit resultaat toegevoegd aan de programmareserve. Hiermee wordt de herstelopgave voor 2026 beperkt. Na besluitvorming zullen de daaruit voortvloeiende mutaties worden verwerkt in de begroting, hetzij via de Najaarsnota 2025, hetzij via de Ontwerpbegroting 2027. Dit betreft de bijlage begrotingswijzigingen 2026 die bij de begroting 2027 wordt opgenomen. Met vriendelijke groet, de wethouder van Buitenruimte, Dierenwelzijn en Milieu Robert Barker

3/3