RIS320074 GRIP rapportage Q2 2024

STREKT TER VERVANGING Typ tekstTyp tekstTyp tekst

040

Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag

Ons kenmerk

Aan de gemeenteraad

DSO/10799433 RIS320074 Contactpersoon

Randa Alic Dienst

Dienst Stedelijke Ontwikkeling Afdeling

Beheersing Projecten Telefoonnummer

14070 E-mailadres

Randa.alic@denhaag.nl

Datum

9 oktober 2024 Onderwerp

GRIP -rapportage Q2 2024

Hierbij ontvangt u de GRIP-rapportage Q2 2024. De afgelopen jaren is de raad met enige regelmaat geïnformeerd over ontwikkelingen met betrekking tot het verder professionaliseren van projectbeheersing en de rapportage naar de raad over de zogenoemde GRIP-projecten. Voorliggende rapportage is de eerste GRIP-rapportage over het jaar 2024. De GRIP-rapportage betreft een overzicht per project op de zogenoemde GROTIK+M aspecten en informeert de raad 2-jaarlijks over de voortgang van de projecten (Q2 en Q4). De hele projectenportefeuille van het fysieke domein is begin 2024 langs een aantal selectiecriteria gelegd die samen 12 kenmerken vertegenwoordigen (zie RIS309058 voor de totstandkoming van de 12 kenmerken van de selectiecriteria). Alle projecten met een score van 9 of hoger op de kenmerkenlijst zijn meegenomen in deze GRIP-rapportage, zie de projectbladen voor de scoring per GRIP-project. In deze rapportage wordt er daarmee over 9 projecten gerapporteerd. Op jaarlijkse basis vindt in Q1 binnen de gemeente een herijking van het gehele fysieke domein plaats, zodat we te allen tijde over de juiste projecten rapporteren. Hierdoor kan het aantal GRIP-projecten wisselen en dit laat zich onder andere verklaren door het afronden en opleveren en het toevoegen van nieuwe projecten. Als de lijst met GRIP-projecten wijzigt, wordt dit aan de raad toegelicht in de eerstvolgende rapportage.

Hieronder zijn de GRIP-projecten 2024 die na de herijking en door middel van de afspraken die we hebben gemaakt tijdens de evaluatie, weergegeven. In de raadsmededeling GRIP-rapportage Q4 2023 (RIS318401) is er een toelichting gegeven op waarom een project af is gevallen of juist toegevoegd is aan de GRIP-lijst. GRIP-projecten 2024 1. Renovatie Binnenhof 2. NvU Gebiedsontwikkeling HS/Laakhavens 3. Grotiusplaats overkluizing 4. Middenboulevard Scheveningen Fase 1 5. Schedeldoekshaven 6. Haagvlietpoort The Grace 7. Colijnplein 12

Gemeente Den Haag

Spui 70 Den Haag

Postbus 12600 2500 DJ Den Haag

T 14070 www.denhaag.nl

Gemeente Den Haag Ons kenmerk

DSO/10799433

8. Waldorpstraat HS Kwartier 9. Dreven Gaarden Zichten In de raadsmededeling GRIP-rapportage Q4 2023 (RIS318401) was oorspronkelijk aangegeven dat we niet meer over het project Dreven Gaarden Zichten (DGZ) in de GRIP zouden rapporteren vanwege eerdere afspraken met betrekking tot de GREX. Naar aanleiding van een aangenomen motie hebben we hem op verzoek alsnog toegevoegd aan deze rapportage. Bij de programmarekening 2024 zal er voor een beperkt aantal grondexploitatie projecten (w.o. DGZ) een ‘GRIP- achtige’ rapportage opgesteld worden waarvan de opzet én inhoud met de commissie zal worden besproken. Indien deze vorm van rapporteren op voldoende draagvlak in uw raad kan rekenen zal DGZ niet meer in de GRIP Q2 2025 worden opgenomen. Uitleg criteria en beoordeling GROTIK+M-aspecten Om goed te begrijpen waar in de projecten op gestuurd wordt, en voor de GRIP-rapportage op gescoord, wordt hieronder de methodiek GROTIK verder toegelicht. Deze methodiek is in 1984 ontworpen door het adviesbureau Twynstra Gudde. Op verzoek van de raad is hier de M van maatschappelijke effecten aan toegevoegd: GROTIK+M G van Geld

R van Risico: O van Organisatie:

