RIS323103 Bijlage 1. Online bijlagen bij Programmabegroting 2026-2029
Tekst van het document
2026
15.000
2018
200009
Programmareserve 9 - Buitenruimte
Programma
Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.
2026
4.500
2018
200010
Programmareserve 10 - Sport
Programma
Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.
2026
1.500
2018
200011
Programmareserve 11 - Economie
Programma
Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.
2026
1.000
2018
200012
Programmareserve 12 - Mobiliteit
Programma
Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.
2026
2.500
2018
200013
Programmareserve 13 - Stadsontwikkeling en Wonen
Programma
Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.
2026
5.000
2018
200014
Programmareserve 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening
Programma
Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.
2026
3.000
2018
200015
Reserve Onderhoud Sportaccommodaties
onbeperkt
5.500
2017
200016
Reserve Onderhoud Vastgoed
onbeperkt
11.000
2017
Programmabegroting 20182021
Programmarekening 2020 Programmabegroting 2025-2028
200025
Reserve Grote Projecten
Resultaat Het opvangen van jaarrekeningresultaten van de programma’s wat betreft de resultaten gekoppeld aan onderhoudsre onderhoud sportaccommodaties en het opvangen van eventuele tegenvallers bij onderhoudskosten en serve of pieken in de onderhoudsopgaven. Resultaat Het opvangen van jaarrekeningresultaten van de programma’s wat betreft de resultaten gekoppeld aan onderhoudsre onderhoud vastgoed en het opvangen van eventuele tegenvallers bij onderhoudskosten en of pieken in serve de onderhoudsopgaven. Project Doelstelling is het sparen en realiseren van grote uitvoeringsprojecten. Het gaat hierbij ook om de voorbereidingskosten.
2030
onbeperkt
2007
Programmabegroting 20082011
Programmabegroting 2014-2017 Programmabegroting 2026-2029
200026
Reserve Co-financiering
Project
onbeperkt
onbeperkt
2005
Concernbericht 2005
Programmabegroting 2014-2017 Programmabegroting 2023-2026 Programmabegroting 2026-2029
200027
Reserve Internationaal & Werving
Project
onbeperkt
10.000
2015
Programmabegroting 20162019
200040
Reserve Herstructurering reserves
Overig
onbeperkt
24.000
2014
200045
Reserve Herfaseringen
Overig
Het opvangen van middelen van opgeheven reserves < € 2,5 mln. en deze in het juiste jaar in de exploitatie te zetten. Het opvangen van vertragingen en versnellingen op de uitvoering van projecten.
onbeperkt
50.000
2018
200046
Reserve Activafinanciering
Activa
Onttrekkingen uit de reserve als gevolg van incidentele dekking van kapitaallasten.
onbeperkt
330.000
200048
Reserve Taakmutaties gemeentefonds
Overig
Doel van de reserve is om niet uitgedeelde taakmutaties van het gemeentefonds uit de circulaires van jaar t beter inzichtelijk te maken en te beheersen en deze vervolgens in de begroting van jaar t+1 te verwerken.
onbeperkt
onbeperkt
Co-financiering voor Europese en nationale subsidies en gemeentelijke samenwerkingsprojecten waarvan derden de trekker kunnen zijn.
Het waarmaken van de afgesproken ambities op het gebied van Internationale stad van recht, vrede en veiligheid, alsmede het verwerven en behouden van (inter)nationale bedrijven en instellingen.
Uitvoeringsnota 2022 Uitvoeringsnota 2022 Uitvoeringsnota 2022 Uitvoeringsnota 2022 Uitvoeringsnota 2022 Uitvoeringsnota 2022 Uitvoeringsnota 2022 Uitvoeringsnota 2022 Uitvoeringsnota 2022 Uitvoeringsnota 2022 Uitvoeringsnota 2022 Uitvoeringsnota 2022
Programmabegroting 2016-2019
2009
Programmabegroting 20152018 Programmabegroting 20192022 Jaarrekening 2009
2019
Programmarekening 2018
RV Begrotingsbijstellingen huidig uitvoeringsjaar 2019
Programmabegroting 2015-2018 RIS320831 Gewijzigd voorstel van het college inzake aanpassing maximale hoogte reserve Activafinanciering
INSTELLINGS-BESLUIT Res. nr.
