RIS308408 Deel 1 Bijlage 4, variant 2 B

CROW SSK-Rekenmodel

Arcadis - Team Kostenmanagement

Project: Verdiepte ligging Teldersweg, Den Haag Versie raming: B

-

Status: Definitief

-

-

Projectnr: Projectnummer

-

Opdr.gever: Gemeente Den Haag

Opgesteld door: Salih Ozdemir

Omschrijving / specificatie Projectfase Opdrachtgever Projectmanager Manager projectbeheersing Technisch manager Raming: Type raming Datum opstelling raming Opsteller raming Mede opstellers raming Versie raming Status raming Prijspeil raming Valuta

Versie 3.05a (18 juni 2014)

Verdiepte ligging Teldersweg, Den Haag Vervangen fly-over door een verdiepte ligging Schetsontwerp (Planuitwerkingsfase) variant zonder en met tram Gemeente Den Haag Gijsbert Strang Deterministische bedrijfseconomische kostenraming 17 juni 2019 Salih Ozdemir B Definitief 1 januari 2019 Euro

Archivering: Project-/dossier-/SAP-nummer Documentnummer raming Nummer kostenrapportage Bestandsnaam raming Locatie (map) opgeslagen raming

SSK Den Haag Teldersweg B.xlsm J:\TEAM KM\Projecten\Verdiepte ligging Teldersweg Den Haag\02 Kostenraming

Toetsing: Raming intern getoetst door Datum interne toetsing Raming extern getoetst door Datum externe toetsing

Wil Emmen 17 juni 2019 -

Parafering: Paraaf opsteller raming Paraaf interne toetser Paraaf externe toetser Paraaf projectleider Paraaf manager projectbeheersing Paraaf projectmanager

-

Printdatum: 17-6-2019 16:32

Prijspeil raming: 01-01-19 Datum raming: 17-06-19

Colofon

Project: Project

Tabblad: Colofon

Projectnummer Documentnummer Verwijzing naar …..

Pagina 1 van 6

Bestand: SSK Den Haag Teldersweg B

CROW SSK-Rekenmodel

Arcadis - Team Kostenmanagement

Project: Verdiepte ligging Teldersweg, Den Haag Versie raming: B

-

Status: Definitief

-

-

Projectnr: Projectnummer

-

Tabblad: Samenvatting SSK

Opdr.gever: Gemeente Den Haag

Opgesteld door: Salih Ozdemir

Prijspeil raming:

01-01-19

Datum raming:

17-06-19

Risicoreservering

Versie 3.05a (18 juni 2014) Totaal

Samenvatting SSK Kostengroepen

Voorziene kosten Directe kosten Benoemd

Kostencategorieën

Directe kosten Nader te detailleren

Indirecte kosten

Investeringskosten (indeling naar categorie):

Bouwkosten Deelraming Situatie 1 Verdiepte ligging zonder lightrailbaan (= niet meegenomen) € Situatie 2 Verdiepte met lightrailbaan Bouwkosten Deelraming RWS_Dummy (= nietligging meegenomen) € Bouwkosten €

65.422.09365.422.093

€ € €

8.177.7628.177.762

€ € €

18.029.75618.029.756

€ € €

91.629.61191.629.611

€ € €

4.581.4814.581.481

€ € €

96.211.09296.211.092

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

8.246.6658.246.665

€ € €

-

€ € €

-

€ € €

8.246.6658.246.665

€ € €

82.46782.467

€ € €

8.329.1328.329.132

Overige bijkomende kosten Deelraming Situatie 1 Verdiepte ligging zonder lightrailbaan (= niet €meegenomen) Situatie 2 Verdiepte met lightrailbaan 6.757.684Overige bijkomende kosten Deelraming RWS_Dummy (= nietligging meegenomen) € Overige bijkomende kosten € 6.757.684 Subtotaal investeringskosten € 80.426.442 Objectoverstijgende risico's Investeringskosten deterministisch € 80.426.442 Scheefte 3%, op basis van expert-judgement Investeringskosten exclusief BTW BTW Investeringskosten inclusief BTW

