RIS321752 Voortgang en exploitatiebegrotingen PWO en WKR

Typ tekstTyp tekstTyp tekst

Mariëlle Vavier Wethouder van Armoede, Inclusie, Zorg en Internationale Zaken

dienst: dienstcode

Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag

Ons kenmerk

Aan de voorzitter van de commissie Samenleving

OCW/10840185 RIS321752 Contactpersoon

Jan van Oosten Dienst

Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Afdeling

OCW Stad en Bestuur Telefoonnummer

14070 Datum

E-mailadres

1 april 2025

jan.vanoosten@denhaag.nl

Onderwerp

Voortgang en exploitatiebegrotingen PWO en WKR

Geachte voorzitter, Met deze brief informeert het college uw commissie over de voortgang en exploitatiebegrotingen van de Permanente Winter Opvang (PWO) en de Winter Koude Regeling (WKR). De brief gaat in op de voortgang van 1 november 2024 tot 1 januari 2025, inclusief informatie over de bedbezetting en de samenwerking in en om de locaties. Verder wordt u geïnformeerd over de exploitatie van drie PWO-locaties en de WKR-locatie gedurende de gehele openstellingsperiode van 1 november 2024 tot 1 mei 2025. Hiermee doet het college toezegging 633 af. Voortgang PWO van 1 november 2024 tot 1 januari 2025 Instroom en bedden: De instroom vanuit de wachtlijst van het Daklozenloket op de bedden van de PWO-locaties is vanaf 1 november 2024 gestart. Het gehele aanbod van de PWO is 120 bedden verdeeld over 4 locaties, 80 bedden op locatie Sportlaan 598, 10 bedden op locatie Tezamen, 20 bedden op locatie Henri Faasdreef en 10 bedden bij de opvang voor EU-arbeidsmigranten (Perspektywa) aan de Wagenstraat. Bezetting: De gemiddelde bedbezetting is 97%. Dit heeft te maken met het verschil tussen de instroom en de doorstroom naar werk, woon/zorgplekken, eventuele klinieken en het thuisland.

Daarbij zijn er dak- en thuisloze mensen ingestroomd op de Henri Faasdreef en Sportlaan met een huisdier en/of complexe problematiek waardoor er bijvoorbeeld een tweepersoonskamer voor één persoon moet worden ingezet. Samenwerking: Wekelijks wordt afgestemd tussen de gemeente (o.a. stadsdeel en handhavingsorganisatie), de politie en de zorg- en beveiligingsorganisatie, over de voortgang van de opvang en passen we indien nodig aanbod en inzet in en om de locaties aan. Maandelijks is er overleg met afgevaardigden van de Bedrijven Investeringszone (BIZ) De Fahrenheit en de gemeente. De uitkomsten uit dit overleg stemmen we af met het Operationeel Omgevingsoverleg (RIS319595). Waar de PWO in de kerstperiode in 2023 voor onrust in de wijk zorgde is, mede door de goede voorbereiding en samenwerking met de ondernemers de inzet van de Haagse Host in de buitenruimte, de kerstperiode 2024 rustig verlopen.

Gemeente Den Haag

Spui 70 Den Haag

Postbus 12600 2500 DJ Den Haag

Telefoonummer 14070 www.denhaag.nl

Gemeente Den Haag Ons kenmerk

OCW/10840185

Voortgang WKR van 1 november 2024 tot 1 januari 2025 Instroom en bedden: De WKR aan de Haardstede 1 is tot en met de kerst vier keer opengesteld. De locatie had op dat moment een basis capaciteit van 100 bedden. De mensen die een beroep doen op de WKR worden geïnformeerd over de openstelling van WKR met flyers en posters in drie talen, via de website van de gemeente Den Haag en dagelijkse aankondiging bij de Haagse Soepbus, het Straatconsulaat, de Dagopvang van het Leger des Heils, Stichting Barka, Straatpastoraat en het Haags straatteam van het Daklozenloket. Bezetting: Gemiddeld verbleven tijdens de openstellingen van de Haagse WKR locatie tot de kerst circa 70 mensen per nacht en hebben ruim 200 unieke personen gebruik gemaakt van de locatie. Tijdens de laatste openstelling liep het aantal bezoekers op tot boven de 100 bezoekers. Om geen mensen op straat te laten staan is de capaciteit van de WKR uitgebreid van 100 naar 120 bedden (zie RIS321114). Mede door de uitbreiding en de mogelijkheid om door te stromen naar de EU-opvang (Perspektywa) en PWO is de bezoekersdruk op de WKR en de omgeving goed in de hand worden gehouden. We zien op basis van de cijfers uit voorgaande jaren een stijging van het aantal mensen dat een beroep doet op de WKR. Circa 80% van de mensen die gebruik maken van de WKR zijn EU-migranten uit Oost- en Zuid-Europa.

