RIS323103 Bijlage 4. meerjarig investeringsplan 2025-2032

Meerjarig Investeringsplan 2025 - 2032

Inhoudsopgave Inleiding ............................................................................................................................................................................................................................................... 3 Hoofdoverzicht MIP Programma 1 t/m 7 .................................................................................................................................................................................................................................. 4 Programma 8 t/m 10 ............................................................................................................................................................................................................................... 5 Programma 11 t/m 13 .............................................................................................................................................................................................................................. 6 Programma 14 t/m 16 & Eindtotaal ..........................................................................................................................................................................................................

7 Detailoverzicht MIP Programma 1 t/m 4 .................................................................................................................................................................................................................................. 8 Programma 5 ........................................................................................................................................................................................................................................... 9 Programma 6 ......................................................................................................................................................................................................................................... 10 Programma 6 ......................................................................................................................................................................................................................................... 11 Programma 7 .........................................................................................................................................................................................................................................

12 Programma 8 ......................................................................................................................................................................................................................................... 13 Programma 9 ......................................................................................................................................................................................................................................... 14 Programma 9 ......................................................................................................................................................................................................................................... 15 Programma 9 ......................................................................................................................................................................................................................................... 16 Programma 10 .......................................................................................................................................................................................................................................

17 Programma 11 ........................................................................................................................................................................................................................................ 18 Programma 12 ....................................................................................................................................................................................................................................... 19 Programma 12 ....................................................................................................................................................................................................................................... 20 Programma 13 ....................................................................................................................................................................................................................................... 21 Programma 14 .......................................................................................................................................................................................................................................

22 Programma 15 ....................................................................................................................................................................................................................................... 23 Programma 16 Overhead........................................................................................................................................................................................................................ 24 Programma 16 Overhead & Eindtotaal ................................................................................................................................................................................................... 25

2

Inleiding Voor u ligt de vernieuwde uitwerking van het Meerjarig InvesteringsPlan (MIP). Met deze vernieuwing ontstaat een beter inzicht in de verschillende investeringen die gepland staan. In dit document wordt eerst ingegaan op het begrip investeren en wordt toegelicht wat het MIP is. Vervolgens wordt toegelicht hoe het vernieuwde hoofdoverzicht en detailoverzicht is opgebouwd. Vanaf pagina 4 is het hoofdoverzicht opgenomen en vanaf pagina 8 het detailoverzicht. De komende periode blijft Den Haag verder werken om het inzicht van de investeringen te vergroten. Eind dit jaar ontvangt de raad een kadernota investeringen. In deze kadernota worden alle spelregels rondom de investeringen op één plek vastgelegd. Daarnaast zal deze bijlage bij de volgende begroting verder verbeterd worden om het inzicht te vergroten. Investeren Het aankopen of vervaardigen van gemeentelijke activa noemen we investeren. Belangrijk is dat het bij investeringen gaat om middelen die langer dan één jaar meegaan. Er zijn veel soorten investeringen, hierbij kan gedacht worden aan gebouwen, wegen, rioleringen, bruggen en bedrijfsmiddelen. Investeringen die zijn afgerond worden opgenomen op de balans. Deze worden vervolgens via kapitaallasten afgeschreven en leggen daarmee een meerjarig budgettair beslag op de begroting van de gemeente.

Het Meerjarig investeringsplan (MIP) In Den Haag worden alle lopende en geplande investeringen centraal bijgehouden in het MIP. Met het vernieuwde overzicht van het MIP wordt er een gedetailleerder inzicht gegeven in de lopende investeringen die Den Haag uitvoert aan de hand van twee overzichten. Het hoofdoverzicht van het MIP is aangepast met het doel een duidelijker overzicht te bieden. Daarnaast is er een detailoverzicht toegevoegd met extra aanvullende en verdiepende informatie. In het ‘oude’ MIP werden investeringen op een hoog aggregatieniveau weergegeven. Zo werd bijvoorbeeld de investering ‘Kinderopvang’ getoond, maar niet alle onderliggende projecten. Een investering is namelijk een clustering van allerlei projecten. Nu worden, in de nieuwe detailtabel, al deze projecten onder het kopje ‘Kinderopvang’ ook inzichtelijk gemaakt. De Raad stelt het MIP en de wijzigingen bij de begroting vast. Hiermee worden de investeringsbudgetten beschikbaar gesteld aan het college. De investeringskredieten worden vastgesteld op het niveau van het hoofdoverzicht. Het detailoverzicht is aanvulling en verdieping hierop. Toelichting kolommen hoofdoverzicht In het hoofdoverzicht worden de volgende onderdelen, van links naar rechts, toegelicht: • Investering: deze kolom geeft de onderdelen waarin Den Haag investeert weer.

• Totale investering: het totale investeringsbedrag, inclusief welk deel hiervan wordt bekostigd door de gemeente en welk deel eventueel door derden wordt gefinancierd. • Realisatie: dit bedrag toont welk deel van het gemeentelijk aandeel is gerealiseerd tot en met 2024. • Resterend: dit bedrag geeft aan welk deel van het totale investeringsbedrag nog gerealiseerd moet worden. • Nog te investeren per jaar: deze kolommen laten zien hoe het resterende investeringsbedrag is verdeeld over de jaren. Toelichting kolommen detailoverzicht In het detailoverzicht worden de volgende onderdelen, van links naar rechts, toegelicht: • Investering incl. toelichting: deze kolom toont de investeringen per programma, inclusief een toelichting per onderdeel. • Projecten: dit zijn de projecten die onder bovenstaande investering vallen. • Structurele of incidentele dekking: deze kolom geeft aan of de investering structureel of incidenteel is gedekt. • Type investering: hier wordt onderscheid gemaakt tussen vervangings- en uitbreidingsinvesteringen. Vervangingsinvestering zijn bedoeld om bestaande bezittingen op peil te houden. Het gaat om het renoveren, vervangen of het toekomstbestendig maken van bestaande bezittingen. Uitbreidingsinvestering zijn alle investeringen die leiden tot nieuwe bezittingen. • Resterende investering: dit is het bedrag wat nog gerealiseerd moet worden.

3

Hoofdoverzicht MIP Programma 1 t/m 7 *€1.000 Totale investering Nog te investeren per jaar (netto, aandeel gemeente) Realisatie Resterend Waarvan Waarvan Gerealiseerd Investering Investeringsbijdragen Resterende 2030 en aandeel tot en met 2025 2026 2027 2028 2029 bedrag derden/voorinvestering verder gemeente 2024 zieningen 01 - Gemeenteraad 3.264 3.264 287 2.977 2.977 Verbouwing commissiezaal 1.904 1.904 165 1.739 1.739 Vervanging audiovisuele installaties commissie- en raadzaal 1.360 1.360 122 1.238 1.238 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie 108.546 4.062 104.484 17.694 86.791 11.646 23.942 23.584 27.619 Electrische snellaadstations 450 450 55 395 100 295 Verduurzaming vastgoed 107.226 4.062 103.164 17.575 85.590 10.741 23.646 23.584 27.619 Walstroom Derde Haven 870 870 65 805 805 05 - Cultuur en Bibliotheek 101.585 910 100.675 18.377 82.299 10.622 21.272 11.311 2.017 3.158 33.918 Bibliotheek 16.268 16.268 11.321 4.947 2.128 750 1.105 964 IHP Bibliotheken* 3.036 3.036 3.036 1.065 1.971 IHP Cultuur* 40.846 40.846 2.082 38.764 2.750 10.928 5.173 952 18.961 IHP Cultuur en bibliotheken* 12.540 12.540 12.540 12.540 Musea 15.080 910 14.170 1.753 12.417 1.923 5.214 4.908 373 Noodzetel 5.333 5.333 2.920 2.412 2.412 Overige accommodaties voor kunstbeoefening 8.483 8.483 301 8.181 344 4.380 125 680 2.206 446 06 - Onderwijs 405.642 405.642 200.618 205.024 35.819 28.105 23.393

7.194 1.671 108.843 IHP Onderwijs* 59.828 59.828 59.828 59.828 Kinderopvang 18.268 18.268 4.305 13.963 7.138 4.716 1.730 380 Onderwijshuisvesting Activiteiten en projecten stedelijk onderwijsbeleid 50.115 50.115 1.266 48.849 -166 49.015 Onderwijshuisvesting Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs 21.155 21.155 6.562 14.593 6.415 4.673 3.505 Onderwijshuisvesting Bijzonder basisonderwijs 100 100 30 70 70 Onderwijshuisvesting Openbaar basisonderwijs 7.570 7.570 1.853 5.716 5.716 Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder basisonderwijs 167.135 167.135 115.355 51.780 13.117 14.929 15.319 6.744 1.671 Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder voortgezet onderwijs 81.472 81.472 71.247 10.225 3.599 3.787 2.839 07 - Werk en Inkomen 11.986 11.986 2.366 9.619 5.620 3.665 334 Dak Haeghe Groep 130 130 130 130 Diversen 166 166 166 100 66 Huisvesting KTW 4.122 4.122 4.122 977 3.145 Luchtbehandelingsinstallatie 4.724 4.724 2.201 2.523 2.523 Sociale werkvoorziening 369 369 165 204 204 Wagenpark 2.475 2.475 2.475 2.021 454 *De IHP middelen vanaf 2030 en verder zijn nog onderhevig aan planvorming. Na besluitvorming worden deze bij de volgende actualisaties van het MIP in de juiste jaren verwerkt. **Deze investering wordt compleet gedekt uit voorzieningen. Om toch inzicht te geven in de investeringsbedragen worden deze alsnog in de tabel opgenomen.

