RIS316918 Bijlage 5 Vervallen indicatoren en indicatoren waarvan de begrotingswaarde van het lopende jaar 2023 is geactualiseerd
Tekst van het document
BIJLAGE 5 Vervallen indicatoren en indicatoren waarvan de begrotingswaarde van het lopende jaar 2023 is geactualiseerd Vervallen indicatoren Pr. De vervallen indicator
De reden waarom de indicator is komen te vervallen.
Wat is het gevolg van het vervallen van deze indicator? / Is er een alternatief c.q. kan de raad op andere wijze over dit onderwerp worden geïnformeerd?
6
Aantal PO scholen met VVTOaanbod (vroeg vreemde taalonderwijs)
Door wijziging in de wetgeving (maakt nu onderdeel uit van het curriculum), worden deze gegevens door Nuffic niet meer geactualiseerd. Hierdoor is de informatie van deze indicator niet meer beschikbaar.
Het weglaten van deze indicator heeft geen gevolgen. Door een wijziging in wetgeving is het onderwijsprogramma vernieuwd en is het Vroeg vreemdetalenonderwijs (VVTO) opgenomen in het curriculum van het primair onderwijs. Afzonderlijk rapporteren over het aantal scholen in het primair onderwijs dat dit aanbieden, is daardoor niet meer van toepassing.
10
Aantal deelnemers laagdrempelige sportstimuleringsprojecten
Informatiebron is niet meer bruikbaar.
De subsidieregeling is herschreven en de eerdere manier van registratie kan niet worden overgenomen. Er wordt gewerkt aan een nieuwe registratie om ervoor te zorgen dat dit gegeven weer beschikbaar komt.
10
Aantal topsporters/talenten per jaar
Informatiebron van NOC/NSF is niet meer beschikbaar.
Het wegvallen van de indicator heeft geen gevolgen voor (de resultaten van) het topsportbeleid. De indicator betrof het geregistreerde aantal Haagse topsporters en talenten met een officiële NOC*NSF status. De informatie is vanwege privacywetgeving niet meer beschikbaar. Op dit moment is er geen alternatief beschikbaar. In 2024 wordt/worden er één of meerdere nieuwe indicatoren uitgewerkt om het resultaat van het programma Topsport inzichtelijk te maken.
10
Percentage vitale verenigingen
In 2022 is het onderzoek aangepast. Dit is nu extern belegd. Het Mulier Instituut voert het onderzoek uit op basis van de landelijke vragenlijst, zodat benchmarken mogelijk wordt.
Hierdoor ontstaat een trendbreuk en kunnen eerdere cijfers niet meer met de nieuwe cijfers vergeleken worden. De indicator is gewijzigd in Vitaliteit Haagse verenigingen met een uitsplitsing naar Kwetsbaar, Maatschappelijk, Krachtig en Vitaal (zie ook de toelichting bij actualisatie begrotingswaarden).
Pr. De vervallen indicator
De reden waarom de indicator is komen te vervallen.
Wat is het gevolg van het vervallen van deze indicator? / Is er een alternatief c.q. kan de raad op andere wijze over dit onderwerp worden geïnformeerd?
11
Aanbodpercentage kantoorruimte per 1/1
Steenworp is opgeheven, waardoor dit gegeven definitief niet meer beschikbaar is.
Met het opheffen van Steenworp is er een trendbreuk in het berekenen van het aanbodpercentage kantoorruimte per 1/1. Wel bestaat actueel inzicht in de dynamiek in bedrijfsruimte en kantoren >500 m2 via de kwartaal- en jaarrapportages van Cushman & Wakefield (Vastgoedmonitor 2023 en het actuele dashboard).
11
Aanbodpercentage bedrijfsruimte per 1/1
Steenworp is opgeheven, waardoor dit gegeven definitief niet meer beschikbaar is.
