Document · PDF

RIS310080 Bijlage 8-maandsrapportage 2021

Rekeningencommissie 24 november 2021, gemeente Den HaagBij agendapunt: Boardletter 2021 en 4/8-maandsrapportage 202115.638 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

18 alinea's met “portefeuille”: 49 63 74 103 117 132 169 256 284 331 342 388 400 413 462 463 467 553

Inhoudsopgave Inleiding ................................................................................................................................................................. 2 Samenvatting en conclusie .................................................................................................................................... 3 Totaalbeeld ............................................................................................................................................................. 6 01 Gemeenteraad ....................................................................................................................................................7 02 College en bestuur ............................................................................................................................................ 9 03 Duurzaamheid, milieu en energietransitie .................................................................................................... 10 04 Openbare orde en veiligheid ........................................................................................................................... 11 05 Cultuur en bibliotheek .....................................................................................................................................

12 06 Onderwijs ......................................................................................................................................................... 14 07 Werk en inkomen ............................................................................................................................................. 15 08 Zorg, welzijn jeugd en volksgezondheid .........................................................................................................18 09 Buitenruimte ................................................................................................................................................... 20 10 Sport ................................................................................................................................................................ 22 11 Economie.......................................................................................................................................................... 23 12 Mobiliteit ......................................................................................................................................................... 25 13 Stadsontwikkeling en wonen ..........................................................................................................................

26 14 Stadsdelen, integratie en dienstverlening ...................................................................................................... 28 15 Financiën .......................................................................................................................................................... 31 16 Overhead .......................................................................................................................................................... 33

Inleiding Voor u ligt de 8-maandsrapportage. Ieder jaar wordt met deze rapportage in beeld gebracht hoe de begrotingsrealisatie over de eerste 8 maanden verloopt en wordt een prognose afgegeven over de begrotingsuitkomst van het gehele jaar. Hierbij worden afwijkingen ten opzichte van de actuele begroting 2021 toegelicht. Daarnaast bevat deze 8-maandsrapportage de update van de financiële impactanalyse van de coronacrisis in 2021. In deze rapportage volgt per beleidsprogramma en per activiteit de realisatie tot en m et augustus en de prognose voor de uitkomst van het einde van het jaar. Hierdoor krijgt u op activiteitsniveau inzicht in de begrotingsuitvoering. Daarnaast worden op programma- en/of activiteitsniveau de relevante (geprognosticeerde) afwijkingen ten opzichte van de begroting toegelicht. Hiervoor geldt als richtlijn dat afwijkingen vanaf € 2,5 mln. altijd worden toegelicht en kleinere afwijkingen indien relevant. De rapportage start met een samenvatting. Leeswijzer In de 8-maandsrapportage worden financiële tabellen getoond. De betekenis van de diverse kolommen is als volgt: In de kolom Rekening 2020 staat de stand (en uitkomst) van de Programmarekening 2020 zoals deze is gepubliceerd en inclusief addendum (RIS308436). De uitkomst vertegenwoordigt het bedrag voordat is overgegaan tot resultaatbestemming.

In de kolom Prognose resultaat 2021 treft u de afwijkingen aan ten opzichte van de begroting waarop met het huidige inzicht wordt uitgekomen aan het eind van het jaar bij ongewijzigde voortzetting van beleid. De kolom Begroting 2021 voor wijziging laat de begroting zien zoals die is vastgesteld door de raad, zijnde de Programmabegroting 2021-2024 (RIS306159) inclusief de begrotingsactualisatie effecten coronacrisis en inzet Eneco-reserves (RIS307129). De kolom Begroting 2021 na wijziging laat de begroting zien inclusief de voorgestelde mutaties voor de huidige jaarschijf 2021 in het kader van de Programmabegroting 2022-2025 (RIS309850). Hiertegen wordt de prognose afgezet. Voor een betere leesbaarheid, zijn de getallen in de kolom Prognose resultaat 2021 afgerond op vijftigduizendtallen. Op de website financien.denhaag.nl van de gemeente Den Haag zijn aanvullende dwarsdoorsneden van de begroting en realisatie opgenomen.

Samenvatting en conclusie Deze 8-maandsrapportage bestaat uit twee componenten: de prognose van de impact van corona, en de prognose van de reguliere begrotingsuitvoering. De twee belangrijkste conclusies van deze 8-maandsrapportage zijn: - Op de reguliere begrotingsuitvoering wordt een resultaat verwacht van € 5,5 mln. voordelig; - De coronabuffer is naar huidige inzichten van voldoende omvang om de verwachte coronaeffecten op te vangen. Actualisatie corona-effecten In het voorjaar heeft een financiële impactanalyse plaatsgevonden voor corona-effecten in 2021 (RIS 308972). Deze analyse is geactualiseerd. De uitkomsten van de bijstelling van de financiële impactanalyse naar de meest recente inzichten worden toegelicht in de volgende 5 stappen: 1.

Allereerst de reserve buffer impact coronacrisis. De beschikbare dekking voor 2021 stijgt van € 22 mln. naar € 28,6 mln. o In de meicirculaire heeft Den Haag een extra toekenning gekregen van € 0,9 mln. voor de meerkosten van afvalverwerking in 2020. Omdat de tekorten voor afval in 2020 al eerder verwerkt waren zijn deze extra middelen toegevoegd aan de coronabuffer. o Daarnaast verwacht Den Haag voor het jaar 2020 nog aanvullende inkomstencompensatie vanuit het Rijk voor een bedrag van € 5,6 mln. voor onder andere toeristenbelasting, parkeerbelasting, en leges.

Dan de actualisatie van extra lasten en afname van inkomsten als gevolg van corona voor 2021. Deze zijn ten opzichte van de 4-maandsrapportage gewijzigd door raming van zogenaamde PM-posten (met name afvalstoffenheffing en verkiezingen), enkele nieuw geïdentificeerde risico’s en een mix van gestegen en gedaalde lasten bij al bekende kostenposten. Dit geeft het volgende beeld:

Lasten Dekking Resultaat

4-maandsrapportage € 105 mln. € 91 mln. € -14 mln.

8-maandsrapportage € 98 mln. € 71 mln. € -27 mln.

In de rapportage wordt bij de betreffende programma’s een nadere toelichting gegeven op de effecten. Overigens zijn enkele kostenposten in de analyse nog niet gekwantificeerd. De analyse blijft hiermee een momentopname. Enige omvangrijke neutrale posten (deze beïnvloeden het resultaat niet) zijn in de actuele begroting voor 2021 verwerkt en zijn niet inzichtelijk gemaakt als onderdeel van de impactanalyse. Deze worden daarom afzonderlijk toegelicht: De lasten en kostendekkende vergoedingen met betrekking tot het testen, traceren en vaccineren door de GGD en de uitvoering van de Tijdelijke overbruggingsregeling voor ondernemers (TOZO) zijn in de actuele begroting voor € 143 mln. (€ 65 mln. GGD en € 78 mln. TOZO) verwerkt. Tegenover de lasten staat een evengrote vergoeding. Een bedrag van € 30,5 mln. van dekking die het Rijk beschikbaar heeft gesteld met circulaires en TOZO-middelen voor Armoede, inkomen en werk wordt in de actuele begroting aan de desbetreffende reserve toegekend. De middelen zijn beschikbaar om de nasleep van de coronacrisis in de periode t/m 2024 op te vangen. 3.

Vervolgens wordt de beschikbare dekking afgezet tegen het verwachte resultaat. De buffer impact coronacrisis (€ 28,6 mln.) is van voldoende omvang om het nadelige resultaat (-27 mln.) op te vangen. Per saldo resulteert dan naar verwachting een klein bedrag van circa € 1,6 mln. in de reserve buffer impact coronacrisis.