Omschrijving
Categorie
Doel
Eindjaar 2025
Max. hoogte (x 1.000) 28.000
Instellingsjaar 2021
200050
Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2022 - 2025
Overig
200052
Reserve Extra Impuls voor betaalbaar wonen
Project
Deze reserve wordt voor 5 jaar ingesteld met middelen die beschikbaar zijn voor het nieuwe beleid dat vastgesteld is in de begroting 2022 (inclusief actualisatie jaarschijf 2021) voor de jaarschijven 2021 – 2025. Het beschikbaar stellen van middelen voor extra impuls voor betaalbaar wonen.
200053
Reserve Verbetering duurzame mobiliteit
Project
200054
Reserve Duurzaamheid en energietransitie
200055
2030
50.000
2020
Beheersing verkoopopbrengst Eneco RIS305669
Het beschikbaar stellen van middelen voor verbetering duurzame mobiliteit.
2030
300.000
2020
Beheersing verkoopopbrengst Eneco RIS305669
Project
Het beschikbaar stellen van middelen voor duurzaamheid en energietransitie.
2030
200.000
2020
Beheersing verkoopopbrengst Eneco RIS305669
Reserve Verhogen kwaliteit in gebiedsontwikkelingen en sociale woningbouw
Project
Het beschikbaar stellen van middelen voor verhogen kwaliteit in gebiedsontwikkelingen en sociale woningbouw.
2030
130.000
2020
Beheersing verkoopopbrengst Eneco RIS305669
200075
Reserve Versterking van Dienstverlening voor Kwetsbare Inwoners
Project
2028
25.000
2021
Programmarekening 2021
200076
Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2023 - 2026
Overig
2026
20.000
2021
Programmabegroting 20232026
200080
Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2024 - 2027
Overig
2027
59.000
2023
Programmabegroting 20242027
200082
Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2025 - 2028
Overig
2028
59.000
2024
Programmabegroting 20252028
200091
Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2026 - 2029
Overig
Het versterken van de dienstverlening en het extra ondersteunen van inwoners in kwetsbare posities binnen de gemeente Den Haag. Deze reserve wordt voor 5 jaar ingesteld met middelen die beschikbaar zijn voor het nieuwe beleid dat vastgesteld is in de begroting 2023 (inclusief actualisatie jaarschijf 2022) voor de jaarschijven 2022 – 2026. Deze reserve wordt voor 5 jaar ingesteld met middelen die beschikbaar zijn voor het nieuwe beleid dat vastgesteld is in de begroting 2024 (inclusief actualisatie jaarschijf 2023) voor de jaarschijven 2023 – 2027. Deze reserve wordt voor 5 jaar ingesteld met middelen die beschikbaar zijn voor het nieuwe beleid dat vastgesteld is in de begroting 2025 (inclusief actualisatie jaarschijf 2024) voor de jaarschijven 2024 – 2028. Deze reserve wordt voor 5 jaar ingesteld met middelen die beschikbaar zijn voor het nieuwe beleid dat vastgesteld is in de begroting 2026 (inclusief actualisatie jaarschijf 2025) voor de jaarschijven 2026 – 2029.
2029
1.000
2025
Programmabegroting 20262029
De reserve Modernisering Bedrijfsvoering Systemen (MBS) heeft als doel de vernieuwing van de gemeentelijke bedrijfsvoeringssystemen te financieren door middel van de implementatie van een nieuwe cloudoplossing (SaaS).
