Document · PDF

RIS308436 bijlage 2B Addendum Online bijlagen

Gemeenteraad 14 juli 2021, gemeente Den HaagBij agendapunt: Gewijzigd voorstel van het college inzake Programmarekening 2020 (RIS308436)1.603 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

BIJLAGE

2B Addendum Online bijlagen Geel gearceerd betreft wijzigingen t.o.v. eerdere versie (strekt ter vervanging van desbetreffende pagina’s)

Inhoud Bijlage Kostenverdeelstaat per programma ............................................................................... 2 Bijlage Begroting en realisatie per activiteit .............................................................................. 6 Bijlage Baten en lasten per Taakveld ......................................................................................... 8

Bijlage Kostenverdeelstaat per programma --------- pagina 46 -------------

Bijlage Kostenverdeelstaat per programma Lasten 2020

6 4.2 042 .0A 6 4.2 042 .0B 6 4.3 043 .0A 6 4.3 043 .0B 6 4.3 043 .0D 6 4.3 043 .0E 6 4.3 043 .0F 6 4.3 043 .0G 6 6.1 061 .0J 6 6.1 061 .0L Tot aal Programma 6

Onderwijshuisv esting (OCW) Onderwijshuisv esting (CVDH) Leerlingenv erv oer Leerlingzaken Onderwijsachterstandenbeleid en taal Onderwijshuisv esting (onderwijsbeleid en leerlingzaken) (CVDH) Onderwijshuisv esting (onderwijsbeleid en leerlingzaken) (OCW) Stedelijk onderwijsbeleid en projecten Kinderopv ang (OCW) Kinderopv ang (CVDH)

9.62 9 2 3 .649 6.092 6.53 4 58.609 444 1 .451 1 9.3 1 2 1 .483 2 .01 5 129.218

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.8.1

Overige goederen en diensten

9.629 23.649 6.092 6.534 58.609 444 1.451 19.312 1.483 2.015 129.218

3.2

Duurzame goederen

Totaal dotaties

T aakv eld Activ iteit Om schrijv ing

Totaal lasten

Progr

Totaal lasten 2019 (incl. dotaties)

(bedragen x €1.000,-)

7 98 1

1 801

1 .61 6 1 .3 1 0 61 5 543 -669 1 .1 52 91 4 4.2 67 85 335 10.168

--------- pagina 47 -------------

Bijlage Kostenverdeelstaat per programma Lasten 2020

Tot aal last en 2020

Totaal dotaties

Totaal lasten

3.898.265 2.7 30.961 1.167 .304

3.8.1

Overige goederen en diensten

T aakv eld Activ iteit Om schrijv ing

3.2

Duurzame goederen

Progr

Totaal lasten 2019 (incl. dotaties)

(bedragen x €1.000,-)

58.935

411.649

--------- pagina 49 -------------

Bijlage Kostenverdeelstaat per programma Baten 2020 (bedragen x €1.000,-)

12 0.63 006.3 A 12 0.63 006.3 B 12 1 .2 01 2 .0G 12 2 .1 02 1 .0F 12 2 .1 02 1 .0G 12 2 .2 02 2 .0A 12 2 .2 02 2 .0B 12 2 .2 02 2 .0C Tot aal Programma 12

Om schrijv ing Parkeerbelasting (opbrengsten) Parkeerbelasting (perceptielasten) Parkeerbelasting (handhav ing) Inrichting v erkeer (DSB) Inrichting v erkeer (DSO) Parkeren (CVDH) Parkeren (DSB) Parkeren (DSO)

64.920 2.569 0 7 .341 1.088 7 07 304 6 7 6.935

64.92 0 2 .569 0 6.1 41 1 .088 7 07 3 04 6 7 5.7 35

Totaal onttrekkingen Inkomensoverdrachte n - overige instellingen en personen

T aakv eld Activ iteit

Totaal baten

Progr

Totaal baten 2019 (incl. onttrekkingen)