Toekenning uit de reserve buffer impact coronacrisis na realisatie. De coronamaatregelen zijn in Nederland binnen veel sectoren al (deels) afgebouwd en soms weer aangescherpt. Dat maakt het schatten van de financiële impact ingewikkelder. Dit zagen we ook terug in de resultaten in de jaarrekening 2020. Daarom worden, afwijkend ten opzichte van vorig jaar, de coronaeffecten ten laste van de buffer impact coronacrisis niet vooraf met de programma’s verrekend. Dit jaar wordt de toekenning vastgesteld bij de resultaatsbestemming 2021. In hoeverre toekenning plaatsvindt wordt bepaald met de spelregels. De spelregels voor toekenning uit de reserve buffer impact coronacrisis in 2021 zijn als volgt: (1) het betreffende nadeel moet zijn opgetreden, (2) het beleidsprogramma moet een negatief resultaat behaald hebben en (3) het programma kent een negatieve programmareserve. Prognose tekort corona-effecten: - 19,6 mln. Bij de actualisatie van de begroting voor het jaar 2021 is een bedrag van € 7,4 mln. uit de buffer impact coronacrisis beschikbaar gesteld aan de voorziening afvalstoffenheffing vanwege de omvang van dit tekort. Conform de hierboven genoemde spelregels worden de overige gelden pas toegekend bij de resultaatsbestemming 2021. Van het genoemde resultaat van € -27 mln. is daarmee 7,4 mln. al in de begroting verwerkt. Het resterende deel van € 19,6 mln.

is zichtbaar als tekort in de prognose bij de 8- maandsrapportage.

Reguliere-effecten Op de reguliere begrotingsresultaten is een voordelig resultaat geprognotiseerd van € 5,5 mln. Dit betreffen vooral kleinere afwijkingen waarvan de meest relevante afwijkingen en risico’s zijn toegelicht in de rapportage bij het betreffende programma. Prognose 2021 8-maandsrapportage De onderstaande tabel geeft een uitsplitsing van de prognose voor 2021 op basis van deze componenten en per beleidsprogramma. Dit geeft het volgende beeld: (bedragen x € 1 .000)

Prognose resultaat 8-m aandsrapportage 2021

Programma

Lasten

01 - Gemeenteraad 02 - College en Bestuur 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie 04 - Openbare orde en Veiligheid 05 - Cultuur en Bibliotheek 06 - Onderwijs 07 - Werk en Inkomen 08 - Zorg, welzijn, jeugd en v olksgezondheid 09 - Buitenruimte 1 0 - Sport 1 1 - Economie 1 2 - Mobiliteit 1 3 - Stadsontwikkeling en Wonen 1 4 - Stadsdelen, Integratie en Dienstv erlening 1 5 - Financiën Ov erhead T otaal

250 2.900 50 300 1 .250 1 0.500 3.650 2.050 7 00 1 .1 00 500 7 00 200 250 5.850 4.250

V N V N V V N N V N N N N V N N

Waarv an saldo Corona Impactanaly se

Baten

Saldo

900 550 250 200 5.800 1 .1 00 250 1 00 200 1 00 500 2.400 9.850

250 V 250 V 2.000 N 1 .7 7 9 N 221 N 500 N 550 N 50 V 550 N 548 N 2 N 1 .050 V 425 V 625 V 4.7 00 V 1 .500 V 3.200 V 4.7 50 N 5.7 00 N 950 V 1 .800 N 3.056 N 1 .256 V 600 V 400 V 200 V 1 .300 N 600 N 7 00 N 500 N 300 N 200 N 600 N 1 .045 N 445 V 7 00 N 2.622 N 1 .922 V 2.1 50 N 1 .969 N 1 81 N 5.850 N 3.7 7 5 N 2.07 5 N 14.100 N 19.619 N 5.519 V Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

V N N N N N V N N V N N N

Regulier

De prognose van de begrotingsuitvoering in 2021 is € 14,1 mln. nadelig en bestaat, zoals toegelicht, uit: Een voordelig geprognosticeerd resultaat op reguliere effecten van € 5,5 mln. Een nadeel van € 19,6 mln. op basis van de actuele corona-impactanalyse. Afwijkingen op investeringsprojecten: Als onderdeel van de 8-maandsprognose is ook onderzocht of er sprake is van grote afwijkingen op investeringsprojecten ten opzichte van de actuele begroting. Er zijn geen grote afwijkingen voorzien op investeringsprojecten. Dit wordt daarom niet nader toegelicht.

Conclusie Uit deze 8-maandsrapportage blijkt, bij ongewijzigd beleid, dat: 1. het prognosticeerde reguliere resultaat € 5,5 mln. voordelig is; 2. de reserve buffer impact coronacrisis (€ 28,6 mln.) dekkend is om de effecten van de coronacrisis (totaal € 27 mln.) conform de spelregels op te vangen. Voor het beperken van de nadelen en risico’s is in beginsel bijsturing via programmasturing mogelijk.

Totaalbeeld Tabel 1 : Programma op hoofdlijnen T otaal program m a's Rekening Begroting 2021 f 2020 v oor wijziging f f Lasten 3.898.265 2.7 91 .651 Baten 3.982.656 2.7 91 .651 Saldo 84.391 V -

(inc l. toe voe ginge n e n onttre kkinge n, be drage n x €1.000)

Voorgestelde begrotingsmutatie 532.640 532.640 -

Tabel 2: Realisatie en prognose per programma T otaal program m a's f Realisatie t/m f augustus 2021 Programma omschrijv ing Lasten Baten Saldo 01 - Gemeenteraad 7 .1 59 7 .1 59 02 - College en Bestuur 6.850 47 6.803 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie 7 9.568 84.325 4.7 57 04 - Openbare orde en Veiligheid 54.947 558 54.389 05 - Cultuur en Bibliotheek 99.325 2.7 25 96.600 06 - Onderwijs 1 20.200 44.527 7 5.67 3 07 - Werk en Inkomen 47 3.495 302.823 1 7 0.67 2 08 - Zorg, welzijn, jeugd en v olksgezondheid 393.029 54.001 339.027 09 - Buitenruimte 1 06.1 04 53.429 52.67 5 1 0 - Sport 40.093 8.7 82 31 .31 1 1 1 - Economie 1 9.923 2.304 1 7 .620 1 2 - Mobiliteit 38.1 55 42.492 4.337 1 3 - Stadsontwikkeling en Wonen 38.328 36.262 2.066 1 4 - Stadsdelen, Integratie en Dienstv erlening 54.7 7 2 7 .898 46.87 4 1 5 - Financiën 1 37 .41 3 1 .368.1 31 1 .230.7 1 8 Ov erhead 221 .544 2.231 21 9.31 3 T otaal 1.890.904 2.010.536 119.632

N N V N N N N N N N N V N N V N V

Begroting 2021 na wijziging

Realisatie Prognose t/m resultaat augustus 2021 2021 3.324.291 1 .890.904 4.250 N 3.324.291 2.01 0.536 9.850 N 119.632 V 14.100 N Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

(incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1 .000) Begroting 2021 Prognose resultaat na wijziging 2021 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 9.285 35 9.250 N 250 V 250 V 7 .7 63 7 .7 63 N 1 27 .600 89.221 38.37 9 N 2.900 N 900 V 2.000 N 85.207 21 .368 63.839 N 50 V 550 N 500 N 1 27 .21 1 5.81 9 1 21 .392 N 300 N 250 N 550 N 1 66.1 91 7 1 .557 94.634 N 1 .250 V 200 N 1 .050 V 7 55.67 6 531 .1 7 3 224.503 N 1 0.500 V 5.800 N 4.7 00 V 7 04.489 1 7 6.464 528.025 N 3.650 N 1 .1 00 N 4.7 50 N 1 84.7 65 58.846 1 25.91 9 N 2.050 N 250 V 1 .800 N 68.231 1 7 .1 99 51 .032 N 7 00 V 1 00 N 600 V 47 .291 3.426 43.864 N 1 .1 00 N 200 N 1 .300 N 83.341 81 .601 1 .7 40 N 500 N 500 N 242.097 1 66.588 7 5.509 N 7 00 N 1 00 V 600 N 1 22.1 22 1 4.1 22 1 08.000 N 200 N 500 N 7 00 N 282.1 28 2.084.1 33 1 .802.004 V 250 V 2.400 N 2.1 50 N 31 0.896 2.7 39 308.1 57 N 5.850 N 5.850 N 3.324.291 3.324.291 4.250 N 9.850 N 14.100 N Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

01 Gemeenteraad Coördinerend portefeuillehouder: Presidium

Doelstelling programma De gemeenteraad is het hoogste bestuurlijke orgaan van de gemeente en vertegenwoordigt alle inwoners van Den Haag. De gemeenteraad vormt samen met het college van burgemeester en wethouders het bestuur van de stad. De gemeenteraad stelt de kaders, heeft het budgetrecht en controleert het beleid van het college. De gemeenteraad telt 45 leden. Ze worden om de vier jaar gekozen door de inwoners van Den Haag. De griffie ondersteunt de gemeenteraad. De griffie biedt dienstverlening aan de raad en de raadscommissies bij vergaderingen en de communicatie over het werk van raad. De griffie ondersteunt ook het contact tussen de raad en de inwoners van Den Haag. Rekenkamer en ombudsman Onder dit programma vallen ook de gemeentelijke rekenkamer en de gemeentelijke ombudsman. De gemeentelijke rekenkamer doet onafhankelijk onderzoek naar de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het beleid dat het gemeentebestuur voert. De gemeentelijke ombudsman behandelt klachten van bewoners en instellingen over de gemeentelijke organisatie. De ombudsman is onafhankelijk.

