RIS317167 GRIP-rapportage Q2 2023

Typ tekstTyp tekstTyp tekst

040

Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag

Ons kenmerk

Aan: de Gemeenteraad

DSO/10591816 RIS317167 Contactpersoon

Saskia van den Hoven Dienst

Dienst Stedelijke Ontwikkeling Afdeling

Beheersing Projecten Telefoonnummer

14070 Datum

E-mailadres

15 december 2023

saskia.vandenhoven@denhaag.nl Bijlagen

2

Onderwerp

GRIP-rapportage Q2 2023

Hierbij ontvangt u de GRIP-rapportage Q2 2023. De voorliggende GRIP-rapportage is gebaseerd op het format dat op 14 juli 2021 door de raad is vastgesteld (RIS309058). In het jaarrekeningonderzoek 2019 (RIS305823) is opgemerkt dat de GRIP-rapportage tijdens de begrotingsbehandeling en vaststelling van de jaarrekening niet expliciet wordt behandeld in de raad. Daarom is de Rekeningencommissie op 26 november 2020 (RIS307274) in gesprek gegaan met de raad hoe er op structurele wijze aandacht kan worden besteed aan de beheersing van grote projecten (mede) aan de hand van de GRIP-rapportage. Hier kwam naar voren dat de raad vooral actueler en leesbaar geïnformeerd moet worden over grote projecten. Op 14 juli 2021 is hier gehoor aan gegeven in het voorstel nieuwe GRIP-rapportage (RIS309058). Het nieuwe format geeft een zo compleet mogelijk beeld van de stand van zaken binnen projecten en programma’s in het fysiek ruimtelijk domein. In 2021 zijn reeds twee GRIP-rapportages opgeleverd in het nieuwe format: GRIP-rapportage Q2 2021 (RIS311223) en GRIP-rapportage Q3 2021 (RIS311907). Over 2022 zijn er ook twee rapportages gecombineerd opgeleverd (RIS314283). Op 20 december 2022 heeft er een evaluatie op het format plaatsgevonden (RIS314085 en RIS314573) Het format is aangepast naar een rapportage met projectbladen. Deze rapportage gaat over Q2 2023 en is conform het nieuwe format.

De hele projectenportefeuille van het fysieke domein is begin 2023 langs een aantal selectiecriteria gelegd die samen 12 kenmerken vertegenwoordigen (zie RIS309058 voor de totstandkoming van de 12 kenmerken van de selectiecriteria). Alle projecten met een score van 9 of hoger op de kenmerkenlijst zijn meegenomen in deze GRIP-rapportage, zie de projectbladen voor de scoring per GRIP-project. In deze rapportage wordt er daarmee over 9 projecten gerapporteerd. De selectiecriteria worden initieel bij de startbeslissing voor de eerste keer aan een project toegewezen, ook als deze in de verkennings- of initiatieffase verkeerd. Op jaarlijkse basis vindt in Q1 binnen de gemeente een herijking van het gehele fysieke domein plaats, zodat we te allen tijde over de juiste projecten rapporteren. Hierdoor kan het aantal GRIP-projecten wisselen en dit laat zich verklaren door het afronden en opleveren en het toevoegen van nieuwe projecten. Als de lijst met GRIP-projecten wijzigt, wordt dit aan de raad toegelicht in de eerstvolgende rapportage. Hieronder zijn de GRIP-projecten 2023 die na de herijking en door middel van de afspraken die we hebben gemaakt tijdens de evaluatie, weergegeven. In de raadsmededeling Stand van zaken beheersing projecten Q1 2023 (RIS315765) is er een toelichting gegeven op waarom een project af is gevallen of juist toegevoegd is aan de GRIP-lijst.

Gemeente Den Haag

Spui 70 Den Haag

Postbus 12600 2500 DJ Den Haag

T 14070 www.denhaag.nl

Gemeente Den Haag Ons kenmerk

DSO/10591816

GRIP-projecten 2023 1. Renovatie Binnenhof 2. De Pier 3. NvU Gebiedsontwikkeling HS/Laakhavens 4. Grotiusplaats overkluizing 5. INTHR infra lijn 16 6. Middenboulevard Scheveningen Fase 1 7. Dreven, Gaarden, Zichten 8. Schedeldoekshaven

