RIS316009 Bijlage

Projectenoverzicht investeringen fysieke domein groter en gelijk aan 2.5 mln. vanaf 2018 (Raadsvoorstel uitvoerend besluit) Projectnaam

Omschrijving

Dienst

Inhoudelijk verantwoordelijk Projectstatus portefeuillehouder

NRR Lijn 1 Scheveningseweg

Scheveningseweg; Aanpassing lijn 1 in het kader van de invoering van de nieuwe tram

DSB

Mobiliteit

Afgerond

2019 RIS298767 (Raadsvoorstel VO)

19-12-2017

€ 14.770.000

€ 1.110.000

NRR Lijn 1 Deel Centrum

Lijn 1 - Deel Centrum - Alexanderstraat; Aanpassing lijn 1 in het kader van de invoering van de nieuwe tram

DSB

Mobiliteit

Afgerond

2021 RIS304312 (Raadsvoorstel VO)

14-1-2020

€ 8.650.000

€ 2.000.000

€ 6.650.000

€ 6.549.866

€ 2.100.134

24,28%

€ 90.000

€ 2.010.134 Gemeentelijke middelen is incl. circa € 1,3 mln. verrekend met o.a. bijdragen riolering, fiets, groot onderhoud en Smart City. In het bestuurlijk besluit is een bijdrage vanuit riolering opgenomen van circa € 1,5 mln. De werkelijke kosten en verrekening zijn circa € 0,5 mln. lager. Bouwkosten en bijkomende kosten zijn wat lager dan de VO raming, daarnaast is het onvoorzien deel onbenut gebleven. Aanvullende scope na besluitvorming is voor circa € 0,3 mln. verwerkt. De gemeentelijke middelen bestaan uit de geboekte gemeentelijke bijdragen (MIP + Exploitatie). De subsidie zal in 2023 worden afgewikkeld na de controle door de gemeentelijke accountant. Hierna wordt het resultaat definitief. Extern resultaat is niet voor de gemeente. Externe middelen zijn subsidie MRDH + bijdrage HTM.

NRR Lijn 1 Deel Kust

Lijn 1 - Deel Kust - Juriaankokstraat - Badhuiskade DSB

Mobiliteit

Afgerond

2021 RIS304031 (Raadsvoorstel VO) RIS304311 (Raadsvoorstel VO)

12-9-2019

€ 14.300.000

€ 7.550.000

€ 6.750.000

€ 14.342.987

-€ 42.987

-0,30%

€0

-€ 42.987 Aanvullend exploitatie na besluitvorming in het kader van werk met werk circa € 0,2 mln. Aanvullende externe scope vanuit HTM en overige circa € 1,3 mln. voorontwerp Gevers Deynootweg (RIS304031) is aanvullend besloten en in 1 project uitgevoerd. De subsidie zal in 2023 worden afgewikkeld na de controle door de gemeentelijke accountant. Er is veel werk met werk geweest binnen dit project zowel intern als extern. De bouwkosten zijn lager dan geraamd en er waren o.a. minder verkeersregelaars nodig. De exploitatie en externe middelen zijn tegen werkelijke kosten verrekend. Het resultaat is de verdeling tussen het MIP en MRDH subsidie.

NRR Lijn 1 Rotonde Duinstraat

Lijn 1 - Rotonde Duinstraat + In en uitrukroute Duinstraat Statenlaan t/m Waldeck Pyrmontkade; Aanpassing lijn16 in het kader van de invoering van de nieuwe tram

DSB

Mobiliteit

Lopend

€ 6.180.000

€ 12.020.000

€0

0,00%

€0

Lopend

22-5-2018 13-08-2022 18-5-2021

€ 5.840.000

Mobiliteit

2025 RIS299754 (Raadsvoorstel VO) RIS312975 (Raadsvoorstel VO) 2023 RIS308739 (Raadsvoorstel VO)

€ 12.020.000

DSB

€ 27.600.000

€ 9.565.200

€ 18.034.800

€ 27.600.000

€0

0,00%

€0

€ 0 De geprognosticeerde overschrijding als gevolg van langere doorlooptijd en uitkoop kiosk is aangevuld met een bijdrage vanuit de begroting. € 0 Dit project is nog in uitvoer. In het totale besluit zit ook een deel kosten opgenomen van HTM welke niet via gemeente loopt. Het resultaat voor alle bijdragende partijen is nog niet exact te bepalen. Er zijn diverse scopewijzigingen geweest in dit project. Deze zijn vastgelegd met VTW's (Verzoeken Tot Wijzigingen). Afrekeningen vinden plaats op basis van werkelijke kosten. Er zal bij de MRDH nog subsidie worden aangevraagd.

INTHR LIJN 16Z

Laan van Meerdervoort t/m Torenstraat; Aanpassing lijn16 in het kader van de invoering van de nieuwe tram

DSB

Mobiliteit

Lopend

2023 RIS308712 (Raadsvoorstel VO)

5-11-2021

€ 25.300.000

€ 13.877.221

€ 11.422.779

€ 25.300.000

€0

0,00%

€0

€ 0 Dit project is nog in uitvoer. In het totale besluit zit ook een deel kosten opgenomen van HTM welke niet via gemeente loopt. Het resultaat voor alle bijdragende partijen is nog niet exact te bepalen. Er zijn diverse scopewijzigingen geweest in dit project. Deze zijn vastgelegd met VTW's (Verzoeken Tot Wijzigingen). Afrekeningen vinden plaats op basis van werkelijke kosten. Er zal bij de MRDH nog subsidie worden aangevraagd.