€ € € €

8.177.762

€ € € €

18.029.756

€ € € €

6.757.6846.757.684 106.633.960

€

8.177.762

€

18.029.756

€

106.633.960

€ € €

106.633.960 21.738.896 128.372.856

€ € € € € € € € € €

67.57767.577 4.731.524 11.739.942 16.471.466 16.471.466 3.392.004 19.863.470

€ € € € € € € € € €

6.825.2616.825.261 111.365.484 11.739.942 123.105.426 123.105.426 25.130.900 148.236.326

€

88.941.796

€

207.530.856

€

128.372.856

€

148.236.326

Vastgoedkosten

€

Engineeringskosten Deelraming Situatie 1 Verdiepte ligging zonder lightrailbaan (= niet meegenomen) € Engineeringskosten Deelraming Situatie 2 Verdiepte ligging met lightrailbaan A € Engineeringskosten €

Bandbreedte : met 70% zekerheid liggen de investeringskosten inclusief BTW tussen Variatiecoëfficiënt

Projectkosten inclusief BTW

Printdatum: 17-6-2019 16:32

Pagina 2 van 6

en 40%

€

19.863.470

Bestand: SSK Den Haag Teldersweg B

CROW SSK-Rekenmodel

Arcadis - Team Kostenmanagement

Project: Verdiepte ligging Teldersweg, Den Haag Versie raming: B

-

Status: Definitief

-

-

Projectnr: Projectnummer

-

Opdr.gever: Gemeente Den Haag

Opgesteld door: Salih Ozdemir

Objectoverstijgende risico's TRUE

Deelraming aan

Code

Omschrijving post

NBOORINV

Tabblad: Objectoverstijgende risico's

Prijspeil raming:

01-01-19

Datum raming:

17-06-19

Versie 3.05a (18 juni 2014) Totaal Hoeveelheid

Eenheid

Prijs

Totaal

Objectoverstijgende risicio's investeringskosten:

Kans

Eenheid

Tijdelijke maatregelen niet voldoende Kruispunt Aletta Jacobsweg Uitvoeringsmethode / uitvoeringsduur

1,00% 30,00% 15,00%

k*g k*g k*g

€ € €

5.000.000 2.500.000 5.000.000

€ € €

50.000 750.000 750.000

9,15%

%

€

111.365.484

€

10.189.942

€ €

11.739.942 11.739.036

Niet benoemd objectoverstijgend risico investeringskosten (%)

Gevolg

10,54% t.o.v. subtotaal investeringskosten

OORINV

Totaal objectoverstijgende risico's investeringskosten Totaal objectoverstijgende risico's investeringskosten gekapitaliseerd

Printdatum: 17-6-2019 16:32

Pagina 3 van 6

Bestand: SSK Den Haag Teldersweg B

CROW SSK-Rekenmodel

Arcadis - Team Kostenmanagement

Project: Verdiepte ligging Teldersweg, Den Haag Versie raming: B

-

Status: Definitief

-

-

Projectnr: Projectnummer

-

Opdr.gever: Gemeente Den Haag

Opgesteld door: Salih Ozdemir

Prijspeil raming:

01-01-19

Datum raming:

17-06-19

Deelraming Situatie 2 Verdiepte ligging met lightrailbaan TRUE

Deelraming aan

Code

Omschrijving post Investeringskosten:

Versie 3.05a (18 juni 2014) Totaal Hoeveelheid Hoeveelheid

Eenheid

Prijs

BTW %

bedrag

Eenheid

Prijs

20.300,00

m2

€

€ € € 12,50 €

253.750

21,00% 21,00% 21,00% 21,00%

€ € € €

53.288

2.100,00 200,00 1,00

m2 st pst

€ € €

2.700,00 4.400,00 1,00

m2 m2 pst

€ € €

Grondwerk ontgraven en afvoeren Grond ontgraven en afvoeren Grond ontgraven en naar tijdelijke (gemeentelijk) depot

