Document · PDF

RIS323103 Bijlage 1. Online bijlagen bij Programmabegroting 2026-2029

Gemeenteraad 12 november 2025, gemeente Den HaagBij agendapunt: Voorstel van het college inzake Programmabegroting 2026-2029 (RIS323103)30.875 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

621.A Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO

33.295 33.295

34.086 34.086

34.273 34.273

34.294 34.294

32.503 32.503

28 28

14 14

0 0

33.267 33.267

34.072 34.072

34.273 34.273

34.294 34.294

32.503 32.503

TV0622 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

622.A Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd

65.153 65.153

63.358 63.358

61.985 61.985

60.492 60.492

60.474 60.474

1.310 1.310

1.453 1.453

274 274

63.843 63.843

61.905 61.905

61.711 61.711

60.218 60.218

60.200 60.200

TV0623 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal 07 - Werk en Inkomen 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

623.B Advies, Informatie en sociaal juridische diensten 623.A Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal

25.888 20.262 46.150

11.416 19.997 31.413

8.646 20.004 28.650

8.496 19.998 28.494

8.496 19.994 28.490

14.270 21.782 36.052

0 21.996 21.996

11.618 -1.520 10.098

11.416 -1.999 9.417

8.646 -1.992 6.654

8.496 -1.998 6.498

8.496 -2.002 6.494

630.B Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen 630.C Gemeentelijk minimabeleid 630.F Financiele hulpverlening 630.G Schuldhulpverlening 630.A Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing (kwijtschelding) 630.D Riolering en waterzuivering (kwijtschelding) 630.E Kwijtschelding belastingen

511.480 66.998 8.558 18.110 11.069 20 150 616.385

508.451 64.899 9.344 16.222 11.428 20 150 610.514

508.080 58.417 9.037 14.880 11.543 20 150 602.127

507.988 58.387 8.930 14.880 11.543 20 150 601.898

507.970 58.382 8.915 14.880 11.543 20 150 601.860

440.666 2.685 520 599 0 0 0 444.470

439.916 2.300 520 476 0 0 0 443.212

439.916 2.300 520 234 0 0 0 442.970

70.814 64.313 8.038 17.511 11.069 20 150 171.915

68.535 62.599 8.824 15.746 11.428 20 150 167.301

68.164 56.117 8.517 14.646 11.543 20 150 159.157

68.072 56.087 8.410 14.646 11.543 20 150 158.927

68.054 56.082 8.395 14.646 11.543 20 150 158.889

640.A Sociale werkvoorziening 640.D Participatievoorzieningen

71.781 18.210 89.990

71.639 16.717 88.356

70.749 9.035 79.784

71.069 8.989 80.058

70.240 9.421 79.661

6.701 4.001 10.702

6.701 561 7.262

6.601 0 6.601

65.080 14.209 79.288

64.938 16.156 81.094

64.148 9.035 73.183

64.468 8.989 73.457

63.639 9.421 73.060

650.A Re-integratie naar werk 650.C Inburgering

74.092 15.458 89.550

76.118 15.525 91.643

52.173 15.504 67.677

51.060 15.470 66.530

49.503 15.553 65.056

5.508 12.082 17.590

4.006 12.082 16.088

1.250 12.082 13.332

500 12.082 12.582

68.584 3.376 71.960

72.112 3.443 75.555

50.923 3.421 54.345

50.560 3.388 53.948

49.003 3.471 52.474

TV0660 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

660.D Maatwerkvoorzieningen (WMO)

32.884 32.884

33.095 33.095

33.788 33.788

34.279 34.279

35.119 35.119

143 143

32.741 32.741

32.952 32.952

33.645 33.645

34.136 34.136

34.976 34.976

TV6711 Huishoudelijke hulp (WMO) 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

671.G Huishoudelijke hulp (WMO)

74.293 74.293

76.328 76.328

75.288 75.288

76.483 76.483

78.528 78.528

1.312 1.312

1.338 1.338

4.600 4.600

72.981 72.981

74.990 74.990

70.688 70.688

71.883 71.883

73.928 73.928

TV6712 Begeleiding (WMO) 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

671.H Begeleiding (WMO)

30.644 30.644

31.466 31.466

32.442 32.442

32.925 32.925

33.750 33.750

0 0

30.644 30.644

31.466 31.466

32.442 32.442

32.925 32.925

33.750 33.750

TV6713 Dagbesteding (WMO) 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

671.I Dagbesteding (WMO)

9.501 9.501

9.762 9.762

10.072 10.072

10.225 10.225

10.486 10.486

0 0

9.501 9.501

9.762 9.762

10.072 10.072

10.225 10.225

10.486 10.486

TV6751 Jeugdhulp ambulant Lokaal 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

675.1 Jeugdhulp ambulant lokaal

4.044 4.044

4.089 4.089

4.075 4.075

3.969 3.969

3.971 3.971

0 0

4.044 4.044

4.089 4.089

4.075 4.075

3.969 3.969

3.971 3.971

TV6752 Jeugdhulp ambulant Regionaal 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

675.2 Jeugdhulp ambulant Regionaal

105.768 105.768

99.280 99.280

96.386 96.386

81.755 81.755

82.128 82.128

0 0

105.768 105.768

99.280 99.280

96.386 96.386

81.755 81.755

82.128 82.128

TV6753 Jeugdhulp ambulant Landelijk 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

675.3 Jeugdhulp ambulant Landelijk

2.136 2.136

2.482 2.482

2.371 2.371

1.555 1.555

1.576 1.576

0 0

2.136 2.136

2.482 2.482

2.371 2.371

1.555 1.555

1.576 1.576

TV6761 Jeugdhulp met verblijf Lokaal 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

676.1 Jeugdhulp met verblijf Lokaal

2.533 2.533

2.593 2.593

2.574 2.574

2.433 2.433

2.437 2.437

0 0

2.533 2.533

2.593 2.593

2.574 2.574

2.433 2.433

2.437 2.437

TV6762 Jeugdhulp met verblijf Regionaal 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

676.2 Jeugdhulp met verblijf Regionaal

69.467 69.467

50.224 50.224

50.089 50.089

32.825 32.825

33.166 33.166

158 158

0 0

69.309 69.309

50.066 50.066

49.931 49.931

32.825 32.825

33.166 33.166

TV6763 Jeugdhulp met verblijf Landelijk 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

676.3 Jeugdhulp met verblijf Landelijk

1.638 1.638

1.903 1.903

1.818 1.818

1.193 1.193

1.209 1.209

0 0

1.638 1.638

1.903 1.903

1.818 1.818

1.193 1.193

1.209 1.209

TV6791 PGB WMO 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

679.1 PGB Wmo

6.377 6.377

6.614 6.614

6.793 6.793

6.880 6.880

7.031 7.031

0 0

6.377 6.377

6.614 6.614

6.793 6.793

6.880 6.880

7.031 7.031

TV6792 PGB Jeugd 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

679.2 PGB Jeugd

6.656 6.656

0 0

6.656 6.656

TV6811 Beschermd wonen (WMO) 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

681.J Beschermd wonen (WMO) en GGZ

98.733 98.733

106.733 106.733

104.611 104.611

104.251 104.251

104.250 104.250

3.940 3.940

2.852 2.852

3.006 3.006

2.647 2.647

94.793 94.793

103.881 103.881

101.605 101.605

101.604 101.604

101.603 101.603

TV6812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 07 - Werk en Inkomen 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

681.A Bijzondere hulpverlening huisvesting 681.K Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

121 57.266 57.387

121 55.987 56.108

121 42.749 42.870

121 42.722 42.843

121 42.824 42.945

0 2.446 2.446

0 2.278 2.278

0 2.263 2.263

121 54.820 54.941

121 53.709 53.830

121 40.486 40.607

121 40.459 40.580

121 40.561 40.682

TV6821 Jeugdbescherming 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

682.C Jeugdbescherming

Taakveld / Programma TV0610 Samenkracht en burgerparticipatie 06 - Onderwijs 07 - Werk en Inkomen 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

TV0630 Inkomensregelingen 07 - Werk en Inkomen

09 - Buitenruimte 15 - Financiën TV0640 WSW en beschut werk 07 - Werk en Inkomen

TV0650 Arbeidsparticipatie 07 - Werk en Inkomen

TV6822 Jeugdreclassering 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

Activiteit

682.D Jeugdreclassering

2028

2029

2025

2026

BATEN 2027

2028

2029

2025

2026

SALDO 2027

2028

2029

11.821

13.184

11.111

7.253

7.350

11.821

13.184

11.111

7.253

7.350

11.821

13.184

11.111

7.253

7.350

11.821

13.184

11.111

7.253

7.350

2.918 2.918

3.391 3.391

3.239 3.239

2.125 2.125

2.154 2.154

0 0

2.918 2.918

3.391 3.391

3.239 3.239

2.125 2.125

2.154 2.154

Bijlage 06 Begroting per taakveld

(bedragen x €1.000,-) Activiteit

2025

2026

LASTEN 2027

TV0691 Coordinatie en beleid WMO 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