INTHR LIJN 16M

Erasmusweg t/m Goeveneurlaan; Aanpassing lijn16 in het kader van de invoering van de nieuwe tram

DSB

Mobiliteit

Lopend

2023 RIS308459 (Raadsvoorstel VO)

13-4-2021

€ 7.876.000

€ 1.764.249

€ 6.111.751

€ 7.876.000

€0

0,00%

€0

€ 0 Dit project is nog in uitvoer. In het totale besluit zit ook een deel kosten opgenomen van HTM welke niet via gemeente loopt. Het resultaat voor alle bijdragende partijen is nog niet exact te bepalen. Er zijn diverse scopewijzigingen geweest in dit project. Deze zijn vastgelegd met VTW's (Verzoeken Tot Wijzigingen). Afrekeningen vinden plaats op basis van werkelijke kosten. Er zal bij de MRDH nog subsidie worden aangevraagd.

NWHR deel 1

Herinrichting Machiel Vrijenhoeklaan en Sportlaan, incl. herinrichting groenzone Haagse Beek

DSB

Mobiliteit

Afgerond

2019 Civiele deel RIS294613 (Raadsbesluit VO) 2023 Haagse Beek RIS299533 (Raadsvoorstel resultaatbestemming)

13-6-2016 10-04-2018

€ 15.583.000

€ 12.616.500

€ 2.966.500

€ 12.398.620

€ 3.184.380

20,43%

€ 2.116.380

€ 1.068.000 Het oorspronkelijke besluit bedraagt circa € 12,9 mln. Dit is via Voorstel Resultaatbestemming 2017 (RIS299533) bijgesteld. Begin 2022 heeft de gemeentelijke accountantsdienst een goedkeurende controle verklaring afgegeven ten behoeve van de subsidie afwikkeling met de MRDH. Het gemeentelijke resultaat is ingezet binnen het programma NWHR en middels begrotingsmutatie voor NWHR 3 ingezet. Binnen het project NWHR 1 is tevens de riolering aangepakt. De kosten hiervan zijn op basis van werkelijke kosten verrekend met de voorziening riolering. Deze kosten ad. circa € 2 mln. zijn niet meegenomen in de tellingen. Benoemde risicoreserveringen hoefden niet aangesproken te worden aangezien risico niet zijn opgetreden.

NWHR deel 2

Herinrichting Segbroeklaan

DSB

Mobiliteit

Afgerond

samen met NWHR1 RIS298737 (Raadsvoorstel VO) in 2019

15-2-2018

€ 3.283.000

€ 2.783.000

€ 500.000

€ 2.901.426

€ 381.574

11,62%

€ 279.574

€ 102.000 Resultaat is niet geheel gemeente. Subsidie is ook lager vastgesteld als gevolg van lager kosten. Door kostenbesparing door uitvoering tezamen met NWHR 1, is resultaat positief. Restant budget is beschikbaar gebleven binnen het totaal programma NWHR. Realisatie tlv budget gemeente is exclusief bijdrage riolering ad. circa € 0,07 mln. Riolering is als negatieve kosten geboekt. In februari 2021 heeft de gemeentelijke accountantsdienst een goedkeurende controleverklaring afgegeven ten behoeve van de subsidie afwikkeling met de MRDH.

NWHR deel 3

Herinrichting Houtrustbrug / Aert van der Goesstraat / kruising pres. Kennedylaan Stadhouderlaan

DSB

Mobiliteit

Afgerond

2022 RIS305872 (Raadsvoorstel VO)

14-7-2020

€ 5.850.000

€ 4.850.000

€ 1.435.000

€ 5.858.850

-€ 8.850

-0,15%

€0

Herinrichting Soestdijkseplein

Herinrichting Soestdijkseplein

DSB

Mobiliteit

Afgerond

2020 RIS303913 (Raadsvoorstel VO)

19-12-2019

€ 3.000.000

€ 1.630.000

€ 1.370.000

€ 2.416.407

€ 583.593

19,45%

€ 586.836

€ 0 In 2023 zal de gemeentelijke accountantsdienst nog een controle uitvoeren op de verstrekte subsidie van de MRDH. Finale financiële en administratieve afwikkeling zal in 2023 plaatsvinden. De kosten zijn iets hoger dan bij het bestuurlijk besluit. Hiertegen over staat een hogere subsidiebedragen waardoor het cijfermatige resultaat sluit op € 0. € 0 Project is voorzien van een goedkeurende controleverklaring tbv subsidie MRDH. In juni 2022 heeft de gemeentelijke accountantsdienst een goedkeurende controleverklaring afgegeven ten behoeve van de subsidie afwikkeling met de MRDH. Ten opzichte van het bestuurlijk besluit heeft de riolering minder gekost en is de subsidie lager beschikt. Hierdoor ontstaat een cijfermatig verschil tussen besluit en realisatie. Op basis van de kostenverdeling in het bestek, de inschrijving van de aannemer en de werkelijke realisatie van het hoofdcontract heeft gezorgd voor een voordeel.

Herinrichting Erasmusweg

Herinrichting Erasmusweg

DSB

Mobiliteit

Afgerond

2020 RIS294199 (Raadsvoorstel VO)

17-5-2016

€ 2.500.000

€ 2.500.000

€ 500.000

€ 3.027.013

-€ 527.013

-21,08%

€ 111.987

Bediencentrale Scheveningen

Realisatie van een nieuwe bediencentrale voor de DSB bewaking van de haven en de bediening van de tunnels, beweegbare bruggen en pollers

Mobiliteit

Lopend

2023 RIS304173 (Raadsvoorstel VO)

18-12-2019

€ 22.260.000

€ 1.006.000

€ 21.254.000

€ 22.260.000

€0

0,00%

€0

Middenboulevard

Herinrichting Middenboulevard

DSB

Buitenruimte

Lopend

€ 30.886.000

€ 30.886.000

€0

€ 32.486.000

-€ 1.600.000

-5,18%

-€ 1.600.000

Ongelijkvloerse Kruising Zwolsestraat

Realiseren van een verlaging van de Korte Zeekant en een ondergrondse toegang tot de parkeergarage