4.3.8

0 0 0 1 .2 00 0 0 0 0 1.200

4.646 42 1 4.689

Bijlage Kostenverdeelstaat per programma Baten 2020 (bedragen x €1.000,-)

T aakv eld Activ iteit

Om schrijv ing

Tot aal bat en 2020

3.982.656

--------- pagina 49 -------------

Totaal baten

Totaal onttrekkingen Inkomensoverdrachte n - overige instellingen en personen

Progr

Totaal baten 2019 (incl. onttrekkingen)

4.3.8

3.415.356 567 .300

6.27 7

Bijlage Begroting en realisatie per activiteit --------- pagina 66 -------------

Begroting en realisatie per activiteit

Programma / Act ivit eit 06 - Onderwijs 042 .0A Onderwijshuisv esting (OCW) 042 .0B Onderwijshuisv esting (CVDH) 043 .0A Leerlingenv erv oer 043 .0B Leerlingzaken 043 .0D Onderwijsachterstandenbeleid en taal 043 .0E Onderwijshuisv esting (onderwijsbeleid en leerlingzaken) 043 .0F Onderwijshuisv esting (onderwijsbeleid en leerlingzaken) 043 .0G Stedelijk onderwijsbeleid en projecten 061 .0J Kinderopv ang (OCW) 061 .0L Kinderopv ang (CVDH) Tot aal 06 - Onderwijs

Last en

Rekening 2020 Bat en Dot at ies Ont t rekk.

9.62 9 2 3 .649 6.092 6.53 4 58.608 444 1 .450 1 9.3 1 3 1 .484 2 .01 5 129.219

83 3 .03 3 40.686 74 1 02 239 5.068 49.285

Last en

Rekening 2020 Bat en Dot at ies Ont t rekk.

-7 2 .1 89 31 0 4.61 6 3 3 .1 06 6.862 97 4 1 4.2 56 3 .1 04 3 .2 3 5 68.645

64.92 0 2 .569 0 6.1 41 1 .089 7 07 3 04 6 7 5.7 36

2 .567 2.567

Saldo

Last en

(bedragen x €1.000,-) Result aat 2020 Bat en Dot at ies Ont t rekk. Saldo

9.62 9 2 3 .566 6.092 3 .500 1 7 .92 2 37 1 -1 .1 1 6 1 9.2 1 0 1 .2 45 -3 .053 7 7 .367

6.01 5 -3 1 -47 1 -3 84 1 .3 00 3 3 .563 2 .994 1 .084 93 0 15.002

-3 2 61 2 .7 52 -2 23 1 1 67 2.97 0

1 .883 1.883

6.01 5 1 -47 1 -444 -1 .452 4 1 .67 9 2 .97 2 1 .083 7 63 10.149

--------- pagina 68 -------------

Programma / Act ivit eit 12 - Mobilit eit 006.3 A Parkeerbelasting (opbrengsten) 006.3 B Parkeerbelasting (perceptielasten) 009.0B Vennootschapsbelasting (DSB) 01 2 .0G Parkeerbelasting (handhav ing) 02 1 .0F Inrichting v erkeer (DSB) 02 1 .0G Inrichting v erkeer (DSO) 02 2 .0A Parkeren (CVDH) 02 2 .0B Parkeren (DSB) 02 2 .0C Parkeren (DSO) 02 5.0C Groei aandeel openbaar v erv oer (Verkeer) (DSO) Tot aal 12 - Mobilit eit

1 .1 99 1.199

Saldo

Last en

-64.92 7 -3 80 31 0 4.61 6 2 5.7 66 5.7 7 3 2 67 1 3 .952 3 .098 3 .2 3 5 -8.290

7 84 -3 1 0 566 1 .2 7 1 -1 .43 1 -2 2 2 .3 91 47 1 84 2.7 88

(bedragen x €1.000,-) Result aat 2020 Bat en Dot at ies Ont t rekk. Saldo

-1 2 .2 91 -969 -0 -5.2 06 -1 .089 -1 -3 04 -6 -19.866

0 0

1 2 .2 98 1 .054 -3 1 0 566 6.47 7 -3 42 -2 1 2 .695 53 1 84 22.654

--------- pagina 69 -------------

Programma / Activiteit Totaal Gemeente Den Haag

Lasten

2.7 30.961

Rekening 2020 Baten Dotaties Onttrekk.