Financiële hoofdlijnen en majeure begrotingswijzigingen Tabel 1 : Programma op hoofdlijnen 01 - Gem eenteraad f Rekening Begroting 2021 f 2020 v oor wijziging f Lasten 8.7 1 7 9.1 58 Baten 38 35 Saldo 8.67 9 N 9.123 N

(inc l. toe voe ginge n e n onttre kkinge n, be drage n x €1.000)

Voorgestelde Begroting 2021 Realisatie Prognose begrotingsna wijziging t/m resultaat mutatie augustus 2021 2021 1 27 9.285 7 .1 59 250 V 35 127 N 9.250 N 7 .159 N 250 V Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

Na vaststelling van de Programmabegroting 2021-2024 (RIS306159) door de raad hebben zich geen mutaties voorgedaan. Voor de voorgestelde begrotingsmutatie jaarschijf 2021 in het kader van de Programmabegroting 2022-2025 wordt verwezen naar RIS309850.

Prognose en toelichting op majeure afwijkingen Tabel 2: Realisatie en prognose per programma 01 - Gem eenteraad f f Activ iteit omschrijv ing Gemeenteraad Apparaatskosten Gemeenteraad Bestuursondersteuning Gemeenteraad Ombudsman Rekenkamer T otaal

Realisatie t/m augustus 2021 Lasten Baten Saldo 1 .1 67 1 .1 67 3.227 3.227 1 .448 1 .448 7 05 7 05 61 2 61 2 7 .159 7 .159

N N N N N N

(incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1 .000) Begroting 2021 Prognose resultaat na wijziging 2021 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 1 .7 7 9 1 .7 7 9 N 50 V 50 V 3.293 3.293 N 200 N 200 N 2.441 2.441 N 350 V 350 V 7 85 35 7 50 N 50 N 50 N 988 988 N 1 00 V 1 00 V 9.285 35 9.250 N 250 V 250 V Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

De prognose van het resultaat op dit programma is € 0,25 mln. voordelig. De reguliere afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn relatief klein en worden niet toegelicht. Het aandeel hierin van de corona impactanalyse is saldo neutraal en wordt hieronder toegelicht. Overige informatie Het geprognosticeerde voordelig saldo bij de Rekenkamer mag op grond van de verordening op de rekenkamer meegenomen worden naar 2022.

Corona impactanalyse (€ 0,0 mln. V/N) In dit programma is rekening gehouden met € 0,05 mln. aan corona uitgaven voor de organisatie van de raadsvergaderingen. Deze kosten kunnen vooralsnog binnen de begroting van dit programma worden opgevangen.

02 College en bestuur Coördinerend portefeuillehouder: Jan van Zanen

Doelstelling programma Het college van burgemeester en wethouders vormt samen met de raad het Haags gemeentebestuur. De raad stelt de kaders vast van het beleid, het college zorgt dat dit beleid wordt uitgevoerd. Onder dit programma vallen de activiteiten en kosten van burgemeester en wethouders. Verder vallen hieronder de gemeentelijke bijdragen aan de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Financiële hoofdlijnen en majeure begrotingswijzigingen Tabel 1 : Programma op hoofdlijnen 02 - College en Bestuur f Rekening Begroting 2021 f 2020 v oor wijziging f Lasten 7 .61 7 7 .638 Baten 225 Saldo 7 .392 N 7 .638 N

(inc l. toe voe ginge n e n onttre kkinge n, be drage n x €1.000)

Voorgestelde Begroting 2021 Realisatie Prognose begrotingsna wijziging t/m resultaat mutatie augustus 2021 2021 1 25 7 .7 63 6.850 47 125 N 7 .7 63 N 6.803 N Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

Prognose en toelichting op majeure afwijkingen Tabel 2: Realisatie en prognose per programma 02 - College en Bestuur f f Activ iteit omschrijv ing College v an BenW Bestuurlijke samenwerking T otaal

Realisatie t/m augustus 2021 Lasten Baten Saldo 3.080 47 3.033 N 3.7 69 3.7 69 N 6.850 47 6.803 N

(incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1 .000) Begroting 2021 Prognose resultaat na wijziging 2021 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 4.027 4.027 N 3.7 36 3.7 36 N 7 .7 63 7 .7 63 N Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

Bij dit programma worden geen majeure afwijkingen ten opzichte van de begroting verwacht.

03 Duurzaamheid, milieu en energietransitie Coördinerend portefeuillehouder: Liesbeth van Tongeren

Doelstelling programma Samen met bewoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven werkt de gemeente binnen dit programma aan een schone en gezonde stad. Een stad die duurzaam, klimaat- en toekomstbestendig is. De gemeente is trots op het groene karakter van Den Haag en wil dit samen met bewoners blijvend versterken. Zo is en blijft Den Haag aantrekkelijk om in te wonen en te werken. Duurzaamheid is daarom onderdeel van alle programma’s in de begroting.

Financiële hoofdlijnen en majeure begrotingswijzigingen Tabel 1 : Programma op hoofdlijnen (inc l. toe voe ginge n e n onttre kkinge n, be drage n x €1.000) 03 - Duurzaam heid, Milieu en Energietransitie f Rekening Begroting 2021 Voorgestelde Begroting 2021 Realisatie Prognose f 2020 v oor wijziging begrotingsna wijziging t/m resultaat f mutatie augustus 2021 2021 Lasten 1 01 .7 91 1 35.650 -8.050 1 27 .600 7 9.568 2.900 N Baten 7 0.57 5 85.424 3.7 97 89.221 84.325 900 V Saldo 31.216 N 50.226 N 11.847 V 38.37 9 N 4.7 57 V 2.000 N Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

Prognose en toelichting op majeure afwijkingen Tabel 2: Realisatie en prognose per programma 03 - Duurzaam heid, Milieu en Energietransitie f f Activ iteit omschrijv ing Energietransitie Duurzaamheid Afv alv erwijdering & Afv alstoffenheffing Afv alv erwijdering & Afv alstoffenheffing (kwijtschelding) Milieubeleid, milieubeheer en luchtkwaliteit Natuur- en milieu-educatie T otaal

(incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1 .000)

Realisatie t/m augustus 2021 Lasten Baten Saldo 4.493 15 4.47 8 N 5.269 31 7 4.952 N 52.1 26 82.841 30.7 1 5 V

Begroting 2021 na wijziging Lasten Baten Saldo 1 3.81 2 1 3.81 2 N 6.1 7 0 1 .930 4.240 N 7 8.343 83.453 5.1 1 0 V

6.81 3

6.81 3 N

8.7 51

9.342 1 .524 7 9.568

1 .1 05 47 84.325

8.237 N 1 .47 8 N 4.7 57 V

1 6.834 3.690 127 .600

3.446 392 89.221

8.7 51

1 3.388 N 3.298 N 38.37 9 N

Prognose resultaat 2021 Lasten Baten Saldo 1 00 N 1 00 N 2.900 N 1 .1 00 V 1 .800 N 300

300

300 N 300 N 1 00 V 200 N 1 00 N 2.900 N 900 V 2.000 N Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

De prognose van het resultaat op dit programma is € 2 mln. nadelig. De reguliere afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn relatief klein en worden niet toegelicht. Het aandeel hierin van de corona impactanalyse wordt hieronder toegelicht. Corona impactanalyse (€ 1,78 mln. N) • Met betrekking tot de activiteit Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing: Sinds de uitbraak van de coronacrisis is de hoeveelheid huishoudelijk afval flink toegenomen door het thuiswerken. Voor 2021 is de verwachting dat de kosten, net als in 2020, hoger zullen zijn dan begroot (circa € 2,9 mln.). Daarnaast wordt er een meeropbrengst op de baten van € 1,1 mln. en een lagere toekenning van kwijtscheldingen van € 0,3 mln. verwacht. Per saldo een nadeel van € 1,5 mln. N.b. Zoals eerder aangegeven is in de actuele begroting voor € 7,4 mln. aanvullende dekking toegekend met betrekking tot meerkosten voor afval in 2021. Naar verwachting resteert er nog een nadeel van € 1,5 mln. • Door thuiswerken en lockdowns wordt minder gebruik gemaakt van de laadpalen in de openbare ruimte. Bij een klein deel van de laadpalen wordt de omzet op basis van verbruik gegenereerd. De vaste lasten van deze palen lopen gewoon door. Dit leidt tot een nadeel van € 0,25 mln. • Door de tijdelijke sluiting van School in Bos zijn er geen kinderen naar Drenthe geweest. Dit leidt per saldo tot een nadeel van € 0,1 mln.

