Document · PDF

RIS323103 Bijlage 1. Online bijlagen bij Programmabegroting 2026-2029

Commissie Ruimte 24 september 2025, gemeente Den HaagBij agendapunt: Ingekomen bestuurlijke stukken30.876 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Programmabegroting 2026-2029 Online bijlagen

financien.denhaag.nl

Bijlage 01 Begrotingsregels In de contourenbrief actualisatie financieel beleid heeft het college een aantal budgettaire spelregels met de raad gedeeld, die leidend zijn in de budgettaire besluitvorming. Deze spelregels zijn in deze bijlage nogmaals opgenomen. Deze zullen, voor zover dat nog niet het geval is, worden opgenomen in de Algemene verordening Financieel beheer en beleid Gemeente Den Haag 2019 (RIS 300591). Deze zal separaat ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. 1.

Het gehele college is verantwoordelijk voor de tijdige totstandkoming van de begroting, de uitvoering van de door de raad vastgestelde begroting na en de verantwoording over de besteding van de ingezette middelen. De collegeleden passen het principe van programmasturing toe bij het uitvoeren van de vastgestelde begroting (zie toelichting bij uitgangspunt 8). De wethouder Financiën ziet toe op naleving van de van toepassing zijnde spelregels die zijn vastgelegd in de Verordening financieel beheer en beleid.

De begroting moet voor ieder begrotingsjaar structureel en reëel in evenwicht zijn. Het college beoogt met dit uitgangspunt de begroting structureel en reëel in evenwicht te brengen. In de Gemeentewet is opgenomen dat de raad erop toeziet dat de begroting structureel en reëel in evenwicht is. In het BBV is opgenomen dat de begroting een meerjarenraming bevat voor de drie jaren volgend op het begrotingsjaar waarin onder andere een raming van de financiële gevolgen is opgenomen, waaronder de baten en de lasten van het bestaande en het nieuwe beleid dat in de programma's is opgenomen. Op dit moment schrijft de Verordening financieel beheer en beleid (art. 5:1) al voor dat de begroting jaarlijks moet sluiten. Om de begroting robuuster te maken wil het college toewerken naar een begroting die structureel en reëel in evenwicht is. Dit wil het college realiseren door zorg te dragen dat structurele lasten zo veel als mogelijk met structurele baten worden gedekt, dus in alle jaren die in de begroting en meerjarenraming zijn opgenomen. Reëel betekent dat verwachte inkomsten en uitgaven worden geëxtrapoleerd, op basis van ervaringsgegevens en rekening houdend met ontwikkelingen in de stad, en dus realistisch zijn. Hierbij wordt verondersteld dat structurele beleidsmaatregelen na de huidige coalitieperiode doorlopen en daarom van structurele dekking moeten worden voorzien.

Besluitvorming over de dekking van het beleid wordt niet overgelaten aan een volgend college.

We passen het voorzichtigheidsprincipe toe. Het college beoogt met dit uitgangspunt zorg te dragen dat eventuele nadelen direct worden ingeboekt wanneer ze bekend zijn en meevallers pas worden ingeboekt wanneer ze gerealiseerd zijn. Op deze manier voorkomen we dat we risico’s vooruitschuiven en nieuwe risico’s creëren door nieuwe verplichtingen aan te gaan zonder zekere financiële dekking. Dit uitgangspunt staat reeds beschreven in de Verordening financieel beheer en beleid (art. 3:2). Het voorzichtigheidsbeginsel betekent dat wanneer zich in het lopende jaar tegenvallers voordoen, deze in hetzelfde jaar worden opgelost in de begroting. Meevallers worden pas ingeboekt als deze zeker zijn.

Bezuinigingen worden concreet en direct ingeboekt in de begroting wanneer besluitvorming hierover heeft plaatsgevonden. Het college beoogt met dit uitgangspunt dat besparingsmaatregelen niet worden doorgeschoven maar direct van een uitwerking worden voorzien en uiterlijk bij het volgende besluitvormingsmoment over de meerjarenbegroting concreet worden ingeboekt. Dat betekent dat op dat moment duidelijk moet zijn welke begrotingsposten verlaagd of geschrapt worden en met welke inhoudelijke maatregel de bezuiniging gerealiseerd zal worden. Dit uitgangspunt staat nog niet beschreven in de Verordening financieel beheer en beleid. Het principe wordt al wel toegepast via van het voorzichtigheidsbeginsel (art 3:2) en de regel dat de gemeente jaarlijks een sluitende begroting heeft (art. 5:1).

Het college besluit (in beginsel) één keer per jaar over financiële wensen voor nieuw beleid of beleidsintensiveringen. Dit is tijdens de begrotingsvoorbereiding. Besluitvorming over financiële wensen voor nieuw beleid vindt alleen plaats als deze wensen integraal tegen elkaar afgewogen kunnen worden met inachtneming van de beschikbare financiële ruimte. Het college beoogt met dit uitgangspunt rust en voorspelbaarheid te brengen in de begrotingscyclus door één keer per jaar, met inachtneming van de beschikbare ruimte, integraal te besluiten over de inzet beschikbare middelen voor nieuw beleid of het intensiveren van bestaand beleid. Door de keuzes tussen politieke wensen en de bijbehorende kosten op één vast moment te nemen, voorkomt het college continue discussies over geld.

Bovendien creëert dit ene moment genoeg tijd om na te denken hoe het gemeenschapsgeld zo verstandig mogelijk uitgegeven kan worden. De Verordening financieel beheer en beleid (art. 3:2/3:3) beschrijft het integrale afwegingsproces van Voorjaarsnota tot en met Begroting en dat er één aanbiedingsmoment is aan de raad. Het college wil dit uitgangspunt bestendigen door duidelijker te beschrijven dat afweging door het college over nieuw beleid jaarlijks integraal plaatsvindt op één moment. Dit laat onverlet dat majeure (autonome) ontwikkelingen impact kunnen hebben op de stad en hierover noodzakelijkerwijs tussentijdse besluitvorming nodig is over mogelijke financiële consequenties. 6.

Er kunnen geen verplichtingen worden aangaan zonder financiële dekking. Dit uitgangspunt betekent dat geen toezeggingen of intentieverklaringen met financiële consequenties kunnen worden gedaan zonder een volledig sluitend dekkingsvoorstel (collegebesluit). Het college beoogt met dit uitganspunt dat er geen voorstellen kunnen worden gedaan waarbij de financiële consequenties worden doorgeschoven naar een later moment of worden overgelaten aan een toekomstig college. In de huidige Verordening financieel beheer en beleid (art. 3:4) staat al beschreven dat voor raadsamendementen en raadsmoties de financiële consequenties en/of dekking duidelijk dienen te zijn. Het college wil hieraan toevoegen dat het college erop toeziet dat er namens de gemeente geen financiële intentieverklaringen, toezeggingen of verplichtingen worden aangegaan zonder financiële dekking. Dit om te voorkomen dat een volgend college en een volgende raad worden geconfronteerd met een dekkingsvraagstuk.

Inzet van middelen uit de algemene reserve kan pas plaatsvinden na integrale afweging en alleen voor het meerdere boven de norm van het weerstandsvermogen. Het college beoogt met dit uitgangspunt om binnen de huidige collegeperiode tot een norm voor het weerstandsvermogen te komen en deze norm te handhaven. Het doel van dit uitgangspunt is zorg te dragen dat incidentele inzet van de algemene reserve pas kan plaatsvinden na integrale afweging en alleen voor het meerdere boven de norm van het weerstandsvermogen. Het college wil voorkomen dat de algemene reserve wordt aangewend voor beleidsintensivering in plaats voor calamiteiten. In de Verordening financieel beheer en beleid gaat artikel 4:2 over het weerstandvermogen. Hier is nog geen norm aan gekoppeld. Op dit moment wordt gewerkt aan een nota weerstandsvermogen om tot een onderbouwde norm voor het weerstandvermogen te komen.

We passen het principe van programmasturing toe. Het college beoogt met dit uitgangspunt dat ieder programma ‘zijn eigen broek op moet houden’. Als uitgaven te hoog dreigen te worden moeten portefeuillehouders van een programma op hun eigen terrein maatregelen nemen om dat te voorkomen. In de Verordening financieel beheer en beleid is programmasturing reeds uitgewerkt in artikel 5:1. Inherent aan programmasturing is het toepassen van de regels van budgetdiscipline. Dit betekent dat overschrijdingen op de begroting niet zijn toegestaan. Openeinderegelingen worden vermeden. Dreigende overschrijdingen moeten tijdig worden gesignaleerd door portefeuillehouders en door passende maatregelen worden voorkomen. In geval van een onvermijdbare overschrijding (tegenvaller) moet compensatie worden gevonden binnen hetzelfde beleidsprogramma in de vorm van meevallers of onderbesteding. Meevallende uitgaven kunnen ingezet worden om tegenvallende uitgaven te compenseren, maar mogen niet direct worden gebruikt voor nieuw beleid of meer bestaand beleid (intensiveren). Herbestemming van meevallers voor intensiveringen mag pas na integrale besluitvorming. In principe vindt één keer per jaar besluitvorming plaats over financiële wensen voor nieuw beleid of beleidsintensiveringen (zie uitgangspunt 5).

We maken onderscheid tussen lasten en baten en de afzonderlijke sturing hierop. Hiermee beoogt het college dat gestuurd wordt op de realisatie van de begrote lasten en begrote baten, in plaats van het saldo van beide. Per programma zijn er lasten en baten. Voor de lasten geldt dat de toegewezen middelen maximaal zijn, met andere woorden: tot dit bedrag mag worden uitgegeven. Voor de baten geldt dat dit de ontvangsten zijn die minimaal gerealiseerd moeten worden. Met andere woorden: dit bedrag moet minimaal worden ontvangen. In de Verordening financieel beheer en beleid is het ramen van lasten en baten reeds uitgewerkt in artikel 5:12. Het college wil bij de realisatie hiervan beter kunnen handhaven en toepassen bij programmasturing.