691.A Coordinatie en beleid WMO

7.013 7.013

7.984 7.984

7.746 7.746

7.744 7.744

7.741 7.741

0 0

7.013 7.013

7.984 7.984

7.746 7.746

7.744 7.744

7.741 7.741

TV0692 Coordinatie en beleid Jeugd 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

692.A Coordinatie en beleid Jeugd

10.564 10.564

10.128 10.128

10.062 10.062

10.074 10.074

10.070 10.070

0 0

10.564 10.564

10.128 10.128

10.062 10.062

10.074 10.074

10.070 10.070

TV0710 Volksgezondheid 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid 15 - Financiën

710.K Volksgezondheid (Openbaar, Jeugdzorg, GGD en Ambulancevervoer) 710.D Projectfinanciering Treasury Volksgezondheid

124.846 181 125.027

107.827 166 107.993

107.413 149 107.562

107.188 133 107.321

107.088 133 107.221

69.913 207 70.120

56.478 188 56.666

55.808 169 55.977

55.658 152 55.810

54.933 -26 54.907

51.349 -22 51.327

51.605 -20 51.585

51.530 -19 51.511

51.430 -19 51.411

TV0720 Riolering 09 - Buitenruimte

720.A Riolering en waterzuivering

50.285 50.285

52.108 52.108

52.673 52.673

57.029 57.029

58.848 58.848

59.414 59.414

-6.744 -6.744

-6.740 -6.740

-6.741 -6.741

TV0730 Afval 09 - Buitenruimte

730.A Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing

98.765 98.765

101.244 101.244

101.943 101.943

101.836 101.836

121.002 121.002

124.780 124.780

125.982 125.982

-22.237 -22.237

-23.536 -23.536

-24.039 -24.039

-24.146 -24.146

09 - Buitenruimte 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

740.A Duurzaamheid 740.B Milieubeleid, milieubeheer en luchtkwaliteit 740.J Energietransitie 740.F Aanpak plaagdieren 740.I Aanpak klad en plak vandalisme

18.897 32.069 18.579 634 653 70.832

9.920 13.965 15.644 651 667 40.848

8.920 13.937 6.753 651 666 30.927

8.919 13.630 6.651 651 666 30.517

8.918 13.625 2.898 651 666 26.759

9.633 18.742 0 0 0 28.375

848 848 0 0 0 1.696

848 846 0 0 0 1.694

848 548 0 0 0 1.396

9.264 13.327 18.579 634 653 42.457

9.072 13.117 15.644 651 667 39.151

8.072 13.091 6.753 651 666 29.233

8.071 13.082 6.651 651 666 29.121

8.070 13.077 2.898 651 666 25.363

TV0750 Begraafplaatsen en crematoria 09 - Buitenruimte

750.A Begraafplaatsen

4.103 4.103

4.262 4.262

4.058 4.058

4.185 4.185

4.113 4.113

3.634 3.634

3.705 3.705

469 469

557 557

353 353

480 480

408 408

810.A Omgevingsplan 810.B Faciliterend Grondbeleid

5.067 7.030 12.096

5.211 7.937 13.148

3.354 4.093 7.447

2.594 4.030 6.624

2.533 3.999 6.532

0 7.055 7.055

0 4.068 4.068

0 3.254 3.254

0 3.192 3.192

0 3.162 3.162

5.067 -25 5.042

5.211 3.869 9.080

3.354 838 4.192

2.594 838 3.431

2.533 837 3.370

820.A Bouwgrondexploitaties

75.797 75.797

39.709 39.709

48.176 48.176

29.799 29.799

28.186 28.186

81.335 81.335

36.904 36.904

48.839 48.839

30.312 30.312

28.701 28.701

-5.538 -5.538

2.806 2.806

-663 -663

-513 -513

-515 -515

830.A Wonen en bouwen 830.B Stadsvernieuwing 830.C Toezicht en handhaving wonen 830.D Kernregistraties 830.H Omgevingsvergunningen 820.C Projectfinanciering Treasury Bouwgrondexploitaties

24.728 40.491 13.489 6.324 39.733 1.032 125.798

27.351 34.770 13.894 6.139 29.222 874 112.249

20.229 51.687 13.837 5.808 27.492 716 119.769

15.939 24.237 13.727 5.810 27.900 557 88.171

15.535 24.191 13.692 5.808 28.321 557 88.104

2.631 8.267 1.187 289 29.048 1.032 42.453

1.651 3.396 1.192 289 28.243 874 35.645

1.361 2.904 1.197 289 26.716 716 33.183

1.181 2.721 1.197 289 27.141 557 33.086

1.181 2.716 1.197 289 27.568 557 33.508

22.097 32.223 12.303 6.035 10.686 1 83.345

25.700 31.374 12.702 5.851 978 0 76.605

18.868 48.783 12.640 5.519 775 0 86.587

14.758 21.516 12.530 5.521 759 0 55.084

14.354 21.475 12.495 5.520 752 0 54.595

3.985.482

3.634.450

3.519.749

3.457.745

3.490.603

3.985.482

3.634.450

3.519.749

3.457.745

3.490.603

Taakveld / Programma

TV0740 Milieubeheer 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie

TV0810 Ruimte en leefomgeving 13 - Stadsontwikkeling en Wonen

TV0820 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen) 13 - Stadsontwikkeling en Wonen TV0830 Wonen en bouwen 13 - Stadsontwikkeling en Wonen

15 - Financiën

Totaal Gemeente Den Haag

2028

2029

2025

2026

BATEN 2027

2028

2029

2025

2026

SALDO 2027

2028

2029

Bijlage 07 Gemeentelijke tarieven Omschrijving tarief

Tarief 2026 (in €)

Begrote opbrengst 2026 (x € 1.000)

Toegerekende lasten 2026 (x € 1.000)

Kosten-dekkendheid (in %)

diverse diverse

800 120 920

1.322 142 1.464

61% 85% 63%

1.230

24.278

1.230

24.278

3.079 3.079

100% 100%

127.780

100%

3.547 165

3.794 968

93% 17%

59.085

58.848

100%

2.292 884

3.565 3.643

64% 24%

diverse diverse

538 2.259 196.550

68 2.207 200.873

791% 102% 98%

diverse

11.071 11.071

37.645 37.645

29% 29%

diverse

28.894

100%

diverse

218 29.112

100% 100%

Programma 4. Openbare orde en Veiligheid Publiekrechtelijk Diverse leges OOV Vergunning prostitutieinrichting Totaal Programma 5. Cultuur en Bibliotheek Publiekrechtelijk Basisabonnement Leengeld cd-roms Leengeld compact-discs Leengeld avm Leengeld DVD Boetegeld Overige inkomsten gebruikers Totaal Programma 8. Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid Publiekrechtelijk Reisvaccinaties Totaal

37,00 diverse diverse diverse diverse diverse diverse

diverse

Programma 9. Buitenruimte Publiekrechtelijk Afvalstoffenheffing (huisvuil) * tarief 1-pers. huishouding tarief 2 pers. huishouding tarief 3+ pers. huishouding Publiekrechtelijk Begraafrechten Binnenhavenbelasting Rioolrecht, grootafvoer * Rioolrecht, eigenaren * Marktgelden-warenmarkten Zeehavenheffing Privaatrechtelijk Verhuur volkstuinen Marktgelden-warenmarkten (huur/energie) Totaal * Gerealiseerde opbrengst betreft enkel de Opbrengst heffingen Programma 10. Sport Publiekrechtelijk Sport (hallen en terreinen) Totaal

Programma 13. Stadsontwikkeling en Wonen Publiekrechtelijk Leges "WABO vergunningen" (dit betreft de behandeling van de aanvragen en controle op de uitvoering) Privaatrechtelijk Uitvoering aanschrijving van gemeentewege (incl.opslag) Totaal * Gerealiseerde opbrengst betreft enkel de Opbrengst heffingen

412,56 463,80 507,48 diverse diverse 195,40 267,35 diverse diverse

Omschrijving tarief

Tarief 2026 (in €)

Begrote opbrengst 2026 (x € 1.000)

Toegerekende lasten 2026 (x € 1.000)

Kosten-dekkendheid (in %)

