RIS323103 Bijlage 2. Toelichting op begrotingswijzigingen huidige uitvoeringsjaar 2025

BIJLAGE 2 Toelichting bijstellingen huidige uitvoeringsjaar 2025 groter dan € 2,5 mln. Overzicht bijstellingen 2025 - totaal voor de gehele begroting Onderstaande tabel geeft een overzicht van de begrotingsmutaties voor de jaarschijf 2025. De mutaties bestaan uit drie categorieën: 1. Budgettair vertrekpunt 2. Inzet van het budgettair kader 3. Overige mutaties. Op de volgende pagina’s worden de mutaties groter dan € 2,5 mln. per categorie toegelicht. Op 18 december 2024 heeft de raad de Kadernota begroting en verantwoording Overhead (RIS320519) vastgesteld. Omdat de Kadernota begroting en verantwoording Overhead per 1 januari 2025 in werking is getreden, worden de lasten (€ 127,3 mln.) ook per 1 januari 2025 verantwoord op de beleidsprogramma’s. Daarom is de bijbehorende (budgetneutrale) begrotingsmutatie al in maart 2025 separaat vastgesteld door de raad (RIS321479). Deze mutatie is derhalve niet opgenomen in onderstaande tabel. Tot slot zijn de begrotingssubsidies die zijn opgenomen in de begroting 2025-2028 geactualiseerd (paragraaf subsidies). Totaal gemeente Den Haag Vastgestelde begroting 2025 *

(bedrag in € 1.000) Actuele Overige begroting 2025

Mutaties huidig uitvoeringsjaar 2025 Budgettair vertrekpunt

Inzet budgettair kader

mutaties

Lasten

3.318.670

-8.300

41.970

311.281

3.663.621

Baten

3.178.747

700

-555

334.719

3.513.611

Toevoegingen

157.890

38.800

9.625

115.545

321.860

Onttrekkingen

297.813

29.800

52.150

92.108

471.871

0

0

0

0

0

Saldo

* Inclusief RIS319799 Geamendeerd voorstel van het college inzake Programmabegroting 2025-2028 (instelling bestemmingsreserve raadsinitiatievenfonds en opkomstbevordering gemeenteraadsverkiezingen)

1

1. Begrotingswijzigingen samenhangend met het budgettair vertrekpunt De volgende begrotingswijzigingen komen direct voort uit de Voorjaarsnota 2025 (RIS322212). Naast de mutaties uit de voorjaarsnota zijn er technische begrotingsmutaties om de beschikbare middelen goed te verdelen over de jaarschijven. Budgettair vertrekpunt Programma

Lasten

15 - Financiën Totaal

-8.300 -8.300

(bedrag in € 1.000) Baten Toevoegingen Onttrekkingen 700 700

38.800 38.800

29.800 29.800

Saldo 0

Programma 15 Financiën Algemene reserve - € 29,8 mln. Zoals toegelicht in de voorjaarsnota 2025 is de hoogte van de algemene reserve na de resultaatbestemming 2024 € 29,8 mln. hoger dan nodig op basis van het weerstandsvermogen. Deze middelen worden uit de algemene reserve onttrokken. Vrijval kapitaallasten - € 9,0 mln. Zoals toegelicht in de voorjaarsnota 2025 komen niet alle gereserveerde kapitaallasten tot besteding in 2025. Dit komt door een lagere besteding op diverse investeringen in 2024 dan geraamd in de programmabegroting. Een deel van deze vrijval kapitaallasten in 2025 betreft IHP-middelen, waarbij rekening is gehouden met de € 2 mln. voor het herinrichten van Sportpark Escamp III. Bestedingsritme budgettair kader € 38,8 mln. Het budget dat beschikbaar is vanuit het budgettair kader wordt in het juiste bestedingsritme in de begroting verwerkt. De ontvangsten en uitgaven in de jaarschijven 2025 t/m 2029 zijn per jaarschijf niet in evenwicht, maar wel in totaal. De verschillen per jaarschijf worden opgevangen met de reserve ‘Allocatie incidentele middelen 2026-2029’. Daarom zijn voor 2025, in de verschillende mutatie categorieën, diverse (technische) mutaties verwerkt. Uit de voorjaarsnota 2025 wordt incidenteel € 38,8 mln. toegevoegd aan de reserve ‘Allocatie incidentele middelen 2026-2029’.

2

2. Begrotingswijzigingen samenhangend met “inzet budgettair kader” In de onderstaande tabel zijn de mutaties van de categorie “inzet budgettair kader” weergegeven. De besteding van deze middelen wordt toegelicht in hoofdstuk 1 van de begroting. Inzet budgettair kader

(bedrag in € 1.000)

Programma

Lasten

Baten Toevoegingen

Onttrekkingen

Saldo

04 - Openbare orde en Veiligheid 05 - Cultuur en Bibliotheek 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid 09 - Buitenruimte 10 - Sport 11 - Economie 13 - Stadsontwikkeling en Wonen 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening 15 - Financiën Overzicht Overhead Totaal

120 1.050 27.725

-

-

-

120 1.050 27.725

2.461 1.600 350 11.001 320

-555 -

-

-

3.016 1.600 350 11.001 320

-3.657 1.000 41.970

-555

9.625 9.625

52.150 52.150

-46.182 1.000 0

Programma 8 Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid Jeugdzorg € 23,975 mln. De kosten voor jeugdzorg zijn de afgelopen jaren opgelopen, terwijl de budgetten die de gemeente ontvangt van het Rijk afnemen op basis van bezuinigingen en de landelijke Hervormingsagenda Jeugdhulp. In 2025 wordt een tekort verwacht van ruim € 32 mln. Dit wordt deels gedempt door de extra structurele middelen voor jeugdzorg uit de meicirculaire (€ 13,4 mln.). Het resterende tekort moet opgevangen worden. Daarnaast zijn extra middelen nodig voor frictiekosten en het wegwerken van wachtlijsten bij de jeugdzorgaanbieders. In totaal wordt in 2025 € 24 mln. incidenteel beschikbaar gesteld. Gezinsopvang € 3,0 mln. Steeds meer mensen melden zich bij het Daklozenloket. De opvanglocaties zijn vol en de mogelijkheden voor door- en uitstroom worden bemoeilijkt door de krapte op de woningmarkt. Hierdoor wordt noodgedwongen gebruik gemaakt van dure opvanglocaties, zoals hotels. Door verschillende maatregelen om de instroom te beperken, uitstroom te bevorderen door het stimuleren van permanente woonoplossingen en door het aanschaffen van extra locaties voor betaalbare tijdelijke opvang, wordt verwacht dat dit op de langere termijn zal verdwijnen. Programma 9 Buitenruimte Diversen € 2,5 mln.

