RIS319799 Bijlage 3. Toelichting op begrotingswijzigingen huidige uitvoeringsjaar 2024

BIJLAGE 3 Toelichting bijstellingen huidige uitvoeringsjaar 2024 groter dan € 2,5 mln. Overzicht bijstellingen 2024 - totaal voor de gehele begroting Onderstaande tabel geeft een overzicht van de begrotingsmutaties voor de jaarschijf 2024. De mutaties bestaan uit drie categorieën: 1. Budgettair vertrekpunt 2. Inzet van het budgettair kader 3. Overige mutaties. Op de volgende pagina’s worden de mutaties groter dan € 2,5 miljoen per categorie toegelicht. Tenslotte zijn de begrotingssubsidies die zijn opgenomen in de begroting 2024-2027 geactualiseerd (paragraaf subsidies). T otaal Gem eente Den Haag

(bedragen * € 1 .000) Mutaties huidig uitv oeringsjaar 2024

Vastgestelde begroting 2024

Budgettair v ertrekpunt

Lasten

3.148.67 3

1 83

Baten

Inzet budgettair kader 8.995

Actuele begroting 2024

Ov erige mutaties 1 99.7 28

3.357 .57 9

3.002.829

29.21 8

0

260.1 67

3.292.213

Toev oegingen

83.990

51 .235

37 .403

1 44.7 20

317 .348

Onttrekkingen

229.835

22.200

46.398

84.282

382.7 14

0

0

0

0

0

Saldo

1

1. Begrotingswijzigingen samenhangend met “Budgettair vertrekpunt” De volgende begrotingswijzigingen komen direct voort uit de Voorjaarsnota 2024 (RIS319191). Naast de mutaties uit de voorjaarsnota zijn er technische begrotingsmutaties om de beschikbare middelen goed te verdelen over de jaarschijven. Budgettair v ertrekpunt Lasten

1 2 - Mobiliteit

1 0.020

0

0

0

10.020

1 5 - Financiën

-9.837

29.21 8

51 .235

22.200

-10.020

183

29.218

51.235

22.200

0

Totaal

Baten

Toev oegingen

(bedragen * € 1 .000) Onttrekkingen Saldo

Programma

Programma 12 Mobiliteit Lasten parkeren € 10,0 mln. In de voorjaarnota zijn de parkeerbaten en parkeerlasten geactualiseerd. De lasten nemen toe met € 10,0 mln. Hiertegenover staan hogere baten van €13,1 mln. Per saldo is er een voordeel van € 3,1 mln. Dit wordt voornamelijk verklaard doordat de hogere gerealiseerde parkeerbaten in 2023 (€ 12,7 mln.) naar verwachting grotendeels structureel zijn. In de raming is rekening gehouden met het wegvallen van parkeerplaatsen in bestaand parkeergebied, zoals het Noordelijk Havenhoofd, de Visafslagweg en een gedeelte van de Strandweg. Verder is er rekening gehouden met extra structurele en incidentele lasten. Deze lasten hebben zowel betrekking op de bestaande parkeerexploitatie als op de uit te voeren uitbreidingen van betaald parkeren. Programma 15 Financiën Baten parkeren € -13,1 mln. Zoals hierboven beschreven zijn de parkeerbaten en parkeerlasten geactualiseerd in de voorjaarnota. De lasten nemen toe met € 10,0 mln. Hiertegenover staan hogere baten van €13,1 mln. Per saldo is er een voordeel van € 3,1 mln. Zoals in het Raadsvoorstel van deze begroting is toegelicht worden de parkeerbaten vanaf 2024 op programma 15 verantwoord. Rente -€ 19,9 mln. Door het schatkistbankieren heeft de gemeente een voordeel van € 19,9 mln.

Schatkistbankieren houdt in dat gemeenten verplicht zijn liquide middelen bij het Rijk op een bankrekening te zetten. Over deze middelen ontvangen gemeenten rente van het Rijk. Deze rente zorgt voor een voordeel. Dit voordeel wordt verrekend met de totale rentelast van de gemeente waardoor de rentelasten met € 19,9 mln. afnemen. Btw-compensatiefonds -€ 10,0 mln. De Rijksmiddelen die overblijven uit het Btw-compensatiefonds worden toegevoegd aan de algemene uitkering. De afrekening van het Btw-compensatiefonds leidt tot een voordeel van € 10 mln. in 2024. Algemene reserve -€ 22,2 mln. Zoals toegelicht in de voorjaarsnota is de hoogte van de algemene reserve na resultaatbestemming 2023 € 22,2 mln. hoger dan de benodigde hoogte op basis van het weerstandsvermogen. Deze middelen worden uit de algemene reserve onttrokken. Erfpacht € 4,7 mln. In de komende jaren vinden er veel heruitgiftes van expirerende erfpachtovereenkomsten plaats. Deze heruitgiftes vergen extra personele inzet, maar resulteren ook in hogere erfpachtinkomsten. Hierdoor wordt in 2024 en 2025 een nadeel ten opzichte van de huidige begroting van respectievelijk € 4,7 mln. Deze bestaat uit € 5,7 mln. extra lasten en € 1,1 mln. extra baten. Technische mutatie egaliseren jaarschijven € 55,1 mln. Met behulp van technische begrotingsmutaties wordt het beschikbare saldo (€ 25,1 mln.

) en de kasschuif (€ 30 mln.) uit de voorjaarnota de komende jaren ingezet. De incidentele middelen zijn toegevoegd aan de reserve allocatie incidentele middelen 2025-2028 (toevoeging € 51,2 mln.) en het structurele deel is toegevoegd aan de gemeentebrede reservering (lasten € 3,9 mln.).

2

2. Begrotingswijzigingen samenhangend met “inzet budgettair kader” In de onderstaande tabel zijn de mutaties van de inzet budgettair kader weergeven. De besteding van de extra middelen wordt toegelicht in hoofdstuk 1 van de begroting. De begrotingsaanpassingen die betrekking hebben op 2024 en boven de € 2,5 mln. zijn, worden hieronder nogmaals toegelicht. Inzet budgetttair kader Programma

Lasten

Baten

Toev oegingen

02 - College en Bestuur

(bedragen * € 1 .000) Onttrekkingen Saldo

3.320

0

0

0

3.320

04 - Openbare orde en Veiligheid

300

0

0

0

300

05 - Cultuur en Bibliotheek

7 50

0

0

0

7 50

1 .680

0

0

0

1.680

09 - Buitenruimte

1 .386

0

0

0

1.386

1 0 - Sport

2.400

0

2.000

0

4.400

1 1 - Economie

840

0

0

0

840

1 2 - Mobiliteit

629

0

0

0

629

3.1 00

0

1 4.7 7 0

0

17 .87 0

6.1 05

0

0

0

6.105

-1 9.1 55

0

20.633

46.398

-44.920

08 - Zorg, welzijn, jeugd en v olksgezondheid

1 3 - Stadsontwikkeling en Wonen 1 4 - Stadsdelen, Integratie en Dienstv erlening 1 5 - Financiën Ov erzicht Ov erhead