5.731

75%

2.101

75%

1.206

63%

2.187

62%

617

100%

2.088

17%

13.930

64%

50.492

233%

6.553

nvt

154

nvt

Programma 14. Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening Publiekrechtelijk Paspoort volwassene vanaf 18 jr.* 86,85 Paspoort jeugd tot 18 jr.* 65,70 4.298 Identiteitskaart volwassene vanaf 18 jr.* 78,50 Identiteitskaart jeugd tot 18 jr.* 42,35 1.576 Rijbewijzen* 52,10 Verklaring algemeen 18,00 760 Verstrekking gegevens BRP 8,20 Verstrekking gegevens vestigingsregister 5,40 Huwelijken/Partnerschapsregistratie 176,95 Uittreksel burgelijke stand* 17,10 1.356 Attestatie de vita* 17,10 Verklaring huwelijksbevoegdheid* 29,80 617 Naturalisatie diverse Gedragsverklaring* 41,35 355 Legalisatie handtekening 17,70 Totaal 8.962 * De hoogte van het tarief is niet (volledig) beïnvloedbaar door de gemeente Tarieven 2026 dienen nog in de legesverordening te worden vastgesteld/goedgekeurd eind 2025 Programma 15. Financiën Publiekrechtelijk Parkeren op straat diverse 117.442 Parkeerbelasting (vergunningen en naheffing) OZB gebruikers * nnb 42.794 57.079 OZB eigenaren woningen* nnb 55.947 OZB eigenaren niet-woningen* nnb Toeristenbelasting - normaal tarief* 6,20 17.904 Toeristenbelasting - laag tarief (haven + camping)* 2,85 Hondenbelasting - tarief 1e hond* Hondenbelasting - tarief 2e hond* Hondenbelasting - tarief vanaf 3e hond per hond* Precariobelasting* Totaal * Gerealiseerde opbrengst betreft enkel de Opbrengst heffingen

Totaal generaal

nnb

164 291.330

57.199

nvt

542.254

367.580

Bijlage 08 Specificatie financiële vaste activa (bedragen in € 1.000) Omschrijving balanspost Financiële vaste activa Kapitaalverstrekking aan deelnemingen Kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen Leningen aan overige verbonden partijen Overige langlopende leningen aan derden Algemene voorziening voor oninbaarheid Overige uitzettingen met looptijd > 1 jaar Totaal Omschrijving balanspost Financiële vaste activa Kapitaalverstrekking aan deelnemingen Kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen Leningen aan overige verbonden partijen Overige langlopende leningen aan derden Algemene voorziening voor oninbaarheid Overige uitzettingen met looptijd > 1 jaar Totaal Omschrijving balanspost Financiële vaste activa Kapitaalverstrekking aan deelnemingen Kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen Leningen aan overige verbonden partijen Overige langlopende leningen aan derden Algemene voorziening voor oninbaarheid Overige uitzettingen met looptijd > 1 jaar Totaal Omschrijving balanspost Financiële vaste activa Kapitaalverstrekking aan deelnemingen Kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen Leningen aan overige verbonden partijen Overige langlopende leningen aan derden Algemene voorziening voor oninbaarheid Overige uitzettingen met looptijd > 1 jaar Totaal Omschrijving balanspost Financiële vaste activa Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

Kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen Leningen aan overige verbonden partijen Overige langlopende leningen aan derden Algemene voorziening voor oninbaarheid Overige uitzettingen met looptijd > 1 jaar Totaal

Boekwaarde 1-1-2025 98.899 635 26.892 79.259 -110 135.613

Verstrekking (lening) 0 0 0 10.788 121 2.836

Aflossing (lening) 0 0 3.723 12.559 121 27.143

Boekwaarde 31-12-2025 98.899 635 23.169 77.202 -110 111.306

Rente opbrengsten 270 2 896 1.984 0 3.082

341.188

13.745

43.546

311.101

6.234

Boekwaarde 1-1-2026 98.899 635 23.169 77.202 -110 111.306

Verstrekking (lening) 0 0 0 10.788 121 2.495

Aflossing (lening) 0 0 4.553 12.562 121 17.546

Boekwaarde 31-12-2026 98.899 635 18.616 75.428 -110 96.255

Rente opbrengsten 270 2 736 1.962 0 2.495

311.101

13.404

34.782

289.723

5.465

Boekwaarde 1-1-2027 98.899 635 18.616 75.428 -110 96.255

Verstrekking (lening) 0 0 0 10.788 121 1.999

Aflossing (lening) 0 0 3.723 12.566 121 20.244

Boekwaarde 31-12-2027 98.899 635 14.893 73.650 -110 78.010

Rente opbrengsten 270 2 600 1.939 0 1.999

289.723

12.908

36.654

265.977

4.810

Boekwaarde 1-1-2028 98.899 635 14.893 73.650 -110 78.010

Verstrekking (lening) 0 0 0 10.788 121 1.525

Aflossing (lening) 0 0 3.723 12.570 121 16.907

Boekwaarde 31-12-2028 98.899 635 11.170 71.868 -110 62.628

Rente opbrengsten 270 2 468 1.917 0 1.525

265.977

12.434

33.321

245.090

4.182

Boekwaarde 1-1-2029 98.899 635 11.170 71.868 -110 62.628

Verstrekking (lening) 0 0 0 10.788 121 1.060

Aflossing (lening) 0 0 3.723 12.574 121 16.511

Boekwaarde 31-12-2029 98.899 635 7.447 70.082 -110 47.177

Rente opbrengsten 270 2 335 1.894 0 1.060

245.090

11.969

32.929

224.130

3.561

Bijlage 09 Specificatie immateriële en materiële vaste activa en kapitaallasten

Stand per 31-12-2024

Bruto investeringen

activeringen en overdrachten

Bijdragen van derden

Desinvesteringen

Afschrijvingen

Stand per 31-12-2025

Rente

bedragen in € 1.000 Totale kapitaallasten

Immateriële vaste activa (IVA) Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

5.843

Totaal investeringen IVA

5.843

199.532 6.781 955.100 11.824 5.504 142.222 59.498

441 0 115.023 1.527 0 25.869 18.559

0 0 0 0 0 0 0

25 0 6.618 88 0 1.488 1.068

0 0 -14 0 0 0 3.097

17 393 40.101 2.164 1.694 14.702 14.433

199.931 6.388 1.023.418 11.099 3.810 151.901 59.459

499 17 163 28 14 353 147

516 410 40.264 2.192 1.708 15.055 14.580

1.380.461

161.418

9.287

3.083

73.504

1.456.005

1.221

74.725

Investeringen met economisch nut uit heffingen Gronden en terreinen (niet in erfpacht uitgegeven) Woonruimten (niet in erfpacht uitgegeven) Bedrijfsgebouwen (niet in erfpacht uitgegeven) Grond- weg en waterbouwkundige werken Vervoermiddelen Machines apparaten en installaties Overige materiële vaste activa

768 0 6.274 182 0 173 19.652

0 0 0 38.495 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 34.010 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 779 0 0 25 2.869

768 0 5.495 4.667 0 148 16.783

2 0 16 0 0 0 49

2 0 795 0 0 25 2.918

Totaal

27.049

38.495

34.010

3.673

27.861

3.740

Investeringen met maatschappelijk nut Gronden en terreinen (niet in erfpacht uitgegeven) Woonruimten (niet in erfpacht uitgegeven) Bedrijfsgebouwen (niet in erfpacht uitgegeven) Grond- weg en waterbouwkundige werken Vervoermiddelen Machines apparaten en installaties Overige materiële vaste activa

848 0 6 314.669 0 12.347 387

0 0 0 90.021 0 9.738 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 10.161 0 1.099 0

0 0 0 0 0 0 0

23 0 0 24.220 0 47 129

825 0 6 370.309 0 20.939 258

2 0 0 787 0 31 1

25 0 0 25.007 0 78 130

Totaal

328.257

99.759

11.260

24.419

392.337

821

25.240

Investeringen in erfpacht Gronden en terreinen welke in erfpacht zijn uitgegeven Woonruimten welke in erfpacht zijn uitgegeven Bedrijfsgebouwen welke in erfpacht zijn uitgegeven

389.901 5.058 8.260

15.000 0 0

0 0 0

2.883 0 0

0 281 310

402.018 4.777 7.950

975 13 21

975 294 331

Totaal

403.219

15.000

2.883

591

414.745

1.009

1.600

2.138.986

314.672

54.557

5.966

102.187

2.290.948

3.118

105.305

Omschrijving balanspost

Totaal Investeringen MVA

Stand per 31-12-2025

Bruto investeringen

activeringen en overdrachten

Bijdragen van derden

Desinvesteringen

Afschrijvingen

Stand per 31-12-2026

Rente

bedragen in € 1.000 Totale kapitaallasten

Immateriële vaste activa (IVA) Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

5.843

Totaal investeringen IVA

5.843

199.931 6.388 1.023.418 11.099 3.810 151.901 59.459

469 0 122.340 1.624 0 27.515 19.739

0 0 0 0 0 0 0

35 0 9.242 123 0 2.079 1.491

0 0 0 0 0 0 0

62 393 51.364 1.868 1.352 16.991 13.567

200.303 5.995 1.085.152 10.732 2.458 160.347 64.140

500 16 2.556 27 10 376 144

562 409 53.920 1.894 1.362 17.367 13.711

1.456.005

171.687

12.970

85.596

1.529.126

3.629

89.225

768 0 5.495 4.667 0 148 16.783

0 0 0 33.135 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 29.532 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 779 1 0 25 2.554

