RIS308408 Deel 1 Bijlage 4, variant 1 B

CROW SSK-Rekenmodel

Arcadis - Team Kostenmanagement

Project: Verdiepte ligging Teldersweg, Den Haag Versie raming: B

-

Status: Definitief

-

-

Projectnr: Projectnummer

-

Opdr.gever: Gemeente Den Haag

Opgesteld door: Salih Ozdemir

Omschrijving / specificatie Projectfase Opdrachtgever Projectmanager Manager projectbeheersing Technisch manager Raming: Type raming Datum opstelling raming Opsteller raming Mede opstellers raming Versie raming Status raming Prijspeil raming Valuta

Versie 3.05a (18 juni 2014)

Verdiepte ligging Teldersweg, Den Haag Vervangen fly-over door een verdiepte ligging Schetsontwerp (Planuitwerkingsfase) variant zonder en met tram Gemeente Den Haag Gijsbert Strang Deterministische bedrijfseconomische kostenraming 17 juni 2019 Salih Ozdemir B Definitief 1 januari 2019 Euro

Archivering: Project-/dossier-/SAP-nummer Documentnummer raming Nummer kostenrapportage Bestandsnaam raming Locatie (map) opgeslagen raming

SSK Den Haag Teldersweg B.xlsm J:\TEAM KM\Projecten\Verdiepte ligging Teldersweg Den Haag\02 Kostenraming

Toetsing: Raming intern getoetst door Datum interne toetsing Raming extern getoetst door Datum externe toetsing

Wil Emmen 17 juni 2019 -

Parafering: Paraaf opsteller raming Paraaf interne toetser Paraaf externe toetser Paraaf projectleider Paraaf manager projectbeheersing Paraaf projectmanager

-

Printdatum: 17-6-2019 16:31

Prijspeil raming: 01-01-19 Datum raming: 17-06-19

Colofon

Project: Project

Tabblad: Colofon

Projectnummer Documentnummer Verwijzing naar …..

Pagina 1 van 5

Bestand: SSK Den Haag Teldersweg B

CROW SSK-Rekenmodel

Arcadis - Team Kostenmanagement

Project: Verdiepte ligging Teldersweg, Den Haag Versie raming: B

-

Status: Definitief

-

-

Projectnr: Projectnummer

-

Tabblad: Samenvatting SSK

Opdr.gever: Gemeente Den Haag

Opgesteld door: Salih Ozdemir

Prijspeil raming:

01-01-19

Datum raming:

17-06-19

Risicoreservering

Versie 3.05a (18 juni 2014) Totaal

Samenvatting SSK Kostengroepen

Voorziene kosten Directe kosten Benoemd

Kostencategorieën

Directe kosten Nader te detailleren

Indirecte kosten

Investeringskosten (indeling naar categorie):

Bouwkosten Deelraming Situatie 1 Verdiepte ligging zonder lightrailbaan Situatie 2 Verdiepte met lightrailbaan (= niet meegenomen) Bouwkosten Deelraming RWS_Dummy (= nietligging meegenomen) Bouwkosten

€ € €

38.816.112 38.816.112

€ € €

7.763.222 7.763.222

€ € €

13.143.570 13.143.570

€ € €

59.722.904 59.722.904

€ € €

2.986.145 2.986.145

€ € €

62.709.049 62.709.049

Vastgoedkosten

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

7.166.748 7.166.748

€ € €

-

€ € €

-

€ € €

7.166.748 7.166.748

€ € €

71.667 71.667

€ € €

7.238.416 7.238.416

Overige bijkomende kosten Deelraming Situatie 1 Verdiepte ligging zonder lightrailbaan € 5.703.537 Situatie 2 Verdiepte met lightrailbaan (= niet meegenomen) Overige bijkomende kosten Deelraming RWS_Dummy (= nietligging meegenomen) € Overige bijkomende kosten € 5.703.537 Subtotaal investeringskosten € 51.686.397 Objectoverstijgende risico's Investeringskosten deterministisch € 51.686.397 Scheefte 3%, op basis van expert-judgement Investeringskosten exclusief BTW BTW Investeringskosten inclusief BTW

€ € € €

7.763.222

€ € € €

13.143.570

€ € € €

5.703.537 5.703.537 72.593.190

€

7.763.222

€

13.143.570

€

72.593.190

€ € €

72.593.190 14.818.148 87.411.338

€ € € € € € € € € €

57.035 57.035 3.114.848 8.477.285 11.592.134 11.592.134 2.390.676 13.982.810

€ € € € € € € € € €

5.760.573 5.760.573 75.708.038 8.477.285 84.185.323 84.185.323 17.208.824 101.394.148