DSB

Mobiliteit

Lopend

€ 26.000.000

€ 26.000.000

€0

Verkeersmaatregelen Schilderswijk

Herinrichting van aantal straten in de DSB Schilderswijk met als doel om minder doorgaand autoverkeer te hebben. BZO, fase 3; Diverse herinrichtingen met als doel DSB het optimaliseren en uitbreiden van parkeercapaciteit Mient; Diverse herinrichtingen met als doel het DSB optimaliseren en uitbreiden van parkeercapaciteit

Mobiliteit

Lopend

2025 RIS303570 (Raadsvoorstel 3-10-2019 / optimalisatie VO) RIS307266 11-12-2020 / (commissiebrief aanbesteding) 14-06-2021 RIS308708 (Raadsvoorstel DO) 2025 RIS295697 (Raadsvoorstel VO) 20-12-2016 / RIS305652 (bijlagen: Raadsvoorstel 30-07-2020 / VO) RIS311763 (Besluitenlijst Cie. 24-02-2022 / Ruimte) RIS313882 (Voortgangsrap. 30-07-2020 OKZ) 2023 RIS303201 (Raadsvoorstel VO) 18-2-2020

€ 4.283.253

€ 3.608.253

€ 675.000

€ 4.516.253

-€ 233.000

-5,44%

-€ 233.000

€ 0 De werkzaamheden zijn duurder geworden door extra verkeersmaatregelen als gevolg van de meerkosten van het vaker vervangen van de Pollers. Dit tekort is gedekt uit programma fiets.

Mobiliteit

Lopend

2023 RIS302380 (Raadsvoorstel VO)

16-4-2019

€ 12.119.000

€ 12.119.000

€0

€ 12.260.000

-€ 141.000

-1,16%

-€ 141.000

€ 0 in het RIS-besluit is het bedrag van circa € 4,9 mln. excl. riolering vastgesteld. Er staat wel een prognose van € 4 mln. voor riolering in het besluit, riolering wordt o.b.v. werkelijkheid afgerekend.

Mobiliteit

Lopend

2023 RIS305092 (Raadsvoorstel VO)

21-4-2020

€ 7.590.000

€ 7.590.000

€0

€ 7.549.000

€ 41.000

0,54%

€ 41.000

€ 0 Besluit is incl. riolering. Riolering wordt o.b.v. werkelijkheid afgerekend. Project was on hold gezet. 2023 gaat het project naar verwachting lopen en kan er na aanbesteding een nieuwe prognose worden afgegeven.

Parkeren in woongebieden

BZO, fase 2; Diverse herinrichtingen met als doel het optimaliseren en uitbreiden van parkeercapaciteit,

DSB

Mobiliteit

Lopend

2023 RIS295688 (Raadsvoorstel VO)

24-11-2016

€ 8.530.000

€ 8.530.000

€0

€ 8.000.000

€ 530.000

6,21%

€ 530.000

Sterfietsroutes

SFR Wateringseveld; Realisatie van sterfietsroutes DSB

Mobiliteit

Lopend

2023 RIS296344 (Raadsvoorstel VO) RIS295817 (Raadsvoorstel VO)

14-2-2017 07-12-2016

€ 10.565.000

€ 7.404.000

€ 3.161.000

€ 10.565.000

€0

0,00%

€0

€ 0 In het RIS-besluit is het bedrag van € 2,8 mln. excl. riolering vastgesteld. Er staat wel een prognose van circa € 3,8 mln. voor riolering in het besluit, maar riolering wordt o.b.v. werkelijkheid afgerekend namelijk circa € 5,7 mln. Voordeel bestaat voornamelijk uit een aanbestedingsvoordeel en het feit dat er een groter bedrag met riolering verrekend kon worden. € 0 Verwacht wordt dat we net onder budget uitkomen. Mogelijk dat er een stukje scopewijziging plaats vindt die een positief effect op het resultaat kan hebben (Delfselaan). Eventueel positief resultaat gaat terug naar het MIP.

Sterfietsroutes

Scheveningseweg; Realisatie van sterfietsroutes

Mobiliteit

Lopend

2025 RIS304117 (Raadsvoorstel VO)

12-9-2019

€ 900.000

€ 650.000

€ 250.000

€ 900.000

€0

0,00%

€0

INTHR LIJN 16S

Parkeren in woongebieden

Parkeren in woongebieden

DSB

(Prognose) datum oplevering

RIS-nummer ('s)

Datum RIS-besluit

Vastgestelde Gemeentelijke middelen Externe middelen begroting conform bestuurlijk besluit(en)

Realisatie Bruto resultaat Bruto resultaat in Resultaat Resultaat externe Toelichting (afgesloten percentage t.o.v. gemeentelijke middelen projecten) / vastgestelde begroting middelen prognose (lopende projecten) € 13.660.000 € 9.863.444 € 4.906.556 33,22% € 74.000 € 4.832.556 De realisatie van de kosten is lager doordat het project goedkoper is uitgevoerd dan geraamd. Bijkomende kosten zoals verkeersregelaars en communicatie zijn goedkoper uitgevallen. Verder is er veel werk met werk geweest (schaalvoordelen uit de markt behaald). In de uitvoer geen extreme tegenvallers waardoor onvoorzien deels onbenut is gebleven. De bijdragen derden zijn dan ook lager vastgesteld dan begroot. Aanvullend is er in het kader van werk met werk voor totaal circa € 1,2 mln. aan aanvullend werk uitgevoerd (fiets, vervanging VRI, groot onderhoud). De uiteindelijke bijdrage derden is mede door de goedkopere realisatie ook lager vastgesteld dan in het voorlopig ontwerp (VO) besluit opgenomen. Voor dit project is een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven ten behoeve van de subsidieafwikkeling met de MRDH.