768 0 4.716 8.269 0 123 14.229

2 0 14 11 0 0 42

2 0 793 12 0 25 2.596

Totaal

27.861

33.135

29.532

3.359

28.105

3.428

825 0 6 370.309 0 20.939 258

0 0 0 116.766 0 12.632 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1.566 0 169 0

0 0 0 0 0 0 0

23 0 0 34.601 0 1.315 129

802 0 6 450.908 0 32.087 129

2 0 0 900 0 50 1

25 0 0 35.501 0 1.365 130

Totaal

392.337

129.398

1.735

36.068

483.932

953

37.021

Investeringen in erfpacht Gronden en terreinen welke in erfpacht zijn uitgegeven Woonruimten welke in erfpacht zijn uitgegeven Bedrijfsgebouwen welke in erfpacht zijn uitgegeven

402.018 4.777 7.950

15.000 0 0

0 0 0

2.883 0 0

0 281 310

414.135 4.496 7.640

1.005 12 20

1.005 293 330

Totaal

414.745

15.000

2.883

591

426.271

1.037

1.628

2.290.948

349.220

44.237

2.883

125.614

2.467.434

5.688

131.302

Omschrijving balanspost

Totaal Investeringen

Stand per 31-12-2026

Bruto investeringen

activeringen en overdrachten

Bijdragen van derden

Desinvesteringen

Afschrijvingen

Stand per 31-12-2027

Rente

bedragen in € 1.000 Totale kapitaallasten

Immateriële vaste activa (IVA) Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

5.843

Totaal investeringen IVA

5.843

Investeringen met economisch nut Gronden en terreinen (niet in erfpacht uitgegeven) Woonruimten (niet in erfpacht uitgegeven) Bedrijfsgebouwen (niet in erfpacht uitgegeven) Grond- weg en waterbouwkundige werken Vervoermiddelen Machines apparaten en installaties Overige materiële vaste activa

200.303 5.995 1.085.152 10.732 2.458 160.347 64.140

251 0 65.474 869 0 14.726 10.564

0 0 0 0 0 0 0

25 0 6.571 87 0 1.478 1.060

0 0 0 0 0 0 0

93 393 59.118 1.951 1.153 17.298 11.631

200.436 5.602 1.084.937 9.562 1.305 156.296 62.012

501 15 2.723 26 6 402 160

594 408 61.842 1.978 1.159 17.700 11.791

Totaal

1.529.126

91.884

9.221

91.638

1.520.151

3.834

95.472

768 0 4.716 8.269 0 123 14.229

0 0 0 30.846 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 29.850 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 779 598 0 25 2.422

768 0 3.937 8.667 0 98 11.807

2 0 12 20 0 0 36

2 0 791 618 0 25 2.458

Totaal

28.105

30.846

29.850

3.824

25.277

3.894

802 0 6 450.908 0 32.087 129

0 0 0 74.101 0 8.016 0

0 0 0 0 0 0 0

23 0 0 39.900 0 2.178 129

779 0 6 485.110 0 37.924 0

2 0 0 1.113 0 79 0

25 0 0 41.013 0 2.257 129

Totaal

483.932

82.117

42.230

523.819

1.194

43.424

Investeringen in erfpacht Gronden en terreinen welke in erfpacht zijn uitgegeven Woonruimten welke in erfpacht zijn uitgegeven Bedrijfsgebouwen welke in erfpacht zijn uitgegeven

414.135 4.496 7.640

15.000 0 0

0 0 0

2.883 0 0

0 281 310

426.252 4.215 7.330

1.037 11 19

1.037 292 329

Totaal

426.271

15.000

2.883

591

437.797

1.067

1.658

2.467.434

219.847

39.071

2.883

138.283

2.507.044

6.165

144.448

Omschrijving balanspost

Materiële vaste activa

Totaal Investeringen

Stand per 31-12-2027

Bruto investeringen

activeringen en overdrachten

Bijdragen van derden

Desinvesteringen

Afschrijvingen

Stand per 31-12-2028

Rente

bedragen in € 1.000 Totale kapitaallasten

Immateriële vaste activa (IVA) Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

5.843

Totaal investeringen IVA

5.843

200.436 5.602 1.084.937 9.562 1.305 156.296 62.012

205 0 53.489 710 0 12.030 8.630

0 0 0 0 0 0 0

0 0 69 1 0 16 11

0 0 0 0 0 0 0

116 393 64.460 1.984 986 17.422 9.931

200.524 5.209 1.073.896 8.288 319 150.889 60.701

501 14 2.735 24 3 394 165

618 407 67.195 2.007 989 17.816 10.095

Totaal

1.520.151

75.064

95.292

1.499.826

3.835

99.127

768 0 3.937 8.667 0 98 11.807

0 0 0 30.369 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 29.850 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 435 615 0 25 2.190

768 0 3.502 8.571 0 73 9.617

2 0 10 21 0 0 30

2 0 445 636 0 25 2.220

Totaal

25.277

30.369

29.850

3.265

22.531

3.328

779 0 6 485.110 0 37.924 0

0 0 0 153.155 0 16.568 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 47.885 0 3.246 0

779 0 6 590.380 0 51.246 0

2 0 0 1.254 0 99 0

2 0 0 49.139 0 3.345 0

Totaal

523.819

169.723

51.131

642.411

1.355

52.486

Investeringen in erfpacht Gronden en terreinen welke in erfpacht zijn uitgegeven Woonruimten welke in erfpacht zijn uitgegeven Bedrijfsgebouwen welke in erfpacht zijn uitgegeven

426.252 4.215 7.330

15.000 0 0

0 0 0

2.883 0 0

0 281 310

438.369 3.934 7.020

1.070 11 18

1.070 292 328

Totaal

437.797

15.000

2.883

591

449.323

1.099

1.690

2.507.044

290.156

29.947

2.883

150.279

2.614.091

6.352

156.631

Omschrijving balanspost

Materiële vaste activa

Totaal Investeringen

Stand per 31-12-2028

Bruto investeringen

activeringen en overdrachten

Bijdragen van derden

Desinvesteringen

Afschrijvingen

Stand per 31-12-2029

Rente

bedragen in € 1.000 Totale kapitaallasten

Immateriële vaste activa (IVA) Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

5.843

Totaal investeringen IVA

5.843

200.524 5.209 1.073.896 8.288 319 150.889 60.701

31 0 8.045 107 0 1.809 1.298

0 0 0 0 0 0 0

0 0 67 1 0 15 11

0 0 0 0 0 0 0

134 393 69.273 1.428 224 18.385 8.436

200.421 4.816 1.012.601 6.966 95 134.298 53.553

502 13 2.722 21 1 385 167

636 406 71.995 1.448 225 18.769 8.603

1.499.826

11.290

98.272

1.412.750

3.811

102.083

768 0 3.502 8.571 0 73 9.617

0 0 0 32.483 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 32.483 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 435 922 0 25 2.009

768 0 3.067 7.649 0 48 7.608

2 0 9 21 0 0 24

2 0 444 943 0 25 2.033

Totaal

22.531

32.483

3.391

19.140

3.447

779 0 6 590.380 0 51.246 0

0 0 0 34.077 0 3.686 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 52.451 0 3.885 0

779 0 6 572.005 0 51.048 0

2 0 0 1.548 0 135 0

2 0 0 53.998 0 4.021 0

Totaal

642.411

37.763

56.336

623.838

1.685

58.021

Investeringen in erfpacht Gronden en terreinen welke in erfpacht zijn uitgegeven Woonruimten welke in erfpacht zijn uitgegeven Bedrijfsgebouwen welke in erfpacht zijn uitgegeven

438.369 3.934 7.020

15.000 0 0

0 0 0

126 0 0

2.883 0 0

0 281 310

450.360 3.653 6.710

1.104 10 18

1.104 291 328

Totaal

449.323

15.000

126

2.883

591

460.723

1.132

1.723

2.614.091

96.536

32.703

2.883

158.590

2.516.451

6.684

165.274

Omschrijving balanspost

Materiële vaste activa Investeringen met economisch nut Gronden en terreinen (niet in erfpacht uitgegeven) Woonruimten (niet in erfpacht uitgegeven) Bedrijfsgebouwen (niet in erfpacht uitgegeven) Grond- weg en waterbouwkundige werken Vervoermiddelen Machines apparaten en installaties Overige materiële vaste activa Totaal Investeringen met economisch nut uit heffingen Gronden en terreinen (niet in erfpacht uitgegeven) Woonruimten (niet in erfpacht uitgegeven) Bedrijfsgebouwen (niet in erfpacht uitgegeven) Grond- weg en waterbouwkundige werken Vervoermiddelen Machines apparaten en installaties Overige materiële vaste activa