04 Openbare orde en veiligheid Coördinerend portefeuillehouder: Jan van Zanen

Doelstelling programma De gemeente wil dat Den Haag een veilige stad is voor bewoners, ondernemers, organisaties en bezoekers. De gemeente gaat door met de effectieve aanpak van de afgelopen jaren, samen met partners. Prioriteit: het terugdringen en voorkomen van criminaliteit en overlast.

Financiële hoofdlijnen en majeure begrotingswijzigingen Tabel 1 : Programma op hoofdlijnen 04 - Openbare orde en Veiligheid f Rekening Begroting 2021 f 2020 v oor wijziging f Lasten 7 0.544 66.334 Baten 1 6.606 6.1 56 Saldo 53.938 N 60.17 8 N

(inc l. toe voe ginge n e n onttre kkinge n, be drage n x €1.000)

Voorgestelde Begroting 2021 Realisatie Prognose begrotingsna wijziging t/m resultaat mutatie augustus 2021 2021 1 8.87 3 85.207 54.947 50 V 1 5.21 2 21 .368 558 550 N 3.661 N 63.839 N 54.389 N 500 N Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

Prognose en toelichting op majeure afwijkingen Tabel 2: Realisatie en prognose per programma 04 - Openbare orde en Veiligheid f f Activ iteit omschrijv ing Brandweer en rampenbestrijding Bestrijding onv eiligheid Strandv eiligheid T otaal

(incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1 .000) Realisatie t/m augustus 2021 Lasten Baten Saldo 46.47 7 46.47 7 7 .980 558 7 .422 490 490 54.947 558 54.389

N N N N

Begroting 2021 na wijziging Lasten Baten Saldo 55.7 02 9.639 46.063 28.528 1 1 .7 29 1 6.7 99 97 7 97 7 85.207 21.368 63.839

N N N N

Prognose resultaat 2021 Lasten Baten Saldo 50 V 550 N 500 N 50 V 550 N 500 N Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

De prognose van het resultaat op dit programma is € 0,5 mln. nadelig. De reguliere afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn relatief klein en worden niet toegelicht. Het aandeel hierin van de corona impactanalyse wordt hieronder toegelicht. Corona impactanalyse (€ 0,55 mln. N) Er is een aantal zaken te benoemen die gevolgen hebben binnen dit programma in relatie tot de pandemie. Allereerst is er op basis van de door de overheid ingevoerde maatregelen een aantal extra aanpassingen nodig in relatie tot de veiligheid in de openbare ruimte. Een eerste inschatting is dat dit jaar hiervoor € 0,25 mln. aan extra kosten worden gemaakt binnen dit programma, deze kunnen worden opgevangen binnen de lopende begroting. Hiernaast is een actieplan gemaakt voor het terugdringen van de overlast op Scheveningen, welke specifieke aandacht behoeft. Hiervoor is een meldpunt ingericht. De geraamde kosten die hiermee gemoeid zijn, zorgen voor een verwacht resultaat van € 0,3 mln. nadelig. Deze worden opgevangen door de middelen beschikbaar gesteld in de BR Aanpak Scheveningen. Als laatste is er sprake van lagere baten door tegenvallende legesinkomsten voor een bedrag van € 0,625 mln. Deze tegenvaller wordt deels opgevangen binnen de lopende begroting (€ 0,075 mln.).

05 Cultuur en bibliotheek Coördinerend portefeuillehouder: Robert van Asten

Doelstelling programma Doel van het cultuurbeleid is het stimuleren van een kwalitatief hoogstaand en veelzijdig cultuuraanbod van en voor iedereen in Den Haag. Met de inzet van de gemeente op cultuurparticipatie en cultuureducatie zorgen we voor een volledige keten, van beginner tot top. Daarnaast investeert Den Haag in een volwaardige culturele infrastructuur met lokale, regionale en (inter)nationale betekenis. In 2021 ligt extra nadruk op de start van het nieuwe meerjarenbeleidsplan (MJB) Kunst en Cultuur 20212024 (RIS 306137), het kennismaken met nieuwe subsidieontvangers en de evaluatie van het MJB-traject. Daarnaast zet de gemeente een stevig steunpakket neer om de gevolgen van de coronacrisis voor de cultuursector te beperken. Dit steunpakket is zowel gericht op het verlenen van noodsteun aan organisaties met een exploitatietekort als het op gang brengen van de cultuursector door projectsubsidies en marketing. De bibliotheek van Den Haag stelt kennis en informatie ter beschikking, biedt mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie, bevordert lezen en kennismaking met literatuur en organiseert ontmoeting en debat. Het Haags Gemeentearchief zorgt voor duurzaam beheer van alle gemeentelijke informatie die niet meer nodig is voor de operationele taken van de gemeente.

Ook coördineert het archief het betrouwbaar en duurzaam opslaan van actuele gemeentelijke informatie in digitale vorm. Historische informatie wordt aan het publiek beschikbaar gesteld. Het doel van Mediabeleid is de lokale journalistieke sector te versterken en als internationale stad van vrede en recht op te komen voor de persvrijheid wereldwijd. Daarnaast wil de gemeente het Haagse archeologisch erfgoed behouden, waar nodig verder onderzoeken en kennis hierover verspreiden.

Financiële hoofdlijnen en majeure begrotingswijzigingen Tabel 1 : Programma op hoofdlijnen 05 - Cultuur en Bibliotheek f Rekening Begroting 2021 f 2020 v oor wijziging f Lasten 1 09.97 0 1 1 5.41 2 Baten 4.830 7 .083 Saldo 105.140 N 108.329 N

(inc l. toe voe ginge n e n onttre kkinge n, be drage n x €1.000)

Voorgestelde Begroting 2021 Realisatie Prognose begrotingsna wijziging t/m resultaat mutatie augustus 2021 2021 1 1 .800 1 27 .21 1 99.325 300 N -1 .264 5.81 9 2.7 25 250 N 13.064 N 121.392 N 96.600 N 550 N Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

Prognose en toelichting op majeure afwijkingen Tabel 2: Realisatie en prognose per programma 05 - Cultuur en Bibliotheek f f Activ iteit omschrijv ing Cultuur Accommodaties v oor kunstbeoefening Musea Beeldende kunst Archeologie Gemeente archief Openbare bibliotheek Monumentenzorg Media T otaal

Realisatie t/m augustus 2021 Lasten Baten Saldo 51 .47 1 27 51 .444 6.97 8 1 .1 97 5.7 81 20.1 29 585 1 9.544 1 65 1 65 7 49 3 7 46 2.028 1 2.027 1 5.550 892 1 4.658 7 92 7 92 1 .463 21 1 .442 99.325 2.7 25 96.600

N N N N N N N N N N

(incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1 .000) Begroting 2021 Prognose resultaat na wijziging 2021 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 58.383 58.383 N 1 6.590 2.7 59 1 3.831 N 50 N 50 N 22.07 0 883 21 .1 87 N 366 366 N 1 .383 1 .383 N 50 V 50 V 3.37 2 240 3.1 32 N 21 .998 1 .937 20.061 N 350 N 200 N 550 N 1 .1 81 1 .1 81 N 1 .869 1 .869 N 127 .211 5.819 121.392 N 300 N 250 N 550 N Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

De prognose van het resultaat op dit programma is € 0,55 mln. nadelig. De reguliere afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn relatief klein en worden niet toegelicht. Het aandeel hierin van de corona impactanalyse wordt hieronder toegelicht. Corona impactanalyse (€ 0,55 mln. N) Voor de ondersteuning van de culturele en creatieve sector ontvangt de gemeente Den Haag € 8,35 mln. uit het tweede steunpakket van het Ministerie van OCW. In nauw overleg met de cultuursector is het Haags Steunpakket 2021 (zie RIS 308014) tot stand gekomen, dat uit verschillende subsidieregelingen en opdrachten bestaat met als doel de cultuursector te ondersteunen en te stimuleren, zoals huurkwijtschelding (RIS 308160), Subsidieregeling investeren in cultuur Den Haag 2021 (RIS 308174), Subsidieregeling Herstelfonds Cultuur 2021 en andere incidentele steun en opdrachten. Ten opzichte van de 4-maandsrapportage heeft er een mutatie plaats gevonden. Dit betreft het doorschuiven van € 1,0 mln. naar 2022 ten behoeve van het blijvend ondersteunen en stimuleren van de cultuursector. Dit is per saldo neutraal. Bij de Openbare bibliotheek & Archief is ten opzichte van de 4-maands een extra nadeel ontstaan van € 0,2 mln., omdat vanwege de coronamaatregelen er minder bezoekers in de bibliotheek worden verwacht, waardoor minder materialen worden uitgeleend en minder geld opgehaald is aan boetes en leengeld.