In de raadsmededeling Stand van zaken beheersing projecten Q1 2023 (RIS315765) stond het project Tramremise Gavi Kavel fase 1a nog op de lijst van GRIP-projecten. Een suggestie is daarbij geweest om te kijken naar dubbelvoudig ruimtegebruik. Het onderzoek hiertoe is inmiddels afgerond, hierover bent u geïnformeerd middels de voortgangsrapportage tramremise Ypenburg (RIS316653 Met de kennis van nu is planning realistisch en ook financieel haalbaar. Het VO Tramremise wordt naar verwachting in Q1 2024 aan u voorgelegd. Voor het resterende deel van de GAVI-kavel wordt momenteel een NvU opgesteld, hierover wordt u separaat geïnformeerd. Planning is realistisch en ook financieel haalbaar. Met verwijzing naar de gestuurde voortgangsrapportage, het vervallen van de complexiteit en de verwachting ten aanzien van de twee fasen betreft het geen GRIP-project meer. Het project INTHR infra lijn 16 zal in de volgende GRIP-rapportage Q4 2023 niet meer terugkomen omdat deze is afgerond. Uitleg criteria en beoordeling GROTIK+M-aspecten Om goed te begrijpen waar in de projecten op gestuurd wordt, en voor de GRIP-rapportage op gescoord, wordt hieronder de methodiek GROTIK verder toegelicht. Deze methodiek is in 1984 ontworpen door het adviesbureau Twynstra Gudde. Op verzoek van de raad is hier de M van maatschappelijke effecten aan toegevoegd: GROTIK+M G van Geld:

R van Risico: O van Organisatie:

T van Tijd: I van Informatie:

K van Kwaliteit :

M van Maatschappelijke effecten:

Dit betreft de business case horende bij de opdracht, de financiële kaders zoals ramingen, financiering, projectbudgettering, contractbewaking, administratie, projectkostenbeheersing, prognoses en investeringen. Dit betreft het signaleren en bewaken van alle risico’s. Dit behelst de opdrachtgever- en opdrachtnemersrol, de duidelijkheid over wie wat moet doen, de borging van professioneel projectmanagement, de bewaking van de besluitvorming en de samenhang van de beheersingsprocessen. Dit gaat over de planningen van de activiteiten en resultaten en over de voortgangsbewaking. Dit is het informatiemanagement van de inhoud, informatie over de capaciteit en de status/sturingsinformatie, het rapporteren en het documentbeheer, en het communiceren hierover. Maar het gaat ook over communicatie met de burgers (participatie) en de media. Ziet toe op de uitvoering van kwaliteitsborging van het projectresultaat. Voldoen aan de kaders en richtlijnen van de (gemeentelijke) organisatie. Deze borging van de eisen en wensen in de projectplannen gaat ook over beheerwijzigingen, over het vrijgeven van de afgesproken producten, over het uitvoeren van de nodige audits en de afhandeling van klachten en incidenten. Bewaken dat de inwoners, gebruikers en bezoekers van de stad, de doelgroep van de programma’s en projecten en de betrokkenen onderdeel zijn van het

2/4

Gemeente Den Haag Ons kenmerk

DSO/10591816

programma of project. Het garanderen dat het projectdoel en resultaat van toegevoegde waarde is voor de stad en haar inwoners. Scope loopt door alle aspecten heen en wordt dus niet apart benoemd. In de rapportage wordt met verschillende (stoplicht)kleuren per project/programma per beheeraspect aangegeven wat de stand van zaken is. Risico (R) kan een project lopen op alle onderdelen (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit) vandaar dat er in een aparte paragraaf extra wordt ingegaan op risicomanagement. (Stoplicht)kleuren worden toegekend op twee onderdelen van de rapportage: • Per project per GROTIK+M-aspecten. • Per project één kleur op totaalniveau. Dit is de optelsom van de score per aspect. De totaalscore van de projecten zijn de optelsom van de score per project op de GROTIK+M-aspecten. Er gelden een aantal basisregels voor de bepaling van de totaalscore: • • • •

Als een project op één aspect rood scoort komt de totaalscore ook op rood. Als een project op drie of meer aspecten geel scoort en de rest groen kleurt komt de totaalscore op geel. Als een project op vijf of meer aspecten groen scoort en de rest op geel dan komt de totaalscore op groen. Als een project scoort op een aspect dat beperkte en/of sterke invloed heeft kan er onderbouwd worden afgeweken op bovenstaand.