4

Programma 8 t/m 10 *€1.000 Totale investering Nog te investeren per jaar (netto, aandeel gemeente) Realisatie Resterend Waarvan Waarvan Gerealiseerd Investering Investeringsbijdragen Resterende 2030 en aandeel tot en met 2025 2026 2027 2028 2029 bedrag derden/voorinvestering verder gemeente 2024 zieningen 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid 47.478 273 47.205 11.746 35.459 7.709 638 1.345 25.767 Aankopen vastgoed 3.400 3.400 3.400 3.400 Ambulancevervoer 1.344 1.344 162 1.182 882 300 Beheer en exploitatie CJG 4.994 4.994 4.016 977 977 IHP Zorg en Welzijn* 25.637 25.637 25.637 25.637 Jeugd 2.690 2.690 1.345 1.345 1.345 Ruimtebiedende wijkcentra 130 130 130 130 Volksgezondheid 852 852 852 852 Wijk / Buurtcentrum (Integratie en Dienstverlening) 575 575 362 213 213 Zorg en Opvang 7.856 273 7.583 5.861 1.722 1.385 338 09 - Buitenruimte 789.346 244.186 545.160 323.658 465.229 110.324 106.849 88.812 95.310 63.933 Afvalverwijdering 36.761 36.761 27.198 9.563 4.473 3.587 984 519 Buitenruimte 28.389 28.389 15.297 13.091 1.905 1.500 5.850 3.836 Campus Holland Spoor 1.840 1.840 630 1.210 1.210 Inrichting en onderhoud buitenruimte 1.865 1.865 1.712 153 153 Kern BijzonderFASE 1 6.555 6.555 5.207 1.348 348 1.000 Kijkduin 8.330 8.330 4.510 3.820 1.640 1.090 1.090 KJ-plein/Koekamp en A12/Malieveld 6.677 6.677 6.437 240 240 Kraayenstein fase 1 en fase 2, Nieuw Waldeck en Houtwijk 31.308

31.308 17.077 14.231 5.405 8.825 Meerjarenprogramma kunstwerken 327.142 327.142 119.889 207.253 47.799 43.111 28.588 58.705 29.050 OR Hobbemaplein 2.254 2.254 1.600 655 655 Oude Centrum 5.242 5.242 5.064 178 178 Overkluizing Utrechtsebaan-Grotiusplaats 38.000 38.000 7.977 30.023 789 9.838 19.396 Vergroenen Carnergieplein 2.500 2.500 2.500 2.500 Vervanging en uitbreiding haveninstallaties 164 164 132 32 32 Vervanging Riolering** 243.727 243.727 88.002 155.725 34.010 29.532 29.850 29.850 32.483 Vervangingsopgave openbare ruimte stadhuis 3.200 3.200 2.999 201 201 Vissershavenstraat 9.086 9.086 4.622 4.464 4.125 339 Wagenpark 24.714 24.714 9.674 15.040 5.440 2.400 2.400 2.400 2.400 Warenmarkten 337 337 297 40 40 Westlandse Zoom 6.977 59 6.918 5.333 1.585 1.585 Wijkpark Transvaal 4.277 400 3.877 3.877 2.000 1.877 10 - Sport 157.895 9.745 148.150 24.084 124.067 24.757 24.418 9.657 4.899 1.041 59.295 Groene sportvelden en terreinen 35.116 1.737 33.379 17.325 16.054 6.556 5.059 4.439 IHP Sport* 76.208 76.208 4.217 71.991 13.662 58.328 Sport en spelaccommodaties 19.974 3.018 16.956 963 15.993 3.824 9.702 460 1.041 966 Sporthal Loosduinen 24.199 4.171 20.028 549 19.479 165 9.657 9.657 Verduurzaming vastgoed 2.399 819 1.579 1.029 550 550 *De IHP middelen vanaf 2030 en verder zijn nog onderhevig aan planvorming.

Na besluitvorming worden deze bij de volgende actualisaties van het MIP in de juiste jaren verwerkt. **Deze investering wordt compleet gedekt uit voorzieningen. Om toch inzicht te geven in de investeringsbedragen worden deze alsnog in de tabel opgenomen.

5

Programma 11 t/m 13 *€1.000 Totale investering Nog te investeren per jaar (netto, aandeel gemeente) Realisatie Resterend Waarvan Waarvan Gerealiseerd Investering Investeringsbijdragen Resterende 2030 en aandeel tot en met 2025 2026 2027 2028 2029 bedrag derden/voorinvestering verder gemeente 2024 zieningen 11 - Economie 10.591 865 9.726 7.815 1.911 1.911 Herontwikkeling Beatrijsstraat 8-12 8.330 865 7.465 7.013 452 452 World Forum Theaterinstallatie 961 961 197 764 764 World Forum verzwaring stroomaansluiting 1.300 1.300 604 696 696 12 - Mobiliteit 398.118 39.505 358.613 116.086 242.528 18.247 55.022 19.310 116.738 8.500 24.712 Busplatform Den Haag Centraal 7.776 7.776 7.319 457 457 DHNC Fietsenkelder 38.945 8.849 30.096 30.096 Herinrichting Gedempte gracht 7.584 7.584 378 7.206 1.500 1.300 4.406 Inrichting verkeer 9.311 9.311 2.986 6.325 350 4.475 1.500 Meerjarenplan Fiets 58.797 10.025 48.772 19.822 28.949 6.199 16.453 5.846 451 Mobiliteitsdoorstroming 82.700 82.700 82.700 82.700 Mobiliteitshubs Zuidwest 11.505 4.305 7.200 7.200 7.200 Mobiliteitsingrepen m.b.t.

Escher Gardens 7.805 7.805 7.805 7.805 Netwerk Randstadrail 63.234 2.770 60.464 33.813 26.651 3.355 6.652 10.014 6.630 Onderdoorgang Hildebrandplein 25.000 25.000 1.227 23.773 856 750 750 500 500 20.417 Ongelijke verkeersoplossing Lozerlaan-Erasmusweg 24.559 24.559 2.719 21.840 1.145 1.200 1.200 6.000 8.000 4.295 Parkeergarages 21.054 21.054 3.742 17.312 2.778 4.412 10.122 Parkeren openbare ruimte 19.417 19.417 13.098 6.318 389 5.929 Trekvliettrace (Rotterdamsebaan) 14.362 13.356 1.006 1.006 1.006 Van Musschenbroekstraat 1.070 200 870 870 870 Vereenvoudiging verkeersstromen 7-sprong 5.000 5.000 884 4.116 212 3.904 13 - Stadsontwikkeling en Wonen 77.713 77.713 29.430 48.283 12.580 29.485 6.217 Beheer bedrijfspanden 2.819 2.819 2.819 2.819 Geluidswerende middelen Fokker terminal 1.375 1.375 308 1.067 250 600 217 Herinrichting Schaloenstraat 2.595 2.595 2.595 2.595 Kust gezond diversen 6.162 6.162 2.655 3.507 1.331 2.176 Midden Boulevard Scheveningen 43.426 43.426 23.190 20.236 7.736 6.500 6.000 Openbare parkeergarage Binckhorst (Binckpark) 16.636 16.636 16.636 16.636 OR Junoblok (overige herinrichtingskosten) 2.600 2.600 2.137 463 463 OR Junoblok (vernieuwing kademuren) 1.100 1.100 1.078 22 7 15 Verduurzaming vastgoed 500 500 500 500 Vernieuwing WebGis 500 500 62 438 438 *De IHP middelen vanaf 2030 en verder zijn nog onderhevig aan planvorming.