10. Exploitatiebudgetten worden niet overgeheveld naar volgende jaren, tenzij er een aantoonbare verplichting is aangegaan en uitvoering in het volgende jaar plaatsvindt. Het college beoogt met dit uitgangspunt dat de programmabegroting een realistische weergave geeft van de geraamde lasten, baten, dotaties en onttrekkingen aan reserves, zodat sturing hierop wordt bevorderd. Het college beoogt hiermee dat portefeuillehouders bewuster sturen op het uitvoeren van de activiteiten en de bijbehorende budgetten die in de programma’s zijn opgenomen. Dit om onnodig doorschuiven en vasthouden van middelen binnen programma’s te voorkomen.

Bijlage 02 Enecoreserves Reserve Extra impuls voor betaalbaar wonen

Totaal budget

Realisatie t/m 2024

2025

2026

2027

2028

2029

Bouw voldoende betaalbare woningen

43.500

2.685

15.920

9.700

7.865

3.865

3.465

Uitvoering huisvestingvergunningen Kwaliteitsbeleid (incl schouw/woning APK/vocht en schimmel Extra inzet op handhaving slecht onderhoud particuliere huursector Uitbreiding VvE-balie tot VvE- en huurdersbalie (incl. huurteam) Handhaven middeldure huur Project en procesbegeleiding en handhaving arbeidsmigranten Afrondingen

1.800 500 1.200 800 200 2.000

1.800 500 1.132 800 200 945 -1

50.000

8.061

15.920

41.939

360

335

9.700

8.225

4.225

3.825

26.019

16.319

8.094

3.869

2025

2026

2027

2028

2029

1.583 2.017

2.500 2.500

2.500 2.576

2.500 4.500

532 705 621

350 200 750

2.474 2.197 170 854

2.000 2.000 200 2.000

1.924 2.000 200 2.000

1.000 200 3.000

Totaal 315.860 51.852 11.153 * het budget is met € 10 mln. opgehoogd (toevoeging in 2025) op grond van indexatieafspraken met externe partijen die bijdragen aan dit project.

12.500

240.355

227.855

215.355

202.855

Totaal Stand reserve ultimo einde jaar Reserve Verbeteren Duurzame Mobiliteit No - Regretpakket bereikbaarheid CID - Binckhorst OV-NEXT Konings Corridor (1e fasen)* HOV Verbinding - Planuitw. Vastgoed Rotterdamsebaan HOV MIRT OV-NEXT Leyenburgcorridor naar Zuidwestland OV-NEXT HagaHUB zuidWESTland [Leyweg] OV-NEXT Oude Lijn Groene Schenkverbinding / Schenkviaduct Uitvoeringsprogramma Slim/schoon naar Stad/strand Uitvoeringsprogramma Ruim baan voor de Fiets Cofinanciering rijkssubsidies korte termijn aanpakken INTHR - infra (lijnen 6, 12 en 16 / 8 tracés)

Stand reserve ultimo einde jaar Indexatie IBOI (in 2025) Stand 31/12/2024

Totaal budget 39.000 144.000

Realisatie t/m 2024 6.490 8.924

25.000 3.500 10.000 5.000 10.000 40.000 4.000 35.360

541 89 2.860 3.602 5.969 423 22.954

264.008 -10.000 254.008

252.855

Restant Raadsbesluiten budget RIS309925 / RIS311092 / RIS310318/RIS311249 / RIS317969 RIS320794/ RIS320070/ RIS316966/ RIS321219 0 RIS309925 0 RIS309925 43 RIS309925 0 RIS309925 0 RIS309925 0 RIS309925 1 0

Restant Raadsbesluiten budget 20.927 RIS307106, RIS312646, RIS317365 118.983 RIS307106 - RIS304083 22.527 RIS307106 1.906 RIS307106 3.519 RIS313569 5.000 RIS307106 0 RIS307106 25.834 RIS307106 2.607 RIS307106, 1.552 RIS307106, RIS308459, RIS308712, RIS308739 202.855

Reserve Verhogen kwaliteit in gebiedsontwikkeling en sociale woningbouw Kust gezond Middenboulevard Zwolsestraat KNRM en NHH Nazorg Vitalizee, DKG Programmamanagement Overig

Totaal budget 18.400

9.660 5.500 500 592 636

CID Laan van NOI Voorbereidingskosten 2020 Gebiedsontwikkeling Laan van NOI, Beatrixkwartier Overig

12.300

CID CS gebied Voorbereidingskosten OVT Terminal Overkluizing Utrechtsebaan Bijdrage KJ Plein vanuit BR Buffer Energiecrisis en Excessieve inflatie Gebiedsagenda DH Nieuw Centraal Policycampus Overig

18.400

CID HS gebied Voorbereidingskosten Hoogbouw spoorzone HS gebied Woningbouwimpuls HS Kwartier, Haagvlietpoort, Laakpoort - The Grace, kwaliteitsteams Waldorpstraat, Stadscampus Campus Laakhaven Holland Spoor - visieontwikkeling Gebiedsagenda Laakhavens Overig

18.400

Binckhorst Haagse asfaltcentrale Voorbereidingskosten Geluidsreducerende maatregelen Fokker Terminal Binckhorst investeringen buitenruimte Uitvoeringsstrategie, programmamanagement en gebiedscoördinatie en buitenruimte Overig

18.400

Den Haag Zuidwest Voorbereidingskosten Visie Zuidwest Leefbaarheid en veiligheid Grondexploitatie Dreven, Gaarden, Zichten Gebiedsagenda's Uithof, Morgenstond, Sportpark Escamp SOK de Venen, Gebiedsagenda Uithof-Lozerlaan en Stadshart Leyweg/Morgenstond Programma- & uitvoeringsplan Zuidwest Cofinanciering BZK de Venen Openbare ruimte Moerwijk-Oost Stedenbouw & Planologie, Beeldkwaliteitsplannen, Programmamanagement Overig

36.830

Afrondingen Totaal

Stand reserve ultimo einde jaar

Realisatie t/m 2024

2025

2026

2027

168 274

2028

2029

Restant Raadsbesluiten budget 1.062 RIS309924 RIS307129/308708 RIS305652

-159 RIS306372 985 328 110

641 215

641

9.539

RIS318148

1.118 RIS309924 989 700 11.200 20 224

271

340

RIS312232 19

19 3.462

-321 RIS309924 1.095 700 700 576

13.950

RIS309486

524 385

284 507 -275 RIS309924 6.000 2.588 1.375 47 1.385 304

RIS312069 876

1.525

3.739 RIS309924 1.628 1.258 1.038 25.201 500 860 44

553 721

RIS308508 161 238 207 83 599

RIS313612 RIS309914

272

122.740

79.351

4.364

2.574

28.499

1.525

43.389

39.025

36.451

7.952

6.427

4.902

-262 4.902

oorspronkelijk budget (RIS 306372)

Actualisatie budget

Nieuw budget

Realisatie t/m 2024

Restant budget

2025

2026

2027

2028

2029

Verduurzaming woningen Wijkinitiatievenfonds Regeling Wonen op schone energie Kleinschalige initiatieven

64.000

-22.990

41.010

23.370

17.640

7.610

4.250

2.750

2.950

80 RIS306372 / RIS311102

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Vastgoed in eigendom van de gemeente Duurzaam onderhoud

21.000

3.930

24.930

21.540

3.390

190

3.200

- RIS306372 / RIS311102

Verduurzaming en aanleg energiebronnen, -netten en -opslag Geothermieputten Warmtenetten

27.000

-1.110

25.890

13.300

12.590

3.800

6.500

1.100

800

390 RIS306372 / RIS311102

Verduurzaming van de openbare ruimte Verduurzaming van de openbare verlichting Walstroom Laadpalen Overig openbare ruimte

22.000

7.623

29.623

16.542

13.081

9.977

1.920

1.311

-220 RIS306372 /RIS311102 / RIS311235 RIS305669 (RIS 307129/306372) en RIS309080

Adaptief beleid en verduurzaming bedrijven

23.000

-16.365

Programma en proceskosten

14.900

-5.201

Investeringsimpuls Sportaccomodaties

12.000

Reserve Duurzaamheid en Energietransitie

Investeringssubsidie Accomodaties Sportverenigingen Bijdrage subsidieregeling Reservering Publieke Integrale Warmtebedrijf (PIW) Afrondingen/Overig Totaal Stand reserve ultimo einde jaar

Saldo Raadsbesluiten

RIS311235

2.835

3.800

2.100

1.700

- RIS306372 / RIS311102

9.699

9.483

216

100

16 RIS306372 / RIS311102

12.000

- RIS306372 / RIS305669

6.635

4.000

750

3.250

725

2.525

200

30.000

24.312

17.185

8.361

3.843

30.466

59.855

42.670

34.309

30.466

30.000

113

133

184.120

99.953

84.167

Bijlage 03 Reserve Grote Projecten Projecten

Gebiedsontwikkeling en sociale woningbouw Gebiedsontwikkeling Binckhorst & CID Binckhorst fase 1 Internationale Zone Realiseren duurzame en betaalbare warmte Werelds netwerk aan Zee Nationaal programma Zuidwest Haags Investeringsfonds Totaal