2030
30.000
2025
Programmabegroting 20262029
16 - Overhead 200090 Reserve Modernisering Bedrijfsvoering Systemen
Overig
Ingesteld bij
Programmabegroting 20222025
WIJZIGINGS-BESLUIT Laatste gewijzigd bij
Bijlage 12 Voorzieningen per programma (bedragen in € 1000) Voorzieningen totaal Omschrijving voorziening
02 College en Bestuur Voorziening wachtgeld Voorziening Pensioenen APPA 03 - Duurzaamheid,Mileu en Energietransitie Voorziening Overige bedrijfsrisico's Voorziening School in bos 05 - Cultuur en Bibliotheek Voorziening Frictie- & transitiekosten kunstenplan 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid Voorziening Schenking bevolkingsonderzoek 09 - Buitenruimte Voorziening Arbeidsgerelateerde kosten vorming 1 SRO Voorziening Herstelactie Toelage Onregelmatige Dienst Voorziening Afvalstoffenheffing Voorziening Overige bedrijfsrisico's (Programma 9) Voorziening Riolering Voorziening Graven Voorziening Bomen Voorziening spaarvoorziening riolering 10 - Sport Voorziening Dak stadion 12 - Mobiliteit Voorziening Overige bedrijfsrisico's (Programma 12) Voorziening Parkeren Voorziening Leges Opbreekvergunningen Voorziening MOP Parkeergarages Telexstraat 3 Busremise 13 - Stadsontwikkeling en Wonen Voorziening Overige bedrijfsrisico's (Programma 13) Voorziening Negatieve lopende plannen Meerjaren Programma Grondbedrijf (MPG) Voorziening correctie negatieve plannen Voorziening Negatieve plannen Harnaschpolder Voorziening Bouwleges Voorziening Woningsplitsing 15 - Financiën Voorziening Overige bedrijfsrisico's (Programma 15) Voorziening Spaarverlof Voorziening Canonrestitutie Voorziening Sirtema van Grovestin 16 - Overhead Voorziening SVG-fonds Totaal Voorzieningen Gemeente Den Haag
Saldo per 31-12-2024
Toevoegingen
Aanwendingen
Vrijval t.g.v de rekening van baten en lasten
Saldo per 31-12-2025
Toevoegingen
Aanwendingen
Vrijval t.g.v de rekening van baten en lasten
Saldo per 31-12-2026
Toevoegingen
Aanwendingen
Vrijval t.g.v de rekening van baten en lasten
Saldo per 31-12-2027
Toevoegingen
Aanwendingen
Vrijval t.g.v de rekening van baten en lasten
Saldo per 31-12-2028
Toevoegingen
Aanwendingen
Vrijval t.g.v de rekening van baten en lasten
Saldo per 31-12-2029
416 1.547 1.963
416 244 660
369 155 524
0 0 0
463 1.636 2.099
0 244 244
285 160 445
0 0 0
178 1.720 1.898
0 244 244
126 165 291
0 0 0
52 1.799 1.851
0 244 244
52 0 52
0 0 0
0 2.043 2.043
0 244 244
0 0 0
0 0 0
0 2.287 2.287
270 1.182 1.452
0 0 0
270 50 320
0 0 0
0 1.132 1.132
0 0 0
0 550 550
0 0 0
0 582 582
0 0 0
0 335 335
0 0 0
0 247 247
0 0 0
0 246 246
0 0 0
0 1 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 1 1
420 420
0 0
0 0
0 0
420 420
0 0
0 0
0 0
420 420
0 0
0 0
0 0
420 420
0 0
0 0
0 0
420 420
0 0
0 0
0 0
420 420
91 91
0 0
0 0
0 0
91 91
0 0
0 0
0 0
91 91
0 0
0 0
0 0
91 91
0 0
0 0
0 0
91 91
0 0
0 0
0 0
91 91
1.005 304 13.002 3.353 1.000 4.161 62 7.426 30.313
0 0 0 0 0 685 67 29.217 29.969
449 304 0 3.353 0 0 18 34.010 38.134
0 0 0 0 0 404 0 0 404
556 0 13.002 0 1.000 4.442 111 2.633 21.744
0 0 0 0 0 700 67 30.263 31.030
556 0 0 0 0 0 67 29.532 30.155
0 0 0 0 0 404 0 0 404