€

60.836.489

€

141.951.807

€

87.411.338

€

101.394.148

Engineeringskosten Deelraming Situatie 1 Verdiepte ligging zonder lightrailbaan € Engineeringskosten Deelraming Situatie 2 Verdiepte ligging met lightrailbaan (= niet meegenomen) A € Engineeringskosten €

Bandbreedte : met 70% zekerheid liggen de investeringskosten inclusief BTW tussen Variatiecoëfficiënt

Projectkosten inclusief BTW

Printdatum: 17-6-2019 16:31

Pagina 2 van 5

en 40%

€

13.982.810

Bestand: SSK Den Haag Teldersweg B

CROW SSK-Rekenmodel

Arcadis - Team Kostenmanagement

Project: Verdiepte ligging Teldersweg, Den Haag Versie raming: B

-

Status: Definitief

-

-

Projectnr: Projectnummer

-

Opdr.gever: Gemeente Den Haag

Opgesteld door: Salih Ozdemir

Objectoverstijgende risico's TRUE

Deelraming aan

Code

Omschrijving post

NBOORINV

Tabblad: Objectoverstijgende risico's

Prijspeil raming:

01-01-19

Datum raming:

17-06-19

Versie 3.05a (18 juni 2014) Totaal Hoeveelheid

Eenheid

Prijs

Totaal

Objectoverstijgende risicio's investeringskosten:

Kans

Eenheid

Tijdelijke maatregelen niet voldoende Kruispunt Aletta Jacobsweg Uitvoeringsmethode / uitvoeringsduur

1,00% 30,00% 15,00%

k*g k*g k*g

€ € €

5.000.000 2.500.000 5.000.000

€ € €

50.000 750.000 750.000

9,15%

%

€

75.708.038

€

6.927.285

€ €

8.477.285 8.476.280

Niet benoemd objectoverstijgend risico investeringskosten (%)

Gevolg

11,20% t.o.v. subtotaal investeringskosten

OORINV

Totaal objectoverstijgende risico's investeringskosten Totaal objectoverstijgende risico's investeringskosten gekapitaliseerd

Printdatum: 17-6-2019 16:31

Pagina 3 van 5

Bestand: SSK Den Haag Teldersweg B

CROW SSK-Rekenmodel

Arcadis - Team Kostenmanagement

Project: Verdiepte ligging Teldersweg, Den Haag Versie raming: B

-

Status: Definitief

-

-

Projectnr: Projectnummer

-

Opdr.gever: Gemeente Den Haag

Opgesteld door: Salih Ozdemir

Prijspeil raming:

01-01-19

Datum raming:

17-06-19

Deelraming Situatie 1 Verdiepte ligging zonder lightrailbaan TRUE

Deelraming aan

Code

Omschrijving post Investeringskosten:

Tabblad: Situatie 1

Versie 3.05a (18 juni 2014) Totaal Hoeveelheid Hoeveelheid

Eenheid

Prijs

%

bedrag

Eenheid

Prijs

20.300,00

m2

€

€ € 12,50 €

253.750

21,00% 21,00% 21,00% 21,00%

€ € € €

53.288

2.100,00 200,00 1,00

m2 st pst

€ € €

2.700,00 4.400,00 1,00

m2 m2 pst

€ € €

Grondwerk ontgraven en afvoeren Grond ontgraven en afvoeren Grond ontgraven en naar tijdelijke (gemeentelijk) depot

133.000,00 48.000,00

m3 m3

€ €

Grondwerk op gesloten delen Aanbrengen grond van uit depot Aanbrengen leeflaag

48.000,00 1.000,00

m3 m3

€ €

Verdiepte ligging toeritten Aanbrengen toeritten ecoduct 1 Aanbrengen toeritten ecoduct 2 Aanbrengen toeritten Doctor Aletta Jacobsweg

3.100,00 3.500,00 3.800,00

m2 m2 m2

€ € €

Verdiepte ligging gesloten deel Aanbrengen gesloten deel ecoduct 1 Aanbrengen gesloten deel ecoduct 2 Aanbrengen gesloten deel Doctor Aletta Jacobsweg (22x19m)

