RIS312299 15e voortgangsbericht Rotterdamsebaan

Typ tekstTyp tekstTyp tekst

Anne Mulder Wethouder van Financiën en Stadsontwikkeling

114

Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag

Ons kenmerk

Aan de voorzitter van de Algemene Raadscommissie (de vakcommissie Leefomgeving)

DSB/10314480 RIS312299 Contactpersoon

I. Vermeulen Dienst

Stadsbeheer Afdeling

Opdrachtgeving Telefoonnummer

14070 Datum

E-mailadres

25 mei 2022

ivo.vermeulen@denhaag.nl

Onderwerp

15e voortgangsbericht Rotterdamsebaan

Geachte voorzitter, Op 6 juli 2021 heeft u het veertiende voortgangsbericht over het project Rotterdamsebaan (RIS309339) ontvangen. Vrijdag 19 februari 2021 werd de belangrijkste projectmijlpaal bereikt: de openstelling van de Rotterdamsebaan, inclusief Victory Boogie Woogietunnel, voor het verkeer. Een moment waar jaren naar toe is gewerkt en waar aan velen hun bijdrage hebben geleverd. Met de openstelling voor het verkeer is het project echter nog niet ten einde. De afgelopen periode heeft de aanneemcombinatie Rotterdamsebaan (CRB) haar werkzaamheden en dossiers voor de realisatiefase afgerond. De gemeente heeft de definitieve financiële stand van zaken vastgesteld en zal de bestedingen richting Rijk en MRDH gaan verantwoorden. In dit vijftiende en tevens laatste voortgangsbericht informeren wij u daarover. Afronden realisatiefase met CRB Na de openstelling van de Rotterdamsebaan voor het verkeer diende de aanneemcombinatie CRB nog de restpunten op te lossen die ten tijde van de oplevering (februari 2021) waren vastgelegd. Een deel van deze werkzaamheden kon CRB uitvoeren zonder de Rotterdamsebaan voor het verkeer af te sluiten, zoals werkzaamheden in de dienst- en techniekgebouwen. Een ander deel van deze werkzaamheden kon alleen uitgevoerd worden als er geen verkeer over de Rotterdamsebaan reed.

Deze werkzaamheden zijn verricht tijdens twee weekendafsluitingen: − donderdagavond 27 mei (21:00 uur) tot maandagochtend 31 mei (05:00 uur); − vrijdagavond 27 augustus (21:00 uur) tot maandagochtend 30 augustus (05:00 uur). De Rotterdamsebaan was in deze weekenden in beide richtingen afgesloten voor verkeer zodat o.a. de software voor de Victory Boogie Woogietunnel kon worden geüpdatet en vervolgens getest. Ook konden er op deze manier werkzaamheden op en langs de Rotterdamsebaan veilig worden uitgevoerd. Na de oplevering zijn CRB en de projectorganisatie aan de slag gegaan met het opstellen van het opleverdossier. In het opleverdossier zijn per onderdeel van het project o.a. de as-build tekeningen, de onderhoudsvoorschriften en de van toepassing zijnde garanties opgenomen. De opleverdossiers waren medio december 2021 afgerond en geaccepteerd.

Gemeente Den Haag

Spui 70 Den Haag

Postbus 12600 2500 DJ Den Haag

T 14070 www.denhaag.nl

Gemeente Den Haag Ons kenmerk

DSB/10314480

Parallel hieraan is in 2021 door CRB en de projectorganisatie gewerkt aan het afronden van de opleverdossiers behorende bij de eerdere deelopleveringen (van 1 juli 2020) van de openbare ruimte / maaiveldinrichting in de Binckhorst, Vlietzoom, Laan van Hoornwijck en knooppunt Ypenburg. Eind 2021 waren ook deze opleverdossiers afgerond en geaccepteerd. Vervolgens is de projectorganisatie gestart met het overdragen van deze dossiers aan de diverse beheerders, o.a. Rijkswaterstaat, het Hoogheemraadschap van Delfland en de stadsdelen Laak en Leidschenveen-Ypenburg. In februari 2021, op het moment dat CRB het wegtracé Rotterdamsebaan opleverde aan de gemeente Den Haag, is de beheer- en onderhoudsfase gestart. Het wegtracé van de Rotterdamsebaan loopt van de Laan van Delfvliet, via de Victory Boogie Woogietunnel tot aan het kruispunt BinckhorstlaanMercuriusweg. Al bij de aanbesteding en gunning van het contract aan CRB is afgesproken, dat CRB na de oplevering voor 15 jaar de onderhoudswerkzaamheden aan het wegtracé verricht. De enkele nog openstaande restpunten vanuit het realisatiecontract met CRB zijn, na onderlinge afstemming, overgezet naar het onderhoudscontract tussen de gemeente en CRB. Monitoring MER Eind 2013 zijn voor de Rotterdamsebaan twee bestemmingsplannen vastgesteld door de gemeenteraden van Den Haag en Leidschendam-Voorburg.