Totaal Investeringen

Bijlage 10 Verloopoverzicht reserves

Reserve

soort reserve

Eindsaldo 2024

Resultaatbestemming

Beginsaldo 2025

Toevoegingen

Onttrekkingen

Vermindering i.v.m. afschrijving activa

Eindsaldo 2025

Toevoegingen

Onttrekkingen

Vermindering i.v.m. afschrijving activa

Eindsaldo 2026

Toevoegingen

Onttrekkingen

Vermindering i.v.m. afschrijving activa

Eindsaldo 2027

Toevoegingen

Onttrekkingen

Vermindering i.v.m. afschrijving activa

Eindsaldo 2028

Toevoegingen

Onttrekkingen

Vermindering i.v.m. afschrijving activa

Eindsaldo 2029

1 Gemeenteraad Programmareserve 1 - Gemeenteraad Reserve Raadsinitiatievenfonds

Programma Project

500 0 500

0 500 500

500 500 1.000

0 500 500

0 179 179

0 0 0

500 821 1.321

0 0 0

500 821 1.321

0 0 0

500 821 1.321

0 0 0

500 821 1.321

0 0 0

500 821 1.321

2 College en Bestuur Reserve Verkiezingen

Egalisatie

0 0

133 133

0 0

133 133

0 0

133 133

0 0

133 133

0 0

133 133

0 0

133 133

3 Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie Reserve Toegekende (gemeentelijke) revolverende investeringsmiddelen

Project

4.594 4.594

0 0

4.594 4.594

0 0

1.942 1.942

0 0

2.652 2.652

0 0

1.000 1.000

0 0

1.652 1.652

0 0

1.652 1.652

0 0

1.652 1.652

0 0

1.652 1.652

4 Openbare orde en Veiligheid Reserve Overgangsregeling FLO Brandweer

Overig

1.025 1.025

0 0

1.025 1.025

3.286 3.286

3.165 3.165

0 0

1.146 1.146

3.286 3.286

3.165 3.165

0 0

1.267 1.267

3.286 3.286

3.165 3.165

0 0

1.388 1.388

3.286 3.286

3.165 3.165

0 0

1.509 1.509

3.286 3.286

3.165 3.165

0 0

1.630 1.630

6 Onderwijs Reserve Duurzame Huisvesting Onderwijs

Project

Reserve Onderwijshuisvesting exploitatiemiddelen

Project

12.606

0 0

12.720

0 0

12.720

0 0

12.720

0 0

12.720

12.606

3.243 3.243

12.720

3.357 3.357

12.720

12.606

12.720

0 0

12.720

7 Werk en Inkomen Bestemmingsreserve Vernieuwing ICT werk, inkomen en armoede

Project

6.760

1.643

5.117

Bestemmingsreserve Armoede, Inkomen en Werk

Overig

30.500

14.068

16.433

14.135

2.298

Bestemmingsreserve Met LKS meer mensen naar werk / STiP 3.0

Project

28.236

0 0

14.300 28.435

0 0

336

0 0

336

65.497

0 0

336

13.600 29.311

14.636

65.497

0 0

7.751

1.492 1.532

7.566

0 0

7.566 10.590

0 0

10.590

0 2.500 0 800 2.570 0 5.870

0 0 0 0 0 0 0

0 2.500 0 0 0 0 2.500

0 0 0 0 0 0 0

0 2.500 0 0 0 0 2.500

0 0 0 0 0 0 0

8 Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid Reserve Maatschappelijk Opvang Reserve Regiofunctie Maatschappelijke opvang, Vrouwenopvang en Ambulancezorg

Project Project

10.273 9.643

0 -1.614

10.273 8.029

4.400

3.283

Reserve Opgave Nieuwkomers

Project

18.966

38.882

-1.614

37.268

10.200 10.200

17.800 25.483

0 0

9 Buitenruimte Reserve Werk met Werk en Kunstwerken Reserve Verduurzaming Openbare Verlichting Reserve 1 Straatreinigingsorganisatie (1SRO) Reserve Dier en Natuur Reserve Zwerfafval Reserve Vrijval ondergrondse kruising Zwolsestraat

Project Project Project Overig Overig Overig

5.354 7.146 2.626 5.500 4.000 7.313 31.939

-1.000 0 0 0 0 0 -1.000

4.354 7.146 2.626 5.500 4.000 7.313 30.939

2.911 7.500 0 3.000 3.986 0 17.397

2.183 2.900 300 4.555 0 3.500 13.438

0 0 0 0 0 0 0

10 Sport Reserve Olympisch fonds Reserve verduurzaming sportvoorzieningen

Project Project

36.186 5.873 4.746

4.381

3.214

11.366 21.985

0 0

1.900 9.495

0 0

5.082 11.746 2.326 3.945 7.986 3.813 34.898

1.000 0 0 3.000 0 0 4.000

4.523 3.250 1.000 5.045 3.416 3.813 21.047

0 0 0 0 0 0 0

5.780 0

7.751

1.492 1.532

9.466 12.490

0 0

1.900 1.900

0 0

10.590

0 0

1.559 8.496 1.326 1.900 4.570 0 17.851

0 0 0 0 0 0 0

1.559 3.496 1.326 1.100 2.000 0 9.481

0 0 0 0 0 0 0

0 5.000 0 800 2.570 0 8.370

0 0 0 0 0 0 0

4.860 0

1.600 0

7.751

1.600 0

336

1.492 1.532 7.566

4.900 3.583

0 0

4.900 3.583

1.600

720

920

3.260

8.483

0 1.600

3.583 4.303

0 0

5.780

0 0

0 920

0 0

4.860

0 0

0 3.260

0 0

1.600

0 0

1.600

0 0

1.600

1.600 0

11 Economie Reserve Overcommittering D2 Reserve Stedelijke Ontwikkeling Economie Reserve Impuls winkelgebieden Transvaal en Schilderswijk

Project Project Project

5.855 10.991 0 16.846

0 0 0 0

5.855 10.991 0 16.846

0 1.250 3.782 5.032

79 5.967 1.250 7.296

0 0 0 0

5.776 6.274 2.532 14.582

0 0 2.800 2.800

79 4.175 1.600 5.854

0 0 0 0

5.697 2.099 3.732 11.528

0 0 0 0

13 2.099 1.250 3.362

0 0 0 0

5.684 0 2.482 8.166

0 0 0 0

5.684 0 1.250 6.934

0 0 0 0

0 0 1.232 1.232

0 0 0 0

0 0 1.232 1.232

0 0 0 0

12 Mobiliteit Reserve Centrum Noord Reserve Parkeren en Handhaven

Project Project

7.683 5.341 13.023

0 0 0

7.683 5.341 13.023

0 0 0

2.630 1.675 4.305

0 0 0

5.053 3.666 8.718

0 0 0

4.179 1.655 5.834

0 0 0

874 2.011 2.884

0 0 0

873 310 1.183

0 0 0

1 1.701 1.701

0 0 0

0 1.700 1.700

0 0 0

1 1 1

0 0 0

1 1 1

13 Stadsontwikkeling en Wonen Reserve Grondbedrijf Reserve Volkshuisvestingsfonds DHZW Reserve Voorfinanciering actief grondbeleid Reserve Stedelijke Ontwikkeling Stadsontwikkeling Reserve Strategisch Vastgoed Stadsontwikkeling Reserve Kostenverhaal Omgevingsplan Binckhorst Reserve Participatie Reserve Voorbereidingskosten Omgevingsvisie, Omgevingswet en Omgevingsplan Reserve Uitbreiding standplaatsen woonwagens

RGB Project Project Project Project Project Overig Overig Project

17.998 258 5.646 20.235 4.292 4.153 0 5.185 0 57.768

12.239 0 0 0 0 0 0 0 0 12.239

30.237 258 5.646 20.235 4.292 4.153 0 5.185 0 70.007

8.153 0 0 35 180 0 0 1.613 6.600 16.581

236 58 0 5.272 2.027 0 0 2.648 2.500 12.741

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38.154 200 5.646 14.998 2.445 4.153 0 4.150 4.100 73.847

21 0 0 2 0 0 0 0 0 23

236 0 0 2.637 652 0 0 2.500 4.100 10.125

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37.938 200 5.646 12.363 1.794 4.153 0 1.650 0 63.745

21 0 0 2 0 0 0 0 0 23

191 0 0 325 633 0 0 700 0 1.850

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37.768 200 5.646 12.040 1.160 4.153 0 950 0 61.918

21 0 0 2 0 0 0 0 0 23

191 0 0 220 -720 0 0 0 0 -308

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37.597 200 5.646 11.822 1.880 4.153 0 950 0 62.249

21 0 0 2 0 0 0 0 0 23

191 0 0 220 -361 0 0 0 0 51

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37.427 200 5.646 11.604 2.241 4.153 0 950 0 62.221

14 Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening Reserve Investeringsgebieden

Project

15 Financiën Algemene reserve Centrale Bedrijfsvoeringsreserve Programmareserve 2 - College en Bestuur Programmareserve 3 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie

Algemeen Bedrijfsvoeringsreserve Programma Programma

Programmareserve 4 - Openbare orde en Veiligheid Programmareserve 5 - Cultuur en Bibliotheek Programmareserve 6 - Onderwijs Programmareserve 7 - Werk en Inkomen Programmareserve 8 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid Programmareserve 9 - Buitenruimte Programmareserve 10 - Sport Programmareserve 11 - Economie Programmareserve 12 - Mobiliteit Programmareserve 13 - Stadsontwikkeling en Wonen Programmareserve 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening Reserve Onderhoud Sportaccommodaties Reserve Onderhoud Vastgoed Reserve Grote Projecten Reserve Co-financiering Reserve Internationaal & Werving Reserve Herstructurering reserves Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2022 - 2025 Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2023 - 2026 Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2024 - 2027 Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2025 - 2028 Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2026 - 2029 Reserve Herfaseringen Reserve Activafinanciering Reserve Taakmutaties gemeentefonds Reserve Extra Impuls voor betaalbaar wonen Reserve Verbetering duurzame mobiliteit Reserve Duurzaamheid en energietransitie Reserve Verhogen kwaliteit in gebiedsontwikkelingen en sociale woningbouw Reserve Versterking van Dienstverlening voor Kwetsbare Inwoners

Programma Programma Programma Programma Programma Programma Programma Programma Programma Programma Programma Resultaat onderhoudsreserve Resultaat onderhoudsreserve Project Project Project Overig Overig Overig Overig Overig Overig Overig Activa Overig Project Project Project Project Project

16 Overhead Reserve Modernisering Bedrijfsvoering Systemen

Project

Totaal

2.585

2.600

3.199

1.986

1.700

3.199

487

2.585

2.600

3.199

1.986

1.700

3.199

487

106.981 2.621 500 0

36.199 7.379 -477 -768

143.180 10.000 23 -768

0 0 0 768

34.800 8.150 500 0

0 0 0 0

108.380 1.850 -477 0

0 0 0 0

108.380 1.850 -477 0

0 0 0 0

108.380 1.850 -477 0

0 0 0 0

108.380 1.850 -477 0

0 0 0 0

108.380 1.850 -477 0

382 290 22 5.500 0 0 379 0 0 0 0 4.809 1.725 33.002 45.406 3.884 0 0 3.812 46.178 2.453 0 32.551 244.953 813 41.939 254.008 84.167 43.389 8.454 968.219

1.019 -1.115 2.196 -3.681 -10.750 -7.912 465 782 2.500 -10.495 3.000 117 5.021 0 8.622 0 0 0 0 0 0 0 5.564 150 1.850 0 0 0 0 0 39.666

1.401 -825 2.218 1.819 -10.750 -7.912 844 782 2.500 -10.495 3.000 4.926 6.746 33.002 54.028 3.884 0 0 3.812 46.178 2.453 0 38.115 245.103 2.663 41.939 254.008 84.167 43.389 8.454 1.007.885

0 415 0 0 0 3.960 0 0 0 5.250 0 0 0 2.000 15.462 0 0 0 36.926 370 32.150 56.500 31.173 45.432 0 0 10.000 1.500 0 5.949 247.855

1.282 0 0 0 0 0 844 782 2.500 0 3.000 100 3.591 4.924 7.494 500 0 0 25.300 23.653 34.500 56.025 57.926 4.478 2.663 15.919 11.153 25.812 4.364 12.685 342.945

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.742 0 0 0 0 0 0 12.742

119 -410 2.218 1.819 -10.750 -3.952 0 0 0 -5.245 0 4.826 3.155 30.078 61.996 3.384 0 0 15.438 22.895 103 475 11.362 273.315 0 26.020 252.855 59.856 39.026 1.718 900.054

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 8.229 0 0 0 0 1.293 20.750 12.180 24.394 13.896 0 0 0 0 0 4.756 87.498

100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.422 12.756 7.114 500 0 0 15.438 24.188 20.808 12.580 32.531 0 0 9.700 12.500 17.185 2.574 10.259 179.655

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.830 0 0 0 0 0 0 15.830

19 -410 2.218 1.819 -10.750 -3.952 0 0 0 -5.245 0 4.826 1.733 19.322 63.111 2.884 0 0 0 0 45 75 3.225 271.381 0 16.320 240.355 42.671 36.452 -3.785 792.067

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.063 0 8.229 0 0 0 0 0 17.152 8.800 20.400 7.649 0 0 0 0 0 4.756 69.049

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.673 1.294 500 0 0 0 0 17.100 8.725 12.375 0 0 8.225 12.500 8.361 28.499 799 102.051

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.275 0 0 0 0 0 0 18.275

19 -410 2.218 1.819 -10.750 -3.952 0 0 0 -5.245 0 4.826 3.796 15.649 70.046 2.384 0 0 0 0 97 150 11.250 260.755 0 8.095 227.855 34.310 7.953 172 740.790

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.541 0 8.229 0 0 0 0 0 303 6.250 6.800 3.349 0 0 0 0 0 0 27.472

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.216 71 500 0 0 0 0 400 6.400 15.050 0 0 4.225 12.500 3.843 1.525 0 46.730

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.879 0 0 0 0 0 0 19.879

19 -410 2.218 1.819 -10.750 -3.952 0 0 0 -5.245 0 4.826 6.337 13.433 78.204 1.884 0 0 0 0 0 0 3.000 244.225 0 3.870 215.355 30.467 6.428 172 701.653

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.099 0 8.229 0 0 0 0 0 0 0 0 3.349 0 0 0 0 0 0 14.677

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 0 500 0 0 0 0 0 0 3.000 0 0 3.825 12.500 0 1.525 0 21.520

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.209 0 0 0 0 0 0 20.209

19 -410 2.218 1.819 -10.750 -3.952 0 0 0 -5.245 0 4.826 9.436 13.262 86.433 1.384 0 0 0 0 0 0 0 227.365 0 45 202.855 30.467 4.903 172 674.600

0 0

13.452 13.452

7.580 7.580

0 0

5.872 5.872

4.340 4.340

9.920 9.920

0 0

292 292

0 0

292 292

0 0

1.221.967

49.924

1.271.891

321.860

459.129

12.742

1.121.880

103.647

278.648

15.830

931.049

72.358

127.031

18.275

858.101

30.781

64.091

19.879

804.912

17.986

28.468

20.209

774.221

Bijlage 11 Doelen looptijden en maximale hoogtes reserves INSTELLINGS-BESLUIT Res. nr.

Omschrijving

01 - Gemeenteraad 200086 Programmareserve 1 - Gemeenteraad 200087

Categorie

Programma

Doel

Eindjaar

Max. hoogte (x 1.000)

Instellingsjaar

Ingesteld bij

Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.

2026

500

2023

2028

1.000

2024

Programmabegroting 20242027 Programmabegroting 20252028

onbeperkt

2.500

2011

Raadsinitiatievenfonds

Project

Het initiatief van de gemeenteraad versterken

02 - College en Bestuur 200019 Bestemmingreserve verkiezingen

Egalisatie

Het doel van de egalisatiereserve verkiezingen is aan de ene kant om de kosten van een tussentijds, niet geplande, verkiezing waarvoor geen budgettaire middelen zijn te kunnen opvangen. Daarnaast is het doel om schommelingen in de kosten van verschillende verkiezingen op te kunnen vangen

Programmabegroting 20122015

WIJZIGINGS-BESLUIT Laatste gewijzigd bij

RV Begrotingsbijstellingen huidig uitvoeringsjaar 2019 Programmabegroting 2023-2026

03 - Duurzaamheid, Mileu en Energietransitie 200049 Reserve Toegekende (gemeentelijke) revolverende investeringsmiddelen

Project

Deze reserve is ingesteld met als doel om beter voor de Raad inzichtelijk te maken hoe de uitputting van de gemeentelijke middelen in de onderliggende fondsen verloopt in de jaren na de subsidietoekenning aan Stichting HEID. Het betreffen dus middelen die vanwege deze subsidietoekenning al volledig zijn verplicht en deels ook al als voorschot zijn betaald. Er kan jaren tussen de subsidietoekenning en de werkelijke uitputting uit het fonds zitten. We verantwoorden te onttrekkingen uit de reserve als last op het moment dat de middelen vanuit de onderliggende fondsen aan een project ter beschikking zijn gesteld.

2028

10.000

2017

Programmabegroting 20182021

Programmabegroting 2024-2027

04 - Openbare orde en Veiligheid 200018 Reserve Overgangsregeling FLO Brandweer

Overig

De gemeente Den Haag is verantwoordelijk voor de lasten als gevolg van het overgangsrecht FLO (functioneel leeftijd ontslag) voor (voormalig) brandweermedewerkers van de gemeente Den Haag die op of vóór 2006 in dienst waren. De reserve strekt ter dekking van de jaarlijkse lasten die door de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) in rekening worden gebracht. De VRH voert dit uit, sinds de regionalisering van de brandweer in 2010.

onbeperkt

7.000

2021

Programmarekening 2020

06 - Onderwijs 200030 Reserve Duurzame Huisvesting Onderwijs

Project

2024

9.000

2011

200071

Reserve Onderwijshuisvesting exploitatiemiddelen

Project

De reserve draagt bij aan de verbetering van energetische verduurzaming van bestaande gebouwen voor primair en speciaal onderwijs. Het mogelijk maken van een financieringssystematiek voor meerjarige exploitatieprojecten onderwijshuisvesting

onbeperkt

16.000

2021

Seperaat raadsvoorstel (rv 146 Programmabegroting 2021-2024 / 2011) Programmabegroting 20222025

07 - Werk en Inkomen 200058 Bestemmingsreserve Vernieuwing ICT werk, inkomen en armoede

Project

Als gevolg van het herijken van de dienstverlening door Wigo4it is het noodzakelijk om te investeren in de IT van de primaire processen werk en inkomen.