Na besluitvorming worden deze bij de volgende actualisaties van het MIP in de juiste jaren verwerkt. **Deze investering wordt compleet gedekt uit voorzieningen. Om toch inzicht te geven in de investeringsbedragen worden deze alsnog in de tabel opgenomen.

6

Programma 14 t/m 16 & Eindtotaal *€1.000 Totale investering Nog te investeren per jaar (netto, aandeel gemeente) Realisatie Resterend Waarvan Waarvan Gerealiseerd Investering Investeringsbijdragen Resterende 2030 en aandeel tot en met 2025 2026 2027 2028 2029 bedrag derden/voorinvestering verder gemeente 2024 zieningen 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening 22.761 22.761 9.229 13.532 7.054 1.761 1.229 3.275 213 IHP Spelen* 1.928 1.928 1.928 330 496 518 371 213 Informatievoorziening 4.416 4.416 1.457 2.959 250 2.709 KCC Portaal burgerzaken 1.235 1.235 1.235 1.027 208 Key2BZ 3.562 3.562 2.041 1.520 1.520 Mobiel Infopunt 159 159 159 159 Speelvoorzieningen 6.107 6.107 1.972 4.135 2.541 1.058 537 Wijk / Buurtcentrum (Integratie en Dienstverlening) 1.929 1.929 702 1.228 1.228 Wijkpark Cromvliet 3.425 3.425 3.056 369 174 195 15 - Financiën 383.284 383.284 308.084 75.200 15.175 15.025 15.000 15.000 15.000 Erfpacht 383.084 383.084 308.084 75.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 P8 applicatie Erfpacht 200 200 200 175 25 Overhead 136.001 136.001 50.411 85.590 29.682 24.333 12.113 16.662 2.800 Financiële administratie 423 423 423 423 Aanschaf hardware/software 45.451 45.451 19.576 25.875 6.735 4.800 4.800 7.740 1.800 Cliënt Volg Systeem 2.113 2.113 1.397 716 716 Concernbrede Informatiesystemen (CIS) 16.967 16.967 10.866 6.101 2.101 1.000 1.000 1.000 1.000 Klantgebonden

investeringen ambtelijke huisvesting 35.078 35.078 14.614 20.464 4.122 12.213 2.656 1.474 Pandgebonden investeringen ambtelijke huisvesting 22.591 22.591 1.809 20.783 5.357 5.319 3.658 6.448 Reis Living Lab 2.677 2.677 2.149 528 528 Verduurzaming vastgoed 3.000 3.000 3.000 2.000 1.000 Verwerving appartementsrecht Spui 130 7.700 7.700 7.700 7.700 TOTAAL 2.654.211 299.545 2.354.665 1.119.884 1.478.508 294.125 334.514 210.626 290.059 96.316 252.868 *De IHP middelen vanaf 2030 en verder zijn nog onderhevig aan planvorming. Na besluitvorming worden deze bij de volgende actualisaties van het MIP in de juiste jaren verwerkt. **Deze investering wordt compleet gedekt uit voorzieningen. Om toch inzicht te geven in de investeringsbedragen worden deze alsnog in de tabel opgenomen.

7

Detailoverzicht MIP Programma 1 t/m 4 *€1000 Investering incl. toelichting 01 - Gemeenteraad Verbouwing commissiezaal Verbouwing van de huidige pers en commissiekamer tot een volwaardige commissiezaal met uitstraling vergelijkbaar met raadszaal. Vervanging audiovisuele installaties commissie- en raadzaal De vervanging audiovisuele middelen in zowel de raadszaal als in de verbouwde commissiezaal. 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie Electrische snellaadstations Om luchtkwaliteit/gemeentelijke klimaatdoelstellingen te verbeteren/halen worden snellaadstations gerealiseerd bij taxistandplaatsen om het gebruik van elekstrische taxi's en ander e-vervoer te bevorderen. Verduurzaming vastgoed De gemeente Den Haag gaat haar vastgoedportefeuille de komende jaren stap voor stap verduurzamen om daarmee bij te dragen aan de gemeentelijke ambitie om in 2040 een klimaatneutrale stad te zijn. Hiervoor is een routekaart opgesteld (RIS299200).

Walstroom Derde Haven Het realiseren van walstroomvoorzieningen voor schepen in de scheveningsehaven ipv dieselaggregaten en zodoende te verduurzamen en ongezonde emisse te beperken.

Projecten

Structurele of incidentele dekking

Type investering

Resterende investering

Verbouwing Commissiezaal Verbouwing Commissiezaal (installaties) Verbouwing Commissiezaal (meubilair)

Structureel Structureel Structureel

Vervanging Vervanging Vervanging

Vervanging Audiovisuele middelen raadzaal/CZ

Structureel

Vervanging

2.977 1.739 1.023 482 234 1.238 1.238 86.791 395 95 300

Electrische snellaadstations Electrische snellaadstations

Incidenteel Structureel

Uitbreiding Uitbreiding

Verduurzaming gemeentelijk Vastgoed Verduurzaming gemeentelijk Vastgoed Verduurzaming gemeentelijk vastgoed jaarschijf 2027 Verduurzaming gemeentelijk vastgoed jaarschijf 2028 Verduurzaming gemeentelijk vastgoed jaarschijf 2029

Incidenteel Structureel Incidenteel Structureel Structureel

Vervanging Vervanging Vervanging Vervanging Vervanging

Walstroom 3e haven

Incidenteel

Uitbreiding

85.590 12.273 35.679 3.200 6.819 27.619 805 805

8

Programma 5 *€1000 Projecten

Investering incl. toelichting 05 - Cultuur en Bibliotheek Bibliotheek Diverse werkzaamheden, herinrichtingen en verbouwingen in bibliotheken.

IHP Bibliotheken Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) geeft inzicht in de huisvestingsopgave, waaronder vervangings-, duurzaamheids- en uitbreidingsinvesteringen. Deze projecten vallen onder het IHP voor Bibliotheken. (RIS 318275) IHP Cultuur Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) geeft inzicht in de huisvestingsopgave, waaronder vervangings-, duurzaamheids- en uitbreidingsinvesteringen. Deze projecten vallen onder het IHP voor cultuur (RIS18275)

Structurele of incidentele dekking

Type investering

Resterende investering 82.298 4.947 2.042 383 1.569 953 3.036 457 162 446

Het herinrichten van verschillende wijkbibliotheken Het restylen van Bibliotheek Benoordenhout Het restylen van verschillende wijkbibliotheken Het uitbreiden van de bibliotheek Moerwijk

Structureel Structureel Structureel Structureel

Vervanging Uitbreiding Vervanging Uitbreiding

DPZ B&A Laakkwartier - bouwkosten DPZ B&A Laakkwartier - inrichting DPZ B&A Laakkwartier - installaties

Structureel Structureel Structureel

Uitbreiding Uitbreiding Uitbreiding

Startbudget IHP Bibliotheken

Structureel

Uitbreiding

Haags Historisch Museum Renovatie en uitbreiding IHP STARTBUDGET Cultuur Muzee, renovatie Paviljoensgracht 18, verduurzaming brandveiligheid (her)indeling renovatie

Structureel Structureel Structureel Structureel

Vervanging Uitbreiding Vervanging Vervanging

Structureel

Beiden

1.971 38.764 14.706 18.961 4.145 952 12.540 12.540

Structureel

Uitbreiding

12.417 1.438

Incidenteel Incidenteel Structureel Incidenteel Incidenteel Structureel Structureel

Vervanging Vervanging Vervanging Vervanging Vervanging Vervanging Vervanging

Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Structureel

Uitbreiding Uitbreiding Uitbreiding Uitbreiding Uitbreiding Uitbreiding

Structureel Structureel Structureel Incidenteel Incidenteel Structureel Structureel