Samenwerking: Wanneer de WKR is opengesteld heeft de gemeente (o.a. stadsdeel en handhavingsorganisatie), de politie en de zorg- en beveiligingsorganisatie wekelijks een afstemmingsoverleg over de voortgang van de opvang en passen we aanbod en inzet in en om de locatie aan waar nodig. Op enkele, in de hand te houden, incidenten na verloopt de WKR tot op heden rustig. Een voorbeeld van een incident is dat iemand zich niet aan de huisregels op de locatie houdt en agressie vertoont tegenover de medewerkers. Een ander voorbeeld is dat een groepje WKR-bezoekers zich buiten de openstellingstijden van de WKR zich in de wijk ophoudt en overlast voor de buurt veroorzaakt. De maatregelen binnen en de inzet rondom de locatie, nabij de scholen en in de buurt tijdens de openstellingen hebben het gewenste effect. De scholen geven bijvoorbeeld aan geen overlast te ondervinden van de bezoekers van de WKR en de politie waardeert de extra inzet van en samenwerking met de Haagse Host in de wijk. Exploitatiebegroting PWO en WKR Exploitatiebegroting van 1 november 2024 tot 1 mei 2025 PWO: De exploitatiebegroting van de PWO is gebaseerd op een permanente openstelling van 3 locaties, met een gezamenlijke capaciteit van 110 bedden, in de periode van 1 november 2024 tot 1 mei 2025 inclusief indexatie voor 2025.

De EU-Opvang (Perspektywa) heeft een eigen financiering, vanuit landelijke pilotmiddelen en is ook buiten de PWO-periode beschikbaar en is buiten deze exploitatiebegroting gehouden. PWO- locaties: Sportlaan, Henri Faasdreef en Tezamen Verbouw en locatie kosten zoals huur en GWL Eenmalige inrichtingskosten Opvang kosten Beveiligingskosten van de locaties Extra beveiliging omgeving locatie door inzet Haagse Host Totaal PWO

€ 1.216.000 € 180.000 € 2.200.000 € 1.180.000 € 150.000 € 4.926.000

2/4

Gemeente Den Haag Ons kenmerk

OCW/10840185

Kostenoverschrijding Permanente Winteropvang 2024-2025: In de brief van 1 oktober 2024 met het onderwerp “Realisatie van de Permanente Winteropvang (PWO) 2024-2025” (RIS320073) werd een kostenraming van ongeveer €4.500.000 vermeld. Begin januari 2025 waren de exploitatiekosten overschreden met €426.000, waardoor de totale kosten nu €4.926.000 bedragen. Ingecalculeerd zijn de kosten voor de inzet van de Haags Host die rondom de locatie en in de wijk bijdraagt aan het goede verloop van de opvang. Daarbij zijn in dit PWO-seizoen 110 bedden verdeeld over drie locaties, wat heeft geleid tot meer kosten voor gebouwen, inrichting, zorg en beveiliging. Samen met de 10 bedden van Perspektywa hebben we de 120 benodigde bedden voor het PWO-seizoen 2024-2025 gerealiseerd. De overschrijding van de exploitatiekosten is te wijten aan onvoorziene verbouwingskosten om de één- en tweepersoonskamers in de opvanglocatie te laten voldoen aan de vergunning- en brandveiligheidseisen en de douches te voorzien van warmwater en de stijging van de materiaalkosten. Tijdens de verbouwingswerkzaamheden in de periode tussen 1 oktober en half november 2025 is de warmwaterketel uitgevallen en gezien de leeftijd van de ketel was deze niet meer te repareren. Om de locatie te voorzien van warm water moesten er een tiental boilers geïnstalleerd worden.