3.600,00 2.400,00 420,00

m2 m2 m2

€ € €

110,00 90,00 70,00 3,00

m2 m2 m2 st

€ € € €

Nieuwe verharding Aanbrengen asfalt verharding op betonwerken Aanbrengen asfalt verharding, op aarde baan Aanbrengen asfalt verharding, Doctor Aletta Jacobsweg Aanbrengen asfaltverharding op betonwerken , tbv af-en opritten jacobsweg

10.500,00 5.300,00 2.000,00 2.200,00

m2 m2 m2 m2

€ € € €

Indisch monument, creeren zichtlijnen Verlagen van bestaand maaiveld (gem 1 m1), inclusief herstellen grasmat Aanpassen bestaande paden/wegen

7.500,00 50,00

m2 m1

€ €

800,00 2.000,00

m1 m2

€ €

5,00 € 75,00 € 6.000,00 € € € 225,00 € 175,00 € 50.000,00 € € € 8,00 € 3,00 € € € 6,00 € 11,00 € € € 1.250,00 € 1.250,00 € 1.250,00 € € € 2.750,00 € 2.750,00 € 2.750,00 € € € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 70.000,00 € € € 25,00 € 55,00 € 55,00 € 25,00 € € € 11,50 € 140,00 € € € 1.850,00 € 12,50 €

10.500 15.000 6.000 607.500 770.000 50.000 1.064.000 144.000 288.000 11.000 3.875.000 4.375.000 4.750.000 9.900.000 6.600.000 1.155.000 220.000 180.000 140.000 210.000 262.500 291.500 110.000 55.000 86.250 7.000 1.480.000 25.000

21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00%

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

2.205 3.150 1.260 127.575 161.700 10.500 223.440 30.240 60.480 2.310 813.750 918.750 997.500 2.079.000 1.386.000 242.550 46.200 37.800 29.400 44.100 55.125 61.215 23.100 11.550 18.113 1.470 310.800 5.250

600,00 600,00 14.500,00

m2 m2 m2

€ € €

55,00 € 15,00 € 55,00 €

33.000 9.000 797.500

21,00% 21,00% 21,00%

€ € €

6.930 1.890 167.475

Verdiepte ligging zonder lightrailbaan

aanname aanname

Voorbereidende werkzaamheden Opbreken asfaltverharding rijbaan, incl fundering (aanname, niet teerhoudend,opbrengst om niet) Opbreken elementen verharding, incl fundering en stort kosten Verwijderen bomen, incl stort kosten Opschonen terrein uitkomend bouwstoffen naar gemeentelijk depot / stortkosten

Aanname

Slopen Fly-over inclusief beschermingsmaatregelen onderliggend wegennet Slopen fly-over, incl funderingsloof en palenfundering Slopen aanbruggen incl funderingsloven en palenfundering, Schoonmaken /afknippen bestaande fundatiepalen (na storten onderwaterbeton)

Pompkelder, exclusief afvoerleiding openbaar water Aanbrengen pompkelder 1 Aanbrengen pompkelder 2 Aanbrengen pompkelder Doctor Aletta Jacobsweg Aanbrengen pompen voor drie kelders

Tijdelijke voorzieningen Compartimenteringdamwande over lengte richting Opbreken asfaltverharding rijbaan, incl fundering (jacobseweg) (aanname, niet teerhoudend) Tijdelijke weg Doctor Aletta Jacobsweg (omleggen) Tijdelijke weg Doctor Aletta Jacobsweg verwijderen Fietspad+parallel weg verleggen/aanpassen voor tijdelijke weg

Printdatum: 17-6-2019 16:31

BTW

Pagina 4 van 5

Bestand: SSK Den Haag Teldersweg B

CROW SSK-Rekenmodel

Arcadis - Team Kostenmanagement

Project: Verdiepte ligging Teldersweg, Den Haag Versie raming: B

-

Status: Definitief

-

-

Projectnr: Projectnummer

-

Opdr.gever: Gemeente Den Haag

Opgesteld door: Salih Ozdemir

Prijspeil raming:

01-01-19

Datum raming:

17-06-19

Deelraming Situatie 1 Verdiepte ligging zonder lightrailbaan TRUE

Deelraming aan

Code

Omschrijving post

Tijdelijke voorzieningen verwijderen en aanpassen Tijdelijke VRI kruising Doctor Aletta Jacobsweg , incl instand houden Bijkomende werkzaamheden Verkeersmaatregelen Faseringskosten Verschoven dienst (weekdagen/weekend) 00-BDBK 00-NTDBK 00-DBK 00-IBKEK99 00-IBKEK 00-IBKUK 00-IBKAK1 00-IBKW1 00-IBKR1 00-IBK 00-VBK Code Code Code 00-NBORBK 00-RBK 00-BK

