RIS309850 Bijlage 4 - Overzicht lasten baten toevoegingen en onttrekkingen per programma
Tekst van het document
Bijlage 4: Overzicht Lasten baten toevoegingen en onttrekkingen per programma bedragen x € 1 .000 Begroting Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2021
2022
2023
2024
2025
Lasten
9.285
9.1 59
9.1 32
9.1 31
9.1 31
Baten
35
35
35
35
35
9.250
9.1 24
9.097
9.096
9.096
0
0
0
0
0
Program m a
01 - Gem eenteraad
Saldo exclusief reserves Toev oegingen Onttrekkingen
0
0
0
0
0
9.250
9.124
9.097
9.096
9.096
Lasten
7 .7 63
8.1 1 7
8.057
8.057
8.057
Baten
0
0
0
0
0
Saldo inclusief reserv es 02 - College en Bestuur
Saldo exclusief reserves
7 .7 63
8.1 1 7
8.057
8.057
8.057
Toev oegingen
0
0
0
0
0
Onttrekkingen
0
0
0
0
0
7 .7 63
8.117
8.057
8.057
8.057
1 27 .600
1 43.580
1 1 3.099
1 1 1 .07 7
1 1 2.1 09
Baten
88.699
94.7 57
95.644
95.992
97 .1 49
Saldo exclusief reserves
38.900
48.823
1 7 .455
1 5.085
1 4.960
Saldo inclusief reserv es
03 - Duurzaam heid, Milieu en Energietransitie Lasten
Toev oegingen
0
0
0
0
0
Onttrekkingen
521
400
1 .827
0
0
38.37 9
48.423
15.628
15.085
14.960
Lasten
7 6.31 6
69.291
64.1 1 3
63.861
63.31 3
Baten
1 2.687
5.7 99
4.400
4.400
4.400
Saldo exclusief reserves
63.629
63.492
59.7 1 3
59.461
58.91 3
Saldo inclusief reserv es 04 - Openbare orde en Veiligheid
Toev oegingen
8.891
2.839
2.839
2.839
2.839
Onttrekkingen
8.681
5.058
3.252
3.000
2.47 7
63.839
61.27 3
59.300
59.300
59.27 5
Lasten
1 27 .21 1
1 24.509
1 1 8.223
1 1 8.045
1 1 7 .334
Baten
5.81 9
9.862
9.900
9.937
9.97 6
Saldo inclusief reserv es 05 - Cultuur en Bibliotheek
Saldo exclusief reserves
1 21 .392
1 1 4.647
1 08.323
1 08.1 08
1 07 .358
Toev oegingen
0
0
0
0
0
Onttrekkingen
0
0
0
0
0
121.392
114.647
108.323
108.108
107 .358
Lasten
1 51 .436
1 51 .421
1 34.647
1 34.47 3
1 32.444
Baten
58.7 57
49.7 1 6
49.7 1 6
49.7 1 6
49.7 1 6
Saldo exclusief reserves
92.67 9
1 01 .7 05
84.931
84.7 57
82.7 28
Toev oegingen
1 4.7 55
0
0
0
0
Saldo inclusief reserv es 06 - Onderwijs
Onttrekkingen
1 2.800
1 2.637
2.000
2.051
0
Saldo inclusief reserv es
94.634
89.068
82.931
82.7 06
82.7 28
bedragen x € 1 .000 Begroting Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2021
2022
2023
2024
Lasten
7 1 1 .07 6
659.663
649.51 5
637 .400
636.531
Baten
508.7 29
423.1 98
428.07 9
428.07 9
432.848
Saldo exclusief reserves
202.347
236.465
221 .436
209.321
203.684
Toev oegingen
44.600
1 1 .600
3.000
0
0
Onttrekkingen
22.445
30.67 1
1 9.369
7 .000
0
224.503
217 .394
205.067
202.321
203.684
558.900
Program m a
2025
07 - Werk en Inkom en
Saldo inclusief reserv es
08 - Zorg, welzijn, jeugd en v olksgezondheid Lasten
692.622
586.31 7
560.7 87
558.7 7 8
Baten
1 36.965
67 .21 9
66.562
66.562
66.562
Saldo exclusief reserves
555.657
51 9.098
494.225
492.21 6
492.338
1 1 .867
0
0
0
0
Toev oegingen Onttrekkingen
39.499
1 2.003
656
0
0
528.025
507 .095
493.569
492.216
492.338
Lasten
1 80.51 2
1 85.385
1 80.845
1 81 .27 6
1 80.7 35
Baten
58.296
59.7 59
59.460
59.7 60
60.060
Saldo exclusief reserves
