RIS320394 Stand van zaken actualisatie grondexploitatie Dreven Gaarden Zichten

Typ tekstTyp tekstTyp tekst

dienst: dienstcode

Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag

Uw kenmerk Ons kenmerk

DSO/10814685 RIS320394

Aan de gemeenteraad

Contactpersoon

Eliza Buist Dienst

Dienst Stedelijke Ontwikkeling Afdeling Datum

DSO Projecten

5 november 2024

Telefoonnummer

14070 Onderwerp

E-mailadres

Stand van Zaken Actualisatie grondexploitatie Dreven Gaarden Zichten

eliza.buist@denhaag.nl

Op 10 juli 2024 is door de raad de motie “Grondige update grondexploitatie Dreven Gaarden Zichten” (RIS319589) aangenomen. Bij afdoening van de motie is toegezegd de resultaten en consequenties voor de grondexploitatie (grex) uiterlijk bij de behandeling van de Programmabegroting 2025, via een aparte rapportage aan de raad aan te bieden. Het verkrijgen van nieuwe kosten- en opbrengstenramingen heeft langer geduurd dan verwacht waardoor het niet haalbaar is een complete actualisatie aan de raad te zenden voor de behandeling van de programmabegroting 2025 op 13 november. De actualisatie bevindt zich in een gevorderd stadium. De benodigde nieuwe kosten- en opbrengstenramingen zijn inmiddels verkregen en deze geven voor het saldo een neutraal beeld. De ramingen moeten echter nog verwerkt worden in de grondexploitatiebegroting, inclusief fasering conform de laatste ontwikkelstrategie, tijdsinvloeden en waardering. Op basis van de nieuwe grondexploitatiebegroting moeten vervolgens de risico’s herijkt worden. Onderdeel hiervan is ook de analyse van de herijking in relatie tot de risico’s gesignaleerd in de GAD-analyse van november 2022. Deze werkzaamheden worden nu uitgevoerd en bevinden zich in de fase van afronding. Op basis van de nieuwe ramingen kunnen alvast de volgende voorlopige conclusies worden getrokken 1: De totale kosten lijken aanzienlijk te dalen (voordelig voor saldo).

De totale opbrengsten lijken ook te dalen (nadelig), maar minder dan de kosten. Zoals aangegeven moeten de ramingen nog verwerkt worden in de grondexploitatiebegroting met alle effecten die daarbij horen, maar het lijkt waarschijnlijk dat het financiële projectresultaat minimaal gelijk blijft aan het saldo zoals gerapporteerd in de Meerjarenprognose Grondexploitaties 2024 (MPG). Daarmee lijken de consequenties van de actualisatie beperkt en kunnen deze verwerkt worden via het reguliere systeem rond de grondexploitaties (grondexploitatiebegroting > Voorziening Negatieve Plannen (VNP) > Reserve Grondbedrijf (RGB).

1

Vanwege de geheimhouding op grondexploitaties zijn in deze brief geen getallen opgenomen.

Gemeente Den Haag

Spui 70 Den Haag

Postbus 12600 2500 DJ Den Haag

Gemeente Den Haag Ons kenmerk

DSO/10814685

Bij de behandeling van de begroting in de commissie Ruimte op 23 oktober 2024 was de verwachting dat de volledige actualisatie nog voor de behandeling van de begroting in de raad aangeleverd zou kunnen worden. Deze planning wordt niet meer gehaald, maar de volledige actualisatie wordt nog in november 2024 aangeboden aan de raad, waarbij ook wordt ingegaan op de financiële risico’s gesignaleerd in de GAD-analyse van november 2022. De geactualiseerde cijfers zullen verwerkt worden bij de Programmarekening 2024.

Het college van burgemeester en wethouders, de secretaris, de locoburgemeester, Ilma Merx

Robert van Asten

2/2