260.000,00 50.000,00

m3 m3

€ €

Grondwerk op gesloten delen Aanbrengen grond van uit depo Aanbrengen leeflaag

50.000,00 1.000,00

m3 m3

€ €

Verdiepte ligging toeritten Aanbrengen toeritten ecoduct 1 Aanbrengen toeritten ecoduct 2 Aanbrengen toeritten Doctor Aletta Jacobsweg

5.900,00 5.800,00 8.100,00

m2 m2 m2

€ € €

Verdiepte ligging gesloten deel Aanbrengen gesloten deel ecoduct 1 Aanbrengen gesloten deel ecoduct 2 Aanbrengen gesloten deel Doctor Aletta Jacobsweg

5.600,00 4.400,00 900,00

m2 m2 m2

€ € €

170,00 135,00 100,00 3,00

m2 m2 m2 st

€ € € €

Nieuwe verharding Aanbrengen asfalt verharding op betonwerken Aanbrengen asfalt verharding, op aarde baan Aanbrengen asfalt verharding, Doctor Aletta Jacobsweg Aanbrengen asfaltverharding op betonwerken , tbv af-en opritten jacobsweg

10.400,00 5.300,00 2.000,00 2.200,00

m2 m2 m2 m2

€ € € €

Indisch monument, creeren zichtlijnen Verlagen van bestaand maaiveld (gem 1 m1), inclusief herstellen grasmat Aanpassen bestaande paden/wegen

7.500,00 50,00

m2 m1

€ €

900,00

m1

€

800,00 2.000,00

m1 m2

€ €

5,00 € 75,00 € 6.000,00 € € € 225,00 € 175,00 € 50.000,00 € € € 8,00 € 3,00 € € € 6,00 € 11,00 € € € 1.250,00 € 1.250,00 € 1.250,00 € € € 2.750,00 € 2.750,00 € 2.750,00 € € € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 70.000,00 € € € 25,00 € 55,00 € 55,00 € 25,00 € € € 11,50 € 140,00 € € € 1.050,00 € € € 1.850,00 € 12,50 €

10.500 15.000 6.000 607.500 770.000 50.000 2.080.000 150.000 300.000 11.000 7.375.000 7.250.000 10.125.000 15.400.000 12.100.000 2.475.000 340.000 270.000 200.000 210.000 260.000 291.500 110.000 55.000 86.250 7.000 945.000 1.480.000 25.000

21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00%

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

2.205 3.150 1.260 127.575 161.700 10.500 436.800 31.500 63.000 2.310 1.548.750 1.522.500 2.126.250 3.234.000 2.541.000 519.750 71.400 56.700 42.000 44.100 54.600 61.215 23.100 11.550 18.113 1.470 198.450 310.800 5.250

Verdiepte ligging met lightrailbaan

aanname aanname

Voorbereidende werkzaamheden Opbreken asfaltverharding rijbaan, incl fundering (aanname, niet teerhoudend,opbrengst om niet) Opbreken elementen verharding, incl fundering Verwijderen bomen, (aanname) Opschonen terrein uitkomend bouwstoffen naar gemeentelijk depot / stortkosten

Aanname

Slopen Fly-over Slopen fly-over, incl funderingsloof en palenfundering Slopen aanbruggen incl funderingsloven en palenfundering, Schoonmaken /afknippen bestaande fundatiepalen (na storten onderwaterbeton)

Pompkelder, exclusief afvoerleiding openbaar water Aanbrengen pompkelder 1 Aanbrengen pompkelder 2 Aanbrengen pompkelder Doctor Aletta Jacobsweg Aanbrengen pompen voor drie kelders