Er zijn middelen beschikbaar gesteld, voor met name het baggeren van de Haagse binnenwateren en beheer en onderhoud van de staat van de buitenruimte (groen, straatmeubilair, bebording & belijning en strand), die per saldo € 2,5 mln. bedragen. Programma 13 Stadsontwikkeling en wonen Omgevingsvergunningen € 11,0 mln. De Omgevingsvergunningen hebben een verwacht tekort van € 11,0 mln. in 2025. Om de leges weer kostendekkend te maken is een plan opgesteld met mitigerende maatregelen. Aangezien deze maatregelen pas vanaf 2026 effect zullen hebben, wordt in 2025 eenmalig het verwachte tekort van € 11,0 mln. beschikbaar gesteld. Programma 15 Financiën Bestedingsritme budgettair kader Onttrekking reserve Allocatie incidentele middelen 2026-2029 - € 52,2 mln. Om de bestedingen in 2025 van dekking te voorzien wordt € 52,2 mln. onttrokken uit de ingestelde reserve ‘Allocatie en incidentele middelen 2026-2029’ (zie 1. “budgettair vertrekpunt”).

3

Bestedingsritme budgettair kader Structurele inzet - € 3,9 mln. Zoals toegelicht bij 1. “budgettair vertrekpunt” wordt voor het juiste bestedingsritme een deel van het budgettair kader ingezet om de ontvangsten en uitgaven in evenwicht te brengen. In 2025 dalen de lasten met € 3,9 mln. bij programma 15 en stijgen de lasten bij de betreffende programma’s. Aanvullen negatieve programmareserves € 9,6 mln. De programmareserves van de programma’s 5, 9 en 13 zijn in totaal € 19,25 mln. negatief. Gezien het forse tekort wordt 50% toegevoegd aan de betreffende programmareserves (€ 9,625 mln.) en wordt voor 50% een herstelplan opgesteld conform de Verordening Financieel Beheer en beleid (artikel 5:7 lid 6).

4

3. Begrotingswijzigingen samenhangend met “Overige (neutrale) mutaties” Neutrale mutaties hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat deze geen invloed hebben op het saldo van de gemeentelijke begroting als geheel. Deze categorie heeft vooral betrekking op: het verplaatsen van budget tussen begrotingsprogramma’s, het herfaseren van (project)uitvoering en het toevoegen van activiteiten waarvoor eveneens dekking is ontvangen zoals een Rijks- of Europese subsidie. Overige mutaties Programma 01 - Gemeenteraad 02 - College en Bestuur 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie 04 - Openbare orde en Veiligheid 05 - Cultuur en Bibliotheek 06 - Onderwijs 07 - Werk en Inkomen 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid 09 - Buitenruimte 10 - Sport 11 - Economie 12 - Mobiliteit 13 - Stadsontwikkeling en Wonen 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening 15 - Financiën Overzicht Overhead Totaal

Lasten

(bedrag in € 1.000) Baten Toevoegingen Onttrekkingen Saldo

187 -47 18.118

5 -261 11.497

-

179 1.692

3 214 4.929

4.346 3.023 34.637 92.630 122.756

3.002 931 35.301 74.325 93.416

3.357 9.876

1.126 243 9.991 14.900

218 2.092 2.450 8.314 24.316

-3.874 3.101 3.187 -8.367 16.423 10.139

12.416 6.812 2.205 6.319 34.886 2.724

13.397 1.600 5.032 16.558 -

-5.975 1.079 2.717 -560 6.343 899

3.082 -3.190 3.297 -14.126 -8.248 6.517

-7.135 22.157

50.900 242

52.273 13.452

51.893 7.580

-57.654 27.787

311.281 334.719

115.545

92.108

0

Programma 1 Gemeenteraad Er zijn geen overige mutaties groter dan € 2,5 mln. Programma 2 College en Bestuur Er zijn geen overige mutaties groter dan € 2,5 mln. Programma 3 Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie Actualisatie Duurzaamheid saldo neutraal Er is een actualisatie gemaakt van de activiteiten die in 2025 gedaan worden in het kader van duurzaamheid. Het gaat dan met name om de subsidieregelingen voor het verduurzamen van de woningen en het verbeteren van geselecteerde wooncomplexen Zuidwest Den Haag 2025 (RIS321219). Dit leidt tot een stijging van € 3,5 mln. van zowel de lasten als de baten (Rijksmiddelen). Extra toegekende klimaatmiddelen saldo neutraal Vanuit het Rijk zijn extra klimaatmiddelen (€ 4,7 mln.) beschikbaar gesteld die uiterlijk in 2027 besteed moeten zijn. Tegenover deze baten staan gelijke lasten. De middelen worden met name ingezet om de lasten van FTE’s te dekken op het gebied van verduurzaming (onder andere: verduurzaming MKB en bedrijventerreinen, energietransitie, duurzame mobiliteit, EFG-label aanpak en verduurzaming daken). Extra CDOKE middelen saldo neutraal Den Haag ontvangt extra CDOKE middelen, waarvan € 2,8 mln. beschikbaar wordt gesteld voor de activiteit Milieubeleid, milieubeheer en luchtkwaliteit. Tegenover deze baten staan gelijke lasten. Diversen € 4,9 mln.

Er zijn middelen beschikbaar gesteld, voor met name laadinfra (vervanging/upgrade laadpalen), project aardgasvrije wijken en de ZE-zone sloopregeling, die per saldo € 4,9 mln. bedragen.