Stand JR24 12.115 5.907 742 540 5.155 4.500 3.982 62 33.003

Resultaatbestemming 2024

Stand 1-1-2025 12.115 5.907 742 540 5.155 4.500 3.982 62 33.003

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2025

737 119 742

11.378 5.788 0 540 4.155 4.500 3.656 62 30.079

1.000 2.000

2.326

2.000

4.924

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2026

7.087 2.670

4.291 3.118 0 540 4.155 4.500 2.657 62 19.323

2.000

2.999

2.000

12.756

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2027

1.058 1.228

3.233 1.890 0 540 4.155 4.500 1.270 62 15.650

1.387 0

3.673

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2028

1.003 1.173

2.230 717 0 540 4.155 4.500 1.229 62 13.433

41 0

2.217

Toevoegingen

Bedragen x € 1.000 OntStand trekkingen 31-12-2029

170

2.230 547 0 540 4.155 4.500 1.229 62 13.263

Bijlage 04 Reserve Cofinanciering Reserve Cofinanciering

Totaal budget

Realisatie t/m 2024

Nationaal programma Zuidwest Europese subsidies Volkshuisvestingsfonds Renovatie Binnenhof Park Transvaal Programma invoering nieuwe tram Verduurzaming Dumava subsidies Verplaatsen gasoverslagstation ZE Zone sloopregeling Van Baerlestraat Nog niet bestemd*

15.000 3.500 6.282 1.500 3.700 3.010 2.341 1.400

-622 -1.173

Resultaatbestemming 2024

-433 -3.700 -3.010 -1.350

28.962

8.622

Totaal 65.695 -10.288 8.622 * het budget is met € 10 mln. opgehoogd. Dit bedrag wordt in jaarschijf 2025 toegevoegd Stand reserve ultimo einde jaar 55.407 Toevoeging jaarschijf 2025 -10.000 Stand 31/12/2024

45.407

Saldo 1/1/2025

Actualisatie budget

14.378 2.327 6.282 1.067 0 0 991 1.400 0 0 37.584

500 2.300 -2.800

64.029

2025

2026

2027

2028

-3.596 -1.103 -347 -548

-3.831 -464

-1.223 -71

-71

2029

Restant budget

5.462

-2.300 8.229

8.229

5.728 618 5.935 0 0 0 991 0 0 0 73.162

-2.032

1.115

6.935

8.158

8.229

86.434

61.997

63.112

70.047

78.205

86.434

-519

-1.400 -500

Bijlage 05 Begroting per activiteit Programma / Activiteit 01 - Gemeenteraad 010.B Gemeenteraad 010.C Apparaatskosten Gemeenteraad 010.D Bestuursondersteuning Gemeenteraad 010.E Ombudsman 010.F Rekenkamer 010.I Gemeentelijke Accountantsorganisatie Den Haag Totaal 01 - Gemeenteraad 02 - College en Bestuur 010.G College van BenW 010.H Bestuurlijke samenwerking 020.C Verkiezingen Totaal 02 - College en Bestuur 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie 210.P Laadinfra 430.C Natuur- en milieu-educatie 740.A Duurzaamheid 740.B Milieubeleid, milieubeheer en luchtkwaliteit 740.J Energietransitie Totaal 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie 04 - Openbare orde en Veiligheid 110.B Brandweer en rampenbestrijding 120.B Bestrijding onveiligheid 120.C Strandveiligheid Totaal 04 - Openbare orde en Veiligheid 05 - Cultuur en Bibliotheek 530.B Cultuur 530.C Beeldende kunst 530.E Accommodaties voor kunstbeoefening 540.A Musea 540.C Archeologie 540.D Gemeente archief 550.A Monumentenzorg 560.A Bibliotheek Den Haag 560.E Media Totaal 05 - Cultuur en Bibliotheek 06 - Onderwijs 420.B Onderwijshuisvesting 430.A Leerlingenvervoer 430.B Leerlingzaken 430.I Onderwijsbeleid 610.J Kinderopvang Totaal 06 - Onderwijs 07 - Werk en Inkomen 050.D Kredietfaciliteiten GKB 610.K Kinderopvang ivm sociaal/medische indicatie 623.B Advies, Informatie en sociaal juridische diensten 630.B Bijstandsverlening

en inkomensvoorzieningen 630.C Gemeentelijk minimabeleid 630.F Financiele hulpverlening 630.G Schuldhulpverlening 640.A Sociale werkvoorziening 640.D Participatievoorzieningen 650.A Re-integratie naar werk 650.C Inburgering 681.A Bijzondere hulpverlening huisvesting Totaal 07 - Werk en Inkomen 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid 610.R Samenkracht en burgerparticipatie 610.S Opgave Nieuwkomers 621.A Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO 622.A Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd 623.A Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal 660.D Maatwerkvoorzieningen (WMO) 671.G Huishoudelijke hulp (WMO) 671.H Begeleiding (WMO) 671.I Dagbesteding (WMO) 675.1 Jeugdhulp ambulant lokaal 675.2 Jeugdhulp ambulant Regionaal 675.3 Jeugdhulp ambulant Landelijk 676.1 Jeugdhulp met verblijf Lokaal 676.2 Jeugdhulp met verblijf Regionaal 676.3 Jeugdhulp met verblijf Landelijk 679.1 PGB Wmo 679.2 PGB Jeugd 681.J Beschermd wonen (WMO) en GGZ 681.K Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 682.C Jeugdbescherming 682.D Jeugdreclassering 691.A Coordinatie en beleid WMO 692.A Coordinatie en beleid Jeugd 710.K Volksgezondheid (Openbaar, Jeugdzorg, GGD en Ambulancevervoer) Totaal 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

(bedragen x €1.000,-) 2025

2026

LASTEN 2027

2028

2029

2025

2026

BATEN 2027

2028

2029

2025

TOEVOEGINGEN 2026 2027 2028

2.117 4.854 3.004 1.238 1.336 5.516 18.065

2.210 4.977 2.892 1.969 1.257 5.630 18.935

2.210 4.684 2.892 2.269 1.257 5.630 18.942

0 0 0 36 0 300 336

0 0 0 42 0 306 348

0 500 0 0 0 0 500

0 0 0 0 0 0 0

5.943 5.211 3.720 14.874

4.215 5.319 6.693 16.227

4.211 5.319 6.646 16.176

0 0 0 0

6.985 4.726 18.897 32.069 18.579 81.256

6.303 4.954 9.920 13.965 15.644 50.786

6.131 4.875 8.920 13.937 6.753 40.616

5.333 4.897 8.919 13.630 6.651 39.430

5.660 4.759 8.918 13.625 2.898 35.861

4.092 401 9.633 18.742 0 32.868

4.255 401 848 848 0 6.352

4.692 401 848 846 0 6.787

5.112 401 848 548 0 6.909

5.532 401 848 548 0 7.329

0 0 0 0 0 0

58.024 41.147 1.714 100.885

59.224 38.181 1.751 99.156

59.224 32.029 1.751 93.004

59.224 31.081 1.751 92.056

59.224 31.072 1.751 92.047

0 18.913 0 18.913

0 13.675 0 13.675

0 8.770 0 8.770

0 8.624 0 8.624

69.659 399 19.062 26.547 2.178 6.899 1.571 32.883 2.078 161.277

71.297 399 19.355 28.359 2.185 6.791 1.603 31.201 2.075 163.264

68.778 399 16.146 27.095 2.169 6.007 1.603 26.473 2.075 150.745

68.694 399 16.115 26.458 2.168 5.932 1.603 26.433 2.075 149.877

67.644 399 16.235 26.203 2.168 5.932 1.602 27.198 2.075 149.456

125 0 7.205 1.894 400 660 0 3.350 0 13.634

63 0 7.242 1.894 400 360 0 1.770 0 11.729

63 0 7.282 1.894 400 360 0 1.770 0 11.769

0 0 7.282 1.894 400 360 0 1.770 0 11.706

44.099 11.592 12.044 114.331 6.215 188.281

42.435 11.444 6.749 84.483 6.070 151.181

42.031 11.439 5.156 89.294 6.625 154.545

40.630 11.439 4.607 89.689 5.927 152.292

40.396 11.439 4.603 89.443 5.982 151.863

27 0 6.462 76.658 5.732 88.879

27 0 1.119 44.651 5.672 51.469

27 0 0 44.451 5.672 50.150

2.191 4.744 25.888 511.480 66.998 8.558 18.110 71.781 18.210 74.092 15.458 121 817.630

2.191 1.894 11.416 508.451 64.899 9.344 16.222 71.639 16.717 76.118 15.525 121 794.536

2.191 1.894 8.646 508.080 58.417 9.037 14.880 70.749 9.035 52.173 15.504 121 750.726

2.191 1.894 8.496 507.988 58.387 8.930 14.880 71.069 8.989 51.060 15.470 121 749.474

2.191 2.078 8.496 507.970 58.382 8.915 14.880 70.240 9.421 49.503 15.553 121 747.750

7.428 2.940 14.270 440.666 2.685 520 599 6.701 4.001 5.508 12.082 0 497.400

4.928 90 0 439.916 2.300 520 476 6.701 561 4.006 12.082 0 471.580

53.999 74.357 33.295 65.153 20.262 32.884 74.293 30.644 9.501 4.044 105.768 2.136 2.533 69.467 1.638 6.377 6.656 98.733 57.266 11.821 2.918 7.013 10.564 124.846 906.168

53.627 58.978 34.086 63.358 19.997 33.095 76.328 31.466 9.762 4.089 99.280 2.482 2.593 50.224 1.903 6.614 6.656 106.733 55.987 13.184 3.391 7.984 10.128 107.827 859.772

48.522 59.006 34.273 61.985 20.004 33.788 75.288 32.442 10.072 4.075 96.386 2.371 2.574 50.089 1.818 6.793 6.656 104.611 42.749 11.111 3.239 7.746 10.062 107.413 833.073