3.415.356

1.167 .304

567 .300

Saldo

Lasten

(bedragen x €1.000,-) Resultaat 2020 Baten Dotaties Onttrekk. Saldo

-84.391

151.153

28.987

23.07 8

60.853

84.391

Bijlage Baten en lasten per Taakveld --------- pagina 71 -------------

T aakv eld / Program m a T V0210 Verkeer en v erv oer 09 - Buitenruimte

1 2 - Mobiliteit 1 3 - Stadsontwikkeling en Wonen 1 4 - Stadsdelen, Integratie en Dienstv erlening

(bedragen x €1 .000,-) Resultaat 2020 Baten Dotaties Onttrekk. Saldo 2020 2020 2020 2020

Activ iteit

Lasten 2020

Rekening 2020 Baten Dotaties Onttrekk. 2020 2020 2020

021 .0B Inrichting en onderhoud buitenruimte (v erkeer en v erv oer) (DSB) 021 .0D Inrichting en onderhoud buitenruimte (v erkeer en v erv oer) (DSO)

7 5.61 8 -31 3

2.546 26

0 0

7 3.07 1 -340

2.7 1 0 1 54

67 1 26

0 0

3.382 1 80

021 .0J Inrichting en onderhoud buitenruimte (v erkeer en v erv oer) (DPZ) 021 .0K Inrichting en onderhoud buitenruimte (v erkeer en v erv oer) (CVDH)

17 1 1 .062

64 1 .860

0 0

1 07 -7 98

22 1 35

-23 -8

0 0

-1 1 27

021 .0L Inrichting en onderhoud buitenruimte (v erkeer en v erv oer) (HGR)

235

-65

33.1 06 6.862 31 1 1 .052 1 .803 129.628

6.1 41 1 .089 0 2.502 0 14.464

0 0 0 0 0 0

26.965 5.7 7 3 31 8.550 1 .803 115.163

1 .27 1 -1 .431 0 -1 .505 -437 983

5.206 1 .089 0 836 0 7 .7 33

0 0 0 0 0 0

6.47 7 -342 0 -669 -437 8.7 16

021 .0F Inrichting v erkeer (DSB) 021 .0G Inrichting v erkeer (DSO) 021 .0M De Kust Gezond 021 .0H Stadsdeelbudget Inrichting en onderhoud buitenruimte 021 .0I Stadsdeelbudget Inrichting v erkeer

Saldo Lasten 2020 2020

--------- pagina 72 -------------

T aakv eld / Program m a T V0420 Onderwijshuisv esting 06 - Onderwijs

Activ iteit

Lasten 2020

042.0A Onderwijshuisv esting (OCW) 042.0B Onderwijshuisv esting (CVDH)

9.629 23.649 33.27 8

Rekening 2020 Baten Dotaties Onttrekk. 2020 2020 2020 0 83 83

0 0 0

Saldo Lasten 2020 2020 9.629 23.566 33.195

6.01 5 -31 5.984

(bedragen x €1 .000,-) Resultaat 2020 Baten Dotaties Onttrekk. Saldo 2020 2020 2020 2020 0 32 32

0 0 0

6.01 5 1 6.016

--------- pagina 74 -------------

T aakv eld / Program m a T otaal Gem eente Den Haag

Activ iteit

Lasten 2020 2.7 30.961

Rekening 2020 Baten Dotaties Onttrekk. 2020 2020 2020 3.415.356 1.167 .304

567 .300

Saldo Lasten 2020 2020

(bedragen x €1 .000,-) Resultaat 2020 Baten Dotaties Onttrekk. Saldo 2020 2020 2020 2020

-84.391 151.153 -28.987

23.07 8

-60.853

84.391

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10329052/1