Daarnaast bleek dat er veel meer brandwerend materiaal en brandkleppen moesten worden aangebracht dan vooraf geïnventariseerd kon worden. Deze meerkosten waren nodig om gebouwdeel E1 van de opvanglocatie Sportlaan beschikbaar te maken en te houden voor een periode van 5 tot 7 jaar. Deze verbouwingskosten komen de aankomende jaren niet terug in de exploitatie. Alle exploitatiekosten voor de PWO worden gedekt binnen de activiteit Maatschappelijke opvang, programma 8. Exploitatiebegroting van 1 november 2024 tot 1 mei 2025 WKR: De exploitatiebegroting van de WKR is gebaseerd op de openstelling van 80 nachten per winterseizoen in de periode van 1 november 2024 tot 1 mei 2025. WKR-locatie: Haardstede Verbouw en locatie kosten zoals huur en GWL Eenmalige inrichtingskosten inclusief huur en inzet pendelbusjes Opvang kosten Beveiligingskosten van de locatie Extra beveiliging omgeving locatie door inzet Haagse Host Totaal WKR

€ 175.000 € 130.000 € 480.000 € 180.000 € 230.000 € 1.195.000

Kostenoverschrijding Winterkouderegeling (WKR) 2024-2025 In de brief van 29 augustus 2024 met het onderwerp “Locatie Winterkouderegeling (WKR) 2024 – 2025" (RIS319912) werd een kostenraming van ongeveer €930.000 vermeld. Begin januari 2025 waren de exploitatiekosten overschreden met €265.000, waardoor de totale kosten nu €1.195.000 bedragen. De overschrijding van de exploitatiekosten is te wijten aan het geschikt maken van de tijdelijke opvanglocatie en de onvoorziene extra verbouwingskosten die gemaakt moesten worden om de opvanglocatie te laten voldoen aan de gestelde eisen.

3/4

Gemeente Den Haag Ons kenmerk

OCW/10840185

Daarnaast is overschrijding van de exploitatiekosten ontstaan vanwege aanvullende functionele keuzes door extra inzet van de Haagse Host bovenop de begrootte inzet rondom de locatie en in de omliggende wijk. Alle exploitatiekosten voor de WKR worden gedekt binnen de activiteit Maatschappelijke opvang, programma 8. Het jaarlijks onderbrengen van de WKR in een tijdelijke locatie brengt veel en onnodige verbouw-, opstarten meerkosten met zich mee. Daarom zetten we in op het vinden en realiseren van een permanente WKRlocatie. Aanbesteding De subsidie voor de PWO en WKR is een tijdelijke overbrugging. Inkoop is meer passend en daarom wordt er een aanbestedingsprocedure opgestart waarbij wordt ingezet op de contractering van een kwalitatief goede zorgpartij ten behoeve van het sociaal beheer voor de PWO en WKR. Rapportages De PWO wordt evenals de voorliggende winterperiodes geëvalueerd door de GGD-H en voor de WKR zal er op basis van de data door de GGD-H een factsheet worden gemaakt. De evaluatie van de PWO en de factsheet van de WKR worden naar verwachting in Q3 2025 aan de commissie Samenleving gestuurd. Tot slot Met de Permanente Winteropvang en de Winterkouderegeling zet het college in op extra voorzieningen die bijdragen aan een veilige plek, mentale rust en herstel voor dak- en thuisloze mensen gedurende de winterperiode.

Deze voorzieningen zijn tijdelijk en we realiseren ons dat er bij sluiting mogelijk mensen weer op straat komen te staan. Uiteraard doen de medewerkers van de zorgpartijen en van het Daklozenloket er alles aan om deze mensen door te geleiden naar een structurele plek. Het college blijft zich inzetten voor het tegengaan van dak- en thuisloosheid met het beleidskader "Den Haag geeft Thuis" (RIS316085). Er is voor zeker 5 jaar een permanente locatie voor de PWO gerealiseerd in de tijdelijke invulling van het voormalige Haga-complex. Daarnaast blijft het college zich inspannen om een permanente locatie voor de WKR te realiseren. Met vriendelijke groet, de wethouder van Armoede, Inclusie, Zorg en Internationale Zaken Mariëlle Vavier

4/4