7 .640

0

0

0

7 .640

Totaal

8.995

0

37.403

46.398

0

Programma 2 College en Bestuur Verkiezingen € 2,9 mln. In 2024 zijn er te weinig middelen begroot voor het organiseren van verkiezingen. Uit het verkiezingsonderzoek in 2022 komt naar voren dat € 2,1 mln. extra nodig is. Daarnaast zijn er extra middelen nodig door nieuwe wetgeving (centraal tellen, extra beveiliging, hogere organisatiekosten) en voor opkomstbevordering. In totaal wordt in 2024 € 2,92 mln. extra beschikbaar gesteld, dit komt overeen met de kosten die gemaakt zijn voor verkiezingen. Programma 13 Stadsontwikkeling en wonen Tekort reserve grondbedrijf € 6,7 mln. Er wordt € 6,7 mln. toegevoegd aan de reserve grondbedrijf om het benodigde weerstandsvermogen op peil te brengen. Schoollocatie Trekvliet € 2,5 mln. De wijziging in de grondexploitatie om een schoollocatie te faciliteren in plaats van woningbouw resulteert in een verslechtering van de grondexploitatie met € 2,5 mln. Daarom wordt € 2,5 mln. toegevoegd aan de Reserve grondbedrijf ten behoeve van het realiseren van de schoollocatie Trekvliet. Actief grondbeleid € 5,0 mln. Actief grondbeleid is een instrument om te kunnen investeren in de stad. Er doen zich de komende jaren reële kansen voor om actief grondbeleid in te zetten vanwege expirerende erfpacht. Om snel in te kunnen spelen op de kansen die zich voordoen als gevolg van expirerende erfpachtrechten wordt € 5 mln.

beschikbaar gesteld voor actief grondbeleid. Deze middelen worden toegevoegd aan de nieuwe reserve ‘Voorfinanciering actief grondbeleid’. Apparaatslasten DSO € 2,5 mln. Er wordt oplopend tot € 10 mln. structureel beschikbaar gesteld om de apparaatslasten van DSO structureel te dekken, zodat de huidige activiteiten uitgevoerd kunnen worden. Voor 2024 is dit bedrag € 2,5 mln. Programma 14 Stadsdelen, integratie en dienstverlening Piek paspoorten burgerzaken € 3,7 mln. In 2014 is de geldigheidsduur van paspoorten verlengd van 5 jaar naar 10 jaar. Hierdoor hebben in de afgelopen 5 jaar veel minder mensen hun paspoort hoeven verlengen en was er sprake van een relatieve luwte bij burgerzaken. Met ingang van 2024 is de 10 jaar termijn afgelopen en moeten inwoners hun paspoort weer verlengen. Het behandelen en verwerken van deze verlengingen kan niet binnen de huidige capaciteit worden opgevangen. Hierom wordt voorgesteld om tot en met 2027 € 3,7 mln. per jaar beschikbaar te stellen voor extra personele inzet bij Burgerzaken.

3

Programma 15 Financiën Bijstelling trend -€ 5,0 mln. Er is een herschikking binnen de trend. Een bedrag van in totaal € 5 mln. Deze bijstelling wordt gebruikt als dekking voor de structurele apparaatslasten van DSO oplopend van € 2,5 mln. in 2024 naar structureel € 10 mln. vanaf 2025. Incidentele vrijval beheerskosten Eneco -€ 5,2 mln. Bij het beschikbaar stellen van investeringsmiddelen uit de Eneco-gelden is voor de beheerkosten van de gerealiseerde investeringen een bedrag van € 5,2 mln. structureel vanaf 2024 beschikbaar gesteld. In 2024 is dit bedrag nog niet benodigd omdat de investeringen nog niet gereed zijn. Technische mutatie structureel saldo jaarschijf 2024 € - 8,1 mln. Het structurele saldo van het budgettair kader sluit in totaal op € 0,0 mln. maar in de jaarschijven niet. Met deze mutatie wordt dit rechtgezet Voeding cofinancieringsfonds € 10,7 mln. Er wordt € 10,7 mln. toegevoegd aan het cofinancieringsfonds in 2024 met als doel middelen van externe partijen (zoals het Rijk en de EU) voor de (grote) fysieke en sociale opgaven in de stad aan te trekken, waarvoor cofinanciering vanuit de gemeente een vereiste is. Het cofinancieringsfonds is daarmee een instrument om snel te kunnen inspelen op samenwerkingsmogelijkheden die de financiële slagkracht van de gemeente Den Haag vergroten. Vergroenen carnegieplein € 2,5 mln.

Het Carnegieplein wordt doorsneden door verkeersinfrastructuur. Dit gaat ten koste van de kwaliteit van het plein biedt als groen verblijfsplein. Er is nu de kans om werk met werk te maken, door de realisatie van een fietsroute langs de Scheveningseweg, en het plein te vergroenen. Hiervoor wordt € 2,5 mln. toegevoegd aan het MIP. Zodra de investering is afgerond worden de kapitaallasten overgeheveld van programma 15 naar programma 9. Oplossen negatieve programmareserves € 5,1 mln. De negatieve programmareserves van de programma’s 11, 13 en 14 van in totaal € 5,1 mln. worden aangevuld tot nul. De programmareserve van programma 14 kent met € 4 mln. het grootste tekort. Dit tekort is ontstaan vanwege de tekorten bij burgerzaken. Onttrekking reserve allocatie incidentele middelen 2025-2028 -€ 46,4 mln. Om bovenstaand beleid van dekking te voorzien wordt de ingestelde reserve allocatie en incidentele middelen met € 46,4 mln. onttrokken. Overzicht overhead Extra onderhoudskosten € 2,7 mln. Er zijn extra onderhoudskosten omdat bij de werkzaamheden rond de vervanging van het natuursteen gebreken aan het plafond van de parkeergarage bij het stadhuis zijn geconstateerd. Energielasten € 2,5 mln. Er worden extra middelen beschikbaar gesteld voor de gestegen energiekosten voor het gemeentelijk vastgoed. Voor 2024 is dit € 2,5 mln.