Vervanging Vervanging Vervanging Uitbreiding Vervanging Vervanging Vervanging

IHP Cultuur en bibliotheken Dit betreffen de IHP-middelen voor zowel cultuur als bibliotheken, die nog verdeeld moeten worden IHP Startbudget Cultuur en Bibliotheken over de jaren 2028 en 2029. Musea Escher in de Ambassade / Voorbereidings en Uitwerkingskrediet Diverse werkzaamheden, herinrichtingen, verbouwingen, en vervangingen van installaties in Musea. Escher in paleis Lange Voorhout, vervangen installaties Fotomuseum vervanging installaties Fotomuseum vervanging installaties Haags Historisch Museum vervanging installaties Kunstmuseum vervanging installaties Kunstmuseum vervanging installaties Museon vervanging installaties Noodzetel Uitbreiden van archiefruimte van het Haags Gemeente Archief op de locatie "Noodzetel" en een etage DPZ HGA Noodzetel - bouw tot studio's en oefenruimtes voor muzikanten. Deze ruimte is de voormalige atoombunker gevestigd DPZ HGA Noodzetel - installaties Noodzetel (OCW) bouw aan de Schedeldoekshaven (RIS 317028). Noodzetel installaties (OCW) Noodzetel verbouwing Noodzetel verbouwing Overige accommodaties voor kunstbeoefening Diligentia, vervangen installaties Vervangen van installaties bij diverse accommodaties voor kunstbeoefening Haags Filmhuis, vervangen installaties Koninklijke Schouwburg vervanging installaties Koorenhuis, geluidscherm Paard vervanging installaties Paard vervanging installaties Theater aan het Spui, vervangen installaties

249 80 1.481 373 228 6.953 1.616 2.412 42 525 643 479 443 280 8.182 171 227 4.560 195 362 2.420 247

9

Programma 6 *€1000 Investering incl. toelichting 06 - Onderwijs IHP Onderwijs Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) geeft inzicht in de huisvestingsopgave, waaronder vervangings-, duurzaamheids- en uitbreidingsinvesteringen. Deze projecten vallen onder het IHP Onderwijs (RIS317535). Kinderopvang Nieuwbouw locaties voor KDV's. Deze projecten betreffen de KDV's die in een schoolgebouw worden opgenomen. Door het combineren van een basisschool met een kinderdagverblijf ontstaat een samenhangende voorziening voor kinderen van 0 tot 12 jaar.

Onderwijshuisvesting Activiteiten en projecten stedelijk onderwijsbeleid Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) geeft inzicht in de huisvestingsopgave, waaronder vervangings-, duurzaamheids- en uitbreidingsinvesteringen. Deze projecten vallen onder het IHP Onderwijs (RIS317535). Onderwijshuisvesting Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs Nieuwbouw en vervanging van schoolgebouwen voor het speciaal onderwijs in Den Haag. Onderwijshuisvesting Bijzonder basisonderwijs Deze kosten hebben betrekking tot de afrondende fase van de nieuwbouw basisschool Yunus Emre. Onderwijshuisvesting Openbaar basisonderwijs Deze projecten hebben betrekking op de nieuwbouw van het openbaar basisonderwijs, voor de school Wonnebald aan de Mozartlaan 189.

Projecten

Structurele of incidentele dekking

Type investering

Resterende investering 205.024 59.828 59.828

IHP STARTBUDGET Onderwijshuisvesting

Structureel

Beiden

KC Horizon KDV 2Weidevogels aankoop KDV Beeklaan KDV Binckhorst 1 Junostraat KC De Binck KDV Den Hertogschool KDV Houtwijk Montessorischool KDV Koos Meindert KDV Liduina/Amalia van Solmsstraat KDV Montessoriaans/JF Kennedyschool KDV Rooseboom/Nutsschool KDV Schabergerschool KDV Wonnebald Vermeerstraat 56A Vervangen verwarmingsinstallatie-Warmtepomp

Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel

Uitbreiding Uitbreiding Uitbreiding Uitbreiding Uitbreiding Uitbreiding Uitbreiding Uitbreiding Uitbreiding Uitbreiding Uitbreiding Uitbreiding Vervanging

Structurele Investeringsruimte Onderwijshuisvesting Wegastraat 15 gymruimtes Wegastraat 15 installaties gymruimtes

Structureel Structureel Structureel

Beiden Vervanging Vervanging

Haardstede 1 IHP Paddepad 8

Structureel Structureel

Vervanging Vervanging

Basisschool Yunus Emre

Structureel

Uitbreiding

14.593 2.910 11.683 70 70

Nieuwbouw school Wonnebald

Structureel

Uitbreiding

5.716 5.716

13.963 690 1.187 312 2.021 23 441 1.612 1.019 2.166 1.778 1.680 902 133 48.849 49.015 38 -204

10

Programma 6 *€1000 Investering incl. toelichting 06 - Onderwijs Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder basisonderwijs Nieuwbouw en vervanging van schoolgebouwen voor het primair onderwijs in Den Haag.

Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder voortgezet onderwijs Nieuwbouw en vervanging van schoolgebouwen voor het voortgezet onderwijs in Den Haag.

Projecten

Structurele of incidentele dekking

Type investering

2e Messtraat 31 A. Kortekaasplantsoen 125 Amalia van Solmsstraat 157 Architect Berlagelaan 125 Beeklaan 184 Bertrand Russellaan 16-18 Böttgerwater 21 Brandtstraat 87 C.A. van Beverenstraat 40 Galvanistraat 43 Gradaland 5 IHP Haardstede 1-5 IHP Paets van Troostwijkstraat 93 IHP Weidevogellaan 203 IHP Weissenbruchstr 119 Madepolderweg 76-78 Marterrade 312 Merkusstraat 19 Nassaulaan 26 REIS-middelen school 0-18 jaar kavel 3A Trekvlietzone Rooseboomstr 10 Sirtemastraat 400 Spaarwaterstraat 21

Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel

Vervanging Vervanging Vervanging Vervanging Vervanging Uitbreiding Vervanging Vervanging Vervanging Vervanging Vervanging Vervanging Vervanging Uitbreiding Vervanging Uitbreiding Vervanging Vervanging Vervanging Vervanging Vervanging Vervanging Vervanging

Diamanthorst 181a IHP Morsestraat 1 IHP Waalsdorperweg 12 Klaas Voskuildreef 135 Nassau Bredastraat 1-5 Tijdelijke school John Dewey college Wijndaelerweg 11

Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel

Vervanging Uitbreiding Vervanging Uitbreiding Vervanging Vervanging Uitbreiding

Resterende investering 205.024 51.780 210 5.558 5.576 6.356 2.442 801 783 32 1.240 1.656 3.369 200 5.663 1.281 6.849 109 150 5.390 300 1.800 1.820 150 45 10.225 251 1.670 500 194 500 760 6.350

11

Programma 7 *€1000 Investering incl. toelichting 07 - Werk en Inkomen Dak Haeghe Groep Het vervangen van de installaties van het dak i.v.m. technische ouderdom. Diversen Vervanging kaarsenmachine i.v.m. technische ouderdom. Huisvesting KTW Het bouwkundig en optisch verbeteren en aanpassen van de infrastructuur binnen de werkhallen. Het aanpassen werkcabines, het vervangen van kozijnen en deuren, het verbeteren van bewegwijzering en het verbeteren van inrichting en uitstraling befrijfsrestaurant. Tevens vervanging verouderde beveiligingssysteem (bekabeling, camera's en sensoren). Luchtbehandelingsinstallatie De modernisering van de luchtbehandelingsinstallatie (bevordert o.a. de luchtkwaliteit en energiebesparing) voor het pand van Den Haag Werkt. Sociale werkvoorziening Het vervangen van de PV-installatie voor het pand van Den Haag Werkt. Wagenpark Verduurzamen wagenpark WIO. De huidige wagenpark (veelal dieselmotoren) vervangen door elektrische wagen om het werk binnen Groen en Schoon in de stad te kunnen realiseren.