47.951 59.005 34.294 60.492 19.998 34.279 76.483 32.925 10.225 3.969 81.755 1.555 2.433 32.825 1.193 6.880 6.656 104.251 42.722 7.253 2.125 7.744 10.074 107.188 794.275

48.213 59.004 32.503 60.474 19.994 35.119 78.528 33.750 10.486 3.971 82.128 1.576 2.437 33.166 1.209 7.031 6.656 104.250 42.824 7.350 2.154 7.741 10.070 107.088 797.722

7.254 69.429 28 1.310 21.782 143 1.312 0 0 0 0 0 0 158 0 0 0 3.940 2.446 0 0 0 0 69.913 177.715

6.700 59.229 14 1.453 21.996 143 1.338 0 0 0 0 0 0 158 0 0 0 2.852 2.278 0 0 0 0 56.478 152.639

ONTTREKKINGEN 2026 2027 2028

2029

2025

2026

SALDO 2027

2028

2029

0 0 0 0 0 0 0

2.117 5.175 3.004 1.202 1.336 5.216 18.050

2.210 4.977 2.892 1.927 1.257 5.324 18.587

2.210 4.684 2.892 2.227 1.257 5.324 18.594

0 0 0 0

5.943 5.211 3.720 14.874

4.215 5.319 6.693 16.227

4.211 5.319 6.646 16.176

0 0 1.000 0 0 1.000

0 0 0 0 0 0

2.893 4.325 7.322 13.327 18.579 46.446

2.048 4.553 8.072 13.117 15.644 43.434

1.439 4.474 8.072 13.091 6.753 33.829

221 4.496 8.071 13.082 6.651 32.521

128 4.358 8.070 13.077 2.898 28.531

3.165 0 0 3.165

58.145 22.234 1.714 82.093

59.345 24.506 1.751 85.602

59.345 23.259 1.751 84.355

59.345 22.457 1.751 83.553

59.345 22.448 1.751 83.544

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

69.534 399 11.857 24.653 1.778 6.239 1.571 29.533 2.078 147.643

71.234 399 12.113 26.465 1.785 6.431 1.603 29.431 2.075 151.535

68.715 399 8.864 25.201 1.769 5.647 1.603 24.703 2.075 138.976

68.694 399 8.833 24.564 1.768 5.572 1.603 24.663 2.075 138.171

67.644 399 8.953 24.309 1.768 5.572 1.602 25.428 2.075 137.750

0 0 0 0 0 0

3.243 0 0 0 0 3.243

0 0 0 0 0 0

44.186 11.592 5.582 37.673 483 99.516

42.408 11.444 5.630 39.832 398 99.712

42.004 11.439 5.156 44.843 953 104.395

40.603 11.439 4.607 45.533 255 102.437

40.369 11.439 4.603 45.287 310 102.008

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1.643 5.700 0 0 0 3.515 18.453 0 0 29.311

0 0 0 0 4.900 0 0 0 3.515 20.020 0 0 28.435

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-5.237 1.804 11.618 69.171 58.613 8.038 17.511 65.080 10.694 50.130 3.376 121 290.919

-2.737 1.804 11.416 68.535 57.699 8.824 15.746 64.938 12.642 52.092 3.443 121 294.521

-2.737 1.804 8.646 68.164 56.117 8.517 14.646 64.148 9.035 50.923 3.421 121 282.805

-2.737 1.804 8.496 68.072 56.087 8.410 14.646 64.468 8.989 50.560 3.388 121 282.302

-2.737 1.988 8.496 68.054 56.082 8.395 14.646 63.639 9.421 49.003 3.471 121 280.578

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 17.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.183 5.500 0 0 0 0 0 25.483

0 1.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.210 5.385 0 0 0 0 0 9.495

0 1.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.900

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

46.745 -2.672 33.267 63.843 -1.520 32.741 72.981 30.644 9.501 4.044 105.768 2.136 2.533 69.309 1.638 6.377 6.656 92.610 49.320 11.821 2.918 7.013 10.564 54.933 713.170

46.927 -2.151 34.072 61.905 -1.999 32.952 74.990 31.466 9.762 4.089 99.280 2.482 2.593 50.066 1.903 6.614 6.656 101.671 48.324 13.184 3.391 7.984 10.128 51.349 697.638

44.668 -2.123 34.273 61.711 -1.992 33.645 70.688 32.442 10.072 4.075 96.386 2.371 2.574 49.931 1.818 6.793 6.656 101.605 40.486 11.111 3.239 7.746 10.062 51.605 679.842

44.097 -224 34.294 60.218 -1.998 34.136 71.883 32.925 10.225 3.969 81.755 1.555 2.433 32.825 1.193 6.880 6.656 101.604 40.459 7.253 2.125 7.744 10.074 51.530 643.611

44.359 -225 32.503 60.200 -2.002 34.976 73.928 33.750 10.486 3.971 82.128 1.576 2.437 33.166 1.209 7.031 6.656 101.603 40.561 7.350 2.154 7.741 10.070 51.430 647.058

2029

2025

0 0 0 0 0 0 0

0 179 0 0 0 0 179

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 1.942 0 0 1.942

3.286 0 0 3.286

0 0 7.282 1.894 400 360 0 1.770 0 11.706

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 0 0 44.156 5.672 49.855

3.357 0 0 0 0 3.357

0 0 0 0 0 0

4.928 90 0 439.916 2.300 520 234 6.601 0 1.250 12.082 0 467.921

4.928 90 0 439.916 2.300 520 234 6.601 0 500 12.082 0 467.171

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.854 59.229 0 274 21.996 143 4.600 0 0 0 0 0 0 158 0 0 0 3.006 2.263 0 0 0 0 55.808 151.331

3.854 59.229 0 274 21.996 143 4.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.647 2.263 0 0 0 0 55.658 150.664

0 10.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.200

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bijlage 05 Begroting per activiteit Programma / Activiteit 09 - Buitenruimte 120.F Toezicht en handhaving Buitenruimte 210.B Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) 240.A Inrichting en onderhoud buitenruimte (economische havens en waterwegen) 330.A Dienstverlening bedrijven en ondernemers 570.A Openbaar groen en openlucht recreatie 630.A Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing (kwijtschelding) 630.D Riolering en waterzuivering (kwijtschelding) 720.A Riolering en waterzuivering 730.A Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing 740.F Aanpak plaagdieren 750.A Begraafplaatsen Totaal 09 - Buitenruimte 10 - Sport 510.A Sportbeleid en activering 520.A Sportaccommodaties Totaal 10 - Sport 11 - Economie 310.A Economische ontwikkeling en structuurversterking 310.B Regionale bedrijfschappen 320.A Huisvesting,werkmilieus,bedrijventerreinen (mkb) 330.C Dienstverlening, bedrijven en MKB 340.A Attractieve stad Totaal 11 - Economie 12 - Mobiliteit 120.G Parkeerbelasting (handhaving) 210.F Inrichting verkeer 220.A Parkeren 250.B Groei aandeel openbaar vervoer (Verkeer) Totaal 12 - Mobiliteit 13 - Stadsontwikkeling en Wonen 210.M De Kust Gezond 210.Q Buitenruimte stadsontwikkeling 320.B Beheer bedrijfspanden 810.A Omgevingsplan 810.B Faciliterend Grondbeleid 820.A Bouwgrondexploitaties 830.A Wonen en bouwen 830.B Stadsvernieuwing 830.C Toezicht en handhaving wonen 830.D

Kernregistraties 830.H Omgevingsvergunningen Totaal 13 - Stadsontwikkeling en Wonen 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening 020.A Burgerzaken 020.B Baten secretarieleges 020.D Dienstverlening 210.H Inrichting en onderhoud buitenruimte 210.I Inrichting verkeer 210.J Keten op schoon 210.K Verkeersmanagement 430.H Volwasseneneducatie (inburgering) 570.D Openbaar groen 570.E Spelen 610.F Integratie en Burgerschap 610.M Asielzoekers en vluchtelingenbeleid 610.Q Gebiedsgericht welzijnswerk 610.T Leefbaarheid en bewonersparticipatie 610.U Verbeteren van de participatie in Den Haag 610.V Bewonersinitiatieven veiligheid 611.A Wijkagenda's 611.B Aanpak prioritaire gebieden 611.C Regiodeal Den Haag Zuidwest 740.I Aanpak klad en plak vandalisme Totaal 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening 15 - Financiën 030.D Erfpacht 030.F Dienstverlening primair proces 050.B Treasury 050.C Erfpacht (Rente Fonds Canons Ineens) 061.A Onroerende zaakbelasting woningen 062.A Onroerende zaakbelasting niet-woningen 063.A Parkeerbelasting (opbrengsten) 063.B Parkeerbelasting (perceptielasten) 064.A Belastingen overig 064.B Kosten civiele incasso 070.A Algemene uitkering 080.C Trend en overige gemeentebrede reserveringen 080.D Algemene reserves 080.E Kapitaallasten m.b.t.

voorgenomen investeringen 080.G Dienstverlening primair proces 090.A Vennootschapsbelasting 330.D Reclame-opbrengsten 340.C Toeristenbelasting 630.E Kwijtschelding belastingen 710.D Projectfinanciering Treasury Volksgezondheid 820.C Projectfinanciering Treasury Bouwgrondexploitaties Totaal 15 - Financiën Overhead 040.A Overhead Primair Proces 040.B Centrale Bedrijfsvoering 040.C Ondersteuning bestuur Totaal Overhead Totaal Gemeente Den Haag

