RIS312299 Bijlage 2

INVESTERINGSPROJECT Rotterdamsebaan Algemeen Datum van gegevens: 31-03-2022 Projectnaam: Rotterdamsebaan Projectkenmerk: Investeringsproject Programma: 12, Verkeer Portefeuillehouder: A. Mulder Samenvatting Maatschappelijke effecten Inhoudelijke kaders Investeringen Risico’s en bandbreedte investering Proces en informatie Voortgang en planning

Financieel Looptijd: 2013 t/m 2022 Investering: € 528,8 mln. Planrealisatie: 91,9 % Saldo: n.v.t Risicoprofiel: Laag1 31-03-2022 31-03-2021 Groen Groen Groen Groen Groen Groen Groen Groen Groen Groen Groen Groen

Groen = verloopt naar wens, beheersing door maatregelen mogelijk Oranje = enkele risico’s, effect beheersmaatregelen nog onzeker Rood = risico’s doen zich voor, geen beheersmaatregelen mogelijk

Significante wijzigingen Sinds 19 februari 2021 is de Rotterdamsebaan inclusief Victory Boogie Woogietunnel opengesteld voor het verkeer. Na openstelling van de Rotterdamsebaan voor het verkeer zijn het budget en risicoprofiel opnieuw bekeken op basis van de actuele situatie. Hieruit bleek dat het risicoprofiel neerwaarts kon worden bijgesteld. De gemeenteraad heeft november 2021 bij de behandeling van de meerjarenbegroting 2022-2025 ingestemd met het voorstel het uitvoeringsbudget met € 42,2 mln. te verlagen. Sindsdien is het project financieel verder geanalyseerd en is een geactualiseerde prognose eindresultaat opgesteld, zie paragraaf ‘Gemeentelijke investering’. Omschrijving De Rotterdamsebaan is de nieuwe verbindingsweg tussen het Rijkswegennet vanaf knooppunt Ypenburg (A4/A13) en de Centrale Zone (Binckhorst-Centrum-Scheveningen) van Den Haag. De bereikbaarheid van Den Haag staat onder druk. Met de komst van de Rotterdamsebaan worden de Utrechtsebaan en andere invalswegen in Den Haag, Rijswijk en Voorburg-West ontlast. Het realiseren van de Rotterdamsebaan is een intensief, ingrijpend en complex proces. De gemeente Den Haag heeft in 2008 de trekkersrol van Stadsgewest Haaglanden overgenomen.

De volgende partijen zijn naast de gemeente Den Haag betrokken: • Gemeente Leidschendam-Voorburg; • Gemeente Rijswijk; • Metropoolregio Den Haag Rotterdam (voormalig Stadsgewest Haaglanden); • Ministerie van Infrastructuur en Milieu (i.h.k.v. medefinancier); • Rijkswaterstaat (i.h.k.v. wegbeheerder Rijkswegen).

1

Het infrastructuurproject Rotterdamsebaan rapporteert het risicoprofiel gebaseerd op de financiële haalbaarheid. Groter dan 60% is een Laag risico, tussen 60% en 50% is een Gemiddeld risico en onder de 50% is een Hoog risico.

1

Maatschappelijke effecten: wat willen we bereiken?

31-03-2022 Groen

31-03-2021 Groen

Relatie met programmabegroting Programma 12 Verkeer: Met het besluit van de gemeenteraad d.d. 27 juni 2013 (RIS 259498_130625) ter realisatie van de Rotterdamsebaan is beoogd invulling te geven aan een goed bereikbaar blijvende stad en de economische potentie te faciliteren door middel van nieuwe infrastructuur. Aan groen, milieu en duurzaamheid wordt bijzondere aandacht gegeven. Relatie met doelen in beleidskaders De aanleg van de Rotterdamsebaan vraagt om een inrichting en ontwerp dat nauwkeurig is afgestemd op de beoogde functie. De realisatie van de Rotterdamsebaan mag immers niet leiden tot nieuwe knelpunten op de Rijkswegen of het stedelijke wegennet. De volgende zaken zijn daarbij van belang. Allereerst is de Rotterdamsebaan bedoeld ter ontlasting van de Utrechtsebaan en de aansluitende weefvakken. De weg heeft verder een belangrijke functie voor het ontsluiten van de Binckhorst en het stadscentrum en schept daarmee ruimte voor de omvangrijke binnenstedelijke verdichtingsopgave. Ook heeft de Rotterdamsebaan een functie als verbinding van de Centrumring met het Rijkswegennet. Het oostelijk deel van de Centrumring, de Neherkade, heeft al een aanpassing ondergaan om het verkeer van en naar de Rotterdamsebaan te verwerken.