Het Milieueffectrapport (MER) Rotterdamsebaan vormt hier een bijlage van en is afzonderlijk ook vastgesteld in de gemeenteraad van Rijswijk. In het kader van de Wet milieubeheer is het wettelijk vereist dat er na de realisatie van grote projecten waarvoor een MER is opgesteld een MER-evaluatie plaatsvindt om de voorspellingen te spiegelen aan de daadwerkelijk opgetreden effecten. Door de gemeenteraden en de omgeving is eind 2013 de wens uitgesproken om ook tijdens de realisatiefase al de effecten te monitoren. De resultaten van deze monitoring worden daarom jaarlijks gerapporteerd. De MER monitoringsjaarrapportage over het jaar 2021 is nu gereed (bijlage 1). Aangezien de bouwactiviteiten van het project Rotterdamsebaan begin 2021 zijn afgerond en het wegtracé op 19 februari 2021 is opengesteld voor verkeer behandelt deze monitoringsrapportage alleen nog de thema’s: verkeer, geluid, luchtkwaliteit en gezondheid. Samengevat zijn de conclusies van de monitoring over het jaar 2021 als volgt: − Verkeer: de verkeerseffecten zijn in beeld gebracht door middel van de verkeersintensiteiten en de reistijden, wederom in de maanden juni en november. Voor verkeer geldt dat net als in 2020 de coronapandemie een rol speelt bij de monitoring van de verkeerseffecten over 2021.

Gemiddeld reed er in 2021 ongeveer 9,5 % minder verkeer van en naar Den Haag ten opzichte van 2019 (in 2020 was dit een afname van 13,5 %). Over het algemeen zijn ten opzichte van voorgaande jaren de verkeersintensiteiten lager en is de afname in reistijden nog sterker. Aan de metingen op het wegtracé Rotterdamsebaan (incl. Victory Boogie Woogietunnel) in 2021 is te zien dat de definitieve verkeerssituatie nog niet (volledig) is ingetreden. De verkeersintensiteiten op de Rotterdamsebaan zijn nog lager (ca 20.000 motorvoertuigen per werkdag in november) dan de ten tijde van het MER Rotterdamsebaan berekende aantallen van 30.000 tot 35.000 motorvoertuigen per werkdag). Pas als gewenning en kennis van de route bij de weggebruikers en navigatiesystemen is opgetreden en er geen (in-) directe gevolgen meer zijn door coronamaatregelen, treedt naar verwachting een definitieve situatie op. − Geluidsbelasting: de verkeersaantallen na de openstelling van de Rotterdamsebaan geven geen aanleiding om nieuwe geluidberekeningen uit te voeren. − Luchtkwaliteit: de concentraties van stikstofdioxide en fijn stof rondom de Rotterdamsebaan en rond de tunnelmonden, Koningstunnel en de Neherkade zijn berekend. Er treden geen (dreigende) overschrijdingen op van de grenswaarden.

2/6

Gemeente Den Haag Ons kenmerk

DSB/10314480

Gezondheid: aangezien er in 2021 met betrekking tot de Rotterdamsebaan geen significante effecten opgetreden zijn ten aanzien van de thema’s verkeer, geluid en luchtkwaliteit is daarmee geen wezenlijke verandering op het thema gezondheid te verwachten. De monitoring van de effecten van het project Rotterdamsebaan in het jaar 2021 (gebruiksfase) geven geen aanleiding om bij te sturen. Hierna volgen er nog twee rapportages naar aanleiding van het MER Rotterdamsebaan uit 2013. Begin 2023 verschijnt de monitoringsrapportage over het huidige jaar, 2022. Daarna vindt in 2023 de wettelijke evaluatie plaats van het MER Rotterdamsebaan. Alhoewel dit het laatste voortgangsbericht Rotterdamsebaan is, zal de raadscommissie beide rapportages separaat in de loop van 2023 ontvangen. −