(bedragen x €1.000,-) 2025

2026

LASTEN 2027

2028

2029

2025

2026

BATEN 2027

2028

2029

2025

TOEVOEGINGEN 2026 2027 2028

25.950 132.022 15.681 5.297 22.259 11.069 20 50.285 98.765 634 4.103 366.086

27.423 137.369 14.693 5.152 27.556 11.428 20 52.108 101.244 651 4.262 381.908

26.939 131.727 14.636 5.134 17.716 11.543 20 52.673 101.943 651 4.058 367.041

26.964 128.631 14.593 5.271 17.950 11.543 20 52.673 101.836 651 4.185 364.318

26.955 126.221 14.573 5.203 17.207 11.543 20 52.673 101.836 651 4.113 360.996

692 15.502 1.026 4.634 2.839 0 0 57.029 121.002 0 3.634 206.358

698 3.537 1.049 4.595 2.844 0 0 58.848 124.780 0 3.705 200.056

698 3.537 1.049 4.695 2.844 0 0 59.414 125.982 0 3.705 201.924

698 3.537 1.049 4.795 2.844 0 0 59.414 125.982 0 3.705 202.024

698 3.537 1.049 4.895 2.844 0 0 59.414 125.982 0 3.705 202.124

0 14.397 0 0 3.000 0 0 0 0 0 0 17.397

0 1.000 0 0 3.000 0 0 0 0 0 0 4.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22.940 57.189 80.129

24.922 53.740 78.662

20.609 53.014 73.623

17.348 50.677 68.025

17.347 51.276 68.623

3.416 16.458 19.874

3.214 11.084 14.298

0 11.084 11.084

1.600 0 1.600

0 0 0

13.316 199 16.888 7.440 14.962 52.805

13.459 196 11.608 7.498 16.019 48.780

12.649 196 7.864 7.292 13.822 41.822

17.510 196 5.351 7.291 13.821 44.169

11.754 196 5.426 7.291 13.802 38.468

536 98 3.690 1.854 96 6.274

476 90 2.032 1.824 0 4.422

534 90 1.871 1.619 0 4.113

226 90 1.871 1.619 0 3.805

0 0 1.250 0 3.782 5.032

10.325 62.017 38.480 13.455 124.277

11.369 76.917 37.718 12.507 138.511

11.404 53.572 35.378 10.206 110.560

11.500 52.011 33.180 13.205 109.897

11.500 49.298 33.198 13.205 107.200

3 3.043 840 3.429 7.315

0 1.517 840 0 2.357

0 1.515 840 0 2.355

0 1.453 840 0 2.293

0 1.423 840 0 2.263

253 1.040 5.838 5.067 7.030 75.797 24.728 40.491 13.489 6.324 39.733 219.790

253 0 7.657 5.211 7.937 39.709 27.351 34.770 13.894 6.139 29.222 172.143

252 0 6.574 3.354 4.093 48.176 20.229 51.687 13.837 5.808 27.492 181.502

251 0 4.703 2.594 4.030 29.799 15.939 24.237 13.727 5.810 27.900 128.990

251 0 5.171 2.533 3.999 28.186 15.535 24.191 13.692 5.808 28.321 127.687

0 0 5.159 0 7.055 81.335 2.631 8.267 1.187 289 29.048 134.970

0 0 7.086 0 4.068 36.904 1.651 3.396 1.192 289 28.243 82.829

0 0 6.003 0 3.254 48.839 1.361 2.904 1.197 289 26.716 90.563

0 0 5.475 0 3.192 30.312 1.181 2.721 1.197 289 27.141 71.508

27.714 6.212 13.330 13.644 403 3.263 1.446 976 24.922 6.044 7.797 390 33.580 15.003 2.314 444 6.486 3.214 4.723 653 172.557

29.162 6.260 13.185 14.133 455 3.283 1.476 976 21.239 6.158 6.415 390 33.909 14.167 1.352 452 5.161 3.233 3.419 667 165.491

29.189 6.947 10.990 14.036 462 3.248 1.477 976 21.263 6.072 6.404 390 33.546 14.476 1.102 452 4.421 521 2.913 666 159.551

24.900 6.394 10.990 14.020 461 3.248 1.477 976 21.263 6.064 5.902 390 33.387 14.387 1.102 452 4.421 34 41 666 150.574

22.796 4.587 10.990 14.011 461 3.248 1.477 976 21.275 6.064 5.902 390 33.557 14.469 1.102 452 4.426 34 0 666 146.882

320 14.983 0 3.240 0 0 0 0 222 0 0 0 1.741 338 0 0 0 0 2.242 0 23.086

320 15.238 0 3.240 0 0 0 0 72 0 0 0 1.741 338 0 0 0 0 915 0 21.864

320 16.861 0 3.240 0 0 0 0 72 0 0 0 1.741 338 0 0 0 0 523 0 23.095

15.288 890 30.344 1.711 4.702 3.555 2.592 3.783 492 204 0 521 0 0 297 1.577 228 162 150 181 1.032 67.708

10.434 742 25.475 1.551 4.825 3.743 2.617 4.070 420 204 0 12.595 0 30.283 -1.703 1.611 232 164 150 166 874 98.453

10.984 393 18.568 1.377 4.839 3.751 2.617 4.081 420 204 0 79.270 0 51.838 -1.703 1.611 232 164 150 149 716 179.660

12.846 685 31.217 1.178 4.521 3.595 2.617 3.727 420 204 0 139.173 0 71.470 -1.703 1.611 232 154 150 133 557 272.787

10.799 395 30.791 983 4.521 3.595 2.617 3.727 420 204 0 195.848 0 85.868 -1.703 1.611 232 154 150 133 557 340.902

21.650 541 57.629 0 56.324 96.247 113.764 3.284 507 223 1.907.796 0 0 0 2.789 0 4.934 17.279 0 207 1.032 2.284.205

25.024 541 43.302 0 57.739 98.741 120.059 3.284 511 223 1.929.286 0 0 0 2.789 0 4.934 17.904 0 188 874 2.305.399

10.662 260.600 20.572 291.834

11.033 260.651 21.314 292.998

7.545 246.952 21.309 275.806

7.542 246.837 21.304 275.683

6.999 243.744 21.299 272.042

828 955 0 1.783

3.663.622

3.530.803

3.447.392

3.426.964

3.472.617

3.513.611

ONTTREKKINGEN 2026 2027 2028

2029

2025

2026

SALDO 2027

2028

2029

0 5.070 0 0 800 0 0 0 0 0 0 5.870

0 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500

24.703 122.034 14.655 663 18.420 11.069 20 -6.744 -22.237 634 469 163.687

26.580 118.830 13.644 557 22.812 11.428 20 -6.740 -23.536 651 557 164.805

26.241 119.809 13.587 439 13.772 11.543 20 -6.741 -24.039 651 353 155.636

26.266 120.024 13.544 476 14.306 11.543 20 -6.741 -24.146 651 480 156.424

26.257 120.184 13.524 308 14.363 11.543 20 -6.741 -24.146 651 408 156.372

3.260 0 3.260

0 0 0

20.404 37.148 57.552

20.788 42.656 63.444

17.349 41.930 59.279

17.348 39.593 56.941

17.347 40.192 57.539

79 0 4.075 0 1.700 5.854

13 0 2.099 0 1.250 3.362

5.684 0 0 0 1.250 6.934

0 0 0 0 1.232 1.232

12.641 101 8.540 5.587 17.398 44.266

12.905 106 5.501 5.674 17.119 41.305

12.102 106 3.894 5.674 12.572 34.347

11.600 106 3.480 5.673 12.571 33.430

11.528 106 3.555 5.672 12.570 33.431

0 2.630 1.675 0 4.305

0 4.469 1.365 0 5.834

0 1.183 0 0 1.183

0 1.700 0 0 1.700

0 0 0 0 0

10.322 56.344 35.965 10.025 112.657

11.369 70.931 35.513 12.507 130.320

11.404 50.873 34.538 10.206 107.021

11.500 48.858 32.340 13.205 105.904

11.500 47.875 32.358 13.205 104.938

0 0 0 0 0 21 2 0 0 0 0 23

0 0 2.027 2.359 0 236 2.950 5.168 0 0 0 12.741

0 0 652 2.500 0 236 4.487 2.250 0 0 0 10.125

0 0 633 700 0 191 325 0 0 0 0 1.850

0 0 -720 0 0 191 220 0 0 0 0 -308

0 0 -361 0 0 191 220 0 0 0 0 51

253 1.040 -1.168 4.320 -25 2.378 25.782 27.055 12.303 6.035 10.686 88.660

253 0 -81 2.711 3.869 2.590 21.215 29.124 12.702 5.851 978 79.212

252 0 -62 2.654 838 -833 18.545 48.783 12.640 5.519 775 89.112

251 0 -52 2.594 838 -684 14.540 21.516 12.530 5.521 759 57.813

251 0 -52 2.533 837 -686 14.136 21.475 12.495 5.520 752 57.261

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.199 0 0 3.199

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 487 0 0 487

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27.394 -8.771 13.330 10.404 403 3.263 1.446 976 24.700 6.044 7.797 390 31.839 14.665 2.314 444 6.486 2.615 2.481 653 148.873

28.842 -8.978 13.185 10.893 455 3.283 1.476 976 21.167 6.158 6.415 390 32.168 13.829 1.352 452 5.161 1.734 2.504 667 142.128

28.869 -9.914 10.990 10.796 462 3.248 1.477 976 21.191 6.072 6.404 390 31.805 14.138 1.102 452 4.421 34 2.390 666 135.969

24.580 -9.355 10.990 10.780 461 3.248 1.477 976 21.191 6.064 5.902 390 31.646 14.049 1.102 452 4.421 34 41 666 129.114