Projecten

Structurele of incidentele dekking

Type investering

Resterende investering

Vervangen installaties kerketuinenweg 24

Structureel

Vervanging

Kaarsenmachine

Structureel

Vervanging

Revitalisering Werkhallen Vervanging Beveiligings- en toegangssysteem

Structureel Structureel

Vervanging Vervanging

9.619 130 130 166 166 4.122 2.622 1.500

Luchtbehandelingsinstallatie Kerketuinen 24

Incidenteel

Vervanging

2.523 219

Luchtbehandelingsinstallatie Kerketuinen 24

Structureel

Vervanging

PV-installatie kerketuinenweg 24

Structureel

Vervanging

Wagenpark Groen

Structureel

Vervanging

2.304 204 204 2.475 2.475

12

Programma 8 *€1000 Investering incl. toelichting 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid Aankopen vastgoed Dit betreft de aankoop van een locatie voor tijdelijke opvang (RIS322247/RIS322570). Ambulancevervoer Investeringen in/vervanging van divers materieel t.b.v. het uitvoeren van Ambulancevervoer. Beheer en exploitatie CJG Nieuwbouw Centrum Jeugd en Gezin Segbroek in het voorzieningencluster Beeklaan 184 IHP Zorg en Welzijn Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) geeft inzicht in de huisvestingsopgave, waaronder vervangings-, duurzaamheids- en uitbreidingsinvesteringen. Deze projecten vallen onder het IHP Zorg & Welzijn. Jeugd Diverse werkzaamheden CJG locaties t.b.v. vervangen installaties en verduurzaming . Ruimtebiedende wijkcentra Vervangen installaties van het Wijkcentrum 't Lindenkwadrant (2e Braamstraat 9-11) Volksgezondheid Vervangen en verduurzamen van installaties bij de Ambulancepost Waldorpstraat. Wijk / Buurtcentrum (Integratie en Dienstverlening) Vervangen van de verwarmingsinstallatie-Warmtepomp bij Wijkcentrum De Burcht Zorg en Opvang Diverse werkzaamheden (zowel huisvesting als vervangen van installaties) in het kader van Maatschappelijke opvang.

Projecten

Structurele of incidentele dekking

Type investering

Resterende investering 35.458 3.400 3.400

Aankoop Pletterijkade 50

Structureel

Uitbreiding

Rapid responder (auto ambulance) Röntgenapparatuur Vervanging defibrillatoren

Structureel Structureel Structureel

Uitbreiding Vervanging Vervanging

Huisvesting Jeugd en gezin Beeklaan

Structureel

Uitbreiding Uitbreiding

IHP budget Zorg en Welzijn

Structureel

Uitbreiding

Investeringen CJG panden

Structureel

Vervanging

Vervangen installaties Wijkcentrum 2e Braamstraat 9 - 11

Structureel

Vervanging

Ambulancepost Waldorpstraat vervanging/verduurzaming installaties Ambulancepost Waldorpstraat vervanging/verduurzaming installaties

Incidenteel Structureel

Vervanging Vervanging

Vervanging verwarmingsinstallatie-Warmtepomp Stortenbekerstraat 201 V

Structureel

Vervanging

Vervangen verwarmingsinstallatie-warmtepomp Newtonstraat 509

Structureel

Vervanging

1.345 1.345 130 130 852 300 552 213 213 1.722 188

Verbouwing Brouwersgracht 2A (installatie) Verbouwing Brouwersgracht 2A (PAND) Vervangen brandmeldinstallatie De La Reyweg 530

Structureel Structureel Structureel

Uitbreiding Uitbreiding Vervanging

540 810 183

1.182 160 300 722 977 938 39 25.637 25.637

13

Programma 9 *€1000 Projecten

Investering incl. toelichting 09 - Buitenruimte Afvalverwijdering De plaatsing van de Ondergrondse Restafval containers die worden gebruikt voor het inzamelen van huishoudelijk afval. Buitenruimte De (her)inrichting van de buitenruimte, zoals parken, pleinen en straten. Dit zorgt voor een veilige, duurzame en aantrekkelijke omgeving voor de inwoners en bezoekers van Den Haag.

Campus Holland Spoor Als onderdeel van de College Campus wordt hier het gebied rond Hollands Spoor heringericht om het dé plek voor talentontwikkeling te maken, in een gebied waar gestudeerd, gewerkt, gewinkeld en gewoond wordt. Inrichting en onderhoud buitenruimte Betreft de renovatie van het gebouw aan de hoek van Hollandlaan 15. Dit pand wordt voornamelijk gebruikt voor de opslag van de beachcontainers. Kern BijzonderFASE 1 Herinrichting die bijdraagt bij aan een aantrekkelijke omgeving in het centrum, voor bewoners en bezoekers met aandacht voor groen, bestrating en openbare voorzieningen. Kijkduin Het ontwikkelen, verbeteren en vergroenen van de buitenruimte in Kijkduin. KJ-plein/Koekamp en A12/Malieveld Afronding herinrichting van het Koekamp, voor een verbeterde uitstraling en toegankelijkheid voor zowel bewoners als bezoekers van de stad. Kraayenstein fase 1 en fase 2, Nieuw Waldeck en Houtwijk Verschillende oude wijken, zoals Loosduinen, Houtwijk, Mariahoeve en Nieuw Waldeck, hebben een kwaliteitsverbetering nodig om de buitenruimte aan te passen aan hedendaags gebruik en deze op ‘residentiekwaliteit’ niveau te brengen.

Structurele of incidentele dekking

Type investering

Resterende investering 465.229 9.563 9.563

Vervanging/plaatsing van Oracs

Structureel

Beiden

Bomenbuurt Padenstructuur Scheveningse Bosjes Piet Heinstraat Stadsentree laan van NOI Voorlopig ontwerp Karperdaal en Steurendaal

Incidenteel Incidenteel Incidenteel Structureel Incidenteel

Vervanging Vervanging Vervanging Vervanging Vervanging

Leeghwaterplein

Structureel

Vervanging

13.091 7.436 1.394 2.500 1.850 -89 1.210 1.210

Renovatie Hoek van Hollandlaan 15 Rendabel Gebouwen

Structureel

Uitbreiding

153 153

Kern BijzonderFASE 1

Structureel

Vervanging

1.348 1.348

OR Kijkduin OR Kijkduin

Structureel Incidenteel

Vervanging Vervanging

KJ-plein/Koekamp en A12/Malieveld

Structureel

Vervanging

3.820 1.640 2.180 240 240

Houtwijk Kraayenstein Mariahoeve Mariahoeve Nieuw Waldeck

Incidenteel Structureel Incidenteel Structureel Incidenteel

Vervanging Vervanging Vervanging Vervanging Vervanging

14.231 2.610 2.047 10 2.034 7.529

14

Programma 9 *€1000 Structurele of incidentele dekking

Type investering

2e Binnenhaven Scheveningen Binckhaven-Maanweg Trekvlietbrug Binckhorstbrug Binckhorstbrug Calandbrug Conradkade Conradkade Groenewegje Houtzagersingel Hubertustunnel Jupiterkade Laakbrug Leeghwaterbrug Kademuren Binckhorst Noordwal & Hemsterhuisstraatbrug Piet Heinplein Pletterijkade Saturnuskade Soestdijksekade Trekvlietbrug Trekvlietkade Trekvlietkade Uilebomen en Boomsluiterkade Uilebomen en Boomsluiterkade Veenendaalkade Zwarteweg/Boomsluiterkade

Structureel Structureel Incidenteel Structureel Structureel Incidenteel Structureel Structureel Incidenteel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Incidenteel Structureel Structureel Structureel Incidenteel Structureel Incidenteel Structureel Structureel Incidenteel

Vervanging Vervanging Vervanging Vervanging Vervanging Vervanging Vervanging Vervanging Vervanging Vervanging Vervanging Vervanging Vervanging Vervanging Vervanging Vervanging Vervanging Vervanging Vervanging Vervanging Vervanging Vervanging Vervanging Vervanging Vervanging Vervanging

OR Hobbemaplein

Structureel

Vervanging

Oude Centrum

Incidenteel

Vervanging

207.253 2.001 750 1.600 9.363 1.252 17.730 330 7.457 5.225 60.094 4.441 16.872 1.298 30.661 150 400 4.287 3.900 1.670 15.950 4.500 2.900 3.078 8.744 100 2.499 655 655 178 178

Overkluizing Utrechtsebaan Overkluizing Utrechtsebaan

Incidenteel Structureel

Uitbreiding Uitbreiding

30.023 12.517 17.506

Projecten

Investering incl. toelichting Meerjarenprogramma kunstwerken Het renoveren en vervangen van kademuren, bruggen, tunnels en andere civiele kunstwerken voor een veilige en bereikbare stad.

OR Hobbemaplein Herinrichting van het Hobbemaplein. Oude Centrum Herinrichting die bijdraagt aan een aantrekkelijke omgeving in het oude centrum, voor bewoners en bezoekers met aandacht voor groen, bestrating en openbare voorzieningen. Overkluizing Utrechtsebaan-Grotiusplaats Naar aanleiding van de bouw van de Grotius-torens ten oosten van het Centraal Station wordt ook het omliggende gebied verbeterd doormiddel van het overkappen van de A12/Utrechtsebaan en deze te voorzien van een groene inrichting.