2026

17.500

2020

Programmabegroting 20212024

Programmabegroting 2022-2025 Programmabegroting 2026-2029

200066

Bestemmingsreserve Armoede, Inkomen en Werk

Overig

2026

30.500

2021

Programmabegroting 20222025

Programmabegroting 2024-2027

200077

Bestemmingsreserve Met LKS meer mensen aan het werk/ STiP 3.0

Project

Deze reserve heeft als doel om de door het rijk beschikbaar gestelde middelen voor armoede, inkomen en werk beschikbaar te houden voor het moment dat de impact op de gemeentelijke voorzieningen daadwerkelijk plaatsvindt. Deze reserve heeft als doel de beschikbaar gestelde middelen beschikbaar te houden ter bekostiging en fasering van het actieplan om 1.600 personen extra te helpen aan werk met behulp van Stip-banen en de uitbreiding van de mogelijkheden voor loonkostensubsidie (boven op de reguliere uitstroomdoelstelling).

2026

35.000

2023

Programmabegroting 20232026

Programmabegroting 2024-2027

08 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid 200059 Reserve Maatschappelijke opvang

Project

De reserve heeft doel om verder uitvoering te geven aan de beleidsplan Maatschappelijke Opvang en voor realisatie van kleine, betaalbare woningen om instroom te voorkomen en uitstroom te faciliteren.

2026

16.800

2020

Programmabegroting 20202023

Programmabegroting 2024-2027

200065

Reserve Regiofunctie Maatschappelijke opvang, Vrouwenopvang en Ambulancezorg

Project

Den Haag heeft vanuit het Rijk middelen ontvangen ten behoeve van de regiofunctie Maatschappelijke opvang, Vrouwenopvang en Ambulancezorg. Om deze gelden niet te vermengen met reguliere gemeentelijke middelen is een reserve gevormd.

2026

22.000

2020

RV Begrotings- actualisatie effecten Coronacrisis en inzet Eneco-reserves (RIS307129)

Programmarekening 2020

200081

Reserve Opgave Nieuwkomers

Project

2026

21.000

2023

Programmabegroting 20242027

Programmabegroting 2025-2028

De egalisatiereserve is ten behoeve van het programma ‘Opgave Nieuwkomers’ (waaronder Opvang vluchtelingen Oekraïne en noodopvang asielzoekers/vluchtelingen). Daarnaast is het doel om schommelingen in de kosten van de ‘Opgave Nieuwkomers’ op te kunnen vangen.

INSTELLINGS-BESLUIT Res. nr.

Omschrijving

WIJZIGINGS-BESLUIT

Categorie

Doel

Eindjaar

Max. hoogte (x 1.000)

Instellingsjaar

Ingesteld bij

Laatste gewijzigd bij

9 - Buitenruimte 200021 Reserve Werk met Werk en Kunstwerken

Project

Het doel van de reserve is d.m.v. werk met werk op efficiënte wijze residentiekwaliteit te realiseren in de openbare ruimte door gelijktijdig met rioolwerkzaamheden, wegbeheer, en de plaatsing van ORAC’s een impuls te geven aan de openbare ruimte. Hiernaast is de reserve in 2019 uitgebreid om het vastgestelde Meerjarenprogramma Kunstwerken (MJPK) 2018-2040 (RIS297826) optimaal uit te uitvoeren. De uitgaven voor kunstwerken kennen op jaarschijfniveau een grillig karakter en voor grote vervangingen zullen we moeten sparen voordat we een verplichting kunnen aangaan. Daarom worden de jaarlijks niet bestede exploitatiemiddelen voor de vervangingen <€ 2,5 mln. aan de reserve toegevoegd. Daarnaast storten we de incidentele onderuitputting op gereserveerde kapitaallasten voor kunstwerken uit het coalitieakkoord 2019-2022.

2028

15.000

2012

Programmabegroting 20132016

Programmabegroting 2016-2019 Programmabegroting 2017-2020 RV Begrotingsbijstellingen huidig uitvoeringsjaar 2019 Programmabegroting 2025-2028

200072

Reserve Verduurzaming Openbare Verlichting

Project

2029

15.000

2022

Uitvoeringsnota 2022

Programmabegroting 2025-2028 Programmabegroting 2026-2029

200073

Reserve 1 Straatreinigingsorganisatie (1SRO)

Project

Deze reserve heeft als doel om de middelen voor de versnelde verduurzaming van openbare verlichting beschikbaar te houden en uiteindelijk 16.000 conventionele armaturen te vervangen door nieuwe duurzame led armaturen. Zodoende wordt een bijdrage geleverd aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Deze reserve heeft als doel om de middelen voor de vorming van 1 straatreinigingsorganisatie beschikbaar te houden. Het betreft de overgenomen juridische verplichtingen en frictie/transitiekosten die ontstaan als gevolg van de overname HWB.

2029

4.000

2022

Uitvoeringsnota 2022

Programmabegroting 2026-2029

200083

Reserve Dier en Natuur

Project

2028

14.000

2024

200084

Reserve Zwerfafval

Project

2028

9.000

2024

Programmabegroting 20252028 Programmabegroting 20252028

200085

Reserve Vrijval ondergrondse kruising Zwolsestraat

Project

Investeren in natuur, kleinschaliger beheer, ecologen, dierenwelzijnsbeleid, ondersteuning dierenwelzijnsorganisaties, hondenlosloopgebieden. De middelen die we ontvangen voor het opruimen en voorkomen van wegwerpplastics in de openbare ruimte beschikbaar houden voor het schoner en leefbaarder maken van de stad. Meerkosten van mobiliteitsprojecten die zijn gekoppeld aan de vergroeningsambitie van dekking te voorzien uit de vrijval van de middelen ondergrondse kruising Zwolsestraat.

2028

17.100

2024

Programmabegroting 20252028

10 - Sport 200029 Reserve Olympisch fonds

Project

De reserve Olympisch Fonds is bedoeld ten behoeve van organisatie- en voorbereidingskosten van (inter)nationale topsportevenementen.

2029

12.000

2009

2e Gebundeld RV 2009

Programmabegroting 2024-2027 Programmabegroting 2022-2025 Programmabegroting 2026-2029

200061

Project

De reserve verduurzaming sportvoorzieningen is primair bestemd voor verduurzaming van bestaand gemeentelijk sportvastgoed. Voorts is de reserve beschikbaar voor verduurzaming van particulier sportvastgoed in de stad. Naast verduurzaming van accommodaties wordt de reserve ingezet voor extra bovenwettelijke duurzame maatregelen voor een nieuwe sporthal in Loosduinen en aan eenmalige uitbreiding van de Investeringssubsidie Accommodaties Sportvoorzieningen (IAS).

2026

12.000

2020

Programmabegroting 20212024

Programmabegroting 2024-2027 Programmabegroting 2026-2029

11 - Economie 200024 Reserve Overcommittering D2

Project

Oorspronkelijk bedoeld voor de overcommitteringsstrategie op het D2 programma en vervolgens op de verschillende Kansen voor West programma's. Door middel van overcommittering kan Den Haag profiteren van onderbesteding van andere steden en daarmee extra subsidie binnenhalen dan wat oorspronkelijk voor Den Haag bedoeld was.

2028

10.000

2006

Seperaat raadsvoorstel (rv 179 Programmabegroting 2014-2017 / 2006) Programmabegroting 2018-2021 Programmabegroting 2024-2027

200035

Reserve Stedelijke Ontwikkeling Economie

Project

De financiering en/of subsidiëring van aan programma Economie gerelateerde activiteiten gerelateerde activiteiten (waaronder voorbereiding en uitvoering) aansluitend bij door de raad geformuleerde doelstellingen zoals onder meer opgenomen in het REIS.

onbeperkt

15.000

2012

Programmabegroting 20142017

200089

Reserve Impuls winkelgebieden Schilderswijk en Transvaal

Project

De reserve heeft als doel om impuls aan de winkelgebieden in Schilderswijk en Transvaal te geven.

2029

7.000

2025

Programmabegroting 20262029

12 - Mobiliteit 200068 Reserve Centrum Noord

Project

Deze reserve heeft als doel om de beschikbaar gestelde middelen voor de kwaliteitsverbetering Centrum noord gedurende de uitvoering van het project beschikbaar te houden.