Daarnaast moet het ventilatiesysteem van 3 vestigingen worden aangepast wat een nadelig effect heeft van € 0,27 mln. Inclusief het nadelige saldo van € 0,078 mln. uit de 4-maands bedraagt het nadelig saldo hierdoor € 0,55 mln.

06 Onderwijs Coördinerend portefeuillehouder: Hilbert Bredemeijer

Doelstelling programma Den Haag wil het beste onderwijs voor iedereen. Goed onderwijs is de basis voor de ontwikkeling van mensen en de drijvende kracht voor een duurzame economische ontwikkeling van Den Haag. Den Haag heeft zeven ambities geformuleerd in "De Haagse Educatieve Agenda": 1.

Meer kansengelijkheid in het Haagse onderwijs.

Voldoende, bekwame en innoverende onderwijsprofessionals.

Leren samenleven op school.

Onderwijs dat bijdraagt aan de economie van de stad.

Een brede leer- en ontwikkelomgeving.

Voor iedere leerling een passende plek.

Voldoende en toekomstbestendige gebouwen.

Financiële hoofdlijnen en majeure begrotingswijzigingen Tabel 1 : Programma op hoofdlijnen 06 - Onderwijs f Rekening Begroting 2021 f 2020 v oor wijziging f Lasten 1 29.21 9 1 38.7 95 Baten 51 .851 54.1 67 Saldo 7 7 .367 N 84.628 N

(inc l. toe voe ginge n e n onttre kkinge n, be drage n x €1.000)

Voorgestelde Begroting 2021 Realisatie Prognose begrotingsna wijziging t/m resultaat mutatie augustus 2021 2021 27 .396 1 66.1 91 1 20.200 1 .250 V 1 7 .390 7 1 .557 44.527 200 N 10.006 N 94.634 N 7 5.67 3 N 1.050 V Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

Prognose en toelichting op majeure afwijkingen Tabel 2: Realisatie en prognose per programma 06 - Onderwijs f f Activ iteit omschrijv ing Onderwijshuisv esting Onderwijshuisv esting (onderwijsbeleid en leerlingzaken) Leerlingenv erv oer Leerlingzaken Onderwijsachterstandenbeleid en taal Stedelijk onderwijsbeleid en projecten Kinderopv ang T otaal

Realisatie t/m augustus 2021 Lasten Baten Saldo 39.668 1 .267 38.401 N 1 .301

2.849

3.7 28 5.093 53.252 1 4.920 2.237 120.200

3.088 34.21 0 26 3.088 44.527

1 .548 V 3.7 28 2.005 1 9.043 1 4.894 851 7 5.67 3

N N N N V N

(incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1 .000) Begroting 2021 Prognose resultaat na wijziging 2021 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 62.954 1 6.339 46.61 5 N 7 80

2.87 3

5.7 87 8.092 59.01 1 23.501 6.066 166.191

4.530 42.97 8 1 25 4.7 1 2 7 1.557

2.093 V 5.7 87 3.562 1 6.033 23.37 6 1 .354 94.634

N N N N N N

500 V 500 V 7 50 V 200 N 550 V 1.250 V 200 N 1.050 V Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

De prognose van het resultaat op dit programma is € 1,05 mln. voordelig. De reguliere afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn relatief klein en worden niet toegelicht. Het aandeel hierin van de corona impactanalyse wordt hieronder toegelicht. Corona impactanalyse (€ 0,43 mln. V) Per saldo wordt er op de coronamaatregelen die worden gefinancierd uit het Sociaal economisch herstelplan (SEH) een voordeel verwacht van € 0,4 mln. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat de kosten voor studieplekken voor studenten en eindexamenkandidaten lager zijn. De inschatting van deze kosten was te hoog en het bedrag kwam te laat beschikbaar voor een probleem dat vooral urgent was tijdens de 1e lockdown. Verder zijn er nog enkele kleine afwijkingen. 14

07 Werk en inkomen Plaatsvervangend coördinerend portefeuillehouder: Kavita Parbhudayal

Doelstelling programma Hagenaars willen werken en actief deel uitmaken van de samenleving. Den Haag ondersteunt haar inwoners daarbij. Zo zorgen we voor een vitale stad waarin iedereen zijn talenten kan ontplooien. Ook helpen we mensen om hun financiële problematiek en de daarmee gepaarde zorgen te verkleinen. Daartoe biedt Den Haag een samenhangend en activerend beleid ten aanzien van werk, participatie, inkomen, armoede en schulden.

Financiële hoofdlijnen en majeure begrotingswijzigingen Tabel 1 : Programma op hoofdlijnen 07 - Werk en Inkom en f Rekening Begroting 2021 f 2020 v oor wijziging f Lasten 7 57 .864 631 .906 Baten 556.209 408.1 1 6 Saldo 201.656 N 223.7 90 N

(inc l. toe voe ginge n e n onttre kkinge n, be drage n x €1.000)

Voorgestelde Begroting 2021 Realisatie Prognose begrotingsna wijziging t/m resultaat mutatie augustus 2021 2021 1 23.7 7 0 7 55.67 6 47 3.495 1 0.500 V 1 23.058 531 .1 7 3 302.823 5.800 N 7 12 N 224.503 N 17 0.67 2 N 4.7 00 V Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

Na vaststelling van de Programmabegroting 2021-2024 (RIS306159) heeft zich uitsluitend de mutatie van het raadsbesluit tot begrotingsactualisatie effecten Coronacrisis en inzet Eneco-reserves voorgedaan (RIS307129). Deze mutatie is verwerkt in de begroting 2021. Voor de voorgestelde begrotingsmutatie jaarschijf 2021 in het kader van de Programmabegroting 2022-2025 wordt verwezen naar RIS309850. De meest omvangrijke mutaties komen voort uit de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) (€ 78 mln.) en de ontvangst aanvullende rijksmiddelen bijstandsverlening na de gewonnen rechtszaak (€ 22 mln.)

Prognose en toelichting op majeure afwijkingen Tabel 2: Realisatie en prognose per programma 07 - Werk en Inkom en f f Activ iteit omschrijv ing 1 a. Werkgelegenheidsprojecten 1 a. Participatiev oorzieningen 1 a. Intensiv eren Uitstroom Bijstand 1 b. Sociale werkv oorziening 2. Bijstandsv erlening en inkomensv oorzieningen 3a. Gemeentelijk minimabeleid 3a. Kinderopv ang iv m sociaal/medische indicatie 3a. Bijzondere hulpv erlening huisv esting 3b. Schuldhulpv erlening 3b. Financiele hulpv erlening 3b. Kredietfaciliteiten GKB 3b. Adv ies, informatie en sociaal juridische diensten T otaal

Realisatie t/m augustus 2021 Lasten Baten Saldo 27 .851 428 27 .423 1 .41 8 1 38 1 .281 4.1 1 0 4.1 1 0 33.551 5.243 28.308

N N N N

(incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1 .000) Begroting 2021 Prognose resultaat na wijziging 2021 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 82.57 8 9.7 49 7 2.829 N 6.7 00 V 4.650 N 2.050 V 2.7 21 68 2.653 N 500 V 500 V 1 2.329 6.7 20 5.609 N 650 V 650 V 54.7 52 23.802 30.950 N 300 V 500 N 200 N

348.47 9

292.606

55.87 3 N

520.360

480.959

39.400

39.1 58

1 .057

38.1 01 N

53.961

1 .990

51 .97 1

1 .1 50

200 N

950

695

608 N

1 .51 1

1 .421

400

76 1 0.1 1 7 2.334 37 5

226 223 2.81 4

114 1 4.7 22 3.531 567

604 520 4.941

114 1 4.1 1 8 3.01 1 4.37 4

N N N V

500 V 1 00 V

76 9.891 2.1 1 1 2.438

N N N V

5.331

5.330 N

8.532

1 .7 30

6.802 N

47 3.495

302.823

17 0.67 2 N

7 55.67 6

531.17 3

224.503 N

200

200 N 250 N -

500 V 200 N 1 50 N 200

10.500 V 5.800 N 4.7 00 V Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

De prognose van het resultaat op dit programma is € 4,7 mln. voordelig. De activiteit Werkgelegenheidsprojecten laat een majeure afwijkingen ten opzichte van de begroting zien. Het aandeel in de prognose van de corona impactanalyse wordt tevens toegelicht.