€ 0 n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

€ 0 Totaalbudget en kosten is excl. kosten rioolvervanging (geen onderdeel bestuurlijk besluit). Na het bestuurlijke traject begin 2021 heeft de MRDH circa € 0,5 mln. subsidie bijgedragen. Het riool is vervangen voor totaal circa € 7.6 mln. daarnaast is vanuit het stadsdeel een bijdrage ontvangen voor wat aanvullend herstel straatwerk. Als we naar het vastgestelde begroting kijken lijkt er een overschrijding te zijn van € 0,527mln. Dit is slechts € 0,027 mln. door de subsidie van € 0,5 mln. € 0 Uitputting conform. Bouw is bezig, geen bijzonderheden.

€ 0 Als gevolg van de grote prijsstijgingen verwachten we een tekort van circa € 1,6 mln. Dit tekort is nog niet gerealiseerd.

n.v.t.

Op 6 dec 2022 is er een brief naar de raad gestuurd (RIS313882). Op basis van de voorlopige raming met prijspeil 2021 gaat het college ervan uit dat het project agv scope aanpassingen en risicoanalyse circa € 51 mln. kost. In dezelfde brief is aangegeven dat het College komt met een voorstel ter heroverweging van dit project. Daarom zijn er, los van het vastgestelde krediet, geen verdere cijfers nu te melden.

€ 0 Uitvoering gepland eind 2024.

Kraayenstein Fase 1a

Herinrichting openbare ruimte Kraayenstein /fase DSB 1a Rietvoorndaal- Brasemdaal

Buitenruimte

Afgerond

2021 RIS299065 (Raadsvoorstel VO)

2-7-2018

€0

€ 4.300.000

Kraayenstein Fase 1b

Herinrichting openbare ruimte Kraayenstein / fase 1b Karperdaal - Steurendaal

DSB

Buitenruimte

Afgerond

2023 RIS301437 (Raadsvoorstel VO)

18-12-2018

Kraayenstein Fase 2

Herinrichting openbare ruimte Kraayenstein / DSB fase 2 de Brinken Herinrichtingen, onderhoud, DSB kwaliteitsverbeteringen Houtwijk, Nieuw Waldeck en Mariahoeve Herinrichting Koekamp (bijna afgerond) en DSB realiseren van een overkluizing A12 Malieveld over de Utrechtsebaan bij de Boslaan.

Buitenruimte

Lopend

2024 RIS310438 (Raadsvoorstel VO)

11-2-2021

€ 4.800.000

€ 4.800.000

Buitenruimte

Lopend

2025 RIS306367 (Raadsvoorstel opknapplannen)

10-6-2020

€ 16.850.000

€ 4.800.000

€0

0,00%

€0

€ 16.850.000

€0

€ 17.650.000

-€ 800.000

-4,75%

-€ 800.000

Buitenruimte

Lopend

2023 298517 (Raadsvoorstel VO) 20-4-2017 RIS296855 (Raadsmededeling stand van zaken) RIS299858 (Besluitenlijst)

€ 7.800.000

€ 7.400.000

€ 400.000

€ 7.596.000

€ 204.000

2,62%

€0

Frederik Hendriklaan

Herinrichting Frederik Hendriklaan - Willem de Zwijgerlaan

DSB

Buitenruimte

Lopend

2023 RIS299112 (Raadsvoorstel VO)

5-1-2018

€ 10.259.000

€ 12.305.000

€ 495.000

€ 12.800.000

-€ 2.541.000

-24,77%

€0

Trekfietstrace Ypenburg-Vlietzone

Trekfietstrace - Ypenburg - Vlietzone; fietspad

DSB

Mobiliteit

Afgerond

2020 RIS289661 (Raadsbesluit VO)

2-3-2016

€ 2.253.000

€ 500.000

€ 1.753.000

€ 1.444.457

€ 808.543

35,89%

€ 427.000

Trekfietstrace Ypenburg-Vlietzone

Trekfietstrace - Ypenburg - Vlietzone; Jan Linssenviaduct Trekfietstrace - Ypenburg - Vlietzone; motie

DSB

Mobiliteit

DSB

Mobiliteit

Afgerond

2020 RIS296397 (Raadsvoorstel VO)

13-4-2017

€ 12.000.000

€ 3.000.000

€ 9.000.000

€ 11.120.459

€ 879.541

7,33%

€ 879.541

Afgerond

2020 RIS297801 (Besluitenlijst college van 29-8-2017 B&W 29 augustus 2017)

Herinrichting Openbare Ruimte en Tophalte Leyweg Busplatform Den Haag CS

DSB DSB

Mobiliteit

Afgerond

€ 8.600.000

€ 8.350.000

€ 250.000

€ 6.836.606

€ 1.763.394

20,50%

€ 1.763.394

Afgerond

10-1-2015

€ 19.978.000

€ 3.268.000

€ 16.710.000

€ 24.768.000

-€ 4.790.000

-23,98%

€0

DSB

Buitenruimte

Afgerond

RIS272263 (Raadsvoorstel projectdocument) 2020 RIS285566 (Raadsvoorstel VO) RIS302197 (Collegebesluit) RIS302198 (Commissiebrief extra kosten) 2020 RIS301431 (Raadsvoorstel VO)

5-8-2014

Mobiliteit

Herinrichting Plaats in het kader van het programma De Kern Bijzonder Rustenburg/Oostbroek; Diverse herinrichtingen met als doel het optimaliseren en uitbreiden van parkeercapaciteit

17-3-2020

€ 3.396.000

€ 3.396.000

€0

€ 3.396.000

€0

0,00%

€0

DSB

Mobiliteit

Afgerond

2020 RIS295798 (Raadsvoorstel VO)

11-1-2017

€ 5.688.400

€ 5.688.400

€0

€ 4.872.459

€ 815.941

14,34%

€ 815.941

DSB

Mobiliteit

Afgerond

2021 RIS298178 (Raadsvoorstel VO)

25-10-2017

€ 5.230.000

€ 5.230.000

€0

€ 3.796.767

€ 1.433.233

27,40%

€ 1.433.233

€ 0 Inclusief riolering, deze zat niet bij het RIS-besluit. voordeel bestaat voornamelijk uit een aanbestedingsvoordeel.