Om de arbeidsparticipatie van personen met een afstond tot de arbeidsmarkt te vergroten is in het hoofdcontract voor de Rotterdamsebaan een social return-opgave voor de aannemerscombinatie opgenomen. Aan de social return opgave is door CRB ruim voldaan. Relatie met doelen in projectkaders De Rotterdamsebaan is de nieuwe verbindingsweg tussen het Rijkswegennet vanaf knooppunt Ypenburg (A4/A13) en de Centrumring van Den Haag. De Rotterdamsebaan is bedoeld om de Haagse regio beter bereikbaar te maken voor autoverkeer. Automobilisten kunnen nu gebruik maken van een extra verbinding tussen de A4, A13 en het centrum. Significante wijzigingen Geen.

2

Inhoudelijke kaders: wat gaan we doen?

31-03-2022 31-03-2021 Groen Groen

Op 19 februari 2021 is het wegtracé opengesteld voor het verkeer. Het project wordt financieel afgrond. Significante wijzigingen Enkele onderdelen zijn eind 2021 / begin 2022 uit de scope van het project Rotterdamsebaan gehaald zodat die de komende tijd zelfstandige gerealiseerd worden. Dit betreffen: - Realisatie Nieuwe Bediencentrale op het Noordelijk Havenhoofd te Scheveningen incl. aansluiten glasvezelnetwerk; - Realisatie Tweede Watertoevoer in de Vlietzoom tussen Vliet en calamiteitenwaterberging Molenvlietpark; - Realisatie kunstobjecten Victory Boogiewoogie (in Binckhorst) en Archeologie (in Vlietzoom); - Restwerkzaamheden verwerving en vastgoed. - Budget t.b.v. overige doorlopende en opvolgende werkzaamheden incl. afdekking (onvoorziene) risico’s.

Gemeentelijke investeringen: wat gaat het kosten?

Uitvoeringsbudget Planrealisatie/verplichtingen aangegaan

31-03-2022 € 528,8 mln. 91,9 %

31-03-2021 € 619,4 mln. 78,4 %

31-03-2022 Groen

31-03-2021 Groen

Verschil - € 90,6 mln. + 13,5 %

Significante wijzigingen Het uitvoeringsbudget is per saldo afgenomen als gevolg van: Beschikbaar budget 31-12-2021 Af: Mutatie 36: Restant glasvezel wordt uitgevoerd door Bediencentrale Mutatie 37: Kunst t.b.v. archeologie en OCW Mutatie 38: Archeologie wandelroute Molenvlietpark Mutatie 39: Vastgoed activiteiten Mutatie 40: Restant werkzaamheden door DSB/OG Restant beschikbaar budget RoBa 31-03-2022 Af: Verwachting lagere vaststelling subsidie Landschapstafel (€ 397.129 i.p.v. € 500.000) Af: Openstaande verplichtingen naar Archeologie om taken voor onderzoek af te maken. Saldo externe orders € 40.642,-- + analyse uren intern € 287.099,-- (aanvulling op PM 38) Af: Overdracht openstaande opdrachten Kunst naar OCW externe orders € 54.678,-- (aanvulling op PM 37) Restant beschikbaar budget RoBa 31-03-2022

543.347.620 -191.000 -2.000.000 -200.000 -3.901.329 -7.800.000 -14.092.329 529.255.291 -102.871 -327.741 -54.678 -485.290 528.770.001

Prognose eindresultaat In het eerste kwartaal 2022 is het project Rotterdamsebaan financieel verder ontmantelt richting de financiële afsluiting van het project. De orderadministratie is opgeschoond, diverse projectmutaties zijn verwerkt in de budgetten. In deze rapportage wordt een prognose eindresultaat bepaald, welke bij de laatste afhandelingen nog iets kan wijzigen omdat de accountant in het tweede/derde kwartaal 2022 haar onafhankelijk slot controles uitvoert. Hierna wordt het verzoek tot vaststelling van de subsidies aan het MRDH/Rijk verstuurd. Aangezien het hier lumpsum subsidies betreft worden hier geen mutaties van verwacht. Na het verkrijgen van de subsidie vaststellingen (verwachting einde derde kwartaal 2022) wordt het project financieel afgesloten. De prognose eindresultaat voor het uitvoeringsbudget Rotterdamsebaan is te stellen op €33,99 mln. 3