4

3. Begrotingswijzigingen samenhangend met “Overige (neutrale) mutaties” Neutrale mutaties hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat deze geen invloed hebben op het saldo van de gemeentelijke begroting als geheel. Deze categorie heeft vooral betrekking op: het verplaatsen van budget tussen begrotingsprogramma’s, het herfaseren van (project)uitvoering en het toevoegen van activiteiten waarvoor eveneens dekking is ontvangen zoals een rijks- of Europese subsidie. De belangrijkste begrotingswijzigingen (met een omvang groter dan € 2,5 mln.) worden per programma toegelicht. Ov erige (neutrale) m utaties in/tussen program m a's Lasten

Programma

Baten

Toev oegingen

(bedragen * € 1 .000) Onttrekkingen Saldo

01 - Gemeenteraad

487

-40

0

0

527

02 - College en Bestuur

69

365

0

0

-296 -1 .51 2

03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie

2.406

3.91 8

0

0

04 - Openbare orde en Veiligheid

8.336

5.1 09

0

-669

3.896

05 - Cultuur en Bibliotheek

7 .969

2.660

0

0

5.308

06 - Onderwijs

1 6.41 4

20.608

5.1 1 6

4.046

-3.1 24

07 - Werk en Inkomen

40.937

37 .261

0

-7 .1 08

1 0.7 84

08 - Zorg, welzijn, jeugd en v olksgezondheid

98.941

93.586

21 .963

9.667

1 7 .651

09 - Buitenruimte

-9.848

8.809

30.646

9.47 2

2.51 7

1 0 - Sport

6.01 9

5.463

0

2.325

-1 .7 69

1 1 - Economie

-322

2.7 31

0

-3.023

-30

1 2 - Mobiliteit

-22.347

3.608

0

-631

-25.324

1 3 - Stadsontwikkeling en Wonen

-4.024

-1 34

1 1 .544

2.97 1

4.682

1 4 - Stadsdelen, Integratie en Dienstv erlening

1 2.643

2.27 3

0

600

9.7 7 0

1 5 - Financiën

20.452

7 0.353

7 5.451

66.631

-41 .082

Ov erzicht Ov erhead

21 .598

3.597

0

0

1 8.001

199.728

260.167

144.720

84.282

0

Totaal

Programma 1 Gemeenteraad Er zijn geen overige mutaties groter dan € 2,5 mln. Programma 2 College en Bestuur Er zijn geen overige mutaties groter dan € 2,5 mln. Programma 3 Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie Aanpak energiearmoede saldo neutraal Den Haag ontvangt € 5 mln. subsidie voor de Aanpak energiearmoede om huishoudens die het hardst getroffen worden op korte termijn te ondersteunen met energiebesparende maatregelen. Tegenover deze baten staan gelijke lasten. Actualisatie kostenverdeling -3,0 mln. Door actualisatie van de begroting worden meer lasten aan overhead (programma 16) toegerekend. Dit leidt tot een verlaging van de lasten van € 3,0 mln. Programma 4 Openbare orde en veiligheid Actualisatie rijksregelingen saldo neutraal Voor verschillende rijksregelingen is de begroting geactualiseerd op basis van de nieuwe toezeggingen. Hierdoor nemen zowel de baten als de lasten € 5,1 mln. toe. Dit gaat met name om de regelingen: ‘Preventie met gezag’ en ‘Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC)’. Technische correcties € 3,2 mln. Uit de programmarekening 2023 is gebleken dat de verdeling van de lasten tussen overhead en primair proces niet correct begroot was. Dat wordt met deze mutatie voor 2024 gecorrigeerd en dit zorgt voor een lastenstijging bij programma 4. Deze aanpassing is gemeentebreed neutraal. Daarnaast ontvangt programma 4 € 1,0 mln.

dekking vanuit de totale nacalculatie van Loon- en prijscompensatie. Zie voor meer informatie de toelichting bij programma 15. Programma 5 Cultuur en Bibliotheek Meerjaren onderhoudsplan € 3,7 mln. De onderhoudslasten worden toegevoegd aan dit programma voor het onderhoud van gemeentelijke eigendommen. Deze middelen worden onttrokken uit de reserve vastgoed in programma financiën.

5

Overheveling vanuit onderwijs naar bibliotheek € 0,6 mln. Vanuit het programma onderwijs vindt een overheveling van baten en lasten plaats. Er wordt € 1,9 mln. aan lasten overgeheveld en € 1,3 mln. aan baten. Dit wordt onder andere besteedt aan huiswerkbegeleiding, leesbevordering, ondersteuning op het gebied van voorschoolse educatie, de bibliotheek op school en Boekstart in de kinderopvang. Een deel van deze activiteiten wordt bekostigd uit een specifieke uitkering, vandaar dat er ook baten worden overgeheveld. Inzet programmareserve € 1,6 mln. Vanuit de programmareserve wordt een aantal knelpunten opgelost. Het gaat om het faillissement Koorenhuis en Concordia, &CC (€ 0,4 mln.), een geluidsscherm voor overlast voor omwonenden van de zaal in het Koorenhuis (€ 0,2 mln.), een tegemoetkoming voor de gestegen kosten voor energie van het Kunstmuseum (0,4 mln.), de actualisatie van de collectie in bibliotheken (€ 0,2 mln.) en tenslotte de beveiliging van bibliotheken (€ 0,35 mln.) Programma 6 Onderwijs Actualisatie Specifieke Uitkeringen onderwijs saldo neutraal Jaarlijks ontvangt de gemeente een aantal specifieke uitkeringen op het gebied van onderwijs vanuit het Rijk. Deze uitkeringen hebben betrekking op het tegengaan van onderwijsachterstanden, het voorkomen van voortijdig schoolverlaters, voorschoolse educatie en volwasseneneducatie.

De hoogte van deze uitkeringen wordt jaarlijks door het rijk geactualiseerd, deze actualisatie wordt verwerkt in de begroting. Dit leidt, in totaal, tot een verhoging van zowel de baten als de lasten met € 20,1 mln. Actualisatie Onderwijshuisvesting saldo neutraal Er is een nieuwe inschatting gemaakt van de activiteiten die in 2024 gedaan worden in het kader van onderwijshuisvesting. Dit leidt tot dotaties van € 5,1 mln. en onttrekkingen van € 5,9 mln. aan de Reserve Onderwijshuisvesting. De lasten nemen per saldo toe met € 0,8 mln. Aanpassen van de omslagrente - € 3,9 mln. De interne rente die we toerekenen aan onze investeringen daalt van 1% naar 0,25%. Als gevolg hiervan dalen de kapitaallasten, want de rente is hier, naast afschrijving, een component van. Dit leidt tot lagere lasten van € 3,7 mln. binnen Onderwijshuisvesting en € 0,2 mln. bij Kinderopvang. De tegenboeking hiervan staat Programma 15 Financiën; op het totaal van de gemeentelijke begroting is dit budgettair neutraal. Overheveling vanuit onderwijs naar bibliotheek -€ 0,6 mln. Vanuit het programma onderwijs vindt een overheveling naar Bibliotheek plaats. Er wordt € 1,9 mln. aan lasten overgeheveld en € 1,3 mln. aan baten. Dit wordt onder andere besteed aan huiswerkbegeleiding, leesbevordering, ondersteuning op het gebied van voorschoolse educatie, de bibliotheek op school en Boekstart in de kinderopvang.