0 0 13.002 0 1.000 4.738 111 3.364 22.215
0 0 0 0 0 700 67 30.588 31.355
0 0 0 0 0 0 67 29.581 29.648
0 0 0 0 0 404 0 0 404
0 0 13.002 0 1.000 5.034 111 4.371 23.518
0 0 0 0 0 700 67 30.588 31.355
0 0 0 0 0 0 67 29.581 29.648
0 0 0 0 0 404 0 0 404
0 0 13.002 0 1.000 5.330 111 5.378 24.821
0 0 0 0 0 700 67 30.588 31.355
0 0 0 0 0 0 67 32.483 32.550
0 0 0 0 0 404 0 0 404
0 0 13.002 0 1.000 5.626 111 3.483 23.222
1.452 1.452
0 0
1.452 1.452
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
197 113 921 676 1.906
0 0 0 326 326
197 113 100 50 460
0 0 0 0 0
0 0 821 952 1.772
0 0 0 326 326
0 0 100 50 150
0 0 0 0 0
0 0 721 1.228 1.948
0 0 0 326 326
0 0 100 50 150
0 0 0 0 0
0 0 621 1.504 2.124
0 0 0 327 327
0 0 100 50 150
0 0 0 0 0
0 0 521 1.781 2.301
0 0 0 327 327
0 0 100 50 150
0 0 0 0 0
0 0 421 2.058 2.478
242 173.444
0 -607
242 0
0 4.309
0 168.528
0 3.469
0 0
0 0
0 171.997
0 0
0 0
0 0
0
0 0
0 0
0 0
0
0 0
0 0
0 0
0
-81.367 9.027 0 272 101.618
0 191 11.000 0 10.584
0 0 0 0 242
0 0 10.658 20 14.986
-81.367 9.218 342 252 96.974
0 0 0 0 3.469
0 0 0 0 0
0 0 -342 20 -322
-81.367 9.218 685 232 100.765
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 -5.075 20 -5.055
171.997 -81.367 9.218 5.760 212 105.820
0 3.270 3.800 17 7.087
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 1.000 0 1.000
0 3.270 2.800 17 6.087
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 3.270 2.800 17 6.087
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 3.270 2.800 17 6.087
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 3.270 2.800 17 6.087
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 3.270 2.800 17 6.087
79 79 146.380
0 0 41.539
0 0 41.132
0 0 16.390
79 79 130.398
0 0 35.069
0 0 31.300
0 0 82
79 79 134.085
0 0 31.925
0 0 30.424
0 0 -4.651
79 79 140.237
0 0 31.926
0 0 30.096
0 0 -3.473
79 79 145.540
0 0 31.926
0 0 32.700
0 0 -2.061
79 79 146.828
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 -3.897 20 -3.877
171.997 -81.367 9.218 9.657 192 109.697
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 -2.486 20 -2.465
171.997 -81.367 9.218 12.143 172 112.163
Bijlage 13 Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2026 -2029 Budgettair kader Budgettair kader Voorjaarsnota 2025 Financiële ontwikkelingen Gelijkmatig verdelen jaarschijven Matchen jaarschijven via reserve Herfasering Gespecificeerd naar dotaties en onttrekkingen Toevoegingen Onttrekkingen Saldo reserve
Financiële ontwikkelingen Archief- en informatiebeheer wegwerken achterstanden Energiekosten Kunstmuseum Aankoop pand Omniversum Gezinsopvang Jeugdzorg Baggeren binnenwater Olympisch fonds Havenvisie Binnenstad Omgevingsvergunningen Arbeidsmigranten Herinrichting Schaloenstraat ICT belastingsysteem en kwaliteitseisen waarderingskamer Negatieve programmareserve programma 5 Negatieve programmareserve programma 9 Negatieve programmareserve programma 13 Totaal Financiële ontwikkelingen
2025
Prog. 5 5 5 8 8 9 10 11 11 13 14 15 15 15 15 15
2026
(bedragen x €1.000,-) 2028 2029
2027
38.800 -52.150 -3.875 17.700
9.700 -8.780 2.480 -3.800
5.600 -1.225 3.200 -7.500