2028

10.000

2021

Programmabegroting 20222025

200079

Project

De reserve is ten behoeve van ANPR (automatische kentekenplaatherkenning), onderhoud stallingsgarages en de basis op orde van de backoffice parkeren. Een nieuw vergunningensysteem maakt onderdeel hiervan uit.

2028

8.505

2023

Programmabegroting 20242027

Reserve verduurzaming sportvoorzieningen

Parkeren en Handhaven

Programmabegroting 2016-2019 Programarekening 2015

Programmabegroting 2025-2028

INSTELLINGS-BESLUIT Res. nr.

Omschrijving

Categorie

Doel

13 - Stadsontwikkeling en Wonen 200017 Reserve grondbedrijf

RGB

De RGB is het weerstandsvermogen van het Grondbedrijf. Het dient ter verrekening van het rekeningresultaat op operationele grondexploitaties, grondexploitaties van verbonden partijen, anterieure overeenkomsten die verbonden zijn met een grondexploitatie en klusobjecten voor zover sprake is van winsten of verliezen die niet worden veroorzaakt door substantiële afwijkingen. Deze reserve dient ter dekking van de algemene risico's van bedrijfsmatig opereren op de onroerendgoed markt. De reserve wordt gevoed door de financieel-administratieve afsluiting van plannen. Indien een MPGplan met een negatief saldo operationeel wordt verklaard door het bestuur wordt er een voorziening getroffen voor de contante waarde van het plan. De actualisatie van deze voorziening wordt verrekend met de reserve Grondbedrijf. De reserve wordt verder toegelicht in de paragraaf Grondbeleid.

200022

Reserve Volkshuisvestingsfonds DHZW

Project

Aanjaagmiddelen ten behoeve van de Haagse volkshuisvesting en stedelijke vernieuwing. Vanaf de prestatieafspraken 2010 hebben de woningcorporaties bij verkoop van sociale woningen de meerwaarde erfpacht afgedragen aan de gemeente. Deze afgedragen middelen zijn vanaf 2010 per corporatie gelabeld in het Volkshuisvestingsfonds.

200023

Reserve voorfinanciering actief grondbeleid

Project

200034

Reserve Stedelijke Ontwikkeling Stadsontwikkeling

Project

200037

Reserve Strategisch Vastgoed Stadsontwikkeling

Project

Eindjaar

Max. hoogte (x 1.000)

Instellingsjaar

Ingesteld bij

onbeperkt

1996

Seperaat raadsvoorstel (rv 95 / 1996)

2026

10.000

1994

Seperaat raadsvoorstel (rv 401 Programmabegroting 2016-2019 / 1994) Programmabegroting 2026-2029

De Reserve Voorfinanciering actief en faciliterend grondbeleid dekt de financiering van op de balans gewaardeerde voorbereidingskosten. Deze kosten worden gemaakt voorafgaand aan de bestuurlijke vaststelling van grondexploitaties en/of effectuering van kostenverhaal bij derden. Voor grondexploitaties geldt dat voorbereidingskosten kunnen optreden vanaf de fase Nota van Uitgangspunten (NvU) of vergelijkbaar bestuurlijk besluit. Voorbereidingskosten die met grote zekerheid aan nog vast te stellen grondexploitaties zullen worden toegerekend en passen binnen de kaders van Besluit ruimtelijke ordening (Bro), mogen worden gewaardeerd op de balans. Een bestuurlijk besluit, zoals de programmabegroting, ligt ten grondslag aan de waardering van voorbereidingskosten. De balanswaardering start per begin van het jaar volgend op het jaar van optreden van de voorbereidingskosten. De financieringskosten gaan ten laste van de reserve. De balanspositie wordt afgeboekt ten laste van de vastgestelde grondexploitatie of ten laste van de reserve indien geen grondexploitatie is vastgesteld binnen twee jaar na balanswaardering. Voor kostenverhaal op derden geldt dat voorbereidingskosten kunnen optreden vanaf de projectopdrachtfase, gebiedsscan, e.d. en in de fase Planuitwerkingskader, gebiedsvisie, e.d.

Voorbereidingskosten die met grote zekerheid nog aan derden worden doorbelast en passen binnen de Bro, mogen worden gewaardeerd op de balans. Een bestuurlijk besluit, zoals de programmabegroting, ligt ten grondslag aan de waardering van voorbereidingskosten. De balanswaardering start per begin van het jaar volgend op het jaar van optreden van de voorbereidingskosten. De financieringskosten gaan ten laste van de reserve. De balanspositie wordt afgeboekt ten laste van de baat van derden of ten laste van de reserve indien geen kostenverhaal heeft opgetreden binnen vier jaar na balanswaardering. De maximale omvang van de balanswaarderingen bedraagt niet meer dan het saldo van de Reserve Voorfinanciering actief en faciliterend grondbeleid.

onbeperkt

15.000

1998

Seperaat raadsvoorstel (rv 261 Programmabegroting 2014-2017; / 1998) Programmabegroting 2025-2028

Bijdrage aan activiteiten m.b.t. wonen (met name subsidieregelingen) en stadsontwikkeling (waaronder voorbereiding en uitvoering) aansluitend bij door de raad geformuleerde doelstellingen zoals onder meer opgenomen in een fysiek-ruimtelijk investeringsprogramma.

onbeperkt

40.000

2018

Programmabegroting 20142017

onbeperkt

61.000

2015

2038

40.000

2018

Programmabegroting 20162019 RIS299317

2028

3.675

2021

2032

7.000

2021

2029

10.000

2025

Programmabegroting 20262029

2027

4.500

2021

Programmabegroting 20222025

Dekking van de exploitatiesaldi (inclusief kapitaallasten) van de strategische vastgoedportefeuille. 200039

Reserve Kostenverhaal Omgevingsplan Binckhorst

WIJZIGINGS-BESLUIT

Project

Laatste gewijzigd bij

Programmabegroting 2019-2022 Programmabegroting 2016-2019 Programmarekening 2015

Programmabegroting 2024-2027

Middels kostenverhaal zal de gemeente Den Haag bijdragen ontvangen voor beoogde investeringen in het plangebied van het Omgevingsplan Binckhorst. Deze reserve is bedoeld om deze bijdragen vast te houden en te verrekenen. De ontvangen bijdragen zullen in deze reserve worden gestort en na een investeringsbeslissing worden overgeheveld, als dekking, naar de concrete investeringsprojecten. 200067

Reserve Participatie

Overig

200070

Reserve Voorbereidingskosten Omgevingsvisie, Omgevingswet en Omgevingplan

Overig

200088

Uitbreiding standplaatsen woonwagens

Project

Deze reserve heeft als doel om de regie en uitvoering van participatie te versterken. Deze reserve heeft als doel om de beschikbaar gestelde middelen voor de voorbereiding op de omgevingswet en de voorbereiding en het opstellen van de omgevingsvisie en omgevingsplannen beschikbaar te houden. Deze reserve heeft als doel om extra strandplaatsen van woonwagens realiseren

14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening 200036 Reserve Investeringsgebieden

Project

Het uitvoeren van de meerjarige integrale aanpak van de prioritaire gebieden waar de leefbaarheid en de veiligheid ernstig onder druk staan.

Programmabegroting 20222025 Programmabegroting 20222025

Programmabegroting 2024-2027 Uitvoeringsnota 2022 Programmabegroting 2025-2028

Uitvoeringsnota 2022 Programmabegroting 2026-2029

INSTELLINGS-BESLUIT Res. nr.

Omschrijving

15 - Financiën 200000 Algemene reserve 200001 Centrale Bedrijfsvoeringsreserve

Categorie

Doel

WIJZIGINGS-BESLUIT

Eindjaar

Max. hoogte (x 1.000)

Instellingsjaar

Ingesteld bij

Laatste gewijzigd bij

onbeperkt onbeperkt

onbeperkt 10.000

n.v.t. 2014

n.v.t. Seperaat raadsvoorstel 145/2014

2026

500

2018

Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20182021

Uitvoeringsnota 2022

200002

Programmareserve 2 - College en Bestuur

Algemeen Weerstandsvermogen Bedrijfsvoerin Verrekening van het jaarrekeningresultaat van het overzicht overhead, dekking van incidentele gsreserve maatregelen ter verbetering van de gemeentebrede bedrijfsvoering, innovatie van de bedrijfsvoering en het opvangen van frictiekosten. Programma Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.

200003

Programmareserve 3 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie

Programma

Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.

2026

2.500

2018

200004

Programmareserve 4 - Openbare orde en Veiligheid

Programma

Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.

2026

2.000

2018

200005

Programmareserve 5 - Cultuur en Bibliotheek

Programma

Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.

2026

3.000

2018

200006

Programmareserve 6 - Onderwijs

Programma

Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.

2026

4.000

2018

200007

Programmareserve 7 - Werk en Inkomen

Programma

Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.

2026

5.500

2018

200008

Programmareserve 8 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid

Programma

Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16106609/1