DSB

Mobiliteit

Afgerond

2020 RIS296976 (Raadsvoorstel VO)

16-5-2017

€ 2.685.900

€ 2.685.900

€0

€ 2.041.435

€ 644.465

23,99%

€ 644.465

Noordeinde e.o. Noordeinde Paleisplein Loper Oude Centrum

Laakkwartier Oost; Diverse herinrichtingen met als doel het optimaliseren en uitbreiden van parkeercapaciteit Laakkwartier West; Diverse herinrichtingen met als doel het optimaliseren en uitbreiden van parkeercapaciteit Herinrichting Noordeinde en omgeving Herinrichting Noordeinde/ Paleisplein Herinrichting van de Loper Oude Centrum

DSB DSB DSB

Buitenruimte Buitenruimte Buitenruimte

Afgerond Afgerond Afgerond

RIS296740 (Raadsvoorstel VO) RIS299295 (Collegebesluit VO) 2021 RIS298372 (Raadsvoorstel VO)

12-4-2017 12-4-2017 20-11-2018

€ 1.880.000 € 1.480.000 € 5.433.000

€ 1.880.000 € 1.480.000 € 5.432.300

€0 €0 €0

€ 1.880.000 € 1.100.538 € 3.674.175

€0 € 379.462 € 1.758.825

0,00% 25,64% 32,37%

€0 €0 € 1.758.820

€ 0 Realisatie maaiveld is lager dan toegekend budget vanwege aanbestedingsvoorddeel. Totale budget en realisatie is inclusief riolering (budget riolering is indicatief opgenomen in RIS-besluit. Op basis van werkelijk gemaakte kosten verrekend). € 0 Binnen budget afgerond € 0 Binnen budget afgerond € 0 Er is een subsidiebijdrage ontvangen van MRDH. Het investeringskrediet is vervolgens beschikbaar gesteld voor verkeersmaatregelen Schilderswijk/Stationsbuurt (RIS300568). Vanaf het begin van het project is er al veel aandacht voor de omgeving geweest. Er is in de ontwerpfase een participatietraject opgestart waardoor er parallel aan een concept programma van eisen gewerkt is, die direct voorgelegd is aan de omgeving. Vervolgens is er proactief op de planning gestuurd door het bestek al op basis van het conceptvoorontwerp op te stellen. Het definitieve bestek is op 7 december 2017, een week voor besluitvorming in de raad, gereed. Daarnaast is sprake van enig aanbestedingsvoordeel en een goedkopere uitvoering dan geraamd.

Sterfietsroute Centrum-BezuidenhoutLeidschenveen

Sterfietsroute Centrum-BezuidenhoutLeidschenveen

DSB

Mobiliteit

Afgerond

2020 RIS293906 (Gewijzigd voorstel VO)

28-6-2016

€ 5.447.400

€ 3.020.000

€ 2.427.400

€ 3.608.235

€ 1.839.165

33,76%

€ 1.839.165

Sterfietsroute centrum - Scheveningen Haven

Sterfietsroute centrum - Scheveningen Haven

DSB

Mobiliteit

Afgerond

2022 RIS289283 (Raadsvoorstel VO) RIS295244 (Collegebesluit VO) RIS301650 (Collegebesluit VO)

12-1-2015

€ 5.962.000

€ 3.369.000

€ 2.593.000

€ 6.365.000

-€ 403.000

-6,76%

-€ 403.000

2e Watertoevoer

Molenvlietpark

DSB

Mobiliteit

Lopend

2024 RIS276261 (Raadsvoorstel VO) RIS276261 (Programmabegroting 2023-2026 blz. 54)

19-9-2014

€ 8.900.000

€0

€ 8.900.000

€ 8.900.000

€0

0,00%

€0

Vitalizee

Bouw van het pand Legoland

DSO

Stadsontwikkeling

Afgerond

2019 RIS296257 (Raadsvoorstel 13-12-2016 / projectdocument) RIS305159 30-07-2020 (Raadsvoorstel programmarekening 2019)

€ 16.500.000

€0

€ 16.500.000

€ 18.263.000

-€ 1.763.000

-10,68%

-€ 1.763.000

Cromvlietpark

Vervolg van Wijkaanpak 2015 -2018, in co DPZ creatie met lokale bewoners en ondernemers het Wijkpark Cromvliet bouwen.

Stadsdelen en Wijken

Afgerond

2022 RIS298738 (Raadsvoorstel VO) RIS296612 (Commissiebrief start project)

25-1-2018

€ 3.000.000

€ 3.000.000

€ 686.000

€ 3.686.000

€ -686.000

-22,87%

0

0 De kosten voor de realisatie van het Wijkpark Cromvliet zijn totaal geraamd op € 3 mln. incl. voorbereiding. Dit is gedekt uit de voor dit project beschikbare middelen in het MIP op - toen - programma 19 Stadsdelen en wijkaanpak. De raming behorend bij het voorontwerp is opgesteld door een externe deskundige partij. Initiatief was bedoeld als vliegwiel voor werk-met-werk vandaar dat er vanuit DSO en EU-gelden aan toegevoegd. Kosten scope uitbreiding zijn verrekend met bijdrage derde. Project is binnen de begroting uitgevoerd.

OR Kijkduin

Vernieuwing van de openbare ruimte Kijkduin Bad.