2.650 -6.400
56.500 -56.025 475
12.180 -12.580 75
8.800 -8.725 150
6.250 -6.400 0
2025 -650 -400 -3.000 -23.975 -1.000 -1.600 -250 -100 -11.000 -320 -230 -415 -3.960 -5.250 -52.150
2026 -800 -400 -900 -3.000
-500 -500
3.600
0
(bedragen x €1.000,-) 2028 2029
2027
-250
-1.705 -975
-975
-8.780
-1.225
Bijlage 14 Herfaseringen Onderwerpen Middelen opkomstbevordering verkiezingen Rekenkamer Zero emissiezone brede kuststrook Onderbouwde aanpak Veiligheidsthema’s Kunstwerk Spuiplein Duurzame onderwijshuisvesting Nationaal Park Hollandse Duinen Islamitische begraafplaatsen Herinrichting openbare ruimte Betje Wolffstraat Incidentele coalitiemiddelen Economie 2022-2026 Kop Keizerstraat Extra investeren t.b.v. mobiliteits- doorstroming Verkeerveiligheid Kruising Benoordenhoutseweg/ Willem Witsenplein Vrijval reserve participatie Haags Samenspel Overbrugging programma gemeentebrede dienstverlening Monument slavernijverleden Fraudepreventie en IT burgerzaken Voorfinanciering jaarschijven budgettair kader via reserve Herfasering Overige herfaseringen via reserve Herfasering Goedzetten kapitaallasten in jaarschijven Meerjaren Investeringsplan Cloud transitie Totaal
Prog. 1 1 3 4 5 6 9 9 9 11 11 12 12 13 14 14 14 14 15 15 15 16
2025 299 -104 -400 750 200 -2.240 720 650 1.075 337 1.122 3.000 300 -410 250 1.000 -500 700 -17.700 3.254 1.809 -5.888
2026 -299 400 -500 -200 -1.000 -720 -650 -1.075 -337 -1.122 -3.000 -300 -310 -250 -1.000 -700 3.800 1.310 5.000 -1.809 -2.762
(bedragen x €1.000,-) 2027 2028 2029
-250 -1.000
7.500 1.000
7.250
6.400 -2.000
-3.000
4.400
-3.000
Bijlage 13 Bron indicatoren 3. Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie Topindicator: CO2-reductie en uitstoot
Bron: CO2 scanner RHDHV
Prestatie-indicator: CO2-uitstoot en energieverbrui
Bron: www.klimaatmonitor.databank.nl
Effectindicator Aantal woningen isoleren
Bron: Gemeente Den Haag. DSO/ Wonen
Kengetal Aantal particulieren auto's in bezit van Hagenaars Onderverdeel naar CO2 klasse
Bron: Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW); bewerking DSO/SEPO. Alle registraties t/m 3 kentekens op naam van een natuurlijk persoon worden geteld als particulier autobezit. CROW RVO bewerking DSO/SEPO
Absoluut aantal deelauto’s Duurzaamheid bij particuliere woningen gesplitst naar energielabels Beleidsindicator: Hernieuwbare elektriciteit
Bron: RWS
4. Openbare Orde en Veiligheid Effectindicatoren: % Hagenaars die zich wel eens onveilig voelt % Hagenaars dat zich vaak onveilig voelt % Hagenaars dat de afgelopen 12 maanden slachtoffer is geweest van 1 of meer misdrijven
Bron: Landelijke veiligheidsmonitor /CBS
Kengetal: Misdrijven/ High Impact Crimes/ overlastmeldingen
Bron: Tabellenboek Politie Eenheid Den Haag/ CBS
Beleidsindicatoren: Verwijzingen Halt Winkeldiefstallen, geweldsmisdrijven, Diefstallen uit woning, vernielingen en beschadigingen (in openbare ruimte)
Bron: Bureau Halt CBS
5. Cultuur en Bibliotheek Prestatie-indicator: Rapportcijfer cultuuraanbod Den Haag
Bron: Stadsenquête
Kengetal: Deelname leerlingen PO en VO aan cultuureducatie