Met het opheffen van Steenworp is er een trendbreuk in het berekenen van het aanbodpercentage bedrijfsruimte per 1/1. Wel bestaat actueel inzicht in de dynamiek in bedrijfsruimte en kantoren >500 m2 via de kwartaal- en jaarrapportages van Cushman & Wakefield (Vastgoedmonitor 2023 en het actuele dashboard),
11
Aanbodpercentage winkelruimte per Steenworp is opgeheven, waardoor dit gegeven definitief 1/1 niet meer beschikbaar is.
11
Gemiddeld aantal hotelovernachtingen per zakelijke gast
Dit gegeven is bij het Centraal Bureau voor de Statistiek niet meer beschikbaar.
De raad wordt via de Retailmonitor over winkelruimte geïnformeerd. Er is geen alternatief, omdat er geen andere bron beschikbaar is die dit aanbod bijhoudt. In de begroting wordt nog wel gerapporteerd over andere, gerelateerde toeristische cijfers. Daarnaast is er de Monitor Toerisme waarin de raad wordt geïnformeerd over aanvullende toeristische indicatoren.
13
Aantal verkochte woningen per jaar via een NVM-makelaar
NVM-gegevens zijn niet meer beschikbaar.
Mogelijk kunnen gegevens over verkochte woningen in Den Haag via Calcasa worden verkregen. Het betreft dan niet enkel de verkoop via NVM-leden, maar ook via andere partijen die woningen verkopen.
Pr. De vervallen indicator
De reden waarom de indicator is komen te vervallen.
Wat is het gevolg van het vervallen van deze indicator? / Is er een alternatief c.q. kan de raad op andere wijze over dit onderwerp worden geïnformeerd?
13
Aantal nieuw gebouwde sociale Vervangen door indicator met betere informatiewaarde. huurwoningen met een kale huur tot de huurprijsgrens per jaar van bij SVH aangesloten woningcorporaties
Vervangende indicator is 'Aantal in aanbouw genomen sociale huurwoningen onder liberalisatiegrens door woningcorporaties'. De nulmetingwaarde en de realisatiewaarde 2022 zijn conform de nieuwe indicator aangepast.
13
% nieuw gebouwde sociale Vervangen door indicator met betere informatiewaarde. huurwoningen met een kale huur tot de huurprijsgrens per jaar
Vervangende indicator is ' % in aanbouw genomen sociale huurwoningen onder liberalisatiegrens door corporaties'. De nulmetingwaarde en de realisatiewaarde 2022 zijn conform de nieuwe indicator aangepast.
13
Woningbouw productie
Vervangende indicator ' Aantal in aanbouw genomen woningen (nieuwbouw en transformatie)'. Deze indicator is tevens verplaatst van de tabel 'Topindicatoren wijziging woningvoorraad' naar de tabel 'Prestatie-indicatoren'. De nulmetingwaarde en de realisatiewaarde 2022 zijn conform de nieuwe indicator aangepast.
Vervangen door indicator met betere informatiewaarde.
Indicatoren waarvan de begrotingswaarde van het lopende jaar 2023 is geactualiseerd Pr. Indicator waarvan de begroting 2023 is geactualiseerd
Begrotingswaarde 2023 in begroting 2023-2026
Begrotingswaarde 2023 in begroting 2024-2027
Toelichting bij de afwijking
3
Aantal woningen isoleren (voorheen transitieklaar)
9.000
7.000 Bijstelling n.a.v. de commissiebrief "EFG-aanpak: jaarlijks 10.000 woningen opknappen en isoleren, met voorrang voor EFGlabelwoningen" (RIS 314778) d.d. 14 maart 2023.