Om de toekenning van de kleuren te objectiveren zijn richtlijnen opgesteld. De wethouder is eindverantwoordelijk voor de beoordeling. Groen = De voortgang op dit aspect gaat goed, er is geen sprake van een bijzondere afwijking ten opzichte van wat verwacht mag worden. Geel = De voortgang op dit aspect behoeft extra zorg, bijsturen is mogelijk nodig om weer binnen de kaders te komen. Rood = Er moet worden ingegrepen op dit aspect, het aspect is of gaat buiten de afgesproken kaders. In vergelijking met de GRIP-rapportage Q3 2022 is te zien dat er vier rode project bij zijn gekomen, verder zijn de GRIP-projecten stabiel op totaalscore. De score per aspect kunnen wel per project verschillen met Q3 2023. Hieronder wordt een toelichting gegeven op de GRIP-projecten die in Q2 2023 anders scoorden dan in Q3 2022 en daardoor voor een verschuiving hebben gezorgd en op projecten die rood scoren: 1. Renovatie Binnenhof Er zijn zorgen rondom de leefbaarheid van het Binnenhof tijdens de renovatie. Doordat we nu in de fase van uitvoering zijn gekomen, is er een verhoogd risico dat de aannemer onvoldoende maatregelen neemt om schade en overlast te voorkomen en dat de gemeente erop wordt aangekeken als de renovatie niet goed geregeld is door de RVB. 2. De Pier Voor het project zijn in 2023 geen algemene middelen beschikbaar gesteld.

Hierdoor kan er Niet ambtelijk aan de Pier worden gewerkt en blijven eventuele onderzoeken uit.

3/4

Gemeente Den Haag Ons kenmerk

DSO/10591816

3. Grotiusplaats overkluizing Op basis van de prijsontwikkeling is de verwachting dat het project meer gaat kosten dan gemeld bij de behandeling van het raadsvoorstel (RIS312232). Tevens loopt de gemeente ook het risico dat de ontwikkelaar een claim indient vanwege het niet voldoen aan contractuele verplichtingen. 4. DKG Middenboulevard De huidige raming is hoger dan het beschikbare budget. Dit wordt veroorzaakt door inflatie als gevolg van maatschappelijke onrust en vertragingskosten. Er zijn ook projecten die vorige rapportage rood scoorde, maar voor deze rapportage zijn komen te vervallen. Hieronder wordt de reden van vervallen toegelicht: Gebiedspaspoort ZKD In 2022 waren de middelen voor het gebiedspaspoort ZKD niet toereikend om de lasten te dekken vanuit de portefeuille Economie. Door de coalitieonderhandelingen was de dekking voor deze lasten lang onzeker en is het project in 2022 als GRIP opgevoerd. Inmiddels is er in het nieuwe coalitieakkoord dekking geregeld waardoor dit project in 2023 lager scoort en daarmee als GRIPproject komt te vervallen. In 2022 zijn diverse overleggen gevoerd met ondernemers, de Commissie Loosduinen en de Ondernemersvereniging ZKD. Naast de functie van bedrijventerrein komt er een onderzoek naar de mogelijkheid voor campusontwikkeling (Structuurvisie Zuidwest RIS315261).

Ongelijkvloerse kruising Zwolsestraat In december 2022 is aangegeven (RIS313882) dat, gelet op de omvang van de nieuwe raming van het project ongelijkvloerse kruising Zwolsestraat, het college een heroverweging van het eerder genomen raadsbesluit in de afwegingen wenst mee te nemen. Met het nieuwe coalitieakkoord is het project komen te vervallen. Kijkduin Bad Naar aanleiding van de evaluatie van het nieuwe format is er besloten GREX’en niet langer via de GRIP te rapporteren. GREX-projecten worden gedurende het jaar in het MPG en bij de begroting gerapporteerd. Dit gaat onder andere over de financiën en risico’s. Daarnaast wordt er soms ook via (aparte) voortgangsrapportages gerapporteerd over de projecten/gebieden en via de eigen projectlijn Wij hopen u met deze GRIP-rapportages voldoende te hebben geïnformeerd en een overzichtelijk beeld te hebben geven van de grote projecten binnen het fysiek domein. Het college van burgemeester en wethouders, de locosecretaris, de burgemeester, Ronald Nomes

Jan van Zanen

4/4