Tabel: opbouw prognose eindresultaat uitvoeringsbudget Rotterdamsebaan Prognose vrijval per 31-03-2022

€ 8.524.596 1.428.161 11.238.554 12.800.000 33.991.311

Vri jval ui t s al do te verwachten opdrachten Vri jval ui t orders di e zi jn verval l en per 31-3-2022 Vri jval ui t verl agen onvoorzi en Reeds geprognos ti ceerd res ul taat per 31-12-2021 Vrijval uit budget DSB

Tevens is er uit het verwervingsbudget Rotterdamsebaan een prognose vrijval te verwachten ter hoogte van € 12,3 mln. Tabel: opbouw prognose eindresultaat verwervingsbudget Rotterdamsebaan Prognose vrijval per 31-03-2022 Prognose o.b.v. inbrengwaarde 3 percelen DSO --> DSB

€ 4.000.000 8.000.000 300.000 12.300.000

Prognos e vri jval ui t vas tgoed DSO Vri jval ui t res erveri ng cl ai m Bul ers -Karwei DSO Vrijval uit budget DSO

Tezamen vormt dit een prognose vrijval van budget Rotterdamsebaan per 31-03-2022 van € 46,29 mln. bij het afsluiten van het project.

Risico’s en bandbreedte investering

31-03-2022 Groen

31-03-2021 Groen

Het project is gerealiseerd. Het risicoregister is gesloten.

4

2008

19dec2008 Voorwaarde nbrief Rijkssubsidi e

RIS146559 RIS151944 5juli2007 6mrti2008 Raad: Raad: Aanvaardin Goedkeurin gsvoorstel g MER MER Nota Nota Voorkeursal voorkeursal ternatief ternatief

2007

2009

2 0 11

2 0 12

2 0 13

2 0 14

2 0 15

2 0 16

2 0 17

2 0 18

2 0 19

2020

2021

RIS264198 17nov2013 Raad: Bestemmin gsplan Roba

RIS181331 RIS251372 RIS255700 RIS270664 RIS280745 RIS289289 RIS298583 RIS299495 RIS303173 RIS304172 RIS307735 10nov2011 20sept2012 6mrt2013 26mrt2014 17feb2015 21jan2016 5dec2017 10april2018 17decil2019 13 mei 2020 2feb2021 College College Raadt: Raad: College: Raad: College: Commissie: Raad: Commissie: Raad: 1e akkoord akkoord Aanvullend '+300m incl. MilieuOntw erp BedienGemeensch In w erking herziening HerinrichOpenstelvoorbereidi TBedienonderzoek appelijke treden van bestemming ting kruising centrale en met lingsvergun ngsbudget aansluiting' Binckhorst- aanvullende raadsvoorst centrale w oningen verordening Gemeensch splan el VO ning Victory is laan risicobeVestaweg+ appelijke Binckhorstla bedienvoorkeursv Maanw eg heersing RIS306719 Boogie Binckhorstla verordening an-Zuid centrale ariant voor RIS268684 RIS 172256 4 nov 2020 Woogietunan schadeverg MER RIS300605 20feb2014 Commissie: 20apr2010 oeding 8novl2018 RIS304205 Openstellen Raad: College: 17decil2019 Raad: Rotterdam- RIS309850 RIS259498 Onteigening Ciebrief SchetsHalfjaarsebaan 4 nov 2021 27juni2013 splan fase1 Voortgang ontw erp RIS279688 bericht Raad: Raadt: en planning 5maart2015 begroting Uitvoerings RIS273505 Rotterdams RIS303443 Bijsteling Den Haag, Raad: VO 5 nov 2020 programma besluit 10juli2014 ebaan. Bedienen -begroting Raad: Raad: centrale financiering incl.