9
Aantal stadsbomen in de openbare ruimte
121.000
9
Openbaar groen (aantal m2 * 1.000)
14.129
10
Percentage vitale verenigingen (Gewijzigd in Vitaliteit Haagse verenigingen met een uitsplitsing naar Kwetsbaar, Maatschappelijk, Krachtig en Vitaal) Aantal hotelovernachtingen van buitenlandse gasten
58%
123.000 De realisatie in 2022 is al hoger dan de huidige opgenomen waarde, vandaar dat dit wordt geactualiseerd naar de meest recente meting. 14.459 De realisatie in 2022 is al hoger dan de huidige opgenomen waarde, vandaar dat dit wordt geactualiseerd naar de meest recente meting. Kwetsbaar: 27% In 2022 is het onderzoek aangepast. Dit is nu extern belegd bij Maatschappelijk: 8% het Mulier Instituut. De begrotingswaarden van de indicator Krachtig: 24% 'Percentage vitale verenigingen' zijn geactualiseerd om aan te Vitaal: 41% sluiten bij de indicator 'Vitaliteit Haagse verenigingen' met een uitsplitsing naar Kwetsbaar, Maatschappelijk, Krachtig en Vitaal. 1.246.000 De ambitie volgens de Strategie Toerisme is 5% groei van het aantal hotelovernachtingen per jaar. Aangezien in 2022 het herstel na corona veel sneller ging dan verwacht, is ook de doelstelling voor 2023 en verder naar boven bijgesteld.
11
719.000
11
Aantal hotelovernachtingen van binnenlandse gasten
761.000
1.088.000 De ambitie volgens de Strategie Toerisme is 5% groei van het aantal hotelovernachtingen per jaar. Aangezien in 2022 het herstel na corona veel sneller ging dan verwacht, is ook de doelstelling voor 2023 en verder naar boven bijgesteld.
11
Aantal hotelovernachtingen van zakelijke gasten
375.000
577.000 De ambitie volgens de Strategie Toerisme is 5% groei van het aantal hotelovernachtingen per jaar. Aangezien in 2022 het herstel na corona veel sneller ging dan verwacht, is ook de doelstelling voor 2023 en verder naar boven bijgesteld.
11
Waardering (rapportcijfer) van het gemeentelijk ondernemersklimaat door Haagse MKB ondernemers
6,9
6,6 Deze is bijgesteld in verband met lagere realisatie in voorgaande jaren. Het doel is jaarlijks 0,1 erbij om in 2027 de 7,0 te halen.
Pr. Indicator waarvan de begroting 2023 is geactualiseerd 12
Aantal fietsparkeerplekken in Centrum, Scheveningen, stations en enkele RR-halten
12
Begrotingswaarde 2023 in begroting 2023-2026
Begrotingswaarde 2023 in begroting 2024-2027
Toelichting bij de afwijking
30.265
28.065 In de oorspronkelijke begroting 2023 was rekening gehouden met een tijdelijke sluiting van de NS-stalling onder het KJ-plein, waarvan ongeveer 2000 plekken alweer beschikbaar zouden zijn in 2023. Nu wordt uitgegaan van de situatie waarin (in de loop van 2023) de gehele stalling niet beschikbaar is.
Aantal gerealiseerde fietsparkeerplekken
400
1300 Oplevering fietsenstalling Amare (900 plekken) is later dan oorspronkelijk gepland en in de planning van 2022 naar 2023 verschoven.
12
Jaarlijkse fietsindex (hoe vaak wordt de fiets gebruikt)
140
146 De gerealiseerde waarde voor de fietsindex van 2022 was 143. Dit was na een dip in de coronajaren. Aangezien er een verdere toename van fietsgebruik na 2022 verwacht wordt, is de begroting/verwachting voor 2023 omhoog bijgesteld.
16
Overhead
10,92%
11,50% Dit betreft een verplichte beleidsindicator van het Rijk en geeft inzicht in de overheadlasten in relatie tot de totale lasten. Deze is geactualiseerd op basis van de actuele begrotingscijfers. Toenemende centralisatie van bedrijfsvoering leidt tot beter inzicht in de totale overheadkosten en een zuiverder indicator van overheadlasten.