DSO

Buitenruimte

Lopend

2024 RIS295701 (Raadsvoorstel ontrafeling grex), RIS309850 (Raadsvoorstel programma-begroting 2022-2025)

15-12-2016 / 18-11-2021

€ 4.400.000

€ 4.400.000

€0

€ 4.400.000

€0

0,00%

€0

€ 0 MIP project komt voort uit ontrafeling grex Kijkduin. Momenteel bestaat het project OR uit 3 projecten (Grex, MIP en Anterieur). Oorspronkelijke begroting € 2,8 mln., hier is later nog € 1,6 mln. aan toegevoegd. Verklaring is meerledig: onderdelen die niet of onvoldoende begroot waren maar die wel toegevoegd zijn aan het project, langere doorlooptijd van het project waardoor er onvoldoende budget was voor toekomstige kosten en kosten voor juridisch advies en tijdelijke inrichting die niet voorzien waren. De prognose is conform het actuele budget.

Ondergrondse fietsenstalling Kijkduin

Realisatie ondergrondse fietsenstalling (400 tot 600 plekken)

DSO

Mobiliteit

Lopend

2024 RIS300152 (Collegebesluit projectdocument), RIS306159 (Raadsvoorstel programma-begroting 2021-2024), RIS309850 (Raadsvoorstel programma-begroting 2022-2025)

11-7-2018 / 08-09-2020 / 18-11-2021

€ 6.130.000

€ 6.130.000

€0

€ 6.130.000

€0

0,00%

€0

€ 0 Entree en Fietsenstalling als een project beschouwen (zijn namelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden en niet te splitsen qua bouwkosten, dit gebeurt nu o.b.v. een percentage). Op verschillende momenten extra middelen toegekend om project weer sluitend te krijgen. Bij vaststelling begroting eind 2023 wordt er nog € 0,3 mln. aan de Fietsenstalling toegevoegd en € 0,2 mln. aan de Entree (totaal € 0,5 mln.) om de post onvoorzien weer op niveau te krijgen. De prognose is conform dit geactualiseerde budget. Verklaring is meerledig: kosten als gevolg van vertraging, kosten voor het maken van een alternatief (opgeschoven) ontwerp, kosten voor tijdelijke inrichting, toevoegen risicoreservering (ontbrak bij aanvang van project) en extreme (materiaal) prijsstijgingen.

DHNC Fietsenkelder (KJ Plein)

De bouw van de fietsenstalling op het KJ plein.

DSO

Mobiliteit

Lopend

DSO/2016.757 (Aanbesteding) 13-12-2016 DSO/2016.1225, RIS295701 17-12-2018 (Raadsvoorstel gebundeld voorstel), 21-01-2020 RIS301436 (Commissiebrief 09-12-2019 voortgang), RIS304340 (Commissiebrief voortgang en toelichting op 5,5MLN tekort), RIS304042 (Raadsvoorstel Begrotingsbijstellingen 2019)

€ 40.700.000

€ 20.252.751

€ 20.447.249

€ 40.700.000

€0

0,00%

€0

€ 0 Eind maart 2020 stalling klaar voor openstelling stalling. Door coronacrisis heeft de in gebruik name uiteindelijk plaatsgevonden op 1 juli 2020. In het voortgangsrapport (RIS304340) is het te verwachten tekort € 5,5 mln. genoemd. Binnen het REIS zijn voldoende middelen gevonden om het tekort van € 5,5 miljoen te dekken. Zie voor meer detail genoemde RIS-besluiten. Hoewel de fietsenstalling in 2020 open is gegaan, vinden er anno 2023 nog restpunten plaats en worden er voorbereidingen getroffen voor de start bouw van de bovenbouw, wat ook effect heeft op de fietsenstalling. Het project heeft een budgetoverschrijding gekend vanwege (in hoofdlijnen): •De extra wijzigingen (VTW’s) die hebben opgetreden, die vooraf niet voorzien waren. •Een langere en intensievere inzet van het gemeentelijk apparaat. •Het project had vooraf geen post onvoorzien opgenomen. •De realisatie van de verbindingstunnel bleek in de praktijk tegen te vallen/niet realiseerbaar.

Opknapplannen Houtwijk, Nieuw Waldeck en Mariahoeve Koekamp & Overkluizing A12

Trekfietstrace Ypenburg-Vlietzone

Leyweg Busplatform Den Haag CS

Plaats Parkeren in woongebieden

Parkeren in woongebieden

Parkeren in woongebieden

€ 3.730.000

€ 4.300.000

-€ 570.000

-15,28%

-€ 570.000

€ 0 Na besluitvorming heeft het vanwege diverse discussies lang geduurd voordat er gestart kon worden met de realisatie. De meerkosten worden onder meer veroorzaakt door langere doorlooptijd van het project en het niet geïndexeerde prijspeil. Het project is gefaseerd uitgevoerd. Aanvullende financiering moet worden gevonden uit het MIP.

€ 0 Nieuwe raming (do-fase) sluit aan op bestaande fase. Aanbesteding gestart. Werk-met-werk met huisaansluitingen, gefinancierd vanuit onderhoud. € 0 We worden momenteel geconfronteerd met grote prijsstijgingen. Daardoor is het budget nu onvoldoende voor de uitvoer van het gehele besluit. Hiervoor wordt nog naar een oplossing gezocht welke zal worden voorgelegd aan het raad / college. € 0 Oorspronkelijk VO raadsbesluit € 5,0 mln. voor herinrichting Koekamp en overkluizing A12 (RIS298517). Tussentijds € 2,8 mln. aanvullend budget beschikbaar gesteld. Circa € 0,3 mln. verwerkt in begroting 2022-2025 (RIS309850, € 2,4 mln. vertrouwelijke retraitenota 2019 (RIS303385). € 0 De herinrichting van de 2e fase is momenteel in uitvoer. Ten opzichte van het bestuurlijk besluit is er aanvullend door de MRDH subsidie verleent. Daarnaast zijn er voor fase 2 een paar kleine scopewijzigingen (verwijderen spoor, verkeersveilige oversteek, andere verlichting). Ook riolering was geen onderdeel van het bestuurlijk besluit. Maar wel meegenomen in de scope. De realisatie van de kosten is dus hoger. Deze worden allen door aanvullende exploitatiemiddelen gefinancierd. € 381.543 N.v.t. binnen krediet afgerond; project goedkoper gerealiseerd dan projectbudget. Onder andere door het meeliften met Rotterdamsebaan. Hierdoor het niet hoeven benutten van post onvoorzien.