Een deel van deze activiteiten wordt bekostigd uit een specifieke uitkering, vandaar dat er ook baten worden overgeheveld. Programma 7 Werk en Inkomen Taakmutaties € 9,5 mln. Van het Rijk is € 9,5 mln. extra ontvangen. Dit is vooral voor de sociale werkvoorziening (€ 4,3 mln.), de energietoelage (€ 2,7 mln.) en de aanpak van armoede en schulden (€ 2,1 mln.). Deze middelen worden toegevoegd aan het programma Werk & Inkomen en ingezet voor de betreffende onderwerpen. De baten worden bij programma 15 Financiën (gemeentefonds) geraamd. Bijstand en loonkostensubsidie (BUIG-budget) saldo neutraal De gemeente ontvangt € 21,4 mln. meer van het Rijk voor de BUIG, omdat de werkloosheid hoger uitvalt dan in het begin van het jaar verwacht werd. De lasten voor den Haag nemen ook toe met €21,4 mln. Versterking dienstverlening voor kwetsbare inwoners € 3,0 mln. Als gemeente hebben we van het Rijk zogenaamde ‘POK-middelen’ ontvangen (POK staat voor ‘Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag’). Deze middelen zijn toegevoegd aan de reserve Versterking dienstverlening kwetsbare inwoners en worden voor diverse projecten ingezet. In totaal wordt er in 2024 € 3 mln. uitgegeven op programma 7. Specifieke Uitkering Inburgeringsvoorzieningen saldo neutraal Van het Rijk ontvangen we € 6,1 mln. extra voor de specifieke uitkering inburgeringsvoorzieningen.

Tegenover deze extra ontvangsten staan even hoge extra lasten.

6

Den Haag Werkt saldo neutraal Zowel de lasten als de baten voor de sociale werkvoorziening nemen met € 3 mln. Af. Doordat er geen sprake meer is van nieuwe instroom, neemt het werknemersbestand van de sociale werkvoorzieningen af. Reserve loonkostensubsidie saldo neutraal Er wordt dit jaar € 5 mln. minder onttrokken uit de reserve loonkostensubsidie. Door de lage werkloosheid worden er minder mensen naar een baan geholpen met behulp van de loonkostensubsidie. Kinderopvangtoeslag saldo neutraal In het kader van de uitvoering hersteloperatie Kinderopvangtoeslagenaffaire biedt de gemeente brede ondersteuning aan (mogelijk) gedupeerde ouders, hun gezinnen, ex-toeslagpartners, kinderen en nabestaanden. De hulp vindt plaats op de vijf leefgebieden: financiën, wonen, zorg, gezin en werk. De begrote lasten voor 2024 bedragen € 7,4 mln. en bestaan voornamelijk uit uitvoeringslasten en lasten voor het bieden van maatwerk aan gedupeerden. Deze lasten krijgt de gemeente via een specifieke uitkering vergoed vanuit het Rijk. Budgetoverheveling vanuit maatschappelijke- en vrouwenopvang € 2,9 mln. Binnen programma 7 worden middelen ontvangen vanuit programma 8 voor de activiteiten rondom maatschappelijke- en vrouwenopvang. Deze middelen worden ingezet voor schuldhulpverlening, minimabeleid en participatievoorzieningen voor deze doelgroep.

Programma 8 Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid Herfasering reserve maatschappelijke opvang en vrouwenopvang saldo neutraal Er wordt € 4,5 mln. meer onttrokken uit de reserve Maatschappelijke opvang en voor € 0,5 mln. onttrokken uit de reserve Vrouwenopvang. De hogere onttrekking betreft actualisatie van de verwachte uitputting van de reserves voor realisatie van de ambities uit het beleidskader Den Haag geeft Thuis (RIS316805) en de Regiovisie Aanpak huiselijk geweld Haaglanden (RIS310347, RIS314012). Opvang ontheemden Oekraïne en Crisisnoodopvang voor het COA - € 4,4 mln. Den Haag vangt vluchtelingen uit Oekraïne en asielzoekers op. De gemaakte kosten worden vergoed vanuit het Rijk. In totaal gaat het om € 55,6 mln. aan extra lasten en baten. Daarnaast wordt er een bedrag onttrokken van € 4,4 mln. voor de Herontwikkeling Anna van Hannoverstraat/ SOZA (€ 2,9 mln.) en het doorbraakplan (€ 1,5 mln.). Tenslotte wordt er € 21,8 mln. toegevoegd aan de reserve nieuwkomers. Dit komt met name doordat de normvergoeding voor de opvang van Oekraïners hoger is, dan de kosten die wij hier als gemeente voor maken. De middelen die hierdoor in 2022 en 2023 over zijn gebleven worden aan deze reserve toegevoegd en daarmee blijft dit geld beschikbaar voor de opgave nieuwkomers. Taakmutaties Rijk € 10,7 mln. Van het Rijk is € 10,7 mln. extra ontvangen.

Dit heeft met name betrekking op de extra middelen voor het nationaal actieplan dakloosheid (4,5 mln.) en dakloze EU-burgers (€ 1,1 mln.). Daarnaast is er een loon-en prijsbijstelling voor de decentralisatie uitkering voor beschermd wonen (4,1 mln.). De lasten die samenhangen met de taakmutaties worden op dit programma verantwoord, de baten worden bij programma 15 Financiën geraamd. Nacalculatie trend € 3,2 mln. Vanuit de totale nacalculatie van Loon- en prijscompensatie ontvangt programma 8 een bedrag van € 3,2 mln. ter dekking van extra lasten. Zie voor meer informatie de toelichting bij programma 15. Bijstelling budget jeugdzorg en wonen & zorg bij maatschappelijke opvang € 15,0 mln. De programmareserve wordt ingezet om het verwachte tekort op de jeugdzorg op te vangen. Daarnaast wordt de resterende € 1,2 mln. ingezet voor wonen en zorg bij maatschappelijke opvang. De onttrekking van deze reserve is zichtbaar op programma 15. Budgetoverheveling vanuit maatschappelijke- en vrouwenopvang - € 2,9 mln. Vanuit programma 8 wordt vanuit de activiteit maatschappelijke- en vrouwenopvang budget overgeheveld naar programma 7. Deze middelen worden ingezet voor schuldhulpverlening, minimabeleid en participatievoorzieningen voor deze doelgroep. Actualisatie GGD en veilig thuis - € 1,6 mln.

Jaarlijks worden – na besluitvorming in het Bestuur van de GR GGD en Veilig Thuis – de begrotingen van de uitvoeringsorganisaties GGD en Veilig Thuis Haaglanden geactualiseerd. In 2024 tijgt de totale begroting met € 10,2 mln. lasten (€ 9,0 mln. op programma 8 en € 1,2 mln. op programma 16) en € 10,2 mln. aan baten. De voornaamste reden van deze stijging is de verlening (tot met 2026) op de specifieke uitkering vanuit het Rijk voor de Versterking Infectieziektebestrijding op Pandemische paraatheid (SPUK VIP).

