RIS321479 Bijlage Oplegger raad

Raadsvoorstel Zaaknummer: 311933 Documentnummer: BSD/10855972 RISnummer:

Oplegger gemeenteraad. Onderwerp

Aanpassing begroting n.a.v. Kadernota begroting en verantwoording Overhead

Waarom dit raadsvoorstel?

Op 18 december 2024 heeft de raad de Kadernota begroting en verantwoording Overhead (RIS320519) vastgesteld. Hierin is aangegeven dat de budgetverschuiving (de administratief technische uitwerking van dit besluit) in Q1 van 2025 aan uw raad wordt voorgelegd. Middels dit raadsvoorstel wordt hier invulling aan gegeven.

Beoogd effect: (maatschappelijke) doel (en) en (publiek) belang

Omdat de Kadernota begroting en verantwoording Overhead per 1 januari 2025 in werking is getreden, worden de lasten ook per 1 januari 2025 verantwoord op de beleidsprogramma’s. Daarom is het van belang om de begroting 2025 hier direct op aan te passen. Op deze manier wordt geborgd dat de raad de juiste begroting terugziet in de tussentijdse financiële rapportage, die bij de voorjaarsnota 2025 wordt opgesteld.

Voorgeschiedenis en eerdere besluitvorming over dit onderwerp

Op 18 december 2024 heeft de raad de Kadernota begroting en verantwoording Overhead (RIS320519) vastgesteld. Hierin is aangegeven dat de budgetverschuiving (de administratief technische uitwerking van dit besluit) in Q1 van 2025 aan uw raad wordt voorgelegd. Middels dit raadsvoorstel wordt hier invulling aan gegeven.

Beslispunten (dictum)

I. In te stemmen met de budgetverschuiving voor 2025 tussen Programma 16 – Overhead en de programma’s 2 t/m 15, door het budget van programma 16 te verlagen met € 127, 274 mln., en dit toe te voegen aan programma’s 2 tot en met 15, conform bovenstaande opgaaf.

Vervolg

Na raadakkoord wordt deze begrotingswijziging in het financiële systeem van de gemeente Den Haag verwerkt. Bij het eerstvolgende P&C-product (de tussentijdse financiële rapportage bij de Voorjaarsnota) zal de gewijzigde begroting zichtbaar zijn.

Risico's en kanttekeningen

Er zijn geen risico's, het betreft de administratief-technische uitwerking van een eerder door de raad genomen besluit (RIS320519).

Overwogen alternatieven of scenario's

Nee

Maatschappelijke kosten en baten

Er zijn geen maatschappelijke kosten en baten gemoeid met dit voorstel, het betreft een administratieftechnische uitwerking van een eerder door de raad genomen besluit (RIS320519).

Financiële consequenties

Er zijn geen financiële consequenties bij dit voorstel, het betreft een administratief-technische uitwerking van een eerder door de raad genomen besluit (RIS320519).

Juridische consequenties

Er zijn geen juridische consequenties bij dit voorstel, het betreft een administratief-technische uitwerking van een eerder door de raad genomen besluit (RIS320519).

Deze oplegger is in IRIS gegenereerd op 19-2-2025 om 13:40

pagina 1 van 2

Uitvoeringsconsequenties

Er zijn geen uitvoeringsconsequenties bij dit voorstel, het betreft een administratief-technische uitwerking van een eerder door de raad genomen besluit (RIS320519).

Informatie over hoe het voorstel tot stand is gekomen

Het betreft de administratief-technische uitwerking van een eerder door de raad genomen besluit (RIS320519).

Participatie, participatieverordening

Nee

Communicatie

Publicatie op het RIS

Is er sprake van termijngebondenheid?

Nee

Openbaar / Geheim

Openbaar

Bijlage(n)

Deze oplegger is in IRIS gegenereerd op 19-2-2025 om 13:40

pagina 2 van 2