5

Programma 4 Openbare orde en veiligheid Actualisatie Rijksregelingen saldo neutraal Voor verschillende Rijksregelingen is de begroting geactualiseerd op basis van de nieuwe toezeggingen van het Rijk. Hierdoor nemen zowel de baten als de lasten circa € 3,0 mln. toe. Dit gaat met name om de regelingen: ‘Preventie met gezag’ en ‘Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC)’. Programma 5 Cultuur en Bibliotheek Actualisatie Onderhoudsreserve vastgoed € 2,2 mln. Er is een actualisatie gemaakt van de activiteiten die in 2025 gedaan worden in het kader van onderhoud cultureel vastgoed. Dit leidt op programma 5 tot € 2,2 mln. extra lasten. Correctie huisvesting Bibliotheken - € 3,1 mln. De verdeling van lasten en baten tussen overhead en beleidsprogramma's is bijgesteld , waardoor onder andere de lasten voor de huisvesting van Bibliotheken zijn verschoven van Programma 5 Cultuur en Bibliotheek naar het Overzicht Overhead. Gemeentebreed is deze mutatie neutraal. Zie ook de toelichting bij Overzicht Overhead. Diversen € 3,0 mln. Van het Rijk is € 1,67 mln. extra ontvangen voor bibliotheken. Dit budget is bedoeld om invulling te kunnen geven aan de uitbreiding van taken die gemeenten krijgen vanuit de nieuwe bibliotheekwet. De lasten die samenhangen met de taakmutaties worden op dit programma verantwoord, de baten worden bij programma 15 Financiën geraamd.

Daarnaast ontvangt programma 5 vanuit de totale nacalculatie van Loon- en prijscompensatie een bedrag van € 1,3 mln. ter dekking van de extra lasten. Zie voor meer informatie de toelichting bij programma 15. Programma 6 Onderwijs Actualisatie Specifieke Uitkeringen onderwijs saldo neutraal Jaarlijks ontvangt de gemeente een aantal specifieke uitkeringen op het gebied van onderwijs vanuit het Rijk. Deze uitkeringen hebben betrekking op het tegengaan van onderwijsachterstanden, het voorkomen van voortijdig schoolverlaters, voorschoolse educatie en volwasseneneducatie. De hoogte van deze uitkeringen wordt jaarlijks door het Rijk geactualiseerd, deze actualisatie wordt verwerkt in de begroting. Dit leidt, in totaal, tot een verhoging van zowel de baten als de lasten met € 33,7 mln. Actualisatie Onderwijshuisvesting saldo neutraal Er is een nieuwe inschatting gemaakt van de activiteiten die in 2025 gedaan worden in het kader van onderwijshuisvesting (o.a. tijdelijke huisvesting). Dit leidt tot dotaties van € 3,5 mln. en onttrekkingen van € 3,2 mln. aan de reserve Onderwijshuisvesting. Daarnaast vinden technische correcties plaats binnen de reserve Duurzame onderwijshuisvesting. Programma 7 Werk en Inkomen Taakmutaties Rijk € 9,7 mln. Van het Rijk is € 9,7 mln. extra ontvangen.

Dit heeft met name betrekking op extra middelen voor: een tegemoetkoming voor alleenstaanden met een inkomen onder het bijstandsminimum (€ 1,3 mln.); een aanpak voor het vroegsignaleren van problematische schulden (€ 0,9 mln.); een extra impuls voor het sociaal ontwikkelbedrijf (€ 1,2 mln.); een loon- prijsbijstelling van de integratie-uitkering Participatie (€ 3,3 mln.); een extra impuls voor de arbeidsmarktregio (€ 1,o mln.) en een aantal kleinere mutaties (€ 2,0 mln.) Reserve Armoede, inkomen en werk (AIW) saldo neutraal Het onttrekkingsritme voor de reserve AIW is geactualiseerd op basis van de actuele plannen. De middelen zijn ingezet ten behoeve van de financiering van de energietoeslag (€ 2,1 mln.) die studenten naar aanleiding van een herziening toegekend kunnen krijgen. Verder zijn de middelen ingezet voor het financieren van de programma’s Werken in Allianties en Netwerken en Haaglanden Leert Door (€ 0,9 mln.). In totaal wordt € 3,o mln. extra uitgegeven en € 3,o mln. extra onttrokken uit de reserve.

6

Sociale werkvoorziening saldo neutraal Medewerkers die voorheen bij externe partijen werkzaam waren zijn nu intern aan de slag bij de gemeente. De inkomsten nemen hierdoor af met (€3,0 mln.) en worden intern verrekend. Trap op Trap af - € 4,3 mln. Door de groei van de gemeentelijke dienst SZW wordt € 4,3 mln. overgeheveld van programma 7 naar programma 16 om de extra bedrijfsvoeringskosten te dekken. Zie voor meer informatie de toelichting bij programma 16. Rentebaten saldo neutraal Er wordt naar verwachting € 1,6 mln. meer uitgegeven aan schuldhulpverlening en € 0,9 miljoen aan sociaal-juridische diensten. Dit wordt betaald uit de € 2,5 mln. extra verwachte rente-inkomsten van het pandhuis en de gemeentelijke kredietbank (GKB) Toeslagenaffaire saldo neutraal De gemeente ontvangt € 13,0 mln. van het Rijk voor de gedupeerden van de toeslagenaffaire. De lasten voor Den Haag nemen dan ook toe met € 13,0 mln. Minimavoorzieningen saldo neutraal Er is een nieuwe inschatting gemaakt voor de activiteiten die in 2025 gedaan worden in het kader van de minimavoorzieningen. Dit leidt tot een stijging van de lasten van € 3,0 mln. en onttrekkingen van € 3,0 mln. Bijstand en loonkostensubsidie (BUIG budget) saldo neutraal De gemeente ontvangt € 53,9 mln. meer van het Rijk voor de BUIG. De lasten voor Den Haag nemen ook toe met € 53,9 mln.

Het BUIG-budget groeit als gevolg van ontwikkelingen in de werkloosheid, het aantal bijstandsuitkeringen, de indexatie van uitkeringen en loonkostensubsidies en aanpassingen door rijksbeleid. In 2024 steeg het BUIG-budget met € 45,9 mln. naar € 419,8 mln. en met deze mutatie wordt in 2025 een budget van € 455,5 mln. geraamd. Het definitieve BUIG-budget wordt 30 september 2025 gepubliceerd. Trend € 2,6 mln. Vanuit de totale nacalculatie van Loon- en prijscompensatie ontvangt programma 7 een bedrag van € 2,6 mln. ter dekking van de extra lasten. Zie voor meer informatie de toelichting bij programma 15. Uitvoeringsplan Zuidwest (KansRijke wijk) saldo neutraal De gemeente ontvangt €3,75 mln. van het Rijk voor diverse activiteiten binnen het Uitvoeringsplan Zuidwest. De lasten nemen eveneens toe met € 3,75 mln. Programma 8 Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid Opvang ontheemden Oekraïne en Crisisnoodopvang voor het COA saldo neutraal Den Haag vangt vluchtelingen uit Oekraïne en asielzoekers op. De gemaakte kosten worden vergoed vanuit het Rijk. In totaal gaat het om € 59,2 mln. aan extra lasten en baten. Daarnaast wordt een bedrag onttrokken van € 14,9 mln. voor aanschaf en/of verbouwingen van toekomstige panden voor de opvang van Nieuwkomers. Tenslotte wordt € 10,2 mln. toegevoegd aan de reserve nieuwkomers.