Resterende investering

15

Programma 9 *€1000 Structurele of incidentele dekking

Type investering

Incidenteel

Vervanging

2.500 2.500

Structureel

Vervanging

32 32

Vervangen riolering

Structureel

Vervanging

155.725 155.725

Vervangingsopgave openbare ruimte stadhuis

Incidenteel

Vervanging

201

Vissershavenstraat

Structureel

Vervanging

4.464 4.464

Vervanging wagenpark

Structureel

Vervanging

15.040 15.040

Stroomkasten Markten

Structureel

Vervanging

OR Westlandse Zoom

Structureel

Vervanging

40 40 1.585 1.585

Wijkpark Transvaal

Incidenteel

Vervanging

3.877 3.877

Investering incl. toelichting

Projecten

Vergroenen Carnegieplein Verbetering van de groenkwaliteit op het Carnegieplein en zodoende de potentie te benutten om dit Vergroenen Carnegieplein plein tot een verblijfsplein te maken. Vervanging en uitbreiding haveninstallaties Voor de exploitatie van het havengebied wordt gebruik gemaakt van verschillende haveninstallaties Vervanging en uitbreiding haveninstallaties voor energie en water. Deze installaties zijn aan vervanging/verbetering toe. Vervanging Riolering De vervangingsinvesteringen aan het riool conform het gemeentelijk rioleringsplan en in afstemming met andere herinrichtingsplannen in de buitenruimte. Vervangingsopgave openbare ruimte stadhuis Verbetering van de openbare ruimte rondom het stadhuis om een veilige, duurzame en aantrekkelijke omgeving te maken voor het gebied tussen het station en het centrum van Den Haag. Vissershavenstraat Het bestaande onderkomen van het Haagse Straat Organisatie aan de Vissershavenstraat voldoet niet meer aan de huidige eisen die gesteld worden aan een moderne en efficiënte bedrijfsvoering. Het pand wordt daarom gesloopt en opnieuw opgebouwd. Wagenpark Verduurzamen wagenpark. De huidige wagenpark (veelal dieselmotoren) vervangen door elektrische wagen om het werk binnen Groen en Schoon in de stad te kunnen realiseren. Warenmarkten Jaarlijks wordt op diverse haagse markten de stroomvoorziening vervangen/aangepast.

Westlandse Zoom Den Haag werkt samen met de gemeente Westland aan verbetering van de groenblauwe kwaliteit en infrastructuur in de openbare ruimte in de Westlandse Zoom. Wijkpark Transvaal Het wijkpark Transvaal wordt aangepakt en vergroend om het een meer parkachtige uitstraling te geven en tegelijk hittestress tegen te gaan.

Resterende investering

201

16

Programma 10 *€1000 Investering incl. toelichting 10 - Sport Groene sportvelden en terreinen Diverse werkzaamheden, herinrichtingen en verbouwingen op sportvelden.

IHP Sport Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) geeft inzicht in de huisvestingsopgave, waaronder vervangings-, duurzaamheids- en uitbreidingsinvesteringen. Deze projecten vallen onder het IHP voor sport (RIS319365).

Sport en spelaccommodaties Vervangen van installaties, herinrichtingen, verbouwingen en verduurzaming bij diverse sport- en spelaccommodaties.

Sporthal Loosduinen Dit betreft de nieuwbouw investering uit het IHP Sport van de dubbele sporthal Loosduinen. Verduurzaming vastgoed De gemeente Den Haag gaat haar vastgoedportefeuille de komende jaren stap voor stap verduurzamen om daarmee bij te dragen aan de gemeentelijke ambitie om in 2040 een klimaatneutrale stad te zijn. Hiervoor is een routekaart opgesteld (RIS299200).

Projecten

Structurele of incidentele dekking

Type investering

ESDO 1 ESDO 2 ESDO 3 Gronddepot t.b.v. Escamp III Hockey Waterveld Top Training Centrum (TTC) Stichting LST Kunstgras half veld HBS Kunstgrasvelden sportpark Escamp Mip Sportvelden Veiligheid Zuiderpark Veld HRC Vervangen installaties Wanica

Incidenteel Incidenteel Incidenteel Structureel Structureel Structureel Incidenteel Structureel Structureel Incidenteel Structureel Incidenteel

Uitbreiding Uitbreiding Uitbreiding Vervanging Vervanging Vervanging Uitbreiding Vervanging Vervanging Uitbreiding Vervanging Uitbreiding

Aanpassing Sporthal Houtzagerij Clubgebouw HDV Functionaliteit en Veiligheid zwembad Zuiderpark Herindeling Zuiderpark IHP Startbudget Sport Kunstgrasvelden Multifunctionaliteit De Ster Renovatie Lindoduin Sport in de openbare Ruimte Sportterrein Escampcarre Sporthal Leidschenveen verduurzaming

Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel

Uitbreiding Uitbreiding Uitbreiding Uitbreiding Uitbreiding Uitbreiding Uitbreiding Uitbreiding Uitbreiding Uitbreiding Vervanging

Atlantic Skils Model Functionaliteit en Veiligheid zwembad Zuiderpark Verduurzaming sportcomplex Overbosch Verduurzaming sportcomplex Overbosch Verduurzaming sporthal Leidschenveen Vervangen installaties

Structureel Structureel Incidenteel Structureel Structureel Structureel

Uitbreiding Vervanging Vervanging Vervanging Vervanging Vervanging

Sporthal Loosduinen Sporthal Loosduinen

Incidenteel Structureel

Uitbreiding

DZH Zwembad Houtzagerij Verduurzaming sportcomplex Overbosch

Incidenteel Incidenteel

Vervanging Vervanging

Resterende investering 124.067 16.054 1.486 1.486 866 600 1.105 200 2.000 3.334 25 844 2.499 1.609 71.991 485 1.079 4.000 374 58.328 1.325 200 3.500 485 1.415 800 15.993 285 251 2.000 423 77 12.957 19.479 11.000 8.479 550 150 400

17

Programma 11 *€1000 Investering incl. toelichting 11 - Economie Herontwikkeling Beatrijsstraat 8-12 De Beatrijsstraat 8-12 wordt verbouwd tot bedrijfsverzamelgebouw voor de maakindustrie. World Forum Theaterinstallatie De gemeente draagt bij aan het restaureren van de theaterstoelen in het World Forum en een deel van de elektrotechnische elektra verdeelkasten van het World Forum worden vervangen. Dit zijn elektra verdeelkasten die zorgdragen voor de verdeling van stroom (groepenkast/stoppenkast).

Projecten

Structurele of incidentele dekking

Type investering

Resterende investering

Herontwikkeling Beatrijsstraat

Incidenteel

Uitbreiding

1.911 452 452

Renovatie en aanpassingen Theaterstoelen World Forum World Forum Elektrotechnische Installaties

Structureel Structureel

Vervanging Vervanging

764 461 303

Structureel

Vervanging

696 696

World Forum verzwaring stroomaansluiting De bestaande stroom – complex aansluiting wordt vernieuwd om energiezekerheid te bieden. World Forum vernieuwing stroomaansluiting Daarbij draagt deze aansluiting bij aan de klimaatdoelstellingen van de gemeente Den Haag als CO2neutrale stad.

18

Programma 12 *€1000 Projecten

Investering incl. toelichting 12 - Mobiliteit Busplatform Den Haag Centraal De herinrichting en overkapping van het busplatform Den Haag Centraal ter verbetering van het stads- en streekbussen en hun reizigers. Herinrichting Gedempte gracht Het verbeteren en veiliger maken van de fietsroute op de gedempte gracht en zodoende de fietsroute niet meer door de drukke winkelstraat aan de Grote Marktstraat te laten lopen. Inrichting verkeer Verbetering van de verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid op ondermeer de laan van Wateringseveld, Leyweg en Rijnstraat/Bezuidenhoutseweg. Meerjarenplan Fiets De fiets heeft een steeds belangrijkere plek in de stedelijke en regionale mobiliteit. Mede dankzij nieuwe fietsen, zoals de E-fiets, de bakfiets en deelfietsen is de fiets voor meer mensen en voor meer verplaatsingen een aantrekkelijke keuze. Fietsen in de stad en de regio biedt vele voordelen. Om dit mogelijk te maken wordt het fietsnetwerk constant verbeterd en aangepast.