22.476 -7.282 10.990 10.771 461 3.248 1.477 976 21.203 6.064 5.902 390 31.816 14.131 1.102 452 4.426 34 0 666 129.302

0 0 12.405 0 0 0 0 0 0 0 0 54.581 2.063 0 0 0 0 0 0 0 0 69.049

0 0 8.105 0 0 0 0 0 0 0 0 16.826 2.541 0 0 0 0 0 0 0 0 27.472

0 0 8.105 0 0 0 0 0 0 0 0 3.473 3.099 0 0 0 0 0 0 0 0 14.677

0 0 17.220 0 0 0 0 0 0 0 0 282.918 55.549 0 0 0 0 0 0 0 0 355.686

0 0 15.830 0 0 0 0 0 0 0 0 178.133 1.522 0 0 0 0 0 0 0 0 195.485

0 0 18.275 0 0 0 0 0 0 0 0 102.051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120.326

0 0 19.879 0 0 0 0 0 0 0 0 46.730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.609

0 0 20.209 0 0 0 0 0 0 0 0 21.520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.730

-6.362 349 927 1.711 -51.622 -92.692 -111.172 500 -15 -19 -1.907.796 -90.367 -45.156 0 -2.492 1.577 -4.706 -17.117 150 -26 1 -2.324.328

-14.590 201 -19.761 1.551 -52.914 -94.999 -117.442 786 -91 -19 -1.929.286 -91.935 -1.522 30.283 -4.492 1.611 -4.702 -17.740 150 -22 0 -2.314.933

-15.291 -148 -9.895 1.377 -52.899 -94.991 -118.596 798 -91 -19 -1.985.146 31.800 2.063 51.838 -4.492 1.611 -4.702 -18.240 150 -20 0 -2.214.894

-15.976 144 -1.619 1.178 -53.217 -95.147 -118.446 444 -91 -19 -2.006.546 109.268 2.541 71.470 -4.492 1.611 -4.702 -18.250 150 -19 0 -2.131.718

-18.023 -146 -1.754 983 -53.217 -95.147 -118.446 444 -91 -19 -2.079.818 177.801 3.099 85.868 -4.492 1.611 -4.702 -18.250 150 -19 0 -2.124.169

0 4.340 0 4.340

0 0 0 0

0 7.580 0 7.580

0 9.920 0 9.920

0 292 0 292

0 0 0 0

9.834 265.517 20.572 295.923

11.033 254.116 21.314 286.463

7.545 245.705 21.309 274.559

7.542 245.882 21.304 274.728

6.999 242.789 21.299 271.087

103.647

72.358

30.781

17.986

471.871

294.478

145.306

83.970

48.677

2029

2025

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

555 8.883 0 0 4.000 0 0 0 0 0 0 13.438

145 16.002 0 0 4.900 0 0 0 0 0 0 21.047

0 8.381 0 0 1.100 0 0 0 0 0 0 9.481

0 0 0

720 3.583 4.303

920 0 920

0 0 0 0 2.800 2.800

0 0 0 0 0 0

139 0 5.907 0 1.250 7.296

0 0 0 0 0

0 0 5.584 0 3.162 28.701 1.181 2.716 1.197 289 27.568 70.399

0 0 180 1.613 0 8.153 6.635 0 0 0 0 16.581

0 0 0 0 0 21 2 0 0 0 0 23

320 15.749 0 3.240 0 0 0 0 72 0 0 0 1.741 338 0 0 0 0 0 0 21.460

320 11.869 0 3.240 0 0 0 0 72 0 0 0 1.741 338 0 0 0 0 0 0 17.580

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.600 0 0 2.600

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.700 0 0 1.700

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26.275 541 22.593 0 57.739 98.741 121.213 3.284 511 223 1.985.146 0 0 0 2.789 0 4.934 18.404 0 169 716 2.343.277

28.822 541 21.062 0 57.739 98.741 121.063 3.284 511 223 2.006.546 0 0 0 2.789 0 4.934 18.404 0 152 557 2.365.368

28.822 541 20.441 0 57.739 98.741 121.063 3.284 511 223 2.079.818 0 0 0 2.789 0 4.934 18.404 0 152 557 2.438.019

0 0 45.432 0 0 0 0 0 0 0 0 192.030 10.393 0 0 0 0 0 0 0 0 247.855

0 0 13.896 0 0 0 0 0 0 0 0 73.602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87.498

0 955 0 955

0 13.452 0 13.452

3.339.971

3.374.443

3.373.775

3.441.926

321.860

Bijlage 06 Begroting per taakveld

(bedragen x €1.000,-) 2025

2026

LASTEN 2027

010.B Gemeenteraad 010.C Apparaatskosten Gemeenteraad 010.D Bestuursondersteuning Gemeenteraad 010.E Ombudsman 010.F Rekenkamer 010.I Gemeentelijke Accountantsorganisatie Den Haag 010.G College van BenW 010.H Bestuurlijke samenwerking

2.117 4.854 3.004 1.238 1.336 5.516 5.943 5.211 29.219

2.210 4.977 2.892 1.969 1.257 5.630 4.215 5.319 28.469

2.210 4.684 2.892 2.269 1.257 5.630 4.211 5.319 28.472

0 0 0 36 0 300 0 0 336

0 0 0 42 0 306 0 0 348

2.117 4.854 3.004 1.202 1.336 5.216 5.943 5.211 28.883

2.210 4.977 2.892 1.927 1.257 5.324 4.215 5.319 28.121

2.210 4.684 2.892 2.227 1.257 5.324 4.211 5.319 28.124

020.C Verkiezingen 020.A Burgerzaken 020.B Baten secretarieleges 020.D Dienstverlening

3.720 27.714 6.212 13.330 50.976

6.693 29.162 6.260 13.185 55.300

6.646 29.189 6.947 10.990 53.772

6.646 24.900 6.394 10.990 48.930

6.646 22.796 4.587 10.990 45.019

0 320 14.983 0 15.303

0 320 15.238 0 15.558

0 320 16.861 0 17.181

0 320 15.749 0 16.069

0 320 11.869 0 12.189

3.720 27.394 -8.771 13.330 35.673

6.693 28.842 -8.978 13.185 39.742

6.646 28.869 -9.914 10.990 36.591

6.646 24.580 -9.355 10.990 32.861

6.646 22.476 -7.282 10.990 32.830

030.D Erfpacht 030.F Dienstverlening primair proces

15.288 890 16.178

10.434 742 11.176

10.984 393 11.377

12.846 685 13.531

10.799 395 11.194

21.650 541 22.191

25.024 541 25.565

26.275 541 26.816

28.822 541 29.363

-6.362 349 -6.013

-14.590 201 -14.389

-15.291 -148 -15.439

-15.976 144 -15.832

-18.023 -146 -18.169

040.A Overhead Primair Proces 040.B Centrale Bedrijfsvoering 040.C Ondersteuning bestuur

10.662 260.600 20.572 291.834

11.033 260.651 21.314 292.998

7.545 246.952 21.309 275.806

7.542 246.837 21.304 275.683

6.999 243.744 21.299 272.042

828 955 0 1.783

0 955 0 955

9.834 259.645 20.572 290.051

11.033 259.696 21.314 292.043

7.545 245.997 21.309 274.851

7.542 245.882 21.304 274.728

6.999 242.789 21.299 271.087

050.D Kredietfaciliteiten GKB 050.B Treasury 050.C Erfpacht (Rente Fonds Canons Ineens)

2.191 30.344 1.711 34.246

2.191 25.475 1.551 29.217

2.191 18.568 1.377 22.136

2.191 31.217 1.178 34.586

2.191 30.791 983 33.965

7.428 57.629 0 65.057

4.928 43.302 0 48.230

4.928 22.593 0 27.521

4.928 21.062 0 25.990

4.928 20.441 0 25.369

-5.237 -27.285 1.711 -30.811

-2.737 -17.827 1.551 -19.012

-2.737 -4.025 1.377 -5.385

-2.737 10.156 1.178 8.597

-2.737 10.350 983 8.597

TV0061 OZB woningen 15 - Financiën

061.A Onroerende zaakbelasting woningen

4.702 4.702

4.825 4.825

4.839 4.839

4.521 4.521

56.324 56.324

57.739 57.739

-51.622 -51.622

-52.914 -52.914

-52.899 -52.899

-53.217 -53.217

TV0062 OZB niet-woningen 15 - Financiën

062.A Onroerende zaakbelasting niet-woningen

3.555 3.555

3.743 3.743

3.751 3.751

3.595 3.595

96.247 96.247

98.741 98.741

-92.692 -92.692

-94.999 -94.999

-94.991 -94.991

-95.147 -95.147

063.A Parkeerbelasting (opbrengsten) 063.B Parkeerbelasting (perceptielasten)