Dit komt met name doordat de normvergoeding voor de opvang van Oekraïners hoger is dan de kosten die de gemeente hiervoor maakt, omdat gebruik gemaakt wordt van duurzame locaties. De middelen blijven hierdoor beschikbaar voor de opgave nieuwkomers. Taakmutaties € 20,0 mln. Van het Rijk is € 20,0 mln. extra ontvangen. Dit heeft met name betrekking op de extra middelen ter compensatie van de tekorten op de jeugdzorg (€ 13,4 mln.) en de loon en prijsbijstelling voor de decentralisatie uitkering beschermd wonen (€ 4,2 mln.). De lasten die samenhangen met de taakmutaties worden op dit programma verantwoord, de baten worden bij programma 15 Financiën geraamd. Nacalculatie trend € 6,2 mln. Vanuit de totale nacalculatie van Loon- en prijscompensatie ontvangt programma 8 een bedrag van € 6,2 mln. ter dekking van extra lasten. Zie voor meer informatie de toelichting bij programma 15.

7

Actualisatie GGD en veilig thuis saldo neutraal Jaarlijks worden – na besluitvorming in het Bestuur van de GR GGD en Veilig Thuis – de begrotingen van de uitvoeringsorganisaties GGD en Veilig Thuis Haaglanden geactualiseerd. In 2025 stijgt de totale begroting met € 12,5 mln. lasten en € 12,5 mln. aan baten (€ 10,9 mln. voor de GGD en € 1,6 mln. voor Veilig Thuis), als gevolg van voortzetting van structureel en incidenteel beleid. Ambulancedienst saldo neutraal Er is sprake van € 5,6 mln. aan extra lasten en € 5,3 mln. aan baten. Dit komt voornamelijk door een actualisatie van de personeelsbegroting als gevolg van de herpositionering van de meldkamer, gedekt door een bijdrage vanuit de zorgverzekeraar. Daarnaast wordt een begrote toevoeging van € 0,3 mln. aan de Reserve Regiofunctie Maatschappelijke opvang, Vrouwenopvang en Ambulancezorg teruggedraaid. Integraal zorgakkoord (middelen gemeente Zoetermeer) saldo neutraal Er zijn € 3,8 mln. extra lasten en baten voor de uitvoering van het Integraal Zorg Akkoord, in samenwerking met andere gemeenten in de regio. De gemeente Zoetermeer verdeelt de bijdrage van het Rijk over de 5 deelnemende gemeenten. Programma 9 Buitenruimte Bijdrage straatreiniging saldo neutraal De inkomsten en uitgaven voor straatreiniging worden geactualiseerd vanwege ontvangsten van het Rijk en nieuwe inzichten over de besteding.

Vanuit het Rijk ontvangen we dit jaar naar verwachting € 7,4 mln. in het kader van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid zwerfafval. Dit bedrag wordt deels (€ 4 mln.) toegevoegd aan de reserve zwerfaval. Naar verwachting wordt dit jaar € 3,4 mln. uitgegeven. Navo Top 2025 saldo neutraal Met het Rijk is een convenant gesloten waarin is afgesproken dat de gemeente een lump sum van € 3,475 mln. ontvangt voor de kosten in de buitenruimte als gevolg van de organisatie van de Navo Top. Verduurzamen openbare verlichting € 7,5 mln. Voor het verduurzamen van openbare verlichting wordt € 7,5 mln. extra beschikbaar gesteld en toegevoegd aan de reserve Verduurzamen openbare verlichting. De middelen zijn afkomstig uit de reserve Duurzaamheid en energietransitie (programma 15 Financiën). Actualisatie inzet reserve verduurzaming openbare verlichting saldo neutraal Er wordt een lager bedrag onttrokken aan de reserve verduurzaming openbare verlichting (€ 4,2 mln.). Dit komt doordat de planning is aangepast vanwege nieuwe inzichten. Onttrekking reserve vrijval ondergrondse kruising Zwolsestraat tbv Middenboulevard € 3,5 mln. Op het project Middenboulevard (programma 13 stadsontwikkeling en wonen) is een tekort opgetreden. Dit wordt deels opgevangen door het inzetten van middelen uit de reserve Vrijval ondergrondse kruising Zwolsestraat. Overheveling budget groen 2025 - € 3,9 mln.

Een bedrag van € 3,9 mln. wordt overgeheveld naar programma 14 Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening voor beheer en onderhoud groen in de stadsdelen. Programma 10 Sport BTW Sport saldo neutraal Sinds 2019 bestaat de Specifieke Uitkering Sport (SPUK) ten behoeve van de niet-verrekenbare BTW. Den Haag ontvangt hieruit € 5,0 mln. Dit leidt tot een bijstelling van de lasten en baten. Actualisatie reserves - € 2,5 mln. Er vinden mutaties plaats binnen twee reserves. Ten eerste worden de middelen voor verduurzaming sportaccommodaties ingezet voor de verdere verduurzaming van sportaccommodaties. Een bedrag van € 2,5 mln. wordt aan de activareserve toegevoegd, waardoor de lasten in programma 15 staan. Tenslotte

8

wordt de € 1,6 mln. die is toegekend vanuit het budgettair kader toegevoegd aan de reserve Olympisch fonds voor toekomstige sportevenementen (saldo neutraal). Programma 11 Economie Reserve Impuls winkelgebieden Transvaal en Schilderswijk per saldo € 2,55 mln. Op basis van het coalitieakkoord 2023-2026 wordt extra ingezet op de vijf winkelstraten Kempstraat, Hoefkade, Paul Krugerlaan, Vaillantlaan en Hobbemastraat in de Schilderswijk en Transvaal. Hiervoor is incidenteel € 3 mln. beschikbaar gesteld voor de versterking van het mkb en € 4 mln. voor de fysieke aanpak van deze winkelstraten. In januari 2025 is het programmaboek vastgesteld door het college (RIS320937) en is met de uitvoering begonnen. De middelen zijn daarom pas deels tot besteding gekomen. Om de middelen beschikbaar te houden voor dit project is een bestemmingsreserve ‘Impuls winkelgebieden Transvaal en Schilderswijk’ ingesteld waaraan in 2025 € 3,8 mln. wordt toegevoegd en € 1,25 mln. onttrokken. Programma 12 Mobiliteit Actualisatie groei OV bijdrage derden INTHR en oude lijn saldo neutraal De lasten en baten zijn voor € 3,4 mln. omhoog bijgesteld. Dit betreft bijdrage derden voor de onderstaande projecten: • INTHR (lijnen 12A, 12B, 6A, 6B en 6C) • HOV- verbinding (CID-BH-Mirt) • OV Next (oude lijn- knooppunt laan van Noi) Bijstelling reserve Duurzame mobiliteit – lagere onttrekking - € 9 mln.