Nieuwe lightrailbaan Aanbrengen nieuwe dubbele lightrailbaan Tijdelijke voorzieningen Compartimenteringdamwande over lengte richting Opbreken asfaltverharding rijbaan, incl fundering (jacobseweg) (aanname, niet teerhoudend)

Printdatum: 17-6-2019 16:32

Tabblad: Situatie 2

Pagina 4 van 6

Bestand: SSK Den Haag Teldersweg B

CROW SSK-Rekenmodel

Arcadis - Team Kostenmanagement

Project: Verdiepte ligging Teldersweg, Den Haag Versie raming: B

-

Status: Definitief

-

-

Projectnr: Projectnummer

-

Opdr.gever: Gemeente Den Haag

Opgesteld door: Salih Ozdemir

Prijspeil raming:

01-01-19

Datum raming:

17-06-19

Deelraming Situatie 2 Verdiepte ligging met lightrailbaan TRUE

Deelraming aan

Code

Omschrijving post

Tijdelijke weg Doctor Aletta Jacobsweg (omleggen) Tijdelijke weg Doctor Aletta Jacobsweg verwijderen Fietspad+parallel weg verleggen/aanpassen voor tijdelijke weg Tijdelijke voorzieningen verwijderen en aanpassen Tijdelijke VRI kruising Doctor Aletta Jacobsweg, incl instand houden Bijkomende werkzaamheden Verkeersmaatregen Faseringskosten Verschoven dienst (weekdagen/weekend) 00-BDBK 00-NTDBK 00-DBK 00-IBKEK99 00-IBKEK 00-IBKUK 00-IBKAK1 00-IBKW1 00-IBKR1 00-IBK 00-VBK Code Code Code 00-NBORBK 00-RBK 00-BK

Benoemde directe bouwkosten Nader te detailleren bouwkosten (%) Directe bouwkosten Eenmalige kosten (%) Totaal eenmalige kosten Uitvoerings- en Algemene bouwplaatskosten (%) Algemene kosten (%) Winst (%) Risico (%) Indirecte bouwkosten Voorziene bouwkosten lightrailbaan Risico ondergrond (geotechnisch) Risico paalfundering bestaande kunstwerken Risico omgeving (trilingen, vertragingen, etc) Niet benoemd objectrisico bouwkosten (%) Risico's bouwkosten Bouwkosten Deelraming Situatie 2 Verdiepte ligging met lightrailbaan

00-VK

Vastgoedkosten uitgesloten in kostenraming Vastgoedkosten Deelraming Situatie 2 Verdiepte ligging met lightrailbaan

00-BDEK 00-VEK 00-NBOREK 00-REK 00-EK

Engineeringskosten aannemer(s) (%) Engineerinskosten adviesbureau(s) (%), IPM team Engineeringskosten opdrachtgever (%) Benoemde directe engineeringskosten Voorziene engineeringskosten Niet benoemd objectrisico engineeringskosten (%) Risico's engineeringskosten Engineeringskosten Deelraming Situatie 2 Verdiepte ligging met lightrailbaan

Leges kosten (%) Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aanspakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%) Kosten kabels & leidingen niet via contract (%) Compenserende maatregelen niet via contract (%) Mitigerende maatregelen niet via contract (%) Ruimen niet gesprongen explosieven niet via contract (%) Archeologische opgravingen niet via contract (%) Overige Bijkomende Kosten (%)

00-DOBK015 00-DOBK020 00-DOBK030 00-DOBK035 00-DOBK040 00-DOBK045 Code 00-BDOBK 00-VOBK 00-NBOROBK

Benoemde directe overige bijkomende kosten Voorziene overige bijkomende kosten Niet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten (%)

Printdatum: 17-6-2019 16:32

Tabblad: Situatie 2

Versie 3.05a (18 juni 2014)