2.592 3.783 6.375

2.617 4.070 6.687

2.617 4.081 6.698

2.617 3.727 6.344

113.764 3.284 117.048

120.059 3.284 123.343

121.213 3.284 124.497

121.063 3.284 124.347

-111.172 500 -110.672

-117.442 786 -116.656

-118.596 798 -117.798

-118.446 444 -118.002

064.A Belastingen overig 064.B Kosten civiele incasso

492 204 696

420 204 624

507 223 730

511 223 734

-15 -19 -34

-91 -19 -110

070.A Algemene uitkering

0 0

1.907.796 1.907.796

1.929.286 1.929.286

1.985.146 1.985.146

2.006.546 2.006.546

2.079.818 2.079.818

-1.907.796 -1.907.796

-1.929.286 -1.929.286

-1.985.146 -1.985.146

-2.006.546 -2.006.546

-2.079.818 -2.079.818

521 0 0 297 818

12.595 0 30.283 -1.703 41.175

79.270 0 51.838 -1.703 129.405

139.173 0 71.470 -1.703 208.940

195.848 0 85.868 -1.703 280.013

0 0 0 2.789 2.789

521 0 0 -2.492 -1.971

12.595 0 30.283 -4.492 38.386

79.270 0 51.838 -4.492 126.616

139.173 0 71.470 -4.492 206.151

195.848 0 85.868 -4.492 277.224

1.577 1.577

1.611 1.611

0 0

1.577 1.577

1.611 1.611

A.16 Overhead

010.C Apparaatskosten Gemeenteraad 740.A Duurzaamheid 110.B Brandweer en rampenbestrijding 420.B Onderwijshuisvesting 630.B Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen 630.C Gemeentelijk minimabeleid 640.D Participatievoorzieningen 650.A Werkgelegenheidsprojecten 610.S Opgave Nieuwkomers 681.J Beschermd wonen (WMO) en GGZ 681.K Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 120.F Toezicht en handhaving Buitenruimte 210.B Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) 570.A Openbaar groen en openlucht recreatie 510.A Sportbeleid en activering 520.A Sportaccommodaties 310.A Economische ontwikkeling en structuurversterking 320.A Huisvesting,werkmilieus,bedrijventerreinen (mkb) 340.A Attractieve stad 210.F Inrichting verkeer 220.A Parkeren 320.B Beheer bedrijfspanden 810.A Omgevingsplan 820.A Bouwgrondexploitaties 830.A Wonen en bouwen 830.B Stadsvernieuwing 611.B Aanpak prioritaire gebieden 050.B Treasury 080.C Trend en overige gemeentebrede reserveringen 080.D Algemene reserves 040.B Centrale Bedrijfsvoering

500 0 3.286 3.357 0 0 0 0 10.200 0 0 0 14.397 3.000 1.600 0 0 1.250 3.782 0 0 180 1.613 8.153 6.635 0 2.600 45.432 192.030 10.393 13.452 321.860

0 0 3.286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 3.000 0 0 0 0 2.800 0 0 0 0 21 2 0 1.700 13.896 73.602 0 4.340 103.647

0 0 3.286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 2 0 0 12.405 54.581 2.063 0 72.358

0 0 3.286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 2 0 0 8.105 16.826 2.541 0 30.781

0 0 3.286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 2 0 0 8.105 3.473 3.099 0 17.986

179 1.942 3.165 3.243 1.643 5.700 3.515 18.453 17.800 2.183 5.500 555 8.883 4.000 720 3.583 139 5.907 1.250 2.630 1.675 2.027 2.359 236 2.950 5.168 3.199 17.220 282.918 55.549 7.580 471.871

0 1.000 3.165 0 0 4.900 3.515 20.020 1.900 2.210 5.385 145 16.002 4.900 920 0 79 4.075 1.700 4.469 1.365 652 2.500 236 4.487 2.250 3.199 15.830 178.133 1.522 9.920 294.478

0 0 3.165 0 0 0 0 0 1.900 0 0 0 8.381 1.100 3.260 0 13 2.099 1.250 1.183 0 633 700 191 325 0 487 18.275 102.051 0 292 145.306

0 0 3.165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.070 800 0 0 5.684 0 1.250 1.700 0 -720 0 191 220 0 0 19.879 46.730 0 0 83.970

0 0 3.165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500 0 0 0 0 0 1.232 0 0 -361 0 191 220 0 0 20.209 21.520 0 0 48.677

321 -1.942 121 114 -1.643 -5.700 -3.515 -18.453 -7.600 -2.183 -5.500 -555 5.514 -1.000 880 -3.583 -139 -4.657 2.532 -2.630 -1.675 -1.847 -746 7.916 3.685 -5.168 -599 28.213 -90.888 -45.156 5.872 -150.011

0 -1.000 121 0 0 -4.900 -3.515 -20.020 -1.900 -2.210 -5.385 -145 -15.002 -1.900 -920 0 -79 -4.075 1.100 -4.469 -1.365 -652 -2.500 -216 -4.485 -2.250 -1.499 -1.934 -104.531 -1.522 -5.580 -190.831

0 0 121 0 0 0 0 0 -1.900 0 0 0 -8.381 -1.100 -3.260 0 -13 -2.099 -1.250 -1.183 0 -633 -700 -171 -323 0 -487 -5.870 -47.470 2.063 -292 -72.948

0 0 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.070 -800 0 0 -5.684 0 -1.250 -1.700 0 720 0 -171 -218 0 0 -11.774 -29.904 2.541 0 -53.189

0 0 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.500 0 0 0 0 0 -1.232 0 0 361 0 -171 -218 0 0 -12.104 -18.047 3.099 0 -30.691

TV0110 Crisisbeheersing en brandweer 04 - Openbare orde en Veiligheid

110.B Brandweer en rampenbestrijding

58.024 58.024

59.224 59.224

0 0

58.024 58.024

59.224 59.224

Taakveld / Programma TV0010 Bestuur 01 - Gemeenteraad

02 - College en Bestuur

TV0020 Burgerzaken 02 - College en Bestuur 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

TV0030 Beheer overige gebouwen en gronden 15 - Financiën

TV0040 Overhead Overhead

TV0050 Treasury 07 - Werk en Inkomen 15 - Financiën

TV0063 Parkeerbelasting 15 - Financiën

TV0064 Belastingen overig 15 - Financiën

Activiteit

2028

2029

2025

2026

BATEN 2027

2028

2029

2025

2026

SALDO 2027

2028

2029

TV0070 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 15 - Financiën TV0080 Overige baten en lasten 15 - Financiën

TV0090 Vennootschapsbelasting (VpB) 15 - Financiën TV0100 Mutaties reserves A.01 Gemeenteraad A.03 Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie A.04 Openbare orde en Veiligheid A.06 Onderwijs A.07 Werk en Inkomen

A.08 Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

A.09 Buitenruimte

A.10 Sport A.11 Economie

A.12 Mobiliteit A.13 Stadsontwikkeling en Wonen

A.14 Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening A.15 Financiën

080.C Trend en overige gemeentebrede reserveringen 080.D Algemene reserves 080.E Kapitaallasten m.b.t. voorgenomen investeringen 080.G Dienstverlening primair proces

090.A Vennootschapsbelasting

Bijlage 06 Begroting per taakveld

(bedragen x €1.000,-) 2025

2026

LASTEN 2027

120.B Bestrijding onveiligheid 120.C Strandveiligheid 120.F Toezicht en handhaving Buitenruimte 120.G Parkeerbelasting (handhaving)

41.147 1.714 25.950 10.325 79.136

38.181 1.751 27.423 11.369 78.724

32.029 1.751 26.939 11.404 72.123

31.081 1.751 26.964 11.500 71.296

31.072 1.751 26.955 11.500 71.278

18.913 0 692 3 19.608

13.675 0 698 0 14.373

8.770 0 698 0 9.468

8.624 0 698 0 9.322

22.234 1.714 25.258 10.322 59.528

24.506 1.751 26.725 11.369 64.351

23.259 1.751 26.241 11.404 62.655

22.457 1.751 26.266 11.500 61.974

22.448 1.751 26.257 11.500 61.956

210.P Laadinfra 210.B Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) 210.F Inrichting verkeer 210.M De Kust Gezond 210.Q Buitenruimte stadsontwikkeling 210.H Inrichting en onderhoud buitenruimte 210.I Inrichting verkeer 210.J Keten op schoon 210.K Verkeersmanagement

6.985 132.022 62.017 253 1.040 13.644 403 3.263 1.446 221.074

6.303 137.369 76.917 253 0 14.133 455 3.283 1.476 240.189

6.131 131.727 53.572 252 0 14.036 462 3.248 1.477 210.905

5.333 128.631 52.011 251 0 14.020 461 3.248 1.477 205.433

5.660 126.221 49.298 251 0 14.011 461 3.248 1.477 200.627

4.092 15.502 3.043 0 0 3.240 0 0 0 25.877

4.255 3.537 1.517 0 0 3.240 0 0 0 12.549

4.692 3.537 1.515 0 0 3.240 0 0 0 12.984

5.112 3.537 1.453 0 0 3.240 0 0 0 13.342

5.532 3.537 1.423 0 0 3.240 0 0 0 13.732

2.893 116.520 58.974 253 1.040 10.404 403 3.263 1.446 195.197

2.048 133.832 75.400 253 0 10.893 455 3.283 1.476 227.640

1.439 128.190 52.056 252 0 10.796 462 3.248 1.477 197.920

221 125.094 50.558 251 0 10.780 461 3.248 1.477 192.091

128 122.684 47.875 251 0 10.771 461 3.248 1.477 186.895

TV0220 Parkeren 12 - Mobiliteit

220.A Parkeren

38.480 38.480

37.718 37.718

35.378 35.378

33.180 33.180

33.198 33.198

840 840

37.640 37.640

36.878 36.878

34.538 34.538

32.340 32.340

32.358 32.358

TV0240 Economische havens en waterwegen 09 - Buitenruimte

240.A Inrichting en onderhoud buitenruimte (economische havens en waterwegen)

15.681 15.681

14.693 14.693

14.636 14.636

14.593 14.593

14.573 14.573

1.026 1.026

1.049 1.049

14.655 14.655

13.644 13.644

13.587 13.587

13.544 13.544

13.524 13.524

TV0250 Openbaar vervoer 12 - Mobiliteit

250.B Groei aandeel openbaar vervoer (Verkeer)