Opvolgende projecten uit de scope van Rotterdamsebaan (projectscopemutaties) Nu het contract met de aannemerscombinatie CRB is afgewikkeld, wordt ook de projectorganisatie Rotterdamsebaan opgeheven. Nog resterende scope van het project Rotterdamsebaan wordt, zoals in het eerdere voortgangsbericht al is aangekondigd, in opvolgende projecten binnen de gemeente Den Haag gerealiseerd. Per opvolgend project is de scope gedefinieerd en bepaald welke werkpakketten met bijbehorende budgetten worden onttrokken aan de scope van het project Rotterdamsebaan. Onderstaand volgt een overzicht met beknopte beschrijving van de opvolgende projecten. Nieuwe bediencentrale Scheveningen (bestaande uit Nieuwe bediencentrale Scheveningen en Aansluiting glasvezelnetwerk tussen Rotterdamsebaan en de Nieuwe bediencentrale) Nieuwe bediencentrale Scheveningen: De verdere voorbereiding en realisatie van het project Nieuwe bediencentrale Scheveningen zal in de komende jaren zijn beslag krijgen. Als gevolg van de komst van de Victory Boogie Woogietunnel is geconstateerd dat inpassing van de noodzakelijke functies van bediening en bewaking van de tunnel op afstand niet mogelijk is, zodat op de huidige locatie van “de Semafoor” op de boulevard van Scheveningen een nieuwe bediencentrale wordt gerealiseerd.

Het project Nieuwe bediencentrale Scheveningen is afgesplitst van de scope van het project Rotterdamsebaan en wordt als zelfstandig project door gemeente Den Haag voortgezet en gecombineerd met het updaten van de havengebonden installaties. Dit is reeds aangekondigd in het 13e en 14e Voortgangsbericht Rotterdamsebaan (15 september 2019 RIS30618 en 16 juli 2021 RIS309339). Het bijbehorende budget bedraagt € 21,5 mln. Aansluiting glasvezelnetwerk tussen Rotterdamsebaan en de Nieuwe bediencentrale: De realisatie van het project nieuwe bediencentrale Scheveningen krijgt de komende jaren zijn beslag en zal aangesloten worden op het in het kader van het project Rotterdamsebaan reeds gerealiseerde glasvezelnetwerk (Demilitarised Zone DMZ). De resterende werkzaamheden aan het glasvezelnetwerk zijn daarom incl. budget overgedragen aan het project Nieuwe bediencentrale Scheveningen. Het bijbehorende budget bedraagt € 191.000,-. Realisatie project Tweede watertoevoer Molenvlietpark De verdere voorbereiding en realisatie van het project Tweede watertoevoer (tussen Molenvlietpark en Vliet alsmede de te realiseren oeverbescherming bij de Jan Thijssenweg) zal in de komende jaren zijn beslag krijgen. Dit is reeds aangekondigd in het 13e en 14e Voortgangsbericht Rotterdamsebaan (15 september 2019 RIS30618 en 16 juli 2021 RIS309339). Het bijbehorende budget bedraagt € 8,9 mln.

3/6

Gemeente Den Haag Ons kenmerk

DSB/10314480

Kunstobjecten Vlietzoom en Binckhorst Deze scopemutatie heeft betrekking op het realiseren van twee kunstobjecten in het projectgebied Rotterdamsebaan, één aangaande het thema archeologie in het deelgebied Vlietzoom en één aangaande het thema Victory Boogie Woogie in het deelgebied Binckhorst. Deze scope (incl. budget) is uit het project Rotterdamsebaan gehaald om in de komende periode als zelfstandig project verder voorbereid en gerealiseerd te worden. Dit is reeds aangekondigd in het 13e en 14e Voortgangsbericht Rotterdamsebaan (15 september 2019 RIS30618 en 16 juli 2021 RIS309339). Het bijbehorend budget bedraagt € 2 mln. Archeologie in de openbare ruimte Bij de archeologische onderzoeken voor de Rotterdamsebaan zijn zeer belangwekkende en zeldzame resultaten geboekt. Daarnaast is de Victory Boogie Woogietunnel geboord onder de archeologische vindplaats Forum Hadriani in Voorburg. In samenspraak met de gemeente Leidschendam-Voorburg is een aantal projecten bedacht om deze archeologie in de openbare ruimte zichtbaar te maken voor het publiek. Hierbij is gekozen voor het gebied Molenvlietpark, waarbij er een verbinding wordt gelegd met het nabijgelegen Forum Hadriani. Het bij de afsplitsing behorend budget bedraagt € 200.000,-.