Bron: Opgave in de jaarverslagen van de instellingen Meerjarenbeleidsplan kunst & cultuur Opgave in de jaarverslagen van de instellingen Meerjarenbeleidsplan kunst & cultuur en cijfers CJP deelname cultuurbezoeken via MBO-card
Deelname leerlingen MBO aan cultuureducatie
Effectindicator Aantal bezoekers aan kunst- en cultuurinstellingen
Bron: Opgave in de jaarverslagen van de instellingen Meerjarenbeleidsplan kunst & cultuur
Effectindicator: % deelname aan cultuur voor heel Den Haag
Bron: Stadsenquête
Effectindicator: Bezoekers Bibliotheek Volwassen leden en jeugdeden bibliotheek
Bron: Jaarverslag Bibliotheek Den Haag V-smart
6. Onderwijs Prestatie-indicatoren: Percentage herplaatste nieuwe VSV’ers ten opzichte van het totaal aantal nieuwe VSV’ers
Bron: DUO
Effectindicatoren: % doelgroepkinderen VVE, dat deelneemt aan VVE
Bron: VVE-Up en DUO
Beleidsindicatoren: Absoluut verzuim Relatief verzuim Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwaliteit (vsv’er)
Bron: DUO DUO DUO
7. Werk en inkomen Prestatie-indicator: 'Het aantal bijstandsgerechtigden dat door uitstroom naar werk of scholing bijstandsonafhankelijk is 'Het percentage personen dat uitstroomt en niet binnen een jaar weer in de bijstand komt
Bron: OAS SZW, rapport SZW004 Buig in- en uitstroom details, Per reden einde categorie verdeeld over leeftijdscategorie en uitkeringsduurcategorie, optellen som van 1. Inkomsten uit arbeid/onderneming en 2. Studie/opleiding. OAS SZW rapport SZW031 Eff-Rendementmeting duurzaamheid
Kengetal: Bijstandsvolume als percentage van de huishoudens in Den Haag
Bron: Waarstaatjegemeente.nl o.b.v. CBS
Percentage huishoudens/mensen met inkomen van 110% van het Wettelijk sociaal minimum (Wsm)
Waarstaatjegemeente.nl o.b.v. CBS
Beleidsindicatoren: Kinderen in uitkeringsgezin Netto Arbeidsparticipatie Werkloze jongeren Personen met een bijstandsuitkering Lopende re-integratievoorzieningen
Bron: Waarstaatjegemeente.nl o.b.v. CBS Waarstaatjegemeente.nl o.b.v. CBS Waarstaatjegemeente.nl o.b.v. CBS Waarstaatjegemeente.nl o.b.v. CBS Waarstaatjegemeente.nl o.b.v. CBS
8. Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid Effectindicatoren: Klanttevredenheidsindicator Wmo
Bron: Cliëntervaringsonderzoek Wmo van BMC
Doorlooptijd Wmo (dagen) Percentage door JGZ bereikte kinderen Bekendheidscijfers Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Registratie dienst OCW Registratie dienst OCW Registratie dienst OCW
Kengetallen: Percentage 7-plussers dat thuis woont Aantal dakloze jongeren, geregistreerde daklozen en plekken voor opvang daklozen Veilig Thuis (meldingen, adviezen, aantal wachtenden na veiligheidsbeoordeling)
Bron: Gemeente Den Haag Registratie dienst OCW VTH
Beleidsindicator: Cliënten met een maatwerkarrangement
Bron: CBS
Beleidsindicatoren: Jongeren met een delict voor de rechter Jongeren met Jeugdhulp Jongeren met Jeugdbescherming Jongeren met Jeugdreclassering
Bron: Verwey Jonker Instituut- Kinderen in Tel CBS CBS CBS
9. Buitenruimte Prestatie-indicator: Aantal stadsbomen in de openbare ruimte
Bron: GISIB
