RIS320452 Bestuurlijke jaarplanning P&C 2025

Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag

Uw kenmerk

Raadsleden - Voorzitter van de raad

Ons kenmerk

BSD/10784303 Ris320452 Contactpersoon

Charmy Macknack Dienst

Bestuursdienst Afdeling Datum

BSD Regie Analyse & Concerntaken

19 november 2024

Telefoonnummer

14070 Onderwerp

E-mailadres

Bestuurlijke jaarplanning P&C 2025

regievoering@denhaag.nl

Geachte voorzitter van de raad, Evenals in voorgaande jaren informeren wij u over de bestuurlijke planning van de planning & control (P&C) producten voor het komende jaar, te weten: (1) Programmarekening 2024; (2) Voorjaarsnota 2025 (incl. budgettair beeld lopend jaar) (3) Programmabegroting 2026-2029; (4) Najaarsnota 2025 In 2025 worden de 4- en 8-maandsrapportage vervangen door de Voorjaarsnota incl. budgettair beeld lopend jaar en de Najaarsnota 2025. In een separate brief van het college aan de raad zullen wij u informeren over de nieuwe rapportages in 2025. Wij sturen u de bestuurlijke planning telkens in het najaar, zodat u daar voor het volgende jaar op kunt anticiperen. Deze planning is met het Presidium, de accountant en de rekeningencommissie afgestemd. Voor de programmabegroting en de programmarekening gelden wettelijke bepalingen inzake raadsbesluitvorming en aanlevering aan de provincie Zuid-Holland. Voor de overige P&C-producten, te weten de Voorjaarsnota en Najaarsnota, gelden geen wettelijke bepalingen. De planning is opgesteld volgens de Algemene verordening Financieel Beheer en Beleid 2024. 1. Programmarekening 2024 In de programmarekening legt het college verantwoording af over de begrotingsuitvoering van het afgelopen jaar en doet een voorstel voor de bestemming van het rekeningresultaat.

Het opleveren van de programmarekening 2024 inclusief controleverklaring vindt plaatst op woensdag 7 mei 2025.

Gemeente Den Haag

Spui 70 Den Haag

Postbus 12600 2500 DJ Den Haag

Telefoonnummer 14070 www.denhaag.nl

Gemeente Den Haag Ons kenmerk

BSD/10784303

Datum 2025 Di 6 mei W0 7 mei Wo 7 mei Di 20 mei 12.oou Do 19 jun 12.00 u Wo 2 jul en do 3 jul Wo 9 jul

Programmarekening 2024 2e collegebehandeling programma rekening en aanbieding controle verklaring aan college door Accountantsorganisatie Aanbieding Programmarekening 2024 aan de raad, publicatie (digitaal) en persbericht Aanbieding accountantsverklaring aan de raad Aanlevering technische vragen door raadsleden Aanbieding beantwoording technische vragen aan de raad Commissies programmarekening Vastelling programmarekening door raad

2. Voorjaarsnota 2025 (incl. budgettair beeld lopend jaar) De voorjaarsnota en de 4-maandrapportage zijn samengevoegd. Hiermee wordt de Voorjaarsnota verrijkt met het budgettair beeld van het lopende jaar. De voorjaarsnota schetst een meerjarig budgettair beeld. Hierin worden majeure exogene factoren en de concernposten betrokken die de omvang van de begroting beïnvloeden, zonder dat de gemeente hier direct op kan sturen. Belangrijk onderdeel hiervan is dat ontwikkeling van de algemene uitkering. Omdat deze pas na de meicirculaire bekend is, wordt de voorjaarsnota na de circulaire aangeboden. Bij de voorjaarsnota wordt door het college nog geen budgettaire besluiten genomen. De voorjaarsnota wordt aan de raad aangeboden als raadsmededeling (RIS en website). Het college zal donderdag 19 juni 2025 de voorjaarnota aanbieden. Datum 2025 Di 17 juni Do 19 jun

Voorjaarsnota 2025 (incl. budgettair beeld lopend jaar) Collegebehandeling voorjaarsnota Aanbieding voorjaarsnota aan de raad

3. Programmabegroting 2026-2029 Het college maakt een raadsvoorstel voor de Programmabegroting 2026-2029, inclusief voorstel tot herijking van de lopende jaarschijf. Conform de financiële verordening biedt het college uiterlijk op de tweede dinsdag van september de programmabegroting aan de raad aan. Datum 2025

Programmabegroting 2026-2029

Zomerreces Di 2 sep Di 9 sep

19 juli t/m 30 aug 1e collegebehandeling programmabegroting 2025-2028 2e collegebehandeling programmabegroting 2025-2028

vr 12 sep

Aan de raad, publicatie (digitaal en in boekvorm) en persbericht

Di 16 sep

Prinsjesdag

D0 25 sep 12.00u Do 16 okt 17.00u Herfstvakantie Wo 29 okt -do 30 okt Wo 5 nov en Do 6 nov Do 13 nov

Aanlevering technische vragen door raadsleden Aanbieding beantwoording technische vragen aan raad 20 okt t/m 24 okt Behandeling in de overige raadscommissies Behandeling in de overige raadscommissies Vaststelling programmabegroting door raad

2/3

Gemeente Den Haag Ons kenmerk

BSD/10784303

4. Najaarsnota 2025 De 8-maandsrapportage wordt vervangen door de najaarsnota. Met de najaarsnota bieden wij de raad in het laatste kwartaal besluitvormend P&C document. In een najaarsnota kunnen enerzijds (beleidsarme/saldo neutrale) begrotingswijzigingen van het lopende jaar verwerkt worden en kan anderzijds een prognose van het verwacht eindejaarsresultaat worden gegeven. Onderdeel van deze begrotingswijzigingen zijn ook de wijzigingen die noodzakelijk zijn vanuit het perspectief van de begrotingsrechtmatigheid. Datum 2025

Najaarsnota 2025

Di 2 dec

Collegebehandeling najaarsnota begroting 2025

Do 4 dec Do 18 dec

Raadsbesluit najaarsnota begroting 2025 naar de raad Vaststelling najaarsnota begroting 2025 door de raad

Het college van burgemeester en wethouders, de secretaris, de burgemeester, Ilma Merx

Jan van Zanen

3/3