Vanuit Enecomiddelen hebben diverse projecten binnen de programma’s No-Regret en Kust vertraging opgelopen. Daarnaast heeft het project de Vlietlijn een trage en lastige opstart gehad. Daarom worden minder middelen onttrokken uit de reserve Verbeteren Duurzame Mobiliteit (zie Voorjaarsnota 2025). Mobiliteitsfonds - € 2,5 mln. Vanuit het Mobiliteitsfonds wordt € 2,5 mln. overgeheveld naar het MIP ten behoeve van de projecten ‘Leyweg tussen Noordweg – Erasmusweg’ en ‘Verlengde Velostrada deel 1’. Mobiliteitsdoorstroming herfasering - € 3 mln. In het coalitieakkoord 2022- 2026 zijn incidenteel middelen beschikbaar gesteld voor mobiliteitsdoorstroming. Van de € 4 mln. die begroot is in 2025 is de verwachting dat € 1,0 mln. in 2025 besteed wordt aan de Erasmusweg 2 en de Ongelijkvloerse kruising 7-sprong. De overige € 3 mln. schuift door naar 2026. Programma 13 Stadsontwikkeling en Wonen Bouwgrondexploitaties saldo neutraal De meerjarenraming bouwgrondexploitaties is geactualiseerd. Het betreft de volledige portefeuille van 37 grondexploitaties, waarvan 25 actieve grondexploitaties en 12 restplannen. De actualisatie leidt tot hogere lasten waar hogere baten (bijvoorbeeld middelen van het Rijk voor woningbouwimpuls of verrekening met onderhanden werk) tegenover staan. Verder wordt door deze actualisatie € 4,3 mln.

vanuit de voorziening Negatieve plannen toegevoegd aan de reserve Grondbedrijf. In de paragraaf Grondbeleid en in de Meerjarenprognose grondexploitaties (MPG) worden actualisaties van de projecten uitgebreid toegelicht. Onttrekkingen aan diverse reserves saldo neutraal Voor enkele projecten worden de lasten verhoogd. Hier staan onttrekkingen uit reserves tegenover. Het gaat bijvoorbeeld om hogere onttrekkingen uit de reserve Stedelijke Ontwikkeling Stadsontwikkeling voor Noordelijk Havenhoofd UFA en Doorontwikkeling Binckhorst. Verhogen kwaliteit in gebiedsontwikkelingen en sociale woningbouw - € 4,3 mln. De lasten op programma 13 worden in 2025 € 4,3 mln. verlaagd. Vanwege de actualisering van de planvorming in de gebiedsontwikkelingen zijn de begrote bestedingen gecorrigeerd. Zo zijn de in 2025 geplande investeringen in de buitenruimte van de Binckhorst deels naar 2026 verplaatst voor onder andere

9

de Callistoweg fase 1. Voor de totale besteding geldt dat de lagere bestedingen in de eerste jaren van de begroting worden ingehaald in de latere jaren. Uitbreiding standplaatsen woonwagens - € 4,1 mln. Conform de motie ‘Financiële reserve voor woonwagenstandplaatsen’ (RIS322519) wordt voor de uitbreiding van standplaatsen voor woonwagens wordt € 6,6 mln. aan de reserve ‘Uitbreiding standplaatsen woonwagens’ toegevoegd. Hiervan komt € 4,1 mln. uit exploitatie en € 2,5 mln. uit de reserve ‘Extra Impuls Betaalbaar Wonen’. Tegelijkertijd wordt € 2,5 mln. aan de reserve onttrokken voor 2025. Herinrichting Sportpark Escamp € 3,9 mln. Conform raadsvoorstel Sportpark Escamp-I (RIS320070) vindt een vrijval van € 3,9 mln. uit de voorziening Negatieve plannen plaats ten behoeve van de herinrichting van Sportpark Escamp (zie ook programma 15). Mutaties reserve Grote projecten - € 8,8 mln. De lasten dalen in 2025 met € 3,6 mln., omdat de voorbereiding en uitvoering van openbare ruimte projecten in de Binckhorst zoals Waterfrontpark en Uitvoeringsstrategie Wegastraat is verschoven naar 2026. Daarnaast zijn vanwege de actualisering van de planvorming diverse begrote bestedingen gecorrigeerd. Voor de totale besteding geldt dat de lagere bestedingen in 2025 van € 5,4 mln. worden ingehaald in de komende jaren (zie ook programma 15). Herziening grondexploitatie Trekvlietzone € 3,8 mln.

Conform het raadsvoorstel ‘herziening grondexploitatie Trekvlietzone’ (RIS320794) wordt € 3,8 mln. aan de reserve Grondbedrijf toegevoegd. Deze middelen worden beschikbaar gesteld vanuit de reserve ‘Extra impuls voor betaalbaar wonen’. Taakmutaties € 2,6 mln. Van het Rijk is €2,6 mln. extra ontvangen. Dit heeft met name betrekking op middelen voor uitvoeringkosten omgevingswet (€ 1,6 mln.) en de Wet betaalbare huur (€ 1,4 mln.). Daarnaast dalen de lasten (- € 0,4 mln.) in verband met een uitname van het Gemeentefonds met betrekking tot het Digitaal Stelsel Omgevingswet. De lasten die samenhangen met de taakmutaties worden op dit programma verantwoord, de baten worden bij programma 15 Financiën geraamd. Programma 14 Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening Groen € 3,9 mln. Er wordt incidenteel € 3,9 mln. aan budget vanuit programma 9 Buitenruimte, naar programma 14 overgeheveld voor kwaliteitsverbetering bij beheer en onderhoud groen in de stadsdelen. Inzet programmareserve per saldo € 1,3 mln. Na de resultaatbestemming 2024 zit er € 3 mln. in de programmareserve van programma 14. Dit volledige bedrag wordt onttrokken aan de reserve. Hiervan wordt € 2 mln. ingezet voor het programma dienstverlening en € 1 mln. voor het verbeteren van de IT en het treffen van preventieve maatregelen tegen fraude bij burgerzaken.

