RIS314876 Wijziging planning voorjaarsnota en 4-maandrapportage 2023

Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag

Ons kenmerk

Presidium

BSD/10493139 RIS314876 Contactpersoon

Gerard Blok Dienst

Bestuursdienst Afdeling

Directie Middelen en Control Telefoonnummer

14070 Datum

E-mailadres

21 maart 2023

regievoering@denhaag.nl

Onderwerp

Wijziging planning voorjaarsnota en 4-maandsrapportage 2023

Geacht presidium, Op 7 november 2022 bent u geïnformeerd over de bestuurlijke conceptplanning van de P&Cproducten 2023 (RIS313625). In deze bestuurlijke conceptplanning zijn onder andere opgenomen de voorjaarsnota 2023 en de 4-maandsrapportage 2023. De voorjaarsnota schetst een meerjarig budgettair beeld. Hierin worden majeure exogene factoren en de concernposten betrokken die de omvang van de begroting beïnvloeden, zonder dat de gemeente hier direct op kan sturen. Bij de voorjaarsnota wordt door het college nog geen budgettaire besluiten genomen. In de 4-maandsrapportage rapporteert het college over de actuele begrotingsuitvoering en het college geeft een prognose af op de lopende jaarschijf bij ongewijzigde voortzetting van het staande beleid. Hierdoor kan het college in een vroeg stadium sturen op majeure financiële voor- en nadelen. Beide rapportages worden als raadsmededeling aangeboden aan de raad. Het college beoogde de voorjaarsnota en 4-maandsrapportage 31 mei 2023 naar de raad te versturen. Eind mei/begin juni wordt echter de meicirculaire van het rijk uitgebracht. Dit jaar zal de meicirculaire extra relevant zijn met het oog op de loon-en prijscompensatie die we van het rijk krijgen in relatie tot de hoge inflatie, de hoogte van het gemeentefonds voor 2027, en de hervormingsagenda jeugd.

Voorkomen moet worden dat eind mei cijfers met de raad gedeeld worden, die na de meicirculaire van het rijk achterhaald zijn. De cijfers van de meicirculaire met betrekking tot de loon- en prijscompensatie zijn ook bepalend voor de prognose die wordt opgenomen in de 4-maandsrapportage. Overwegende bovenstaande is het college voornemens beide rapportages op 14 juni 2023 aan te bieden aan de raad. De uitkomsten van de meicirculaire kunnen zodoende worden meegenomen in het meerjarig budgettair beeld van de voorjaarsnota, en de loon- en prijscompensatie kan worden verwerkt in de 4-maandsrapportage. Gezien de samenhang van deze documenten is het gebruikelijk om de 4-maandsrapportage, zoals ook het geval was in 2021, gelijktijdig met de voorjaarsnota aan de raad aan te bieden. Zodoende wordt de raad op één moment zo compleet mogelijk geïnformeerd.

Gemeente Den Haag

Spui 70 Den Haag

Postbus 12600 2500 DJ Den Haag

Telefoonnummer 14070 www.denhaag.nl

Gemeente Den Haag Ons kenmerk

BSD/10493139

Gezien het belang van de meicirculaire in dit tijdsgewricht is het college voornemens om deze lijn door te zetten, en de voorjaarsnota voortaan na het uitkomen van de meicirculaire aan de raad te versturen. In het najaar wordt deze aanpassing geëvalueerd. Over de uitkomst wordt u geïnformeerd via raadsvoorstel conceptplanning P&C-cyclus 2024. Het college van burgemeester en wethouders, de locosecretaris, de burgemeester,

René van Kuilenburg

Jan van Zanen

2/2