RIS314962 Bijlage 1 Begrotingswijziging 2023
Tekst van het document
Eerste Begrotingswijziging 2023 Algemeen Bestuur raming 2023
1e wijziging 2023
raming na wijziging
Lasten Lasten be stuurs- en beheerskosten
389.900
389. 900
Baten Doorberekende indirecte kosten aan projecten
370. 405
370.40 5
Saldo programma, nadelig (locaties 1 en 5 Treubstraat)
-19.495
-19.495
Ontwikkeling en uitgifte nieuwe locaties raming 2023
1e wijziging 2023
raming na wljzlging
Lasten Aanleg. plan- en overge kosten Hoorrwijck Ov erbrengi ng opbreng sten Hoornwjck Aanleg.plan-, en overige kosten Sylvain Poonsstraat Kostprijs verkopen Sylvain Poonsstraat
181.167 70.00 0 127.0 1 327.048
181,167 70.000 127.011 327.04 8
totaat lasten programma
705 226
705.226
Overbrengi ng kosten bouwrjpmaken Hoor rwijck Huur N kavel Grondverkopen Sylvain Poonsstraa Overbreng ing kosten bouwrijpmaken Sylvain Poonsstraat
181.167 70.000 566.415 127.011
181,167 70.000 566.415 127.011
totaal baten programma
944. 593
94 4.593
239.367
239.367
Baten
Saldo prog ramma (+ =voo rdeig.
n adelg)
Herstructurering werklocaties raming 2023
1e wijziging 2023
raming na wijziging
Lasten Kosten bo uwrjp mak en Treubstraat e.o.. excl alg. be heer Kostprijs verkop en per cel en 1-5
664.316
664. 316
Hiergn twa keling_rev k italiser.rig. Westlietw eg Oen riaag Plankosten Indi rec te kosten
63.334 38.990
63.334
Veiligherd Onderho ud en uitstraling Ver duurzami ng/vergroening Ener gietran sitie
38.990 30.000 4.500 15.000 5.000 2.500 20.000 10.000
Mobiliteit Tjdel ike voorziening en Sted enbo uw en planol og e Herontwekkelingrev[al_sen.ng Pl_asp2epol ¿er mniddege e! Plankost en di r ect e kosten
17.028 38. 99 0
Veilighed Onderho ud en uitstraling Ener gietransitie Ond erzoek en
17.028 38. 99 0 95.000 200.000 35.000 30.000
Heron[wu kk eli ng_reyuralus@rung H aven gebied PIank os ten Indi rect e kosten
30.00 0 4.500 15.000 5.000 2500 20.000 10.000
95.000 20 0.000 35.000 30.00 0
22.704 19.495
22 .704 19.495
Plankosten lndirec te kosten
21.908 109.172
21.908 109. 172
totaat lasten programma
995.937
Overage usnesscases, ±iet qr ex prQieten 447.000
1,44 2 937
Baten Overbrengng kosten bo uwri jpmaken, excd. algemneen beheer opbreng sten grond verkopen loc aties 1 en 5 Treu bs traat
1.160.000
totaat baten programma
1,160.000
Saldo programma (· voordelg:-
nadetg)
164. 063
1,160. 00 0
1.1 60.000 447.000
28 2.937
Algemene dekkingsmiddelen raming 2023 Saldo algem ene dekkingsmmiddelen
1e wijziging 2023
raming na wljzlglna
101.577
101.577
101.577
101.577
Saldo Programma's raming 2023 Algem een bestuur
19.495
Ontwi kk eling en uitgitte nieu we loc ativ es
239.367
Her structurering werk loc ativ es Algemen e dekkingsmiddel en Resultaat voor be stem mi ng (+ = winst
164 .064 101.577 485.513
verlies)
1e wijziging 2023
raming na wiiziaina
447.000
-282.936 101.577 38. 513
19.495 239. 36 7
44 7.000
Bestemming resultaat raming 2023 toevoeg ng aan de algem ene reserve "4" be ster ming resultaat onttrek king aan de algem ene reserv e ": vorm ing best emm ingsreser ve Inv esterin g sagenda Westvietweg 3.000.000 Inv estenngsagend a Middengebied PPP 3.000.000 1oevoeg ing aan de bes temmingsreserve lnves1er1ngsagenda IPP Haaglanden ·+·: vorming be s1emmingsreserve onttrek king aan de be stemmingsreserve investerngsagend a IPP Haa landen " ": be stemming resultaat 1
1e wijziging 2023
raming na wijziging
6.000.000
48 5.513 6.00 0.000
6.000.000 447.000 447.000
6.00 0.000 44 7.000 38.513
485.513
485.513