Hoeveelheid

Eenheid

600,00 600,00 14.500,00 14.500,00 1,00

m2 m2 m2 m2 pst

€ € € € €

55,00 15,00 55,00 20,00 75.000,00

0,10% 1,00% 1,00

% % pst

€ € €

64.463.000 64.463.000 250.000,00

12,50%

%

€

65.422.093

2,75% 0,00% 6,00% 8,00% 3,00% 3,00%

%

€ € € € € €

73.599.855 2.023.996 73.599.855 80.039.842 86.443.029 86.443.029

% % % %

24,50% t.o.v. directe bouwkosten

1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

k*g k*g k*g k*g %

Totaal

BTW

33.000 9.000 797.500 290.000 75.000 64.463 644.630 250.000 65.422.093 8.177.762 73.599.855 2.023.996

21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00%

€ € € € € € € € € € € € € € €

6.930 1.890 167.475 60.900 15.750 13.537 135.372 52.500 13.738.640 1.717.330 15.455.969 425.039

21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00%

€ € € € € € € € € € € € €

927.358 1.344.669 544.591 544.591 3.786.249 19.242.218 192.422 192.422 192.422 192.422 192.422 962.111 20.204.329

Prijs

€ € € € €

91.629.611 91.629.611 91.629.611 91.629.611 91.629.611

5,00% t.o.v. voorziene bouwkosten

%

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

bedrag

4.415.991 6.403.187 2.593.291 2.593.291 18.029.756 91.629.611 916.296 916.296 916.296 916.296 916.296 4.581.481 96.211.092

€

-

0,00%

€

-

6,00% 3,00% 0,00%

% % %

€ € €

91.629.611 € 91.629.611 € 91.629.611 € € € 1,00% % € 8.246.665 € 1,00% t.o.v. voorz. engineeringskosten € €

5.497.777 2.748.888 8.246.665 8.246.665 82.467 82.467 8.329.132

21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00%

€ € € € € € € €

1.154.533 577.267 1.731.800 1.731.800 17.318 17.318 1.749.118

2,65% 0,75% 1,20% 0,60% 0,60% 0,04% 0,04% 1,50%

% % % % % % % %

€ € € € € € € €

91.629.611 91.629.611 91.629.611 91.629.611 91.629.611 91.629.611 91.629.611 91.629.611

€ € € € € € € €

2.428.185 687.222 1.099.555 549.778 549.778 34.361 34.361 1.374.444

0,00% 0,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00%

€ € € € € € € €

230.907 115.453 115.453 7.216 7.216 288.633

€

€ € 6.757.684 €

6.757.684 6.757.684 67.577

11,32% 11,32% 11,32%

€ € €

764.878 764.878 7.649

1,00%

%

Pagina 5 van 6

Bestand: SSK Den Haag Teldersweg B

CROW SSK-Rekenmodel

Arcadis - Team Kostenmanagement

Project: Verdiepte ligging Teldersweg, Den Haag Versie raming: B

-

Status: Definitief

-

-

Projectnr: Projectnummer

-

Opdr.gever: Gemeente Den Haag

Opgesteld door: Salih Ozdemir

Prijspeil raming:

01-01-19

Datum raming:

17-06-19

Deelraming Situatie 2 Verdiepte ligging met lightrailbaan TRUE

Deelraming aan

Code

Omschrijving post

00-ROBK 00-OBK

Risico's overige bijkomende kosten Overige bijkomende kosten Deelraming Situatie 2 Verdiepte ligging met lightrailbaan

00-INV

Investeringskosten Deelraming Situatie 2 Verdiepte ligging met lightrailbaan

Printdatum: 17-6-2019 16:32

Tabblad: Situatie 2

Versie 3.05a (18 juni 2014)

Hoeveelheid

Eenheid

1,00% t.o.v. voorz. overige bijk. kosten

Pagina 6 van 6

Totaal

BTW

€ €

67.577 6.825.261

11,32% 11,32%

€ €

7.649 772.527

€

111.365.484

20,41%

€

22.725.974

Prijs

%

bedrag

Bestand: SSK Den Haag Teldersweg B