Werkgelegenheidsprojecten (€ 2 mln. V) Lasten € 6,7 mln. voordeel bestaande uit: • € 4,2 mln. voordeel De activiteit werkgelegenheidsprojecten ondervond grote hinder van de aangescherpte coronamaatregelen vanaf eind vorig jaar tot halverwege mei dit jaar. Dit zorgde ervoor dat een deel van de werkontwikkeltrajecten en werkfittrajecten geen dienstverlening kon aanbieden of in een beperkte omvang. Dit zorgt voor een verwachte onderbesteding van circa € 4 mln. • € 2,5 mln. voordeel. Daarnaast worden er door werkgevers minder gebruik gemaakt van de Toolbox en wordt het innovatie en risicobudget niet volledig ingezet circa € 2,5 mln. Baten €4,6 mln. nadeel bestaande uit: • € 3.5 mln. nadeel. In het eerste half jaar verliep het plaatsen van STIP-kandidaten moeizaam. De nodige begeleiding op de werkvloer voor de STIP-kandidaten kon niet door werkgevers worden verzorgd. Voor de STIP-kandidaten is het zeer lastig om zelfstandig aan te slag te gaan. In de afgelopen maanden is er wel een stijging te zien in het aantal plaatsingen. Desalniettemin betekent dit dat er over het hele jaar € 3,5 mln. minder wordt onttrokken dan begroot. Deze middelen worden in de komende jaren ingezet om extra plaatsingen te verrichten. • € 1.1 mln. nadeel: Er wordt dit jaar minder onttrokken uit de reserve ‘Werkgelegenheidsprojecten’ dan begroot.

Er wordt minder onttrokken dan begroot omdat 1) door de coronamaatregelen verschillende werkgelegenheidsprojecten zijn vertraagd en 2) de coronasteunmaatregelen vanuit het Rijk ervoor zorgen dat werkloosheideffecten zijn vertraagd. Dit leidt ertoe dat het zwaartepunt van sommige projecten verschuift van 2021 naar 2022, bijvoorbeeld de impulsaanpak jongeren, werkfit- en werkontwikkeltrajecten. Corona impactanalyse (€ 1,5 mln. V) Per saldo zijn de tegenvallers, de meevallers en verwachte dekking in verband met corona aan elkaar gelijk binnenprogramma 7. De belangrijkste effecten die optreden worden zonder beroep op de corona-buffers in het programma opgevangen. Het gaat hierbij om de noodzakelijke verbouwingen bij WIO (de voormalige HGR) die uit Rijkscompensatie en verschillende kleinere voordelen kunnen worden gedekt. Dit is in de 8maands prognose verwerkt. Binnen programma 7 waren in eerdere impact analyses de volgende grote corona effecten (> € 1 mln.) voorzien: •

Minder kosten externe werkgelegenheidstrajecten: Het gaat hier om externe kosten voor deze trajecten, €2,0 mln. minder lasten. Dit gebeurt en komt tot uitdrukking in de prognose, zie ook de verschillenverklaring op werkgelegenheidsprojecten.

•

Woonkostentoeslag: Mensen die hun baan verliezen kunnen te maken krijgen met huren/hypotheeklasten die zij niet langer kunnen dragen. Zij kunnen een beroep doen op individuele bijzondere bijstand, dit is een wettelijke verplichting. Dit gebeurt ook en is conform verwachting gedekt door bijdrages vanuit het Rijk. Extra lasten in 2021: € 3,2 mln. Wordt gedekt vanuit de TONK-uitkering van het rijk (ook 3,2 mln.) en is opgenomen in de begrotingswijzigingen.

•

Tekorten bij WIO: er werd verwacht dat bij Werken in Opdracht de omzet zou teruglopen en dat de werkplekken moesten worden aangepast in verband met 1,5 meter werken. Beide zaken hebben zich voorgedaan. Het Rijk heeft de tegenvallende omzet meer dan gecompenseerd. Mede met deze middelen, aangevuld met verschillende kleinere positieve verschillen is er binnen programma 7 de ruimte om de kosten voor de verbouwing op te vangen uit eigen middelen en hoeft er geen beroep gedaan te worden op de middelen bij concern.

•

Oplopende bijstand, voorlopig niet gerealiseerd door maatregelen als TOZO en NOW. Dit komt terug in de prognose. Waar eerder een risico werd gezien van € 20 mln., is de lopende prognose uit deze 8-maandsrapportage een nulresultaat.

•

De afspraken met het Rijk rondom de Tozo zijn definitief vastgesteld en daarmee is de onzekerheid en het daarmee samenhangende risico vervallen.

NB! Door maatregelen vanuit het Rijk zoals de NOW en TOZO is uitstel ontstaan van impact van Corona op programma 7, deze wordt met name verwacht na 2021. Dit is met name van invloed op de extra instroom in de bijstand en eventueel extra beroep op voorzieningen voor re-integratie en armoede. Voor het verwachte extra beroep op de voorzieningen wordt bij de programmabegroting 2022-2025 een reserve gevormd met de middelen die het Rijk hiervoor ter beschikking gesteld heeft. Voor de bijstand heeft het Rijk mechanismes ingebouwd in de manier waarop het macrobudget tot stand komt. Op dit moment verwachten we dat deze mechanismes voldoende soelaas bieden voor de begrotingen 2022 en verder. Hierover wordt meer bekend als het voorlopig budget 2022 wordt beschikt. Dat zal zijn op 1 oktober 2021.

08 Zorg, welzijn jeugd en volksgezondheid (Plaatsvervangend) coördinerend portefeuillehouder: Kavita Parbhudayal

Doelstelling programma Iedereen in Den Haag verdient goede, menselijke en betaalbare zorg en indien nodig opvang. Jong of oud, rijk of arm, gezond of ziek: iedere Hagenaar kan rekenen op de zorg of ondersteuning die hij of zij nodig heeft. De inwoner staat centraal en vanuit een positieve visie op gezondheid zijn mogelijkheden, veerkracht en eigen regie van mensen het uitgangspunt. Binnen dit programma werken we aan de transformatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en jeugdhulp. We willen jeugdhulp, zorg en ondersteuning laagdrempelig en dichtbij inwoners thuis aanbieden. Insteek: wijkgericht verbinden we op een slimme manier algemene voorzieningen met maatwerkvoorzieningen en formele zorgstructuren. Zo zorgen we voor passende zorg voor iedereen die dat nodig heeft.

Financiële hoofdlijnen en majeure begrotingswijzigingen Tabel 1 : Programma op hoofdlijnen (inc l. toe voe ginge n e n onttre kkinge n, be drage n x €1.000) 08 - Zorg, welzijn, jeugd en v olksgezondheid f Rekening Begroting 2021 Voorgestelde Begroting 2021 Realisatie Prognose f 2020 v oor wijziging begrotingsna wijziging t/m resultaat f mutatie augustus 2021 2021 Lasten 667 .452 597 .508 1 06.981 7 04.489 393.029 3.650 N Baten 1 07 .681 83.889 92.57 5 1 7 6.464 54.001 1 .1 00 N Saldo 559.7 7 2 N 513.619 N 14.406 N 528.025 N 339.027 N 4.7 50 N Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

Na vaststelling van de Programmabegroting 2021-2024 (RIS306159) heeft zich uitsluitend de mutatie van het raadsbesluit tot begrotingsactualisatie effecten Coronacrisis en inzet Eneco-reserves voorgedaan (RIS307129). Deze mutatie is verwerkt in de begroting 2021. Voor de voorgestelde begrotingsmutatie jaarschijf 2021 in het kader van de Programmabegroting 2022-2025 wordt verwezen naar RIS309850. De meest omvangrijke mutaties komen voort uit het Testen & Traceren en Vaccineren van de GGD (€ 65 mln.). Daarnaast zijn er via de circulaires extra middelen gekomen waaronder extra geld voor Jeugdzorg (€ 25,6 mln.).