Effectindicatoren: Kwaliteit schoon gemiddelde van de stad en acht aandachtsbeeldmeetlatten voor 25 wijken Leefbaarheid in de buurt
Bron: Monitoring ‘Aanvalsplan Afval 2023-2026’
Waardering groen in de buurt
Stadsenquête
Kengetal: Openbaar groen Aantal kg gescheiden afval per inwoner gesplitst naar: papier, glas en gft
Bron: GISIB GDI
Prestatie indicator % gescheiden afval
Bron: CBS
Beleidsindicator: Omvang huishoudelijk restafval
Bron: CBS
Veiligheidsmonitor, Ministerie van Justitie en Veiligheid
10. Sport Prestatie-indicatoren: Bezetting van de velden Het percentage bezetting van sporthallen
Bron: Gemeente Den Haag Gemeente Den Haag
Effectindicatoren: Tevredenheid bezoekers gemeentelijke sporthallen Tevredenheid bezoekers gemeentelijke zwembaden Vitaliteit Haagse verenigingen
Bron: Stadsenquête Stadsenquête Mulier Instituut
Kengetallen: Het percentage Hagenaars dat >12 keer per jaar sport (RSO-definitie) Het percentage Hagenaars dat lid is van een sportvereniging He percentage kinderen dat een zwemdiploma heeft, per leeftijdscategorie
Bron: Stadsenquête
Beleidsindicatoren: Percentage respondenten dat niet of minder dan 1x per week sport
Bron: Gezondheidsenquête RSO (GGD's, CBS, RIVM)
Stadsenquête RSO enquête
11. Economie Effectindicatoren: Hotelovernachtingen
Bron: CBS - Logiesaccommodaties; gasten, nachten, woonland, logiesvorm, regio (www.cbs.nl/nlnl/cijfers/detail/82059NED)
Kengetallen Aantal overnachtingen bij particulieren (informele overnachting zoals airbnb) Leegstandspercentage kantoorruimte
Bron: Gemeentelijke belastingen
Leegstandspercentage winkelruimte
BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen)/ Cushman & Wakefield BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen)/ Cushman & Wakefield Locatus
Internationale instellingen
BSD, directie Internationaal
Beleidsindicatoren: Functiemenging Vestigingen van bedrijven Banen
Bron: Waarstaatjegemeente.nl Waarstaatjegemeente.nl CBS en LISA
Leegstandspercentage bedrijfsruimte
12. Mobiliteit Effectindicatoren: Verkeersdoden per jaar Aandeel verplaatsingen per jaar binnen Den Haag met de auto, ov, fiets en lopen C02 uitstoot personenauto’s (in Kton) Aandeel verplaatsingen woonwerkverkeer met de auto (bestuurder en passagier), ov, fiets, lopen en overig Aantal deelauto's, deelbakfietsen, deelfietsen, deel e-bikes en deelscooters Kengetal Kosten OV-abonnement t.o.v. inkomen
VIAstat ODIN CO2 scanner RHDHV ODIN DSO/ Mobiliteit
HTM/Ministerie Binnenlandse Zaken
13. Stadsontwikkeling en wonen Topindicatoren: Aantal gereed gemelde verblijfsobjecten per jaar a.g.v. nieuwbouw, verbouw en splitsing Diverse indicatoren wijziging woningvoorraad
Bron: Basisadministratie Gebouwen en Adressen (BAG), bewerking DSO/SEPO Basisadministratie Gebouwen en Adressen (BAG), bewerking DSO/SEPO
Effectindicatoren: Aantal koopwoningen Aantal woningen particuliere huur per 1 januari Aantal huurwoningen van toegelaten instellingen (inclusief niet SVH leden, inclusief huur boven de socialehuurprijsgrens) per 1 januari
Bron: Onroerende Zaakbelasting Onroerende Zaakbelasting Onroerende Zaakbelasting
Kengetallen: Aantal huishoudens
Bron: BRP
Aantal verkochte woningen
