RIS308408 Deel 1 Bijlage 6

ONDERWERP

PROJECTNUMMER

Prof. B.M. Teldersweg, memo beheerkosten ontwerpvarianten D04021.000707 overkluizingen

ONZE REFERENTIE

DATUM

084015911 0.2

18 oktober 2019 VAN

W. Emmen (kostendeskundige) AAN

Gemeente Den Haag, de heer A. Post KOPIE AAN

G.B. Strang, R. de Ridder

1. Inleiding Voor het project Haalbaarheidsstudie overkluizing Prof. B.M. Teldersweg te Den Haag is een SSK kostenraming opgesteld. Dit betreft de kostenraming “Prof. B.M. Teldersweg, haalbaarheidsstudie overkluizingen, versie B definitief van 17 juni 2019”. Er zijn in de haalbaarheidsstudie twee situaties uitgewerkt; één situatie zonder een lightrailverbinding en één situatie met lightrailverbinding. Dit memo geeft een overzicht van de voorziene jaarlijkse beheerkosten op voor beide situaties. Het betreft daarom een aanvulling op de eerder genoemde kostenraming.

2. Uitgangspunten Prijspeil, Valuta, Wet- en regelgeving: • • • •

Prijspeil 01 januari 2019 Alle bedragen genoemd in dit product zijn Euro Inclusief BTW Standlijn wet- en regelgeving 01 januari 2019

Uitgangspunten beheerkostenraming: De basis van de beheerkostenraming is de reeds opgestelde SSK kostenraming. Daarom zijn de volgende uitgangspunten eveneens van toepassing op de beheerkosten: • De raming van de beheerkosten is gedaan op basis van de opstelde ontwerpsituatie met én zonder lightrailverbinding. • De gepresenteerde kosten zijn de beheerkosten over een periode van 100 jaar. • Raming is opgesteld conform de SSK 2010 systematiek (CROW publicatie 137). • Deterministisch bedrijfseconomische uitgangspunten met dezelfde bandbreedte als in de SSK kostenraming. • Geen rekening gehouden met mogelijke marktwerking (positief of negatief) tijdens aanbesteding, noch is toegerekend naar een Opdrachtnemer (of aannemer). • Onderhoudsspecificaties: • Werkzaamheden worden gedurende kantoortijden (07:00 tot 17:00 uur) uitgevoerd. • Onderhoud conform vigerende richtlijnen. • De post “objectrisico levensduur is op basis van vergelijkbare projecten ingeschat. • De post “object overstijgende risico’s” is op basis van vergelijkbare projecten ingeschat.

Arcadis Nederland B.V., Piet Mondriaanlaan 26, 3812 GV Amersfoort

T +31 (0)88 4261261

Arcadis Nederland B.V. - Registered office: Arnhem - Registered number: 09036504

www.arcadis.com

Uitsluitingen beheerkostenraming: De volgende onderdelen worden niet meegenomen in de raming: • Alle onderdelen niet genoemd in de raming. • Vastgoedkosten. • Opdrachtgeverskosten. • Nutskosten. • Railkosten die uitgevoerd worden door HTM. • Onzekerheidsreserve. • Reserve extern onvoorzien. • Exploitatiekosten. • Onderhoudskosten die normaliter al plaats vinden, voornamelijk cultuurtechnische werkzaamheden.

3. Beheerkostenoverzicht In onderstaande tabellen worden voor beide situaties de voorziene beheerkosten weergegeven. In bijlage A van dit memo is de volledige raming opgenomen.

BEHEERSKOSTEN Deelraming Situatie 1 Verdiepte ligging zonder lightrailbaan Levensduurkosten Subtotaal levensduurkosten Objectoverstijgende risico's Llevensduurkosten deterministisch Scheefte 3%, op basis van expert-judgement Levensduurkosten exclusief BTW BTW Afronding Levensduurkosten inclusief BTW Bandbreedte : met 70% zekerheid liggen de € 15.486.000 investeringskosten inclusief BTW tussen Variatiecoëfficiënt Figuur Samenvatting Deterministische beheerraming

€ 19.388.392 € 19.388.392 € 1.938.839 € 21.327.231 €0 € 21.327.231 € 4.478.718 € 4.051 € 25.810.000 en

€ 36.134.000

40%

De investeringskosten (incl. BTW) bedragen € 25.810.00. De bandbreedte hierbij ligt, met een zekerheid van 70%, tussen € 15.486.000en € 36.134.000.

Onze referentie: 084015911 0.2 - Datum: 18 oktober 2019

2 van 3

BEHEERSKOSTEN Deelraming Situatie 2 Verdiepte ligging met lightrailbaan € 26.880.611 € 26.880.611 € 2.688.061 € 29.568.672 €0 € 29.568.672 € 6.209.421 € 1.907 € 35.780.000

Levensduurkosten Subtotaal levensduurkosten Objectoverstijgende risico's Llevensduurkosten deterministisch Scheefte 3%, op basis van expert-judgement Levensduurkosten exclusief BTW BTW Afronding Levensduurkosten inclusief BTW Bandbreedte : met 70% zekerheid liggen de investeringskosten inclusief BTW tussen Variatiecoëfficiënt

€ 21.468.000

en

€ 50.092.000

40%

Figuur 1 Samenvatting Deterministische beheerraming De investeringskosten (incl. BTW) bedragen € 35.780.000. De bandbreedte hierbij ligt, met een zekerheid van 70%, tussen € 21.468.000 en € 50.092.000.

Onze referentie: 084015911 0.2 - Datum: 18 oktober 2019

3 van 3