Verzamelmutatie ter afronding van vastgoed gerelateerde werkzaamheden Met deze scopemutatie wordt verantwoordelijkheid en bijbehorend budget overgedragen voor restwerkzaamheden zoals het notarieel vastleggen van de nieuwe eigendomsgrenzen, beheerverantwoordelijkheden en erfdienstbaarheden met publieke en private partijen en afronding van afspraken en werkzaamheden naar aanleiding van eerdere gesloten samenwerkingsovereenkomsten zoals met het familiepark Drievliet. Het bij de afsplitsing behorend budget bedraagt € 3,90 mln. Verzamelmutatie ter afronding van diverse doorlopende werkzaamheden Met deze projectscopemutatie worden verantwoordelijkheid en budget overgedragen voor restwerkzaamheden zoals het afhandelen schadeclaims door het Schadebureau Rotterdamsebaan, het jaarlijks monitoren en t.z.t. evalueren van het MER Rotterdamsebaan uit 2013 etc. Ook de plaatsing van de radarinstallatie in de haven van Scheveningen alsmede het beheer van de buffer voor het kunnen uitvoeren van risicomanagement ten aanzien van de afgesplitste scopedelen behoort hiertoe. Het bij de afsplitsing behorend budget bedraagt € 7,8 mln. Financiën Grip op grote projecten Rotterdamsebaan In bijgaande rapportage ‘Grip op grote projecten Rotterdamsebaan’ (d.d. 31 maart 2022) staat de beheersing van het project beschreven (zie openbare bijlage 2).

Uitname uit budget Rotterdamsebaan bij begrotingsbehandeling 2022-2025 In november 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met het neerwaarts bijstellen van het projectbudget Rotterdamsebaan met € 42,2 mln. (RIS309850). Proces financiële afwikkeling Rotterdamsebaan In de periode tot en met ca. zomer 2022 wordt het project Rotterdamsebaan administratief verwerkt, verantwoord en afgesloten. Onderdelen daarvan zijn verantwoorden van de ontvangen subsidies vanuit de MRDH aan de hand van een financieel projectverslag en de bijbehorende controleverklaring van de Gemeentelijke Accountantsdienst van Den Haag (GAD). Het project Rotterdamsebaan is inmiddels bij subsidieverlener MRDH gereed gemeld. Met MRDH en het Rijk zijn procesafspraken gemaakt om tot vaststelling van de lump-sum subsidiebedragen te komen.

4/6

Gemeente Den Haag Ons kenmerk

DSB/10314480

De GAD heeft tot en met 2020 de projectadministratie van Rotterdamsebaan reeds jaarlijks gecontroleerd en zal naar verwachting medio 2022 haar controleverklaring verzorgen over de periode 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2022. Afsplitsing scope voor doorlopende projecten In het eerste kwartaal van 2022 zijn eveneens de bovenvermelde budgetten vanuit het projectbudget van Rotterdamsebaan voortkomend uit de projectscopemutaties doorgegeven aan de betreffende diensten. Financiële prognose einde werk Rotterdamsebaan Nu het project Rotterdamsebaan zich in de afrondende fase bevindt, waarbij het hoofdcontract met CRB is afgerond en concreet is benoemd en vastgelegd welke projectscopemutaties in opvolgende projecten worden gerealiseerd, is de financiële balans opnieuw opgemaakt waarmee goed zicht is verkregen op de prognose eindresultaat van het project Rotterdamsebaan. Sinds het vorige voortgangsbericht Rotterdamsebaan (6 juli 2021) zijn diverse wijzigingen in het projectbudget verwerkt: − de afsplitsing van de diverse scopemutaties (zie toelichting eerder in deze brief); − de verlaging van het benodigd budget voor de HOV-ruimtesparing in de Binckhorst op basis van werkelijk gemaakte kosten; − de toevoeging van de indexering van de regionale- en rijksbijdrage; − de onttrekking van € 42,2 mln.

bij de begrotingsbehandeling 2022-2025 in november 2021; − het opheffen van het bedrag dat eind 2021 reeds in aanmerking kwam voor vrijval € 12,8 mln.; − het opheffen van het resterende bedrag in de budgetregel Onvoorzien (€ 11,24 mln.); − het afwikkelen van de restantverplichtingen (€ 9,95 mln.); − een correctie van - € 0,1 mln. als gevolg van de vaststelling van de subsidie van de Landschapstafel voor de inrichting van het Molenvlietpark. Daarmee sluit het resterend budget van het project Rotterdamsebaan op € 528,77 mln. tegen een totaal aan verplichtingen/kosten in de projectadministratie van € 482,48 mln.. Het verwachte projectresultaat bestaat uit: Resultaat realisatie € 33,99 Prognose Resultaat in natura (gronden) € 3,97 Prognose Resultaat vastgoed € 8,33 De financiële eindstand uitvoeringsbudget realisatie Rotterdamsebaan bedraagt momenteel € 33,99 mln., een meevaller dus. Daar bovenop wordt nog een toekomstige meevaller van (geprognosticeerd) € 12,3 mln. verwacht. Deze bestaat uit € 3,97 mln. aan prognose opbrengst van met projectbudget verkregen gronden wanneer deze worden ingebracht in een opvolgende ontwikkeling alsmede een prognose van € 8,33 mln. bij afsluiting van het gemeentelijk verwervingskrediet deze zomer. Daarmee komt de totale financiële prognose eindstand nu uit op € 46,29 mln. Van de € 33,99 mln.