De verkregen subsidie is afgerekend o.b.v. werkelijke kosten. € 0 Bij de uitvoering van het project is nauwelijks gebruik gemaakt van het beschikbare project onvoorzien. Motie zonder financiële consequenties.

€ 0 Binnen budget afgerond. Aanbesteed voor bedrag ruim onder budget. -€ 4.790.000 Onder andere als gevolg van de slechte staat van het dek van het busplatform is het project duurder geworden. Hiervoor is een raadsbesluit genomen.

€ 0 Binnen budget afgerond € 0 Inclusief riolering, voordeel bestaat voornamelijk uit een aanbestedingsvoordeel.

€ 0 Door scopewijziging en een voordelige aanbesteding een positief resultaat. Voor het niet op tijd leveren en kwaliteitsderving heeft de aannemer vanuit de GDH een claim ontvangen waardoor de realisatie ook lager is geweest dan verwacht. € 0 De totale Sterfietsroute is duurder geworden door met name meerwerk tijdens uitvoering. Dit is gedekt uit extra middelen binnen het MIP, een extra bijdrage vanuit riolering en een bijdrage vanuit Staedion.

€ 0 Op dit moment geen bijzonderheden. Aanbesteding heeft nog niet plaatsgevonden.

€ 0 Dit betreft de bouwexploitatie. Totale investering begroot op € 16,5 mln. maar het projectbudget was 0 (lasten en baten begroot op € 16,5 mln.), aangezien het pand na bouw direct is verkocht aan externe partij. Project is in 2019 afgesloten met een negatief resultaat van € 1,7 mln. In de jaarrekening 2019 is de grootste post van dit negatieve resultaat (€ 0,9 mln.) apart benoemd. Nadat het project in 2019 is afgesloten met vermeld negatief resultaat is de uitkomst uit de arbitrage in 2020 dat er nog circa € 0,3 mln. tbv dit project naar GDH is terug gekomen. Echter; de uitspraak van de arbitrage is vertrouwelijk, dus er mag geen bedrag genoemd worden. Het bedrag is ook niet meer aan dit project gekoppeld, omdat het project, op last van de GAD, al per 31-12-2019 afgesloten was. Het ontvangen bedrag is via resultaatbestemming toegevoegd aan de Enecomiddelen 2 x 15 mln. gebiedsontwikkeling en Sociale Woningbouw, met instemming van het bestuur.

Madepolderweg/Madesteinweg bijdrage aan

Betreft de realisatie van een vrijliggend fietspad aan de Madesteinweg.

DSO

Stadsontwikkeling

Afgerond

2021 RIS297424 (Collegebesluit inzake reconstructie)

7-7-2017

€ 5.610.000

€ 5.610.000

€0

€ 6.825.057

-€ 1.215.057

-21,66%

€0

€ 0 Project is uitgevoerd door GEM Vroondaal. Dit jaar voorzien van een goedkeurende controleverklaring voor de MRDH afgegeven door de accountant van GEM Vroondaal. De vergelijking met het Collegebesluit inzake reconstructie (RIS297424) is onvolledig. Dat besluit is uit 2017, daarna is nog aanvullende dekking geregeld bij gemeente en GEM Vroondaal naar aanleiding van de bestekraming. Daarna aanvullende dekking vanuit de gemeente (riolering en verlichting) en een restant gedeelte ten laste van GEM Vroondaal. Alle bijdragen van de gemeente zijn inmiddels voldaan. Het restant is gedekt vanuit de grondexploitatie GEM Vroondaal zoals opgenomen in het besluit.

Horeca/Detailhandel in gebouw Amare

Realisatie 9 commerciële ruimten in Amare

DSO

Stadsontwikkeling

Lopend

2023 RIS295701 (Raadsvoorstel inzake gebundeld voorstel) RIS297813(Raadsvoorstel programmabegroting 2018-2021), RIS300472 (raadsvoorstel programmabegroting 2019-2022) RIS296806 (Raadsvoorstel programmarekening 2016), RIS313463 (raadsvoorstel wijziging programmabegroting 2023-2026) (zie toelichting)

13-12-2016 12-09-2017 10-09-2018 18-04-2017 01-12-2022

€ 3.230.000

€ 3.230.000

€0

€ 3.230.000

€0

0,00%

€0

€ 0 Bij het besluit (RIS295701) eind 2016 is dit onderdeel uit de grondexploitatie Spuikwartier gehaald. In de programmabegroting 2018 medio 2017 (RIS297813) zie je dit project voor het eerst op het MIP terugkomen (onder de noemer Herziening Spuikwartier/voorheen grex op programma Stadsontwikkeling). Vanaf de programmabegroting 2019 (RIS300472) is dit investeringsproject genaamd ' Horeca/detailhandel in het OCC'. In de programmabegroting 2023 (RIS313463) is de begroting met € 0,3 mln. verhoogd tot € 3,2 mln. Bij de programmarekening 2016 (RIS296806) is er nog weerstandsvermogen van € 0,4 mln. overgeheveld dat geen onderdeel is geweest van toegekende investeringskrediet. De ophoging past binnen dit weerstandsvermogen.

KO Capadosestraat 9-11

Transformatie van het voormalige schoolgebouw DSO aan de Capadosestraat tot 20 kluswoningen/appartementen.