7

Programma 9 Buitenruimte Actualisatie inzet reserve verduurzaming openbare verlichting saldo neutraal Er wordt een lager bedrag onttrokken aan de reserve verduurzaming openbare verlichting (€ 2,7 mln.). Dit komt doordat er in 2024 een nieuwe aanbesteding is gedaan waardoor de planning is aangepast. Bijdrage straatreiniging saldo neutraal Vanuit het Rijk ontvangen we dit jaar naar verwachting € 6 mln. in het kader van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid zwerfafval. Daarnaast komt er een bijdrage van de stichting afvalfonds verpakkingen voor een bijdrage aan afvalbakken (€ 0,5 mln.) en een bijdrage van Nedvang voor de raamovereenkomst verpakkingen (€ 0,5 mln.). Van de € 6 mln. van het Rijk, wordt dit jaar naar verwachting € 2 mln. uitgegeven. Het restant van € 4 mln. wordt gedoteerd aan de (nieuwe) reserve zwerfafval. Overheveling budget groen - € 3,9 mln. Er wordt incidenteel € 3,9 mln. aan budget vanuit programma 9 naar programma 14 overgeheveld voor beheer en onderhoud groen in de stadsdelen. Dotatie reserve Dier en Natuur saldo neutraal Een bedrag van € 2 mln. wordt niet dit jaar uitgegeven maar toegevoegd aan de nieuwe reserve Dier en Natuur. Dotaties vanuit programmareserve € 4,5 mln. De programmareserve wordt ingezet voor diverse projecten (Zuiderpark, Plein 1813, verbeteren groeiplaatsen van bomen en Westduinpark).

De middelen worden daarvoor toegevoegd aan de reserve Dier en natuur (3,5 mln.) en de reserve werk met werk (1 mln.). Dotatie reserve vrijval ondergrondse kruising Zwolsestraat € 17,1 mln. Bij de bespreking van het raadsvoorstel Beëindiging project ongelijkvloerse kruising Zwolsestraat (Ris 318696) heeft de raad een amendement aangenomen om de vrijval (€ 17,1 mln.) te doteren aan een reserve. Onttrekking reserve vrijval ondergrondse kruising Zwolsestraat € 9,8 mln. Op 11 juli 2024 heeft de raad ingestemd met het voorstel van het college voor vaststelling voorlopig ontwerp overkluizing Grotiusplaats (Ris 319104). Onderdeel van dit voorstel is om een bedrag van € 9,8 mln. uit de reserve vrijvallende middelen ongelijkvloerse kruisig Zwolsestraat te onttrekken en hiermee het investeringsbudget voor Grotiusplaats te verhogen. Kapitaallasten naar activa reserve € 4,9 mln. Voor de dekking van incidentele kapitaallasten voor de uitvoering van het MJPK wordt een bedrag van € 3,8 mln. overgeheveld naar de reserve activafinanciering. Daarnaast wordt er een bijdrage gedaan aan diverse projecten (o.a. Hoefkade). Hiermee wordt het investeringskrediet verhoogd. Programma 10 Sport BTW Sport saldo neutraal Sinds 2019 bestaat de Specifieke Uitkering Sport (SPUK) ten behoeve van de niet-verrekenbare BTW. Den Haag ontvangt hieruit € 4,9 mln. Dit leidt tot een bijstelling van de lasten en baten.

Programma 11 Economie Uitbreiding Universiteit Leiden saldo neutraal De raming en planning van de uitbreiding van de Universiteit Leiden zijn geactualiseerd. Op basis van deze nieuwe ramingen verschuift het zwaartepunt van de werkzaamheden naar 2025, waardoor de lasten in dit jaar € 3,5 mln. lager zijn dan aanvankelijk begroot is. Omdat het middelen uit de reserve ‘stedelijke ontwikkeling economie’ betreft, wordt ook de geraamde onttrekking uit deze reserve met € 3,5 mln. verlaagd. Bedrijfsverzamelgebouwen saldo neutraal De exploitatielasten voor de bedrijfsverzamelgebouwen zijn € 1,3 mln. hoger dan begroot. Dit wordt gedekt vanuit huurinkomsten en deze zijn dan ook € 1,3 mln. hoger dan begroot. Hiermee is het effect op de begroting neutraal. Regiodeal Den Haag Zuidwest saldo neutraal De rijksmiddelen die de gemeente ontvangt in het kader van de regiodeal zijn in de begroting verwerkt. Het gaat voor het programma economie om € 1,1 mln. hogere inkomsten, waar ook hogere lasten tegenover staan. Deze middelen worden ingezet voor diverse projecten in Zuidwest, zoals het ondernemersprogramma en de plintenregisseur.

8

Programma 12 Mobiliteit Verbetering Duurzame mobiliteit saldo neutraal Aan de reserve Eneco Verbetering Duurzame Mobiliteit (programma 15) wordt 11,4 mln. minder onttrokken. Dit wordt veroorzaakt door lagere lasten op programma 12 waarvan de belangrijkste zijn: Vertraging bij het voorlopig ontwerp van de HOV-Binckhorst (€ 4,5 mln.). Van de tramlijnen 6 en 12 was de verwachting dat deze projecten in 2024 in uitvoering zouden gaan. Het voorlopig ontwerp is nog niet gereed en daardoor schuiven de projecten in de tijd. Vertraging van een aantal projecten binnen het programma “ruim baan voor de fiets’’ (€ 6,8 mln.). Er is later gestart dan gepland met het project tijdelijke fietsroute Binckhorst Noordwest vanwege capaciteitsgebrek. Kapitaallasten naar activareserve - € 4,1 mln. Voor de dekking van incidentele kapitaallasten (voor onder andere herinrichting Wateringseveld en Hobbemaplein) wordt een bedrag overgeheveld naar de reserve activafinanciering. Subsidie MRDH saldo neutraal De subsidie bijdrage van MRDH voor een aantal verkeersprojecten wordt verhoogd. In totaal gaat het om € 3,2 mln. De lasten nemen met hetzelfde bedrag toe. Vertraging Hobbemaplein en Erasmusweg - € 8,0 mln. De verwachting is dat het Hobbemaplein en de Erasmusweg fase 2 niet in 2024 tot realisatie komen omdat het V.O. nog goedgekeurd moet worden. Daarom wordt € 8 mln. van 2024 naar 2026 overgeheveld. .

Programma 13 Stadsontwikkeling en Wonen Verhogen Kwaliteit In Gebiedsontwikkelingen en Sociale Woningbouw - € 3,3 mln. De lasten op programma 13 met dekking uit de concernreserve ‘Verhogen kwaliteit in gebiedsontwikkelingen en sociale woningbouw’ (programma 15) worden in 2024 verlaagd. Dit komt vooral door een actualisatie van de meerjarenraming van de cofinanciering voor de openbare ruimte van project De Venen. Bouwgrondexploitaties saldo neutraal De meerjarenraming bouwgrondexploitaties is geactualiseerd. Het betreft de volledige portefeuille van 37 grondexploitaties en restplannen. De actualisatie leidt tot hogere lasten waar hogere baten (bijvoorbeeld middelen van het Rijk voor woningbouwimpuls of verrekening met onderhanden werk) tegenover staan. Verder wordt door deze actualisatie 9,1 mln. vanuit de voorziening negatieve plannen gedoteerd aan de reserve grondbedrijf. In de paragraaf grondbeleid en in de Meerjarenprognose grondexploitaties worden actualisaties van de projecten uitgebreid toegelicht. Onttrekkingen aan diverse reserves saldo neutraal Voor enkele projecten worden de lasten verhoogd. Hier staan onttrekkingen uit reserves tegenover.