uit het uitvoeringsbudget realisatie Rotterdamsebaan zal ca. € 5,0 mln. conform afspraken in het coalitieakkoord 2018 aan CID/Binckhorst toekomen. Van de € 25,0 mln., zoals genoemd in het coalitieakkoord, is in eerdere fase reeds € 20 mln. uit de vrijval ROBA daarvoor bestemd. Het resterend bedrag valt vervolgens conform afspraak vrij aan het REIS. Behalve het financiële resultaat binnen het uitvoeringsbudget is er ook een resultaat in natura te melden.

5/6

Gemeente Den Haag Ons kenmerk

DSB/10314480

Van de diverse verworven vastgoedobjecten ten behoeve van de realisatie van het project Rotterdamsebaan, zijn er in de Binckhorst nog drie percelen/objecten in de Binckhorst in eigendom terwijl deze zijn aangekocht met financiële middelen uit het projectbudget Rotterdamsebaan. Deze vertegenwoordigen bij inbreng in een opvolgende gebiedsontwikkeling een waarde die op basis van recent uitgevoerde taxaties naar rato van de bijdragen in de verwerving vanuit het projectbudget een bedrag van € 3,97 mln. vertegenwoordigen. Eerst bij een toekomstige inbreng van de gronden in een gebiedsontwikkeling Binckhorst zal dit projectresultaat te gelde kunnen worden gemaakt. Gelet op de grondgebondenheid ligt het voor de hand de opbrengsten ervan binnen de grondexploitatie van de gebiedsontwikkeling van de Binckhorst te laten vallen. Tot de financiële prognose einde werk Rotterdamsebaan behoort eveneens de eindprognose van het separaat door de gemeenteraad beschikbaar gestelde krediet met een omvang van € 30 mln. ten behoeve van verwervingen (27 juni 2013 RIS259500). In het besluit is onder meer bepaald dat onderen/of overschrijdingen van dit krediet ten gunste/laste komen van het resultaat van het project Rotterdamsebaan. In dat verband is te rapporteren dat er naar de huidige prognose € 8,33 mln. niet benut zal worden uit het beschikbaar gestelde krediet.

De definitieve subsidie-afrekening met de MRDH wordt nog opgesteld. Deze wordt medio 2022 verwacht. Daarna kan het resultaat definitief worden bepaald. Schadebureau Het Schadebureau Rotterdamsebaan is speciaal opgericht om onafhankelijk van de projectorganisatie Rotterdamsebaan en ongeacht of het Den Haag, Leidschendam-Voorburg of Rijswijk betreft, verzoeken te behandelen over mogelijke schade veroorzaakt door het project Rotterdamsebaan. Bij dit voortgangsbericht biedt het Schadebureau Rotterdamsebaan zijn jaarverslag over 2021. In 2021 heeft het Schadebureau 2 meldingen van vermeende materiële schade ontvangen. Na de beoordeling van deze meldingen, ontvingen de indieners een besluit van het Schadebureau. Indieners kunnen nog om een heroverweging van dit besluit vragen of bezwaar maken tegen het besluit. Graag verwijzen wij u voor meer informatie over de werkzaamheden van het Schadebureau Rotterdamsebaan in het afgelopen jaar naar het jaarverslag 2021 (bijlage 3). Het Schadebureau Rotterdamsebaan blijft ook na afronding van het project Rotterdamsebaan nog in functie om lopende, en eventueel nieuwe, dossiers aangaande het project te behandelen. Begin 2023 verwacht het college het jaarverslag over 2022 van het Schadebureau te ontvangen. Projectorganisatie Rotterdamsebaan Met de afronding van het project Rotterdamsebaan wordt ook de projectorganisatie Roba ontbonden.

In de afgelopen jaren heeft dit team, samen met het team van de aanneemcombinatie, hard gewerkt aan de succesvolle realisatie van deze, voor onze stad, belangrijke verbinding tussen de A4/A13 en de centrumring. Op deze plaats zeggen wij het team dank voor het bereiken van dit resultaat. Met vriendelijke groet, de wethouder van Financiën en Stadsontwikkeling, Anne Mulder

6/6