Structurele of incidentele dekking

Type investering

Resterende investering

Busplatform Den Haag Centraal

Incidenteel

Vervanging

242.528 457 457

Herinrichting Gedempte Gracht. Fietsroute voor Grote Marktstraat

Structureel

Vervanging

7.206 7.206

Laan van Wateringseveld Leyweg-tussen noordweg-Erasmusweg Rijnstraat/Bezuidenhoutseweg

Incidenteel Incidenteel Structureel

Vervanging Vervanging Vervanging

6.325 1.440 1.500 3.385

HORMO - Bijdrage Fietsstraat Onderdoorgang Trekvlietbrug Pletterijkade (Fiets) Pletterijkade (No-Regret) Sterfietsroute 5 brug over de trekvaart Sterfietsroute 5 Verlengde Velostrada Sterfietsroute 6 Wateringseveld 2e tranche, Schalk Burgerstraat Vrijval diverse fietsprojecten Westvlietweg-Park Nabij Sterfietsroute Hoefkade/Vaillantlaan Sterfietsroute 5 Verlengde Velostrada Sterfietsroute Schev. Dorp Scheveningse Weg RIS 304117 Sterfietsroute Schev. Dorp Scheveningse Weg RIS 304117 Sterfietsroute Wassenaar: Ontbrekende schakel Leidsestraatweg Sterfietsroute Scheveningen BAD Sterfietsroute Scheveningen BAD Sterfietsroute Schilderswijk-Moerwijk fietsvoorzieningen Hoefkade

Structureel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Structureel Incidenteel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Incidenteel Structureel Structureel Incidenteel Structureel Incidenteel

Uitbreiding Uitbreiding Vervanging Vervanging Uitbreiding Vervanging Vervanging Vervanging Vervanging Vervanging Uitbreiding Uitbreiding Uitbreiding Vervanging Uitbreiding Vervanging Uitbreiding

Structureel

Beiden

28.949 433 8.090 663 750 840 1.000 525 1.530 394 4.628 1.606 244 1.500 513 300 151 5.780 82.700 82.700

Structureel

Uitbreiding

7.200 7.200

Incidenteel

Uitbreiding

7.805 7.805

Mobiliteitsdoorstroming Mobiliteitsdoorstroming coalitieakkoord 2022 – 2026 Krediet t.b.v. het uitvoeringsprogramma 'Straten, wegen, lanen' voor een veilige, leefbare en herkenbare inrichting van Haagse straten, wegen en lanen. Mobiliteitshubs Zuidwest Mobiliteitshubs Zuidwest Het bouwen van Hubs. Dit betreft het ontwikkelen van knooppunten waar reizigers kunnen overstappen tussen verschillende soorten vervoer in Zuid West. Mobiliteitsingrepen m.b.t. Escher Gardens Mobiliteitsingrepen m.b.t. Escher Gardens Escher Gardens betreft een gebiedsontwikkeling binnen HS kwartier. Teneinde die ontwikkeling mogelijk te maken zijn diverse mobiliteitsmaatregelen benodigd en deze maken onderdeel uit van de Netwerkstructuur CID Binckhorst.

19

Programma 12 *€1000 Structurele of incidentele dekking

Type investering

INHRT Lijn 6 INHRT Lijn 6 INHTR INHTR INHTR Duinstraat INHTR Duinstraat INHTR Lijn 16 INHTR Lijn 16

Incidenteel Structureel Incidenteel Structureel Incidenteel Structureel Incidenteel Structureel

Vervanging Vervanging Vervanging Vervanging Vervanging Vervanging Vervanging Vervanging

Onderdoorgang Hildebrandplein

Structureel

Vervanging

Ongelijksvloerse verkeersoplossing Lozerlaan-Erasmusweg

Incidenteel

Uitbreiding

Parkeergarage P+R Forepark Renovatie VAB Apeldoornselaan Renovatie VAB Apeldoornselaan

Structureel Incidenteel Structureel

Vervanging Vervanging Vervanging

PIW Bezuidenhout Oost Fase 3 PIW Vruchtenbuurt (2e) De Mient

Structureel Structureel

Vervanging Vervanging

Rotterdamsebaan-Bediencentrale (gebouw, incidenteel)

Incidenteel

Uitbreiding

Van Musschenbroekstraat e.o.

Incidenteel

Vervanging

1.006 1.006 870 870

Vereenvoudiging verkeersstromen 7-sprong

Structureel

Vervanging

4.116 4.116

Investering incl. toelichting Netwerk Randstadrail Samen met de MRDH werkt de gemeente aan het openbaar vervoer van de toekomst. In dit kader rijden er trams met een lage instap die de toegankelijkheid van rolstoel en rollator gebruikers vergoot. Daarom wordt de buitenruimte en tramhaltes heringericht en geschikt gemaakt voor deze nieuwe lagevloertrams.

Onderdoorgang Hildebrandplein Verbetering van de verkeersdoorstroming op het Hildebrandplein. Ongelijke verkeersoplossing Lozerlaan-Erasmusweg Verbetering van de verkeersdoorstroming op de Lozerlaan-Erasmusweg door middel van een onderdoorgang. Parkeergarages Het realiseren/renoveren van parkeergarages in de stad om zodoende de parkeerdruk in de stad te verlagen. Parkeren openbare ruimte Verschillende woonwijken in Den Haag kennen een hoge parkeerdruk en een tekort aan parkeerplekken. In het kader van het programma parkeren in woongebieden wordt in deze wijken gekeken om extra parkeerplekken te realiseren en daarbij ook meteen de kwaliteit van de buitenruimte te verbeteren. Trekvliettrace (Rotterdamsebaan) Dit betreft de realisatie van de nieuwe bediencentrale in de Scheveningse Haven. Van Musschenbroekstraat De (her)inrichting van de buitenruimte aan de van Musschenbroekstraat t.b.v. een veilige, duurzame en aantrekkelijke omgeving voor de bewoner en bezoekers. Vereenvoudiging verkeersstromen 7-sprong Verbetering en vereenvoudiging van de verkeersdoorstroming op de zevensprong.

Projecten

Resterende investering 26.651 9.153 250 8.500 954 602 4.490 2 2.700 23.773 23.773 21.840 21.840 17.312 10.122 1.800 5.390 6.318 1.449 4.869

20

Programma 13 *€1000 Investering incl. toelichting 13 - Stadsontwikkeling en Wonen Beheer bedrijfspanden Toekomstige investeringen van aangekochte, strategische locaties.

Projecten

Aankoop Brasserskade 237-H Aankoop van Baerlestraat 131

Geluidswerende middelen Fokker terminal Deze maatregelen zijn nodig om het pand Fokker terminal duurzamer te maken en woningbouw in Geluidsmaatregelen Fokker Terminal de omgeving te stimuleren. Herinrichting Schaloenstraat De (her)inrichting van de openbare ruimte rondom de Schaloenstraat. Herinrichting Schaloenstraat Kust gezond diversen Herinrichting openbare ruimte rondom Kurhaus en omgeving. Kust Gezond Midden Boulevard Scheveningen Het verbeteren van de openbare ruimte op de middelen boulevard en zodoende: versterken van de Middenboulevard samenhang met de zuidelijke, door Morales ontworpen boulevard, het accentueren van de Middenboulevard bijzondere positie van het Kurhaus, als hart van de badplaats, het verbeteren van de doorsteken tussen Gevers Deynootweg en de boulevard en het zoveel mogelijk vergroenen van de badplaats. Een betere relatie tussen Boulevard en strand door herschikking van de strandpaviljoens, waarbij aantal en oppervlakte van de exploitatievlakken niet ter discussie staat. Openbare parkeergarage Binckhorst (Binckpark) Ontwikkelen en bouwen van de openbare parkeergarage in Binckhorst. Openbare parkeergarage Binckhorst (Binckpark) OR Junoblok (overige herinrichtingskosten) Vervanging, vernieuwing en herinrichting van de openbare ruimte.