Van deze € 3 miljoen wordt vervolgens € 1,7 miljoen herfaseerd naar 2026, de resterende € 1,3 miljoen wordt in 2025 ingezet. De bijbehorende reservemutaties vinden binnen programma financiën plaats. Programma 15 Financiën Toevoeging reserve activafinanciering per saldo € 20,1 mln. Op basis van het meerjarig investeringsplan wordt het budget in de reserve Activafinanciering geactualiseerd. Hierdoor wordt de aansluiting behouden tussen de reserve en de verwachte kapitaallasten die vanuit deze reserve gedekt gaan worden. Aan de reserve wordt per saldo € 20,1 mln. toegevoegd. Hiervan komt € 13,2 mln. ten laste van de exploitatie van de verschillende programma’s en € 9,9 mln. komt vanuit onttrekkingen uit andere reserves. Tot slot valt € 3,0 mln. vrij uit de reserve activafinanciering, dit wordt veroorzaakt door de beëindiging van de ontwikkeling van erfpachtapplicatie NEA en wordt benut om de kosten van de afwikkeling te dekken.

10

Kapitaallasten investeringen - € 6,4 mln. Voor de kapitaallasten van het meerjarig investeringsplan (MIP) is centraal budget gereserveerd binnen programma financiën. Elk jaar wordt, op basis van de investeringen die in het voorgaande jaar afgerond zijn, het budget voor de kapitaallasten overgeheveld naar de betreffende beleidsprogramma's. Met deze wijziging gebeurt dat voor de investeringen die in 2024 gerealiseerd zijn. Door het budget over te hevelen worden de kapitaallasten op het juiste programma verantwoord. In totaal wordt dit jaar € 6,4 mln. overgeheveld van programma financiën naar de beleidsprogramma's. Herfaseringen € 8,5 mln. Een aantal projecten die aanvankelijk in 2025 gepland stonden, worden op een ander moment, of in een ander ritme uitgevoerd. Hierdoor wordt het budget naar andere jaren verschoven en dit gaat via de reserve herfaseringen. In 2025 wordt in totaal € 12,2 mln. aan deze reserve toegevoegd, dit wordt in 2026 en latere jaren weer onttrokken. De meest omvangrijke herfaseringen hebben betrekking op buitenruimte, mobiliteit en overhead en worden binnen die programma's apart toegelicht. Er zijn ook projecten waar de bestedingen juist eerder plaatsvinden dan gepland, dit leidt tot onttrekkingen aan deze reserve van ongeveer € 3,7 mln. Per saldo betreft de mutatie met de reserve herfaseringen € 8,5 miljoen. Actualisatie reserve cofinanciering - € 3,9 mln.

Aan de reserve Cofinanciering wordt in totaal € 3,9 mln. onttrokken voor cofinanciering van diverse projecten. Het gaat onder andere om Verplaatsen overslagstation (€ 1,4 mln.), Sportpark Escamp fase I (€ 0,5 mln.), Zone sloopregeling (€ 0,5 mln.) en project Smart Energy Grid (€ 0,5 mln.). Het sportpark Escamp fase I wordt toegevoegd aan het MIP (€ 0,5 mln.). Actualisatie reserve grote projecten € 7,8 mln. De onttrekking aan de reserve Grote projecten wordt met € 7,8 mln. naar beneden bijgesteld. Voor het programma financiën resulteert dit in een nadeel, omdat het programma minder inkomsten (vanuit de reserve) krijgt. Hiertegenover staat een voordeel op het programma stadsontwikkeling, waardoor op het totaal van de begroting sprake is van een neutrale mutatie. Bij het programma stadsontwikkeling wordt deze lagere onttrekking ook inhoudelijk toegelicht. Actualisatie duurzaamheid en energietransitie - € 9,4 mln. Uit de reserve Duurzaamheid en energietransitie wordt € 9,4 mln. onttrokken. Dit budget wordt met name benut voor het verduurzamen van de openbare verlichting en voor laadinfra. Binnen desbetreffende programma's wordt het budget hiervoor opgehoogd. Actualisatie reserve verbeteren duurzame mobiliteit € 9,0 mln. De onttrekking aan de reserve verbeteren duurzame mobiliteit wordt met € 9,0 mln. naar beneden bijgesteld.

Hier staat een bijstelling van de lasten binnen programma 12 tegenover, hier is ook een inhoudelijke toelichting opgenomen. Actualisatie reserve verhogen kwaliteit gebiedsontwikkeling € 3,7 mln. De onttrekking aan de reserve Verhogen kwaliteit gebiedsontwikkeling wordt met € 3,7 mln. naar beneden bijgesteld. Hier staat een bijstelling van de lasten binnen programma 13 tegenover, hier is ook een inhoudelijke toelichting opgenomen. Actualisatie onderhoudsreserve vastgoed - € 3,2 mln. Voor alle objecten die we als gemeente minimaal 5 jaar in beheer hebben, is een meerjarig onderhoudsplan opgesteld. De kosten van dit onderhoud fluctueren en wijken daarmee eigenlijk per definitie af van het structurele budget dat voor dit onderhoud begroot is. Deze afwijkingen, zowel positief als negatief, verrekenen we met de onderhoudsreserves vastgoed en sportaccommodaties. In 2025 leidt dat ertoe dat € 3,2 mln. aan de reserve wordt onttrokken. De lasten worden gemaakt op de verschillende programma’s. Inkomsten dekking taakmutaties € 35,8 mln. In de afgelopen circulaires van het gemeentefonds zijn diverse taakmutaties toegekend. Op de betreffende beleidsprogramma's zijn de budgetten op basis van deze taakmutaties opgehoogd, de inkomsten vanuit het Rijk komen in het programma financiën terecht. In totaal gaat het om € 35,8 mln. Hiervan is € 29,9 mln.