T van Tijd: I van Informatie

K van Kwaliteit

M van Maatschappelijke effecten

Dit betreft de business case horende bij de opdracht, de financiële kaders zoals ramingen, financiering, projectbudgettering, contractbewaking, administratie, projectkostenbeheersing, prognoses en investeringen. Dit betreft het signaleren en bewaken van alle risico’s. Dit behelst de opdrachtgever- en opdrachtnemersrol, de duidelijkheid over wie wat moet doen, de borging van professioneel projectmanagement, de bewaking van de besluitvorming en de samenhang van de beheersingsprocessen. Dit gaat over de planningen van de activiteiten en resultaten en over de voortgangsbewaking. Dit is het informatiemanagement van de inhoud, informatie over de capaciteit en de status/sturingsinformatie, het rapporteren en het documentbeheer, en het communiceren hierover. Maar het gaat ook over communicatie met de burgers (participatie) en de media. Ziet toe op de uitvoering van kwaliteitsborging van het projectresultaat. Voldoen aan de kaders en richtlijnen van de (gemeentelijke) organisatie. Deze borging van de eisen en wensen in de projectplannen gaat ook over beheerwijzigingen, over het vrijgeven van de afgesproken producten, over het uitvoeren van de nodige audits en de afhandeling van klachten en incidenten. Bewaken dat de inwoners, gebruikers en bezoekers van de stad, de doelgroep van de programma’s en projecten en de betrokkenen onderdeel zijn van het programma of project.

Het garanderen dat het projectdoel en resultaat van toegevoegde waarde is voor de stad en haar inwoners.

De Scope loopt door alle aspecten heen en wordt dus niet apart benoemd. In de rapportage wordt met verschillende (stoplicht)kleuren per project/programma per beheeraspect aangegeven wat de stand van zaken is. Risico (R) kan een project lopen op alle onderdelen (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit) vandaar dat er in een aparte paragraaf extra wordt ingegaan op risicomanagement. (Stoplicht)kleuren worden toegekend op twee onderdelen van de rapportage: • Per project per GROTIK+M-aspecten • Per project één kleur op totaalniveau. Dit is de optelsom van de score per aspect.

2/3

Gemeente Den Haag Ons kenmerk

DSO/10799433

De totaalscore van de projecten zijn de optelsom van de score per project op de GROTIK+M-aspecten. Er gelden een aantal basisregels voor de bepaling van de totaalscore: • • • •

Als een project op één aspect rood scoort komt de totaalscore ook op rood. Als een project op drie of meer aspecten geel scoort en de rest groen kleurt komt de totaalscore op geel. Als een project op vijf of meer aspecten groen scoort en de rest op geel dan komt de totaalscore op groen. Als een project scoort op een aspect dat beperkte en/of sterke invloed heeft kan er onderbouwd worden afgeweken op bovenstaand.

Om de toekenning van de kleuren te objectiveren zijn richtlijnen opgesteld. Groen = Geel = Rood =

De voortgang op dit aspect gaat goed, er is geen sprake van een bijzondere afwijking ten opzichte van wat verwacht mag worden. De voortgang op dit aspect behoeft extra zorg, bijsturen is mogelijk nodig om weer binnen de kaders te komen. Er moet worden ingegrepen op dit aspect, het aspect is of gaat buiten de afgesproken kaders.

In vergelijking met de GRIP-rapportage Q4 2023 is te zien dat er op de totaalscore één project van groen naar geel is gegaan en één project van geel naar rood. Verder zijn de GRIP-projecten stabiel op totaalscore. De score per aspect kunnen wel per project verschillen met Q4 2023. Hieronder wordt een toelichting gegeven op de GRIP-projecten die in Q2 2024 anders scoorden dan in Q4 2023 en daardoor voor een verschuiving hebben gezorgd: 1. NVU Laakhavens Er is nog geen garantie dat de voorinvesteringen leiden tot de bouw van woningen. Ook hebben we te maken met kwetsbaarheid rondom personele capaciteit. Hierdoor zijn de aspecten Risico en Organisatie beiden naar geel gegaan. 2. Schedeldoekshaven De totale investeringskosten zijn hoog gezien de ingrijpende maatregelen in de infrastructuur. Hiervoor is een subsidie toegekend vanuit het mobiliteitspakket van BZK/I&W. Er is nog geen volledige dekking voor de gemeentelijke bijdrage. Wij hopen u met deze GRIP-rapportage voldoende te hebben geïnformeerd en een overzichtelijk beeld te hebben geven van de grote projecten binnen het fysiek domein. Het college van burgemeester en wethouders, de secretaris, de burgemeester, Ilma Merx

Jan van Zanen

3/3