Het gaat bijvoorbeeld om een hogere onttrekking uit de reserve Stedelijke Ontwikkeling Stadsontwikkeling voor doorontwikkeling Binckhorst en om een hogere onttrekking aan de reserve voorbereidingskosten Omgevingsvisie, Omgevingswet en Omgevingsplan. Programma 14 Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening Nationaal Programma Den Haag Zuidwest € 2,8 mln. Het budget voor het nationaal programma Zuidwest is in dit programma met € 3,9 mln. verhoogd. Hier staat ook € 1,1 mln. aan hogere inkomsten tegenover. Deze inkomsten betreffen de specifieke uitkeringen regiodeal en kansrijke wijk. De overige € 2,8 mln. is afkomstig uit de reserve cofinanciering (om een beroep te kunnen doen op de rijksmiddelen) en de reserve grote projecten. Met dit geld wordt invulling gegeven aan het nationaal programma. POK- middelen € 2,6 mln. Naar aanleiding van de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag hebben gemeenten geld vanuit het Rijk ontvangen, bedoeld om de positie van kwetsbare inwoners te versterken. In Den Haag zijn deze rijksmiddelen in een reserve geplaatst en worden van daaruit verdeeld over verschillende beleidsterreinen. Deze € 2,6 mln. betreft inzet van deze middelen in het kader van gebiedsgericht werken. Hierbij worden de middelen gekoppeld aan de wijkagenda's en investeringsgebieden, met specifieke aandacht voor thema's als laaggeletterdheid, armoede en gezondheid.

Groen € 3,9 mln. Er wordt incidenteel € 3,9 mln. aan budget vanuit programma 9 naar programma 14 overgeheveld voor kwaliteitsverbetering bij beheer en onderhoud groen in de stadsdelen.

9

Platform Zaakgerichte Dienstverlening € 1,5 mln. Voor de verdere uitrol van het platform zaakgerichte dienstverlening over de organisatie is het budget met € 1,5 mln. opgehoogd vanuit diverse programma’s. In de afgelopen periode is dit platform ontwikkeld en vanaf nu wordt dit breed in gebruik genomen. Middels dit platform worden aanvragen van en contact met inwoners en ondernemers op één centrale plek geregistreerd en inzichtelijk gemaakt. Programma 15 Financiën Dotatie reserve activafinanciering € 39,8 mln. Op basis van het meerjarig investeringsplan wordt het budget in de reserve activafinanciering geactualiseerd. Door dit te doen, behouden we de aansluiting tussen de reserve en de verwachte kapitaallasten die vanuit deze reserve gedekt gaan worden. Per saldo wordt er € 39,8 miljoen aan de reserve toegevoegd. € 21,3 mln. komt ten laste van de exploitatie van de verschillende programma’s. € 18,5 mln. komt vanuit onttrekkingen vanuit reserves. Waar dit mutaties groter dan € 2,5 miljoen betreft, worden deze toegelicht op het betreffende programma. Van het bedrag € 21,3 mln. wordt € 11,5 mln. uit programma 15 gedoteerd. Zoals in de voorjaarnota is opgenomen Kapitaallasten investeringen - € 10,1 mln. Voor de kapitaallasten van het meerjarig investeringsplan (MIP) is centraal budget gereserveerd binnen programma financiën.

Elk jaar wordt, op basis van de investeringen die in het voorgaande jaar afgerond zijn, het budget voor de kapitaallasten overgeheveld naar de betreffende beleidsprogramma's. Met deze wijziging gebeurt dat voor de investeringen die in 2023 gerealiseerd zijn. Door het budget over te hevelen worden de kapitaallasten op het juiste programma verantwoord. In totaal wordt dit jaar € 10,1 miljoen overgeheveld van financiën naar de beleidsprogramma's. Herfaseringen € 23,4 mln. Een aantal projecten die aanvankelijk in 2024 gepland stonden, worden op een ander moment, of in een ander ritme uitgevoerd. Hierdoor wordt het budget naar andere jaren verschoven en dit gaat via de reserve herfaseringen. In 2024 wordt er in totaal € 23,4 miljoen aan deze reserve gedoteerd, dit wordt in 2025 en latere jaren opnieuw onttrokken. De meest omvangrijke herfaseringen hebben betrekking op mobiliteit en overhead en worden binnen die programma's apart toegelicht. Actualisatie reserve cofinanciering - € 4,5 mln. Aan de reserve cofinanciering wordt in totaal € 7,4 mln. onttrokken voor cofinanciering van diverse projecten. Het gaat onder andere om Tramlijn 6 en 12 (€ 1,5 mln.), Dumava duurzaamheidssubsidie (€ 1,35 mln.), de renovatie van het Binnenhof (€ 0,5 mln.), de regiodeal (€ 1,6 mln.) en de verplaatsing van het gasoverslagstation (€ 1,4 mln.).

De Tramlijn 6 en 12 en de verplaatsing van het gasoverslagstation worden toegevoegd aan het MIP (dotatie €2,9 mln.). Actualisatie reserve Verbeteren duurzame mobiliteit € 11,4 mln. De onttrekking aan de eneco-reserve ‘verbeteren duurzame mobiliteit’ wordt met € 11,4 mln. naar beneden bijgesteld. Voor het programma financiën resulteert dit in een nadeel, omdat het programma minder inkomsten (vanuit de reserve) krijgt. Hiertegenover staat een voordeel op het programma mobiliteit, waardoor op het totaal van de begroting sprake is van een neutrale mutatie. Bij het programma mobiliteit wordt deze lagere onttrekking ook inhoudelijk toegelicht. Actualisatie reserve versterking dienstverlening kwetsbare inwoners € 6,3 mln. Als gemeente hebben we van het Rijk zogenaamde ‘POK-middelen’ ontvangen (POK staat voor ‘Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag’). Deze middelen zijn toegevoegd aan de reserve Versterking dienstverlening kwetsbare inwoners en worden van daaruit voor diverse projecten ingezet. In totaal gaat het in 2024 om € 6,3 mln. Actualisatie verhogen kwaliteit gebiedsontwikkeling € 3,0 mln. De onttrekking aan de eneco-reserve ‘verhogen kwaliteit gebiedsontwikkeling’ wordt met € 3 mln. naar beneden bijgesteld. Voor het programma financiën resulteert dit in een nadeel, omdat het programma minder inkomsten (vanuit de reserve) krijgt.

Hiertegenover staat een voordeel op het programma stadsontwikkeling, waardoor op het totaal van de begroting sprake is van een neutrale mutatie. Bij het programma stadsontwikkeling wordt deze lagere onttrekking ook inhoudelijk toegelicht.