11

afkomstig uit de meicirculaire, de rest komt uit de september- en decembercirculaire 2024. Waar het gaat om grote mutaties is in de beleidsprogramma's toegelicht waar deze betrekking op hebben. Mutaties programmareserves - € 14,1 mln. In totaal wordt € 14,1 miljoen onttrokken uit verschillende programmareserves. Dit geld wordt ingezet om incidentele knelpunten op te vangen, of beleidsinitiatieven uit te kunnen voeren. De grootste onttrekking vindt plaats vanuit de centrale bedrijfsvoeringsreserve; hieruit wordt € 8,2 mln. onttrokken. Daarnaast wordt € 3 mln. onttrokken aan de reserve van programma 14 en € 2,5 mln. aan die van programma 12. De overige mutaties zijn kleiner dan € 1 mln. en hebben betrekking op de programma's 3, 4, 10 en 11. Loon- en prijscompensatie - € 20,4 mln. Elk jaar wordt in de begroting een loon- en prijsbijstelling gedaan. Dit doen we ter compensatie van de stijgende lonen en prijzen. Voorafgaand aan het begrotingsjaar, wordt een eerste bijstelling gedaan. Gedurende het jaar vindt een nacalculatie plaats, op basis van de definitieve inflatiecijfers van het CPB. Deze nacalculatie leidt tot een bijstelling van € 20,4 mln., dit wordt vanuit het programma financiën verdeeld over de andere programma's. De programma's waar meer dan € 2,5 mln.

aan toegevoegd wordt, zijn programma 7 werk & inkomen (€ 2,6 mln.), 8 zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid (€ 6,2 mln.) en binnen het overzicht overhead (€ 2,6 mln.). Actualisatie reserve impuls betaalbaar wonen - € 4,6 mln. De onttrekking uit de reserve impuls betaalbaar wonen wordt met € 4,6 miljoen naar beneden bijgesteld. Hier staat een bijstelling van de lasten binnen programma 13 tegenover, hier is ook een inhoudelijke toelichting opgenomen. Actualisatie gemeentefondsuitkering saldo neutraal Op grond van de meicirculaire is de raming van het gemeentefonds geactualiseerd. Voor 2025 nemen de inkomsten met € 13,3 mln. toe. Dit budget wordt toegevoegd aan de activiteit ‘Trend en overige gemeentebrede reserveringen’ en daardoor is dit een neutrale wijziging. Vervolgens is dit budget ingezet voor de nacalculatie van de trend 2025. Actualisatie jaarschijven bestedingsritme saldo neutraal De middelen die vanuit het budgettair kader worden ingezet, worden onttrokken aan de reserve ‘Allocatie incidentele middelen 2026-2029'. Om te zorgen dat het budget in deze reserve aansluit bij wat in elk jaar nodig is, wordt een deel van het budget via de reserve Herfaseringen naar voren gehaald, zodat het aan de allocatiereserve toegevoegd kan worden. In totaal wordt om deze reden € 17,7 mln. toegevoegd aan de allocatiereserve, dit wordt onttrokken aan de reserve Herfaseringen.

Vervolgens wordt weer € 3,9 mln. onttrokken aan de allocatiereserve ten gunste van de exploitatie. Hier is sprake van een neutrale mutatie, die technisch van aard is en vooral bedoeld is als kasschuif. Oninbare naheffingen parkeerbelasting saldo neutraal Een deel van de naheffingsaanslagen(parkeerboetes) is oninbaar. Bij voorafgaande begrotingen werd alleen het nettobedrag van de naheffingen (totaal aan naheffingen verminderd met het oninbare deel) opgenomen. Volgens de verslagleggingsregels dient het oninbare deel separaat begroot te worden. Het betreft een mutatie op zowel lasten als baten en daarom is deze neutraal. Overzicht Overhead Loon, prijs en volumestijgingen € 11,1 mln. In de geactualiseerde begroting voor begrotingsjaar 2025 is compensatie opgenomen voor loon- en prijsstijgingen ad. € 2,7 mln., ter dekking van cao- en inflatieontwikkelingen. Daarnaast is door groei van de totale gemeentelijke organisatie € 8,4 mln. opgenomen om de daarmee samenhangende extra bedrijfsvoeringskosten te dekken. Modernisering Bedrijfsvoeringsystemen (MBS) saldo neutraal Het programma MBS is opgestart met als doel de huidige bedrijfsvoeringssystemen te vervangen door een SaaS oplossing (Software as a Service), wat aansluit bij de gemeentebrede cloudstrategie. Om de uitgaven in de komende jaren te dekken bouwt de organisatie een bestemmingsreserve op. In 2025 zijn de uitgaven

12

begroot op € 7,6 mln., voor ditzelfde bedrag is een onttrekking aan de reserve opgenomen (per saldo neutraal). Daarnaast wordt € 13,4 mln. aan dekkingsmiddelen ingezet én toegevoegd aan de reserve (eveneens per saldo neutraal). Centrale bedrijfsvoeringsreserve € 8,2 mln. Uit de centrale bedrijfsvoeringsreserve is € 8,2 mln. onttrokken voor diverse projecten, waarvan Modernisering bedrijfsvoeringssystemen (€ 3,9 mln.), extra energiebesparende maatregelen (€ 1,5 mln.), cloudtransitie van het dataventer (€ 1,0 mln.) en verbetering Informatiebeheer (€ 1,0 mln.) de grootste zijn. Overhead toerekening per saldo € 3,0 mln. Door actualisatie van de gehele begroting van de gemeente nemen de lasten die toegerekend worden aan overzicht overhead, toe (€ 3,0 mln.). Gemeentebreed zijn deze mutaties neutraal. Het betreft een bijstelling van de verdeling van lasten tussen overhead en beleidsprogramma's. Kapitaallasten € 1,5 mln. Op programma Financiën staan centraal de kapitaallasten begroot van het meerjarig investeringsplan. Op basis van de gerealiseerde investeringen over 2024 vindt conform de bestaand systematiek overheveling vanuit programma Financiën naar de betreffende beleidsprogramma's plaats. In 2025 is per saldo € 1,5 mln. overgeheveld naar programma Overhead.