Prognose en toelichting op majeure afwijkingen Tabel 2: Realisatie en prognose per programma 08 - Zorg, welzijn, jeugd en v olksgezondheid f Realisatie t/m f augustus 2021 Activ iteit omschrijv ing Lasten Baten Saldo Participatie zorg en welzijn 31 .485 238 31 .247 WMO v oorzieningen 94.433 -500 94.933 Beschermd wonen 28.620 1 .258 27 .362 Maatschappelijke opv ang 23.521 1 .047 22.47 4 Jeugdgezondheidszorg en jeugdteams 29.400 385 29.01 5 Maatwerkdienstv erlening en geëscaleerde zorg 7 9.01 6 347 7 8.668 1 8Kinderbescherming en huiselijk geweld 26.924 20.7 91 6.1 34 Emancipatie 653 27 626 Openbare gezondheidszorg en ambulancedienst 7 6.255 26.686 49.569 Vastgoedbeheer 2.7 20 3.7 22 1 .002 T otaal 393.029 54.001 339.027

N N N N N

(incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1 .000) Begroting 2021 Prognose resultaat na wijziging 2021 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 51 .41 5 2.500 48.91 5 N 1 .400 V 450 V 1 .850 V 1 66.21 4 22.444 1 43.7 7 0 N 4.500 V 1 .000 N 3.500 V 64.580 1 .302 63.27 8 N 2.250 V 2.250 V 56.41 2 1 7 .800 38.61 2 N 50 V 50 V 47 .07 2 1 .301 45.7 7 1 N 800 N 650 V 1 50 N

1 44.31 8

438

1 43.880

1 3.950

N N N V N

56.47 7 1 .393 1 1 2.1 7 0 4.438 7 04.489

21 .328 1 02.369 6.982 17 6.464

35.1 49 1 .393 9.801 2.544 528.025

N N N V N

950 V 950 V 2.350 V 1 .000 N 1 .350 V 400 N 200 N 600 N 3.650 N 1.100 N 4.7 50 N Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

De prognose van het resultaat op dit programma is € 4,75 mln. nadelig. De majeure afwijkingen en het aandeel hiervan van de corona impactanalyse worden hieronder toegelicht. Majeure afwijkingen Maatwerkdienstverlening en geëscaleerde zorg 18- (€ 13,9 mln. N) Het verwachte resultaat voor Jeugd in 2021 is € 13,9 mln. nadelig, verdeeld over verschillende activiteiten. Dit wordt vooral veroorzaakt door een verschuiving van lichtere zorg naar zwaardere, meer gespecialiseerde zorg (€ 10 mln.). Daarnaast zijn er nadelen door hogere tarieven (circa € 2 mln.) en hogere kosten voor jeugdwetvervoer (€ 2,5 mln.). De stijging van de kosten voor specialistische jeugdhulp is een landelijke 18

1 3.950

trend waarvoor het Nederlands Jeugdinstituut als mogelijk oorzaken geeft dat de problematiek van jeugdigen zich steeds meer op verschillende gebieden bevindt zoals gameverslaving, sociale druk, social media-gebruik en (complexe) scheidingen. Door de coronamaatregelen nemen de psychische klachten bij jongeren toe, waardoor we een stijging van acute crisissituaties en zwaardere hulptrajecten zien. De landelijke berichtgeving hierover wordt door GGZ-aanbieders in onze regio bevestigd. Wmo voorzieningen (€ 3,5 mln. V) Het verwachte resultaat exclusief corona gerelateerde kosten voor de begrotingsactiviteit Wmo voorzieningen is € 2 mln. positief. We zien op voordeel op de lasten van € 3 mln. en een nadeel op de baten van € 1 mln. Het nadeel op de baten is vooral het gevolg van de invoering van het abonnementstarief in 2019 dat toen onvoldoende door het Rijk is gecompenseerd. We zien dat de ingezette verbeterlijnen (RIS305690) voor de Wmo ertoe leiden dat we per saldo een voordeel op de ingekochte Wmo voorzieningen verwachten. Hiermee komt het verwachte positieve resultaat uit op € 3,5 mln. Corona impactanalyse (€ 5,7 mln. N) Niet voor alle activiteiten uit de corona impactanalyse is dekking beschikbaar, dit resulteert in een nadeel van € 5,3 mln. dat zich voordoet op de activiteiten Jeugdhulp, Jeugdgezondheidzorg en Wmo.

Voor de activiteit Jeugdhulp is uit onderzoek gebleken dat psychische klachten toenemen bij jongeren vanwege de corona pandemie. Daarnaast zijn jeugdhulptrajecten mogelijk later opgestart vanwege corona maatregelen. Dit brengt meerkosten met zich mee, het verwachte tekort wordt geschat op € 4,0 mln. Voor de activiteit Wmo bestaat dit uit € 1,1 mln. meer kosten voor AV070 vervoer. Om aan de richtlijnen van het RIVM te voldoen is het volume van het aantal gereden ritten voor dit type vervoer flink gedaald. In lijn met landelijke ontwikkelingen op dit gebied is door de gemeente een compensatieregeling afgesproken die niet volledig dekkend is. Het niet gedekte deel van het tekort is € 0,5 mln. minder geworden ten opzichte van de 4-maands omdat het aantal ritten weer is toegenomen vanwege het verruimen van corona maatregelen. Voor de activiteit Jeugdgezondheidszorg bestaat het tekort uit € 0,1 mln. meerkosten voor vaccinaties om de extra capaciteit bij de JGZ te organiseren, die benodigd is om een inhaalslag te kunnen maken bij het vaccineren (taak die door het rijksvaccinatieprogramma beperkt is uitgevoerd). Het tekort is € 0,4 mln. minder geworden ten opzichte van de 4-maands omdat er wordt gekozen voor kleinschalige vaccinatielocaties in plaats van grote vaccinatie inhaallocaties. Daarnaast is er nog € 0,1 mln. meerkosten voor de inzet van infectiepreventiemiddelen (o.a.

desinfectiemiddelen en extra schoonmaakmiddelen).

09 Buitenruimte Coördinerend portefeuillehouder: Hilbert Bredemeijer

Doelstelling programma De buitenruimte is de dagelijkse leefomgeving van de Hagenaars en het visitekaartje voor bezoekers van Den Haag. Met dit programma wil de gemeente zorgen voor aantrekkelijke Haagse straten, pleinen, parken en ander groen en water. In een goede leefbare buitenruimte wonen en werken mensen met plezier en komen er graag op bezoek. Investeringen in de buitenruimte zijn essentieel voor de klimaatadaptatie, de leefbaarheid, de toekomstbestendigheid van de stad en voor de stedelijke economie. De opgave om te verdichten, vergroenen en verduurzamen gaan zo hand in hand en worden in relatie tot elkaar uitgewerkt. Met dat in het achterhoofd is er extra aandacht voor die gebieden waar veel mensen bij elkaar komen, zoals de Boulevard en de Grote Marktstraat. Dat geldt ook voor plekken waar mensen rust kunnen ervaren en waar flora en fauna kunnen floreren. Daarnaast is de buitenruimte van belang omdat het een leefgebied vormt van dieren. Door te investeren in groen en door groene gebieden met elkaar te verbinden willen we de leefruimte van dieren verbeteren en de biodiversiteit bevorderen. Ook draagt de gemeente bij aan dierenbescherming.