10

Actualisatie onderhoudsreserve € 7,1 mln.Voor alle objecten die we als gemeente minimaal 5 jaar in beheer hebben, is een meerjarig onderhoudsplan opgesteld. De kosten van dit onderhoud fluctueren en wijken daarmee eigenlijk per definitie af van het structurele budget dat voor dit onderhoud begroot is. Deze afwijkingen, zowel positief als negatief, verrekenen we met de onderhoudsreserves vastgoed en sportaccommodaties. In 2024 leidt dat ertoe dat er € 7,1 mln. aan de reserve wordt onttrokken. De lasten worden gemaakt op de verschillende programma’s. Inkomsten dekking taakmutaties € 23,5 mln. In de decembercirculaire van 2023 en de meicirculaire 2024 zijn diverse taakmutaties toegekend. Op de betreffende beleidsprogramma's zijn de budgetten op basis van deze taakmutaties opgehoogd, de inkomsten vanuit het Rijk komen in het programma financiën terecht. In totaal gaat het om € 23,5 mln. Hiervan is € 6,0 mln. reeds in de decembercirculaire 2023 ontvangen, dit wordt nu onttrokken aan de reserve taakmutaties. Daarnaast is er in de meicirculaire nog € 17,5 mln. aan taakmutaties toegekend. Bij de beleidsprogramma's is toegelicht waar deze taakmutaties betrekking op hebben. Mutaties programmareserves - € 32,7 mln. Op diverse programmareserves vindt een mutatie plaats om nadelen of kleine ondersteunende beleidsinitiatieven op te vangen.

De grootse onttrekking is vanuit programma 8 voor het tekort op jeugdzorg en wonen en zorg rondom maatschappelijke opvang (€ 15,0 mln.). Ook de centrale bedrijfsvoeringsreserve wordt per saldo met € 7,2 mln. onttrokken voor meerdere projecten, bijvoorbeeld voor de modernisering van het applicatielandschap en de implementatie van de Wet Open Overheid. Ook vindt er een toevoeging plaats ter aanvulling van het MIP-krediet voor de nieuwe trams. Per saldo vindt er een onttrekking plaats aan de reserves van € 32,7 mln. Instellen nieuwe reserves programma 9 - € 17,1 mln. Zoals bij programma 9 toegelicht wordt er een nieuwe reserve ingesteld, de reserve vrijval ondergrondse kruising Zwolsestraat. Deze middelen vallen vrij vanuit de reserve activafinanciering in programma 15, daarom is hier een onttrekking te zien van € 17,1 mln. Overheveling masterplan IT - € 3,0 mln. Vanuit het Masterplan IT was rekening gehouden met lasten die afgeschreven konden worden. Er is echter gekozen voor SaaS-toepassingen en deze kunnen niet worden afgeschreven. Hierom valt er € 3 mln. vrij vanuit de reserve activafinanciering, dit budget wordt vanuit het programma overhead ingezet voor de kosten van de SaaS-toepassingen. Aanpassen van de omslagrente € 12,1 mln. De interne rente die we toerekenen aan onze investeringen daalt van 1% naar 0,25%.

Als gevolg hiervan dalen de kapitaallasten, want de rente is hier, naast afschrijving, een component van. Dit leidt tot lagere lasten binnen de begrotingsprogramma's en een hogere last op het onderdeel treasury. In totaal gaat het om € 12,1 mln.; op het totaal van de gemeentelijke begroting is dit budgettair neutraal. Actualisatie treasury saldo neutraal Dit is een technische begrotingsmutatie waarmee de activiteit treasury is geactualiseerd op basis van de meest recente rentestanden binnen onze vermogenspositie. Deze actualisatie leidt tot een verhoging van zowel de baten als de lasten met bijna € 19,8 miljoen. Actualisatie gemeentefondsuitkering saldo neutraal Op grond van de meicirculaire is de raming van het gemeentefonds geactualiseerd. Voor 2024 nemen de inkomsten met € 31,2 miljoen toe. Dit budget wordt toegevoegd aan de activiteit ‘trend en overige gemeentebrede reserveringen’ en daardoor is dit een neutrale wijziging. Vervolgens is dit budget ingezet voor onder meer de nacalculatie van de trend 2024, een dotatie aan de reserve ‘verbetering duurzame mobiliteit’ (beiden worden hieronder toegelicht) en is een deel ten gunste van het budgettair kader gekomen. Toevoeging aan reserve verbetering duurzame mobiliteit saldo neutraal Samen met het Rijk en de MRDH werkt Den Haag aan drie mobiliteitsprojecten (HOV, Sporendriehoek en Oude Lijn).

Dit zijn projecten met een lange doorlooptijd, waar alle partijen financieel aan bijdragen; Den Haag doet dit vanuit de reserve ‘verbetering duurzame mobiliteit’. Met de partijen is afgesproken dat elke bijdrage jaarlijks geïndexeerd wordt, om te borgen dat deze waardevast blijft. Om aan deze afspraak te voldoen, wordt € 9 miljoen toegevoegd aan de Enecoreserve ‘verbetering duurzame mobiliteit’. Dit budget komt ten laste van het budget voor trend en overige gemeentebrede reserveringen en daarom is deze mutatie neutraal.

11

Loon- en prijscompensatie - € 11,6 mln. Elk jaar wordt er in de begroting een loon- en prijsbijstelling gedaan. Dit doen we ter compensatie van de stijgende lonen en prijzen. Voorafgaand aan het begrotingsjaar, wordt een eerste bijstelling gedaan. Gedurende het jaar vindt er een nacalculatie plaats, op basis van de definitieve inflatiecijfers van het CPB. Deze nacalculatie leidt tot een bijstelling van € 11,6 mln., dit wordt vanuit het programma financiën verdeeld over de alle andere programma's. De programma's waar meer dan € 2,5 mln. aan toegevoegd wordt, zijn programma 8 zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid (€ 3,2 mln.) en binnen het overzicht overhead (€ 4,0 mln.). Overzicht Overhead Loon-, prijs- en volumestijgingen € 8,0 mln. In de geactualiseerde begroting voor begrotingsjaar 2024 is compensatie opgenomen voor loon- en prijsstijgingen ad. € 4,0 mln., ter dekking van cao- en inflatieontwikkelingen. Daarnaast is door groei van de totale gemeentelijke organisatie € 4,0 mln. opgenomen om de daarmee samenhangende extra bedrijfsvoeringskosten te dekken. Herfasering - € 7,1 mln. De aanbesteding ‘Europese aanbesteding Cloud services’ is om verschillende redenen uitgesteld. De incidentele middelen zijn daardoor later nodig dan aanvankelijk was verwacht. Hierdoor worden de middelen van 2024 (€ 6,44 mln.) naar 2025 (€ 3,22 mln.) en 2026 (€ 3,22 mln.) verschoven.