13

Actualisatie begrotingssubsidies begroting 2025-2028 In onderstaande tabel zijn de begrotingssubsidies geactualiseerd. Indien een actualisatie plaatsvindt is deze zichtbaar in kolom ‘actualisatie 2025’. Redenen voor actualisatie zijn bijvoorbeeld (kleine) wijzigingen in de werkzaamheden. Ook kan het voorkomen dat een begrotingssubsidie later is aangevraagd dan de begroting aan de Raad is aangeboden, in dat geval gaat het om een nieuwe begrotingssubsidie. Naam instelling

Bedrag Begroting 2025-2028

Actualisatie Pr. Activiteit 2025

Dienst

Stichting Wijkz (ADOsupporterscoördinator)

115.000

4

Bestrijding Onveiligheid

BSD

Stichting Slachtofferhulp Nederland

218.000

4

Bestrijding Onveiligheid

BSD

Stichting Halt

390.000

4

Bestrijding Onveiligheid

BSD

Fivoor/Materieel juridische dienstverlening

100.000

150.000

4

Bestrijding Onveiligheid

BSD

Stichting Jeugdbescherming West

588.000

638.000

4

Bestrijding Onveiligheid

BSD

Mr. L.E. Visserhuis

160.000

0

4

Bestrijding Onveiligheid

BSD

William Schrikker Stichting

270.000

0

4

Bestrijding Onveiligheid

BSD

Nationaal monument Oranjehotel

150.000

5

Monumentenzorg

DSO

Kunstmuseum

13.328.000

13.327.892

5

Musea

OCW

Museon

6.000.000

6.000.335

5

Musea

OCW

Haags Historisch Museum

2.365.000

2.364.949

5

Musea

OCW

Escher in Het Paleis

443.000

443.150

5

Musea

OCW

Museum Bredius

285.000

285.041

5

Musea

OCW

Cultuurschakel

3.989.000

3.992.199

5

Cultuur (p5, p8, p10)

OCW

Stroom Den Haag

2.688.000

2.687.847

5

Cultuur

OCW

Popradar

732.000

731.531

5

Cultuur

OCW

Amare

8.608.000

8.607.676

5

Cultuur

OCW

St. Stadsomroep Den Haag

904.000

903.069

5

Media

OCW

St. Atrium

142.000

141.846

5

Media

OCW

St. Luis in de Pels

87.000

86.461

5

Media

OCW

Indigo

3.215.000

3.326.335

8

Volksgezondheid (Openbaar, Jeugdzorg, GGD en Ambulancevervoer)

OCW

Joods Maatschappelijk Werk

100.000

84.966

8

Samenkracht en burgerparticipatie

OCW

Stichting MEE-ZHN

4.000.000

4.120.540

8

Samenkracht en burgerparticipatie

OCW

SHOP

3.570.000

8

Beschermd wonen (WMO) en GGZ

OCW

Stichting Fairwork

85.000

8

Beschermd wonen (WMO) en GGZ

OCW

Stichting De Haven

364.000

8

Beschermd wonen (WMO) en GGZ

OCW

Stichting Stad en Kerk

85.000

8

Beschermd wonen (WMO) en GGZ

OCW

Stichting Soneca

170.000

8

Beschermd wonen (WMO) en GGZ

OCW

GGZ Rivierduinen

215.000

8

Beschermd wonen (WMO) en GGZ

OCW

14

Naam instelling

Bedrag Begroting 2025-2028

Stichting Wijkz

1.815.000

1.724.000

8

Beschermd wonen (WMO) en GGZ

OCW

Reclassering Nederland

723.000

710.000

8

Beschermd wonen (WMO) en GGZ

OCW

Stichting Leger des Heils

1.733.000

8

Beschermd wonen (WMO) en GGZ

OCW

Stichting KesslerPerspektief

5.812.000

8

Beschermd wonen (WMO) en GGZ

OCW

Brijder Verslavingszorg

2.365.000

8

Beschermd wonen (WMO) en GGZ

OCW

Reakt

6.100.000

8

Beschermd wonen (WMO) en GGZ

OCW

Schroeder v.d. Kolk Parnassia

Actualisatie Pr. Activiteit 2025

2.380.000

Dienst

503.000

226.005

8

Beschermd wonen (WMO) en GGZ

OCW

8.186.000

8.241.000

8

Beschermd wonen (WMO) en GGZ

OCW

Gemeente Wassenaar

45.000

8

Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

OCW

Gemeente LeidschendamVoorburg

243.000

8

Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

OCW

Gemeente Zoetermeer

429.000

8

Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

OCW

Gemeente Rijswijk

198.000

8

Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

OCW

Stichting Sportbelang Gehandicapten SGK

370.000

367.515

8

Samenkracht en burgerparticipatie

OCW

Stichting Sportbelang Gehandicapten SGK

370.000

367.515 10

Sportbeleid en activering

OCW

Centrum Groepswonen

309.000

8

Samenkracht en burgerparticipatie

OCW

De Boodschappen Begeleidingsdienst

445.000

8

Samenkracht en burgerparticipatie

OCW

Stichting Voorall

400.000

8

Samenkracht en burgerparticipatie

OCW

2.442.000

8

Samenkracht en burgerparticipatie

OCW

Basalt Den Haag

220.000

218.908 10

Sportbeleid en activering

OCW

Stichting ADO in de maatschappij

207.000

10

Sportbeleid en activering

OCW

Team NL

530.000

487.199 10

Sportbeleid en activering

OCW

Stichting Platform Stad

250.000

13

Wonen en Bouwen

DSO

ROM Innovation Quarter

636.000

11

Economische Ontwikkeling en Structuurversterking

DSO

Stichting Yes!Delft

187.000

11

Economische Ontwikkeling en Structuurversterking

DSO

Stichting Economic Board The Hague

109.000

11

Dienstverlening, bedrijven en mkb

DSO

Stichting The Hague Security Delta

541.000

11

Economische Ontwikkeling en Structuurversterking

DSO

Stichting Technology Park Ypenburg

73.000

0

11

Economische Ontwikkeling en Structuurversterking

DSO

Campus@Sea

321.000

0

11

Huivesting, werkmilieus en bedrijventerreinen

DSO

Stichting Bureau Binnenstad

163.000

0

11

Attractieve Stad

DSO

Stichting PEP Den Haag

629.000

15

Naam instelling

Bedrag Begroting 2025-2028

Actualisatie Pr. Activiteit 2025

Dienst

Stichting Binnenstad Management

163.000

327.000

11

Attractieve Stad

DSO

Stichting North Sea Farmers

63.000

60.000

11

Huivesting, werkmilieus en bedrijventerreinen

DSO

Stichting Sailing innovation Centre

42.000

40.000

11

Huivesting, werkmilieus en bedrijventerreinen

DSO

Stichting Greenport W.Holland

52.000

0

11

Economische Ontwikkeling en Structuurversterking

DSO

Stichting Bedrijventerreinen Haaglanden

0

23.000

11

Economische Ontwikkeling en Structuurversterking

DSO

Stichting Wijkz

0

204.499

14

Bewonersinitiatieven veiligheid

DPZ

Stichting The Hague Street Art

0

70.000

14

Aanpak klad en plak vandalisme

DPZ

16