Stadsontwikkeling

Lopend

2023 RIS299115 (Collegebesluit projectdocument)/ RIS299117 (Raadsvoorstel) RIS296925 (collegebesluit nota van uitgangspunten)

14-02-2018 14-02-2018 12-05-2017

€ 2.300.000

€ 2.300.000

€0

€ 2.975.038

-€ 675.038

-29,35%

€0

€ 0 Tekort van circa € 0,7 mln. hiervan is circa € 0,4 mln. gedekt uit RSO zie ook RIS besluit en circa € 0,2 wordt gedekt RGB volgens algemene richtlijn / beheerregel KO projecten. Project wordt in 2023 volledig afgerond. De overschrijding van circa € 0,7 mln. komt voort uit het negatief geprognosticeerde saldo bij aanvang van het project, meerwerk (constructie van het gebouw, houtrot in het dak, betonrot in de vloer, asbestsanering) en extra apparaatslasten door een langere doorlooptijd van het project.

Rijnstraat/Bezuidenhoutseweg

Herinrichting van de kruising Bezuidenhoutseweg, DSO Rijnstraat en directe omgeving.

Mobiliteit

Lopend

RIS279664 (Commissiebrief), RIS296333 (Raadsvoorstel inzake uitvoeringsprogramma), RIS296855 (Commissiebrief stand van zaken), RIS307216 (Raadsvoorstel uitvoeringsprogramma 2020-2024), RIS288341 (Commissiebrief)

17-12-2014 20-02-2017 20-04-2017 15-12-2020 10-11-2015

€ 1.800.000

€ 1.800.000

€0

€ 3.600.000

-€ 1.800.000

-100,00%

€0

€ 0 De initiële 1,8 mln. uit de REIS aanvraag waren gebaseerd op relatief beperkte oplossing van de kruising. Later is het plangebied uitgebreid richting Koekamp om dit gebied meer te vergroenen, zodat het ontwerp beter aansluit bij de plannen voor de inrichting van de Koekamp en het KJ-plein. Later hebben we een toezegging gekregen vanuit de MRDH t.a.v. verkeersveiligheid a 1 mln. euro. Daarna nog 1,7 mln. vanuit het Mobiliteitsfonds. Verhoging, dekking uit nieuwe middelen (retraite).

3e haven Kadeherstel

Ten behoeve van de ontwikkeling van het voormalig Norfolkterrein is het noodzakelijk de bestaande zuidelijke kade aan de 3e haven te vervangen en te verlengen.

DSO

Buitenruimte

Lopend

2023 RIS303596 (Raadsvoorstel inzake vernieuwing kadewand)

26-9-2019

€ 6.765.000

€ 6.765.000

€0

€ 6.150.000

€ 615.000

9,09%

€0

€ 0 Circa 5 mln. uit MIP en 1,8 mln. bijdrage vanuit GREX Scheveningen Haven (toegevoegd aan MIP). Project wordt in 2023 afgerond, verwachting is een onderbesteding, met de opmerking dat er een klein risico is, dat een stormschade tijdens de bouw van dit project voor GDH is. Als dit risico optreedt, zal het project of op begroting uitkomen of net iets boven begroting. Kans van optreden risico wordt als laag ingeschat.

OR Westlandse Zoom

Ontwikkeling van de Westlandse Zoom tot een luxe woonmilieu.

DSO

Buitenruimte

Lopend

2025 RIS283365 (Collegebesluit inzake herinrichting landschapspark Madestein)

18-6-2015

€ 6.918.000

€ 4.876.000

€ 2.042.000

€ 6.918.000

€0

0,00%

€0

€ 0 Uitwerking projectenlijst voor ontwikkeling park is nog niet definitief. Projectleider is nog bezig met het bepalen welke projecten wel en niet doorgaan. Sturingskader hierbij is het resterende budget. Projectleider formaliseert de projectenlijst op basis van het resterende budget (circa 2 mln.). Prognose is daarom nulresultaat. Oorspronkelijk besluit 50% vanuit Provincie ZH "van Zee tot Zweth"

Overkluizing Utrechtsebaan (Grotiusplaats)

Overkluizing van de Utrechtsebaan ter hoogte van DSO Grotius met de realisatie van een park op de overkluizing

Buitenruimte

Lopend

2025 RIS296560 (Raadsvoorstel 23-3-2017 herziening projectdocument en 20-05-2022 grondexploitatie) RIS312232 04-01-2023 (Raadsvoorstel gewijzigde scope en ontwerp); RIS314283 (Raadsmededeling GRIP Q3 2022)

€ 28.200.000

€ 28.200.000

€0

€ 28.200.000

€0

0,00%

€0

€ 0 Het bestuurlijk stuk (RIS296560) betreft de herziening van het projectdocument en de grondexploitatie Grotiusplaats. Binnen deze vastgestelde grondexploitatie was de overkluizing en de inrichting van de OR op de overkluizing opgenomen voor een bedrag van € 11,1 mln. (de vastgestelde herziene grondexploitatie omvatte meer werkzaamheden). De nieuwe kostenraming (zoals opgenomen in prognose kolom) behoort bij het investeringsproject, zoals dat nu o.b.v. (RIS312232) op het MIP is opgenomen voor € 28,2 mln. 30 juni 2022 is bij dit besluit een investering opgenomen op het MIP voor € 28,2 mln. en zijn betreffende werkzaamheden uit de grondexploitatie gehaald (realisatie en budget). Momenteel wordt het VO uitgewerkt met bijbehorende kostenraming welke in Q2 2023 ter bestuurlijke besluitvorming wordt voorgelegd. Op verzoek van de gemeenteraad heeft de gemeente een klankbordgroep ingesteld voor onder andere een externe reflectie op het referentieontwerp voor de realisatie van de overkluizing over de Utrechtsebaan.