OR Junoblok (overige herinrichtingskosten) OR Junoblok (overige herinrichtingskosten) OR Junoblok (vernieuwing kademuren) Vervanging en vernieuwing van de Kademuren in de buurt van Junoblok. OR Junoblok (vernieuwing kademuren) Verduurzaming vastgoed De gemeente Den Haag gaat haar vastgoedportefeuille de komende jaren stap voor stap Project Verduurzaming Samonda verduurzamen om daarmee bij te dragen aan de gemeentelijke ambitie om in 2040 een klimaatneutrale stad te zijn. Hiervoor is een routekaart opgesteld (RIS299200). Vernieuwing WebGis Vervanging van het systeem Webgis (visualisatie tool voor onder andere de basisregistraties). Vernieuwing WebGis

Structurele of incidentele dekking

Type investering

Resterende investering 48.283 2.819 2.500 319 1.067 1.067

Structureel Incidenteel

Uitbreiding Uitbreiding

Incidenteel

Vervanging

Incidenteel

Vervanging

Structureel

Vervanging

Incidenteel Structureel

Uitbreiding Vervanging

Structureel

Uitbreiding

Incidenteel Structureel

Uitbreiding Uitbreiding

Structureel

Uitbreiding

Incidenteel

Vervanging

16.636 16.636 463 350 113 22 22 500 500

Structureel

Vervanging

438 438

2.595 2.595 3.507 3.507 20.236 8.963 11.273

21

Programma 14 *€1000 Investering incl. toelichting 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening IHP Spelen Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) geeft inzicht in de huisvestingsopgave, waaronder vervangings-, duurzaamheids- en uitbreidingsinvesteringen. Dit is het startbudget wat opgenomen is voor het IHP (RIS316918) voor speelvoorzieningen in geplande nieuwe wijken.

Informatievoorziening Betreft het de aanschaf/implementatie Docudistri (Geautomatiseerd systeem om waardedocumenten op te slaan, te bewaren en uit te geven). KCC Portaal burgerzaken Betreft de vervanging van Key2burgerzaken in applicatie Centric Burgerzaken. Key2BZ Huisvesting piek Balies. Doordat de reisdocumenten 10 jaar geldig zijn geworden sinds 2014 zijn er tijdelijk meer balies nodig. Mobiel Infopunt Betreft het Mobiele infopunt (bus) welke op verschillende plekken in de stad ingezet kan worden om dienstverlening dicht bij de inwoners te brengen. Speelvoorzieningen Betreft vervanging van speelvoorzieningen op basis van speelwensenambitie (RIS318513), gedekt door vrijval structurele investeringen na 10 jaar. Wijk / Buurtcentrum (Integratie en Dienstverlening) Vervangen van de verwarmingsinstallatie-Warmtepomp bij Wijkcentrum De Burcht (Stortenbekerstraat 201).

Wijkpark Cromvliet Reservering voor vervanging van investeringen in 2027 wijkpark Cromvliet - Laak.

Projecten

Startbudget IHP Spelen 2025 Startbudget IHP Spelen 2026 Startbudget IHP Spelen 2027 Startbudget IHP Spelen 2028 Startbudget IHP Spelen 2029

Structurele of incidentele dekking

Type investering

Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel

Uitbreiding Uitbreiding Uitbreiding Uitbreiding Uitbreiding

Aanschaf/implementatie Docudistri Structureel DPZ Online Investering Vernieuwing Denhaag.nl Structureel DPZ Online Investering Zaak- en contactregistratie & OpenFormulieren platform Structureel

Uitbreiding Vervanging Vervanging

Portaal Burgerzaken

Structureel

Vervanging

Huisvesting balies Laak Huisvesting balies Leyweg Huisvesting kasruimte Spui

Structureel Structureel Structureel

Uitbreiding Uitbreiding Uitbreiding

Mobiele infopunt

Incidenteel

Incidenteel

DPZ S&W Speelvoorzieningen 2025 DPZ S&W Speelvoorzieningen 2026 DPZ S&W Speelvoorzieningen 2027

Structureel Structureel Structureel

Vervanging Vervanging Vervanging

Nieuwbouw Buurthuis Hondiusstraat 45 Vervanging installatie warmtepomp Mandelaplein 1 Vervanging ventilatie installaties Anemoonstraat 25 Vervanging Verwarmingsinstallatie-Warmtepomp Rijswijkseweg 252

Incidenteel Structureel Structureel Structureel Structureel

Uitbreiding Uitbreiding Vervanging Vervanging Vervanging

Wijkpark Cromvliet

Structureel

Vervanging

Resterende investering 13.532 1.928 330 496 518 371 213 2.959 250 1.965 744 1.235 1.235 1.520 1.148 44 327 159 159 4.135 2.541 1.058 537 1.228 275 227 296 155 275 369 369

22

Programma 15 *€1000 Investering incl. toelichting 15 - Financiën Erfpacht Investering in gronden/opstallen welke in erfpacht zijn uitgegeven. P8 applicatie Erfpacht De ondersteuning van de huidige erfpacht-applicatie stopt. Voor de aanschaf en ingebruikname van de nieuwe erfpachtapplicatie P8 is € 0,2 mln. beschikbaar. De applicatie wordt in de eerste helft van 2026 in gebruik genomen.

Projecten

Structurele of incidentele dekking

Type investering

Erfpacht (meerjarig begroot)

Structureel

Vervanging

P8 applicatie Erfpacht

Incidenteel

Vervanging

Resterende investering 75.200 75.000 75.000 200 200

23

Programma 16 Overhead *€1000 Projecten

Investering incl. toelichting Overhead 1 Financiële administratie Met deze investering wordt de financiële administratie gebundeld zodat we efficiënter werken, wendbaarder zijn en beter voorbereid op de toekomst. Aanschaf hardware/software Deze investering betreft de reguliere vervanging van hardware (zoals servers, switches en overige netwerkapparatuur), vervanging van werkplek-hardware en mobiele devices (beeldschermen, smartphones) en vervanging of updates van software van de aan bedrijfsvoering gerelateerde ITsystemen. Cliënt Volg Systeem Met het Cliënt Volg Systeem heeft de gemeente precies in beeld hebben welke producten en diensten een cliënt geleverd krijgt van de gemeente. Concernbrede Informatiesystemen (CIS) Met behulp van het investeringsbudget voor concernbrede informatiesystemen worden ICTprojecten en IT-systemen gerealiseerd voor het verbeteren van de gemeentelijke informatievoorziening. Het investeringsbudget is primair bedoeld voor ICT-projecten gerelateerd aan innovatie, bestuurlijke doelen en/of gemeentebrede ICT-oplossingen. Klantgebonden investeringen ambtelijke huisvesting Dit betreft klantgebonden vervanging van gebouwonderdelen, installaties en omgevingswerken aan de panden uit de strategische kernvoorraad (SKV-panden), zijnde Spui 70/Stadhuiscomplex, Leyweg, Fruitweg en stadsdeelkantoren.

Doorontwikkeling 1 FA

Structurele of incidentele dekking

Incidenteel

Type investering

Resterende investering

Uitbreiding

85.590 423 423

Aanschaf hard-software Aanschaf laptops WOW-Werkplekken

Structureel Structureel

Vervanging Vervanging

25.875 13.768.310 9.000.000 3.106.630

Cliënt Volg Systeem

Incidenteel

Uitbreiding

716 716

Concernbrede Informatiesystemen (CIS)

Structureel

Vervanging

6.101 6.101

Leyweg bouwkundige aanpassingen Leyweg vervanging apparatuur/installaties SDK Laak bouwkundige aanpassingen SDK Loosduinen bouwkundige aanpassingen SKV-panden apparatuur/installaties SKV-panden bouwkundige aanpassingen SKV-panden vervanging apparatuur/installaties SKV-panden vervanging meubilair Stadhuis bouwkundige aanpassingen Stadhuis vervanging apparatuur/installaties Stadhuis/Forum bouwkundige aanpassingen

Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Incidenteel Structureel Structureel Structureel Structureel Incidenteel Structureel

Vervanging Vervanging Vervanging Vervanging Uitbreiding Vervanging Vervanging Vervanging Vervanging Vervanging Vervanging Vervanging

20.464 4.596 1.083 129 830 1.483 389 135 450 9.688 1.331 200 150

24

Programma 16 Overhead & Eindtotaal *€1000 Structurele of incidentele dekking

Type investering

Fruitweg verbouwing entree SDK Escamp vervanging installaties SDK Haagse Hout vervanging installaties SDK Laak vervanging installaties SDK Leyweg vervanging installatie SDK Leyweg vervanging installatie SDK Loudonstraat verduurzaming SDK L-veen- Ypenburg installaties SDK Segbroek vervanging installaties Stadhuis daken Stadhuis vervanging installaties