Kadaster cijfers via Calcasa
Tevredenheid met woning en buurt
Inwonersonderzoek (Stadsenquête), deel Wonen
Prestatie-indicator: Aantal gereed gemelde verblijfsobjecten per jaar
Bron: Basisadministratie Gebouwen en Adressen (BAG), bewerking DSO/SEPO Aantal in aanbouw genomen woningen (nieuwbouw Basisbestand in aanbouw genomen woningen/FCC, en transformatie) DSO/afdeling SEPO Aantal in aanbouw genomen sociale huurwoningen Basisbestand in aanbouw genomen woningen/FCC, onder de socialehuurprijsgrens door DSO/afdeling SEPO woningcorporaties % in aanbouw genomen sociale huurwoningen Basisbestand in aanbouw genomen woningen/FCC, onder de socialehuurprijsgrens door corporaties DSO/afdeling SEPO Aantal in aanbouw genomen middeldure Basisbestand in aanbouw genomen woningen/FCC, huurwoningen (nieuwbouw en transformatie) DSO/afdeling SEPO % in aanbouw genomen middeldure huurwoningen Basisbestand in aanbouw genomen woningen/FCC, (nieuwbouw en transformatie) DSO/afdeling SEPO Aantal in aanbouw genomen betaalbare Basisbestand in aanbouw genomen woningen/FCC, koopwoningen (nieuwbouw en transformatie) DSO/afdeling SEPO % in aanbouw genomen betaalbare koopwoningen Basisbestand in aanbouw genomen woningen/FCC, (nieuwbouw en transformatie) DSO/afdeling SEPO
Beleidsindicatoren: Gemiddelde WOZ-waarde
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
Nieuwbouw
Waarstaatjegemeente.nl
Demografische druk
Waarstaatjegemeente.nl
14. Stadsdelen, integratie en dienstverlening Effectindicatoren: Beoordeling bezoekers (Click, Call en Face)
Bron: Klanttevredenheidsonderzoek (Expoints)
Tevredenheid met dienstverlening
Stadsenquête (vragenlijst dienstverlening)
Prestatie-indicatoren: Percentage klanten dat binnen de (vast)gestelde normtijden wordt geholpen via www.denhaag.nl (Click) Gemiddelde wachttijd telefonie (in seconden)
Bron: Control Room/ Splunk Dashboard
Percentage klanten dat binnen 5 minuten wordt geholpen bij de balies KCC (Face) Percentage vragen dat direct door 14070 kan worden beantwoord (First Call Resolution)
Gbos
Kengetallen aantal klantcontacten Via balies stadsdeelkantoren
Bron: HAKA
Via www.denhaag.nl
Piwik Pro
Via 14070
Avaya CCO, Livecom, MRT, Coosto
Kengetallen: Aantal ingediende plannen voor de wijkbudgetten
Bron: Participatie websites Gemeente Den Haag
Aantal participanten bij totstandkoming van de wijkagenda’s Aantal aangemelde en gehonoreerde subsidieaanvragen leefbaarheid- en bewonersparticipatie
Participatie websites Gemeente Den Haag
Storm
MRT
Gemeente Den Haag
15. Financiën Effectindicator: Positie op de ranglijst van gemeentelijke woonlasten van de grote gemeenten.
Bron: Centrum voor onderzoek van de economie van lagere overheden (Coelo)
16. Overhead Beleidsindicator: Overhead (% van de totale lasten)
Bron: Oracle FIN
3.1 Bedrijfsvoering Beleidsindicatoren: Bezetting
Bron: Oracle HR
Formatie
Oracle HR
Apparaatskosten
Oracle FIN en GBA
Externe inhuur
Oracle FIN
3.2 Lokale heffingen Beleidsindicatoren: Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden
Bron: Centrum voor onderzoek van de economie van lagere overheden (Coelo)