Daarnaast is de implementatie van de Wet Open Overheid (WOO) (€ 0,7 mln.) vertraagd, waardoor de middelen verschoven worden van 2024 naar 2025. Centrale bedrijfsvoeringsreserve € 7,2 mln. Uit de centrale bedrijfsvoeringsreserve is € 7,2 mln. onttrokken voor diverse projecten, waarvan het Modernisering applicatielandschap (€ 1,8 mln.), verbetering van informatiebeheer (€ 1,5 mln.) en de implementatie van de Wet Open Overheid (€ 0,9 mln.), de grootste zijn. Overhead toerekening per saldo € 5,7 mln. Door actualisatie van de gehele begroting van de gemeente nemen de lasten (€ 7,6 mln.) en baten (€ 1,9 mln.) die toegerekend worden aan overzicht overhead, toe. Gemeentebreed zijn deze mutaties neutraal. Het betreft een bijstelling van de verdeling van lasten en baten tussen overhead en beleidsprogramma's, met name als gevolg van de groei van het primair proces. Overheveling masterplan IT € 3,0 mln. Vanuit het Masterplan IT was rekening gehouden met lasten die afgeschreven konden worden. Er is echter gekozen voor SaaS-toepassingen (Software-as-a-Service) en deze kunnen niet worden afgeschreven. Hierom valt er € 3 mln. vrij vanuit de reserve activafinanciering, dit budget wordt vanuit het programma overhead ingezet voor de kosten van deze SaaS-toepassingen. Nieuwkomers saldo neutraal Den Haag vangt vluchtelingen uit Oekraïne en asielzoekers op.

De gemaakte kosten worden vergoed vanuit het Rijk. Voor overhead gaat het om € 1,7 mln. aan extra lasten en baten.

12

Actualisatie begrotingssubsidies In onderstaande tabel zijn de begrotingssubsidies geactualiseerd. Indien er een actualisatie plaatsvindt is deze zichtbaar in kolom ‘actualisatie 2024’. Redenen voor actualisatie zijn bijvoorbeeld (kleine) wijzigingen in de werkzaamheden. Ook kan het voorkomen dat een begrotingssubsidie later is aangevraagd dan de begroting aan de Raad is aangeboden, in dat geval gaat het om een nieuwe begrotingssubsidie.

Naam instelling Team NL

Bedrag Actualisatie Begroting 2024 2024-2027 500.000 519.367

Pr.

Dienst

Indigo

3.070.000

SHOP

3.428.000

8

Sportbeleid en activering OCW Volksgezondheid (Openbaar, Jeugdzorg, OCW GGD en Ambulancevervoer) Beschermd wonen (WMO) en GGZ OCW

Stichting Fairwork

81.000

8

Beschermd wonen (WMO) en GGZ

OCW

Stichting De Haven

350.000

8

Beschermd wonen (WMO) en GGZ

OCW

Stichting Stad en Kerk

81.000

8

Beschermd wonen (WMO) en GGZ

OCW

8

Beschermd wonen (WMO) en GGZ

OCW

8

Beschermd wonen (WMO) en GGZ

OCW

8

Beschermd wonen (WMO) en GGZ

OCW

8

Beschermd wonen (WMO) en GGZ

OCW

8

Beschermd wonen (WMO) en GGZ

OCW

8

Beschermd wonen (WMO) en GGZ

OCW

8

Beschermd wonen (WMO) en GGZ

OCW

8

Beschermd wonen (WMO) en GGZ

OCW

8

Beschermd wonen (WMO) en GGZ

OCW

8

Beschermd wonen (WMO) en GGZ Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

OCW

Stichting Soneca

200.000

GGZ Rivierduinen

192.000

Stichting JESS

1.835.000

Reclassering Nederland

637.000

Stichting Leger des Heils

1.666.000

Stichting Perspektief

5.540.000

Brijder Verslavingszorg

2.365.000

Reakt

5.674.000

Schroeder v.d. Kolk

478.000

Parnassia

7.147.000

3.062.000

170.000 1.745.000 1.674.000

5.847.000 7.267.000

10

Activiteit

8

Gemeente Wassenaar

45.000

8

OCW

Gemeente LeidschendamVoorburg

243.000

8

Gemeente Zoetermeer

429.000

8

Gemeente Rijswijk

198.000

8

363.500

8

Samenkracht en burgerparticipatie

OCW

10

Sportbeleid en activering

OCW

297.000

8

Samenkracht en burgerparticipatie

OCW

OCW OCW OCW

Stichting Sportbelang Gehandicapten SGK Stichting Sportbelang Gehandicapten SGK Centrum Groepswonen Joods Maatschappelijk Werk Den Haag FM

105.000

8

Samenkracht en burgerparticipatie

OCW

872.000

5

Cultuur en Bibliotheek

OCW

Fun X

61.000

5

Cultuur en Bibliotheek

OCW

St. Atrium

138.000

5

Cultuur en Bibliotheek

OCW

St. Luis in de Pels Amare Stichting ADO in de maatschappij Stichting Wijkz (ADOsupporterscoördinator) Stichting Slachtofferhulp Nederland Stichting Halt Fivoor/Materieel juridische dienstverlening

396.500

370.000

84.000

5

Cultuur en Bibliotheek

OCW

4.226.643

5

Cultuur en Bibliotheek

OCW

200.000

10

Sportbeleid en activering

OCW

4

Bestrijding Onveiligheid

BSD

4

Bestrijding Onveiligheid

BSD

140.000

107.000

207.000 290.000

343.000

4

Bestrijding Onveiligheid

BSD

250.000

100.000

4

Bestrijding Onveiligheid

BSD

13

Stichting Jeugdbescherming West Mr. L.E. Visserhuis ROM Innovation Quarter Universiteit Leiden Nationaal monument Oranjehotel William Schrikker Stichting Stichting Yes!Delft

250.000

588.000

4

Bestrijding Onveiligheid

BSD

125.000

152.000

4

BSD

557.000

615.000

11

5.500.000

0

11

Bestrijding Onveiligheid Economische Ontwikkeling en Structuurversterking Huisvesting, werkmilieus en bedrijventerreinen Monumentenzorg

DSO

Bestrijding Onveiligheid

BSD

150.000 -

5 270.000

4

DSO DSO

180.000

11

Economische Ontwikkeling en Structuurversterking

DSO

MKB en dienstverlening

DSO

Stichting Economic Board The Hague Stichting The Hague Security Delta Stichting Technology Park Ypenburg

105.000

11

522.000

11

70.000

11

Campus@Sea

310.000

11

158.000

11

Attractieve Stad

DSO

158.000

11

Attractieve Stad

DSO

60.000

11

40.000

11

50.000

11

Stichting Bureau Binnenstad Stichting Binnenstad Management Stichting North Sea Farmers Stichting Sailing innovation Centre Stichting Greenport W.Holland

Economische Ontwikkeling en Structuurversterking Economische Ontwikkeling en Structuurversterking Huisvesting, werkmilieus en bedrijventerreinen

Huisvesting, werkmilieus en bedrijventerreinen Huisvesting, werkmilieus en bedrijventerreinen Economische Ontwikkeling en Structuurversterking

DSO DSO DSO

DSO DSO DSO

14