13.455 13.455

12.507 12.507

10.206 10.206

13.205 13.205

3.429 3.429

0 0

10.025 10.025

12.507 12.507

10.206 10.206

13.205 13.205

310.A Economische ontwikkeling en structuurversterking 310.B Regionale bedrijfschappen

13.316 199 13.515

13.459 196 13.655

12.649 196 12.845

17.510 196 17.706

11.754 196 11.950

536 98 634

476 90 566

534 90 624

226 90 316

12.780 101 12.881

12.983 106 13.090

12.115 106 12.221

17.284 106 17.390

11.528 106 11.634

TV0320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 11 - Economie 13 - Stadsontwikkeling en Wonen

320.A Huisvesting,werkmilieus,bedrijventerreinen (mkb) 320.B Beheer bedrijfspanden

16.888 5.838 22.726

11.608 7.657 19.265

7.864 6.574 14.438

5.351 4.703 10.054

5.426 5.171 10.597

3.690 5.159 8.849

2.032 7.086 9.118

1.871 6.003 7.874

1.871 5.475 7.346

1.871 5.584 7.455

13.198 679 13.876

9.576 571 10.147

5.993 571 6.564

3.480 -772 2.708

3.555 -413 3.142

TV0330 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 09 - Buitenruimte 11 - Economie 15 - Financiën

330.A Dienstverlening bedrijven en ondernemers 330.C Dienstverlening, bedrijven en MKB 330.D Reclame-opbrengsten

5.297 7.440 228 12.965

5.152 7.498 232 12.882

5.134 7.292 232 12.658

5.271 7.291 232 12.794

5.203 7.291 232 12.726

4.634 1.854 4.934 11.422

4.595 1.824 4.934 11.353

4.695 1.619 4.934 11.248

4.795 1.619 4.934 11.348

4.895 1.619 4.934 11.448

663 5.587 -4.706 1.544

557 5.674 -4.702 1.529

439 5.674 -4.702 1.411

476 5.673 -4.702 1.447

308 5.672 -4.702 1.278

TV0340 Economische promotie 11 - Economie 15 - Financiën

340.A Attractieve stad 340.C Toeristenbelasting

14.962 162 15.124

16.019 164 16.183

13.822 164 13.986

13.821 154 13.975

13.802 154 13.956

96 17.279 17.375

0 17.904 17.904

0 18.404 18.404

14.866 -17.117 -2.251

16.019 -17.740 -1.721

13.822 -18.240 -4.418

13.821 -18.250 -4.429

13.802 -18.250 -4.448

TV0420 Onderwijshuisvesting 06 - Onderwijs

420.B Onderwijshuisvesting

44.099 44.099

42.435 42.435

42.031 42.031

40.630 40.630

40.396 40.396

27 27

44.072 44.072

42.408 42.408

42.004 42.004

40.603 40.603

40.369 40.369

14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

430.C Natuur- en milieu-educatie 430.A Leerlingenvervoer 430.B Leerlingzaken 430.I Onderwijsbeleid 430.H Volwasseneneducatie (inburgering)

4.726 11.592 12.044 114.331 976 143.669

4.954 11.444 6.749 84.483 976 108.606

4.875 11.439 5.156 89.294 976 111.740

4.897 11.439 4.607 89.689 976 111.608

4.759 11.439 4.603 89.443 976 111.220

401 0 6.462 76.658 0 83.521

401 0 1.119 44.651 0 46.171

401 0 0 44.451 0 44.852

401 0 0 44.156 0 44.557

4.325 11.592 5.582 37.673 976 60.148

4.553 11.444 5.630 39.832 976 62.435

4.474 11.439 5.156 44.843 976 66.888

4.496 11.439 4.607 45.533 976 67.051

4.358 11.439 4.603 45.287 976 66.663

TV0510 Sportbeleid en activering 10 - Sport

510.A Sportbeleid en activering

22.940 22.940

24.922 24.922

20.609 20.609

17.348 17.348

17.347 17.347

3.416 3.416

3.214 3.214

0 0

19.524 19.524

21.708 21.708

20.609 20.609

17.348 17.348

17.347 17.347

TV0520 Sportaccommodaties 10 - Sport

520.A Sportaccommodaties

57.189 57.189

53.740 53.740

53.014 53.014

50.677 50.677

51.276 51.276

16.458 16.458

11.084 11.084

40.731 40.731

42.656 42.656

41.930 41.930

39.593 39.593

40.192 40.192

530.B Cultuur 530.C Beeldende kunst 530.E Accommodaties voor kunstbeoefening

69.659 399 19.062 89.120

71.297 399 19.355 91.051

68.778 399 16.146 85.323

68.694 399 16.115 85.208

67.644 399 16.235 84.278

125 0 7.205 7.330

63 0 7.242 7.305

63 0 7.282 7.345

0 0 7.282 7.282

69.534 399 11.857 81.790

71.234 399 12.113 83.746

68.715 399 8.864 77.978

68.694 399 8.833 77.926

67.644 399 8.953 76.996

540.A Musea 540.C Archeologie 540.D Gemeente archief

26.547 2.178 6.899 35.624

28.359 2.185 6.791 37.335

27.095 2.169 6.007 35.271

26.458 2.168 5.932 34.558

26.203 2.168 5.932 34.303

1.894 400 660 2.954

1.894 400 360 2.654

24.653 1.778 6.239 32.670

26.465 1.785 6.431 34.681

25.201 1.769 5.647 32.617

24.564 1.768 5.572 31.904

24.309 1.768 5.572 31.649

550.A Monumentenzorg

1.571 1.571

1.603 1.603

1.602 1.602

0 0

1.571 1.571

1.603 1.603

1.602 1.602

560.A Bibliotheek Den Haag 560.E Media

32.883 2.078 34.961

31.201 2.075 33.276

26.473 2.075 28.548

26.433 2.075 28.508

27.198 2.075 29.273

3.350 0 3.350

1.770 0 1.770

29.533 2.078 31.611

29.431 2.075 31.506

24.703 2.075 26.778

24.663 2.075 26.738

25.428 2.075 27.503

570.A Openbaar groen en openlucht recreatie 570.D Openbaar groen 570.E Spelen

22.259 24.922 6.044 53.225

27.556 21.239 6.158 54.953

17.716 21.263 6.072 45.051

17.950 21.263 6.064 45.277

17.207 21.275 6.064 44.546

2.839 222 0 3.061

2.844 72 0 2.916

19.420 24.700 6.044 50.164

24.712 21.167 6.158 52.037

14.872 21.191 6.072 42.135

15.106 21.191 6.064 42.361

14.363 21.203 6.064 41.630

Taakveld / Programma TV0120 Openbare orde en veiligheid 04 - Openbare orde en Veiligheid 09 - Buitenruimte 12 - Mobiliteit TV0210 Verkeer en vervoer 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie 09 - Buitenruimte 12 - Mobiliteit 13 - Stadsontwikkeling en Wonen 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

TV0310 Economische ontwikkeling 11 - Economie

TV0430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie 06 - Onderwijs

Activiteit

2028

2029

2025

2026

BATEN 2027

2028

2029

2025

2026

SALDO 2027

2028

2029

TV0530 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 05 - Cultuur en Bibliotheek

TV0540 Musea 05 - Cultuur en Bibliotheek

TV0550 Cultureel erfgoed 05 - Cultuur en Bibliotheek TV0560 Media 05 - Cultuur en Bibliotheek

TV0570 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 09 - Buitenruimte 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

Bijlage 06 Begroting per taakveld

(bedragen x €1.000,-) 2025

2026

LASTEN 2027

610.J Kinderopvang 610.K Kinderopvang ivm sociaal/medische indicatie 610.R Samenkracht en burgerparticipatie 610.S Opgave Nieuwkomers 610.F Integratie en Burgerschap 610.M Asielzoekers en vluchtelingenbeleid 610.Q Gebiedsgericht welzijnswerk 610.T Leefbaarheid en bewonersparticipatie 610.U Verbeteren van de participatie in Den Haag 610.V Bewonersinitiatieven veiligheid 611.A Wijkagenda's 611.B Aanpak prioritaire gebieden 611.C Regiodeal Den Haag Zuidwest

6.215 4.744 53.999 74.357 7.797 390 33.580 15.003 2.314 444 6.486 3.214 4.723 213.266

6.070 1.894 53.627 58.978 6.415 390 33.909 14.167 1.352 452 5.161 3.233 3.419 189.067

6.625 1.894 48.522 59.006 6.404 390 33.546 14.476 1.102 452 4.421 521 2.913 180.272

5.927 1.894 47.951 59.005 5.902 390 33.387 14.387 1.102 452 4.421 34 41 174.893

5.982 2.078 48.213 59.004 5.902 390 33.557 14.469 1.102 452 4.426 34 0 175.609

5.732 2.940 7.254 69.429 0 0 1.741 338 0 0 0 0 2.242 89.676

5.672 90 6.700 59.229 0 0 1.741 338 0 0 0 0 915 74.685

5.672 90 3.854 59.229 0 0 1.741 338 0 0 0 0 523 71.447

5.672 90 3.854 59.229 0 0 1.741 338 0 0 0 0 0 70.924

483 1.804 46.745 4.928 7.797 390 31.839 14.665 2.314 444 6.486 3.214 2.481 123.590

398 1.804 46.927 -251 6.415 390 32.168 13.829 1.352 452 5.161 3.233 2.504 114.382

953 1.804 44.668 -223 6.404 390 31.805 14.138 1.102 452 4.421 521 2.390 108.825

255 1.804 44.097 -224 5.902 390 31.646 14.049 1.102 452 4.421 34 41 103.969

310 1.988 44.359 -225 5.902 390 31.816 14.131 1.102 452 4.426 34 0 104.685

TV0621 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15962815/1