1 20.67 5
Saldo inclusief reserv es 09 - Buitenruim te
1 22.21 6
1 25.626
1 21 .385
1 21 .51 6
Toev oegingen
4.253
500
0
0
0
Onttrekkingen
550
2.388
0
2.000
1 .824
125.919
123.7 38
121.385
119.516
118.851
68.231
7 0.007
57 .059
55.97 6
54.083
Saldo inclusief reserv es 10 - Sport Lasten Baten
1 3.599
9.669
9.669
9.669
9.669
Saldo exclusief reserves
54.632
60.338
47 .390
46.307
44.41 4
Toev oegingen
0
0
0
0
0
Onttrekkingen
3.600
9.620
3.451
0
0
Saldo inclusief reserv es
51.032
50.7 18
43.939
46.307
44.414
Lasten
35.891
39.935
35.536
25.47 5
21 .022
Baten
2.1 51
1 .97 0
1 .97 0
1 .97 0
1 .97 0
Saldo exclusief reserves
33.7 39
37 .965
33.566
23.505
1 9.052
Toev oegingen
1 1 .400
0
0
0
0
Onttrekkingen
1 .27 5
7 .368
1 0.861
4.600
0
43.864
30.598
22.7 05
18.905
19.052
11 - Econom ie
Saldo inclusief reserv es 12 - Mobiliteit Lasten
81 .941
86.41 0
7 5.458
67 .454
67 .001
Baten
80.201
80.7 1 4
81 .21 6
81 .21 6
81 .21 6
Saldo exclusief reserves
1 .7 40
5.696
-5.7 58
-1 3.7 62
-1 4.21 5
Toev oegingen
1 .400
3.800
4.800
0
0
Onttrekkingen
1 .400
3.800
4.800
0
0
Saldo inclusief reserv es
1.7 40
5.696
-5.7 58
-13.7 62
-14.215
bedragen x € 1 .000 Begroting Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2021
2022
2023
2024
2025
Lasten
204.537
1 50.67 4
1 09.907
1 02.654
1 07 .908
Baten
1 48.969
1 05.449
7 6.546
80.830
49.1 64
Saldo exclusief reserves
55.568
45.226
33.361
21 .825
58.7 44
Toev oegingen
37 .560
581
5
5
5
Onttrekkingen
1 7 .61 9
21 .037
6.065
5.067
4.458
Saldo inclusief reserv es
7 5.509
24.7 69
27 .302
16.7 63
54.291
1 05.7 24
Program m a
13 - Stadsontwikkeling en Wonen
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstv erlening Lasten
1 1 8.1 22
1 1 1 .1 25
1 05.963
1 05.509
Baten
1 2.1 22
1 1 .693
1 1 .61 4
1 1 .61 4
1 1 .61 4
1 06.000
99.431
94.349
93.896
94.1 1 0
4.000
0
0
0
0
Saldo exclusief reserves Toev oegingen Onttrekkingen Saldo inclusief reserv es
2.000
2.000
0
0
0
108.000
97 .431
94.349
93.896
94.110
15 - Financiën Lasten
38.926
60.642
80.649
1 33.444
1 66.542
Baten
1 .699.67 4
1 .628.386
1 .632.7 63
1 .659.060
1 .684.263
Saldo exclusief reserves
-1 .51 7 .7 22
-1 .660.7 48
-1 .567 .7 44
-1 .552.1 1 4
-1 .525.61 6
Toev oegingen
243.202
81 .856
41 .244
20.304
5.01 3
Onttrekkingen
384.459
201 .285
66.548
41 .508
64.629
-1.802.004
-1.687 .17 3
-1.57 7 .418
-1.546.820
-1.57 7 .338
31 0.896
301 .67 5
294.1 1 8
290.899
285.81 2
Saldo inclusief reserv es Ov erhead Lasten Baten
2.7 39
2.592
2.592
2.592
2.47 4
308.1 57
299.082
291 .525
288.306
283.338
Toev oegingen
0
0
0
0
0
Onttrekkingen
0
0
0
0
0
308.157
299.082
291.525
288.306
283.338
Lasten
2.942.364
2.7 57 .91 0
2.597 .1 08
2.603.51 0
2.626.647
Baten
2.829.443
2.550.81 9
2.530.1 67
2.561 .432
2.561 .1 1 6
Saldo exclusief reserves
1 1 2.921
207 .091
66.941
42.07 8
65.531
Toev oegingen
381 .927
1 01 .1 7 6
51 .888
23.1 48
7 .857
Onttrekkingen
494.849
308.267
1 1 8.829
65.226
7 3.388
0
0
0
0
0
Saldo exclusief reserves
Saldo inclusief reserv es T OT AAL GENERAAL
Saldo inclusief reserv es