RIS316606 Bijlage 4 Oplevering kostenkengetallen

Kostenkengetallen klimaatadaptatie Presentatie kostenkengetallenmatrix

21-9-2023

Inhoud 1. Aanleiding en opdracht 2. Uitgangspunten 3. De kostenkengetallenmatrix A. Uitgangspunten B. Werking C. Demonstratie D. Beheer en onderhoud 4. Conclusies en aanbevelingen

Aanleiding en opdracht › Wegwijzer Den Haag Klimaatbestendig › Handleiding klimaatadaptieve maatregelen

Maar wat zijn de meerkosten?

› Haagse Klimaatadaptieve Toolbox

Doel ‘Het maken van een kostenkengetallenmatrix die de meerkosten van klimaatadaptatie in een vroeg stadium van een (onderhouds)project inzichtelijk maakt’

Uitgangspunten voor de kostenkengetallenmatrix › Maatregelen:

› Het kostendeel van de maatregelen is

› De Haagse Klimaatadaptieve Toolbox

bepaald voor 3 fases:

› Elke maatregel bevat de volgende

› Voorbereiding

basisinformatie:

› Aanleg

› Thema

› Beheer

› Categorie › Eenheid › Bodemsoort › I.p.v. verharding?

› Elk kostenkengetal moet een gedegen onderbouwing hebben.

Achter de schermen Met welke aannames is de sheet opgebouwd? › Openliggende straat › Maatregelen klimaatadaptieve toolbox

› Range › Diverse bronnen › Indexatie

Min

€

€€€

Max

Keuzemoment Wat is van toepassing op het project? Thema klimaatadaptatie DROOGTE

HITTE

WATEROVERLAST

Ondergrond ZAND

VEEN

JA

NEE

In plaats van verharding?

Maatregelen Welke maatregelen komen uit de selectie?

Maatregelen Id Soort Thema Categorie 26a Grondverbetering Droogte, hitte Klein 31.1a Straatbomen 1e orde Hitte Groot

Eenheid m3 stuk

I.p.v. Bodemsoort verharding? zand ja zand ja

Kosten Voorbereiding Id Soort Kosten 26a Grondverbetering €0 31.1a Straatbomen 1e orde € 4.000

Aanleg Min € 26 € 250

Max € 57 € 1.707

Beheer Min € 0.00 € 55.76

Max € 0.00 € 80.68

Demonstratie Om alles wat net gezegd is in de praktijk te zien

Gebruik en onderhoud van het bestand Wie kan wat doen waar in het bestand?

Selectieblad

Dagelijks gebruik

Overige bladen

Beheerder bestand

Updaten van bestaande kengetallen

Toevoegen van een extra maatregel

Updaten van de GWW index

’Op de grond liggend fruit’ Wat moet je sowieso toevoegen? › In plaats van verharding? → Ja › Kosten < terugleggen verharding › ‘Minimaal’

Conclusies › Alleen documentatie gebruikt waarbij duidelijk te herleiden is hoe het kengetal is

opgebouwd. Daarom is de lijst van bronnen beperkt. › Verschil in ondergrond:

› Voor verschil in aanleg was weinig informatie beschikbaar › Beheer en onderhoud heeft dit effect op de levensduur en frequentie voor onderhouden › De matrix is bedoeld voor een eerste inschatting. Per project moet er nog wel een SSK raming gemaakt worden, dit vervangt dat niet.

Aanbevelingen ›

Nacalculaties op bestaande klimaatadaptieve projecten (5)

›

Duidelijke rolverdeling m.b.t. gebruik en onderhoud van de matrix › Centraal beschikbaar stellen › 1 functionaris voor het aanbrengen van wijzigingen

›

Actief gebruik van het logboek zodat de kostenkengetallen herleidbaar blijven

›

Beslissingstool (‘Selectie’) verder uitbreiden met een sorteringsfunctie en een kosten-baten filter

›

Halfjaarlijks GWW index uitbreiden (liefste ieder kwartaal)

›

Methodiek voor het bepalen van baten opstellen

›

Samenwerking met andere gemeentes om uiteindelijk gezamenlijk een kostenkengetallen database te vullen

›

Maatregelen in de categorie ‘minimaal’ en ‘klein’ standaard opnemen in projecten (‘op de grond liggend fruit’)

›

Matrix als inzet gebruiken voor de langere termijnplanning van (klimaatadaptieve) projecten (2030-2050)

Klaar om aan de slag te gaan!?

Aanbevolen standaardmaatregelen (o.b.v. categorisering) › Verharding aanbrengen

› Herintroductie trottoir

› Aanleg groene bermen (i.p.v. verharding)

› Open en bedekte goten

› Aanleg groene trambanen (op betonnen

› Grondverbetering

onderconstructie)

› Toekomstbestendige beplanting

› Infiltratieplekken

› Aanpassen verhang breedte (wegprofiel)

› Afwateren op groen

› Verwijderen trottoirbanden zodat water

› Geveltuintjes en erfafscheidingen › Drempels

naar groenstroken kan › Aanpassen verhang lengte (wegprofiel) › Vasthouden water d.m.v. extra drempels