Roba Bijsteling RIS259500 Onteigening RIS303443 door project programma budget 27juni2013 splan fase2 Molenvlietp 19decil2019 Rotterdamark -begroting Raad: Raad: sebaan incl. Roba Verwerven Bijstelling onroerend programma budget RIS285568 goed begroting 1okt2015 incl. Roba budget. Raad: RIS264197 Bestemmin 17nov2013 gsplan Raad: Molenvlietp Voorlopig ark e.o. Ontw erp

RIS168478 14jan2010 Raad: Nota van uitgangspunten

2 0 10

Schema Proces en informatie 31-03-2022 Groen 31-03-2021 Groen

Tabel: Besluitvorming Rotterdamsebaan op hoofdlijnen

5

Inhoudelijk rapportage over de voortgang van het project verloopt via de halfjaarlijkse Voortgangsberichten aan de raadscommissie: 1. 31 oktober 2014, RIS277640 2. 31 maart 2015, RIS281673 3. 31 augustus 2015, RIS285502 4. 22 februari 2016, RIS292140 5. 7 september 2016, RIS294951 6. 6 april 2017, RIS296687 7. 8 september 2017, RIS297787 8. 10 april 2018, RIS299496 9. 30 oktober 2018, RIS300838 10. 30 april 2019, RIS302206 11. 1 oktober 2019, RIS303597 12. 17 maart 2020, RIS304951 13. 15 september 2020, RIS306181 14. 6 juli 2021, RIS309339 Significante wijzigingen - Brief portefeuillehouder aan raadscommissie Leefomgeving ‘14e voortgangsbericht Rotterdamsebaan’. 6 juli 2021 verzonden en 2 september 2021 ter kennisgeving aangenomen (RIS309339). - Raadsbesluit 4 november 2021 over bijstelling gemeentebegroting 2021 en daarmee het projectbudget Rotterdamsebaan met € 42,2 mln. te verlagen (RIS309850). Wat te verwachten - Brief portefeuillehouder aan raadscommissie Leefomgeving ‘15e voortgangsbericht Rotterdamsebaan’.

1e kwartaal 2021 Voortgang en Rotterdamsebaan planning 2016

1e kwartaal 2021 Rotterdamsebaan

2017

2021

1

Aanbesteding hoofdcontract t/m gunning Uitwerken definitief ontwerp

Bestellen/productie/levering Aanbesteding hoofdcontract t/mtunnelsystemen gunning

31-03-2022 31-03-2021 Groen 2018 2019 Groen 2020

2016

2017

2

2018

2019

2020

1

Uitwerken definitief ontwerp Voorbereidende werkzaamheden/bouw schacht/toerit Binckhorst

2

3

46 5

Voorbereidende schacht/toerit Binckhorst Voorbereidendewerkzaamheden/bouw werkzaamheden/bouw schacht/toerit Vlietzone

Afbouw tunnels/inbouw tunneltechnische installaties

2022

5

Bestellen/productie/levering Boorproces 2 tunnelbuizen tunnelsystemen Boorproces 2 tunnelbuizen

2021

6

3

4

Voorbereidende werkzaamheden/bouw schacht/toerit Vlietzone

Verleggen Laan van Hoornwijck incl. trambaan

Afbouw tunnels/inbouw tunneltechnische installaties

Aanleg verdiepte tunnelbak Vlietzone - Ypenburg

Verleggen Laan van Hoornwijck incl. trambaan

Realisatie kruisingen A4/A13 - 2 rijbanen A4 - afrit 9 A4

Aanleg verdiepte tunnelbak Vlietzone - Ypenburg

Afbouw verdiepte tunnelbak/kruisingen/installaties

Realisatie kruisingen A4/A13 - 2 rijbanen A4 - afrit 9 A4

7

Testperiode t/m openstelling tunnel Afbouw verdiepte tunnelbak/kruisingen/installaties Voorbereiding realisatietunnel Bediencentrale Scheveningen (indicatief) Testperiode t/m en openstelling

7

Voorbereiding en realisatie Bediencentrale Scheveningen (indicatief)

Contractuele mijlpaal

Contractuele mijlpaal

1 Gunning hoofdcontract Integraalhoofdcontract Definitief Ontwerp gereed 12 Gunning 1e doorbraak tunnelboormachine 23 Integraal Definitief Ontwerp gereed in ontvangstschacht 34 1e in ontvangstschacht 2edoorbraak doorbraaktunnelboormachine tunnelboormachine in ontvangstschacht 45 2e doorbraak tunnelboormachinegereed in ontvangstschacht Ruwbouw Rotterdamsebaan 56 Ruwbouw Rotterdamsebaan 'Factory Acceptance Test'gereed besturings- en bewakingssysteem tunnel gereed 67 'Factory Acceptance Openstelling tunnelTest' besturings- en bewakingssysteem tunnel gereed 78 Openstelling tunnel Ingebruikname Bediencentrale Scheveningen (indicatief) Toelichting: 8 Ingebruikname Bediencentrale Scheveningen (indicatief)

Alle planningsmijlpalen zijn behaald.

6