Financiële hoofdlijnen en majeure begrotingswijzigingen Tabel 1 : Programma op hoofdlijnen 09 - Buitenruim te f Rekening Begroting 2021 f 2020 v oor wijziging f Lasten 1 64.81 1 1 7 8.246 Baten 57 .009 58.1 7 9 Saldo 107 .802 N 120.067 N

(inc l. toe voe ginge n e n onttre kkinge n, be drage n x €1.000)

Voorgestelde Begroting 2021 Realisatie Prognose begrotingsna wijziging t/m resultaat mutatie augustus 2021 2021 6.51 8 1 84.7 65 1 06.1 04 2.050 N 667 58.846 53.429 250 V 5.851 N 125.919 N 52.67 5 N 1.800 N Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

Prognose en toelichting op majeure afwijkingen Tabel 2: Realisatie en prognose per programma 09 - Buitenruim te f f Activ iteit omschrijv ing Toezicht en handhav ing Buitenruimte Inrichting en onderhoud buitenruimte (v erkeer en v erv oer) Inrichting en onderhoud buitenruimte (economische hav ens en waterwegen) Openbaar groen en openlucht recreatie Riolering en waterzuiv ering Dienstv erlening bedrijv en en ondernemers Ongediertebestrijding Begraafplaatsen Algemene baten en lasten T otaal

Realisatie t/m augustus 2021 Lasten Baten Saldo 1 0.257 359 9.898 N 48.089

(incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1 .000) Begroting 2021 Prognose resultaat na wijziging 2021 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 1 8.992 400 1 8.592 N 7 00 N 7 00 N

2.7 1 3

45.37 7 N

92.1 7 3

4.620

541

4.07 9 N

1 2.038

91 2

1 1 .21 5 24.554 2.697 37 6 1 .7 43 2.553 106.104

2.1 66 42.881 994 1 .533 2.243 53.429

1 4.828 39.483 4.035 51 0 2.331 37 4 184.7 65

2.1 08 43.1 33 4.661 2.689 1 43 58.846

9.049 1 8.327 1 .7 04 37 6 21 0 31 0 52.67 5

N V N N N N N

4.800

87 .37 3 N

1 .1 50

800 V

350

1 1 .1 26 N

2.250

1 2.7 20 3.650 626 51 0 358 231 125.919

N V V N V N N

1 .300 N 7 50 N 2.050 N 400 N 400 V 800 N 200 N 1 .000 N 50 V 50 V 1 00 N 1 00 N 1 00 V 1 00 V 2.050 N 250 V 1.800 N Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

De prognose van het resultaat op dit programma is € 1,8 mln. nadelig. De reguliere afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn relatief klein en worden niet toegelicht. Het aandeel hierin van de corona impactanalyse wordt hieronder toegelicht. Corona impactanalyse (€ 3,06 mln. N) • Het gebruik van de openbare ruimte zal op diverse plaatsen in de stad aanpassing behoeven om de versoepeling van de coronamaatregelen in goede banen te leiden. Dit leidt tot € 1 mln. hogere lasten. Daarnaast worden maatregelen getroffen om het gedrag en het volume van de toegestroomde bezoekers aan de kust in goede banen te leiden. Dit leidt tot € 0,75 mln. extra lasten.

• • •

Invloed corona op de markten van € 1,8 mln.: minder marktgeld € 0,8 mln., derving huur € 0,4 mln., extra inzet m.b.t. crowd control € 0,6 mln. Vanuit het Rijk wordt een dekking verwacht van € 1,5 mln. Per saldo een nadeel van € 0,3 mln. De verwachte lagere huuropbrengsten van de strandpaviljoens bedraagt € 0,75 mln. Door de voorschriften inzake 1,5 meter dienen er qua bedrijfsvoering extra maatregelen genomen te worden. Er zijn o.a. extra voertuigen gehuurd om vervoer van medewerkers (met name vegers) volgens regels te laten plaatsvinden. De verwachte kosten bedragen circa € 0,1 mln.

Fundamentele beleidswijzigingen en of majeure afwijkingen op de beleidsvoortgang Bijplaatsingen De bedragen voor kostenverhaal bij het dumpen van afval bij ondergrondse restafvalcontainers (spoedeisende bestuursdwang) worden fors hoger. Van € 126 bij de eerste overtreding en € 160 bij de tweede overtreding naar € 200. Het college wil de bedragen verhogen nadat eerst in de commissie Leefomgeving gesproken is over de commissiebrief 'Wendbaar, effectief en data gestuurd werken aan een schone stad' (RIS309531) waar deze en andere maatregelen in staan. Uitgaande van invoering van de hogere bedragen per medio oktober 2021 en uitgaande van het aantal keer dat in 2020 kostenverhaal is opgelegd (3.500 keer), bedragen de meeropbrengsten in 2021 ongeveer € 42.000,-. Op jaarbasis wordt een extra opbrengst geprognosticeerd van € 249.000. In de genoemde commissiebrief staat voorts dat het college het opruimen van bijplaatsingen op zondag overweegt en dat eind 2021 gestart wordt met een proef met cameratoezicht bij ondergrondse restafvalcontainers met veel bijplaatsingen. Voor het opruimen van bijplaatsingen op zondag is een raming gemaakt. Als bijplaatsingen worden weggehaald bij de hotspotlocaties, bedragen de extra kosten ongeveer € 440.000,- per jaar.

Als daarnaast ook de bijplaatsingen worden weggehaald op locaties waarvoor op zaterdagen meldingen zijn gedaan, bedragen de extra kosten ongeveer € 730.000,- per jaar. Het opruimen op zondagen heeft flinke gevolgen voor de bedrijfsvoering van HMS. Invoering vraagt voorbereiding door onder meer het aantrekken van extra personeel. Onderzocht wordt of en zo ja wanneer HMS in 2021 al kan starten met het opruimen van bijplaatsingen op zondag, daarbij wordt tevens duidelijk wat de exacte kosten zijn in 2021 voor het weghalen van de bijplaatsingen. Deze informatie is bij de afronding van deze rapportage nog niet beschikbaar. De kosten voor de proef met cameratoezicht worden geraamd op € 200.000,-. Deze worden gedekt uit de programmareserve van het programma Buitenruimte. Prijsstijgingen/langere levertijden Er verschijnen steeds meer berichtgevingen over prijsstijgingen en tekorten aan bouwstoffen. De oorzaak van de prijsstijgingen zijn niet hard aantoonbaar, maar lijken te liggen in een combinatie van factoren. De belangrijkste oorzaken die genoemd worden zijn: ▪ De Corona-pandemie heeft ertoe geleid dat de productie is afgenomen.

Met het heropenen van de economieën kan het aanbod de gestegen vraag niet bijhouden; ▪ Verstoring in de toevoerlijnen (waaronder de containervaart); ▪ Het handelsdispuut tussen China enerzijds en VS en Europa anderzijds (waardoor China van nettoexporteur nu netto-importeur van staal is geworden). Onduidelijk is of de huidige extreme prijsstijgingen een incident zijn als gevolg van samenlopende omstandigheden óf dat deze trend zich de komende jaren doorzet. Ook is momenteel niet duidelijk of en zo ja wanneer de prijzen weer zullen dalen en of de prijzen voor een langere tijd zich op dit hoge niveau zullen stabiliseren. De prijsstijgingen verschillen per bouwmateriaal en kunnen oplopen tot 30% voor o.a. hout, kunststoffen en staal. Door productieafname is er ook een tekort aan het ontstaan van bouwmaterialen, met name bij PP materialen (polypropyleen) en straatbakstenen speelt dit. Vooral langere levertijden kunnen een negatieve invloed hebben op de projectplanningen. Levertijden van 6 maanden komen in sommige gevallen al voor.

10 Sport Coördinerend portefeuillehouder: Hilbert Bredemeijer

Doelstelling programma Iedere Hagenaar een leven lang in beweging. Dat is het ideaalbeeld van de gemeente. Den Haag streeft ernaar dat dagelijks bewegen en regelmatig sporten voor alle inwoners vanzelfsprekend is. Onze ambitie is dat in 2030 alle Hagenaars aan sport doen. Een streven dat met het uitroepen van Den Haag als Capital of Sports 2022 internationaal wordt erkend. Steeds meer Hagenaars zijn de afgelopen jaren gaan sporten en bewegen. Met dit programma wil de gemeente nog meer Hagenaars verleiden tot een actieve leefstijl: mannen en vrouwen, jong en oud, met en zonder handicap, afkomstig uit alle delen van Den Haag. Den Haag is ambitieus omdat sport Den Haag sterker maakt. Mede door voldoende sportieve mogelijkheden ervaren inwoners Den Haag als een prettige stad om in te leven. Sport is bovendien een van de krachtigste middelen om de samenleving te vitaliseren. Meedoen, mee organiseren en meebeleven verbindt. En het stimuleert bewoners samen de schouders er onder te zetten. Met het ondersteunen van sport zorgt Den Haag voor een goed leefklimaat met gezonde, energieke bewoners.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10600402/1