Benoemde directe bouwkosten Nader te detailleren bouwkosten (%) Directe bouwkosten Eenmalige kosten (%) Totaal eenmalige kosten Uitvoerings- en Algemene bouwplaatskosten (%) Algemene kosten (%) Winst (%) Risico (%) Indirecte bouwkosten Voorziene bouwkosten Risico ondergrond (geotechnisch) Risico paalfundering bestaande kunstwerken Risico omgeving (trilingen, vertragingen, etc) Niet benoemd objectrisico bouwkosten (%) Risico's bouwkosten Bouwkosten Deelraming Situatie 1 Verdiepte ligging zonder lightrailbaan

00-VK

Vastgoedkosten uitgesloten in kostenraming Vastgoedkosten Deelraming Situatie 1 Verdiepte ligging zonder lightrailbaan

00-BDEK 00-VEK 00-NBOREK 00-REK 00-EK

Engineeringskosten aannemer(s) (%) Engineerinskosten adviesbureau(s) (%), IPM Team Engineeringskosten opdrachtgever (%) Benoemde directe engineeringskosten Voorziene engineeringskosten Niet benoemd objectrisico engineeringskosten (%) Risico's engineeringskosten Engineeringskosten Deelraming Situatie 1 Verdiepte ligging zonder lightrailbaan

00-DOBK015 00-DOBK020 00-DOBK030 00-DOBK035 00-DOBK040 00-DOBK045 Code

Versie 3.05a (18 juni 2014) Totaal Hoeveelheid

Eenheid

14.500,00 1,00

m2 pst

€ €

0,10% 1,00% 1,00

% % pst

€ € €

%

20,00 € 75.000,00 € € € 38.146.500 € 38.146.500 € 250.000 €

290.000 75.000 38.147 381.465 250.000

€ 38.816.112 € € 4,00% % € 46.579.334 € 0,00% € 1.863.173 € 8,00% % € 46.579.334 € 8,00% % € 52.168.854 € 3,00% % € 56.342.362 € 3,00% % € 56.342.362 € 28,22% t.o.v. directe bouwkosten € € 1,00% k*g € 59.722.904 € 1,00% k*g € 59.722.904 € 1,00% k*g € 59.722.904 € 2,00% % € 59.722.904 € 5,00% t.o.v. voorziene bouwkosten € €

38.816.112 7.763.222 46.579.334 1.863.173

20,00%

%

€

60.900 15.750 8.011 80.108 52.500 8.151.383 1.630.277 9.781.660 391.266

21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00%

€ € € € € € € € € € € €

782.533 876.437 354.957 354.957 2.760.150 12.541.810 125.418 125.418 125.418 250.836 627.090 13.168.900

3.726.347 4.173.508 1.690.271 1.690.271 13.143.570 59.722.904 597.229 597.229 597.229 1.194.458 2.986.145 62.709.049

-

0,00%

€

-

4.777.832 2.388.916 7.166.748 7.166.748 71.667 71.667 7.238.416

21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00%

€ € € € € € € €

1.003.345 501.672 1.505.017 1.505.017 15.050 15.050 1.520.067

1.582.657

0,00%

€

-

447.922 1.194.458 597.229 597.229 44.792 44.792 1.194.458

0,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00%

€ € € € € € €

250.836 125.418 125.418 9.406 9.406 250.836

5.703.537 5.703.537 57.035 57.035 5.760.573

13,52% 13,52% 13,52% 13,52% 13,52%

€ € € € €

771.321 771.321 7.713 7.713 779.035

75.708.038

20,43%

€

15.468.002

2,65%

%

€

59.722.904 €

Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aanspakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%) Kosten kabels & leidingen niet via contract (%) Compenserende maatregelen niet via contract (%) Mitigerende maatregelen niet via contract (%) Ruimen niet gesprongen explosieven niet via contract (%) Archeologische opgravingen niet via contract (%) Overige Bijkomende Kosten (%)

0,75% 2,00% 1,00% 1,00% 0,08% 0,08% 2,00%

% % % % % % %

€ € € € € € €

59.722.904 59.722.904 59.722.904 59.722.904 59.722.904 59.722.904 59.722.904

€ € € € € € €

€ € 1,00% % € 5.703.537 € 1,00% t.o.v. voorz. overige bijk. kosten € € €

Investeringskosten Deelraming Situatie 1 Verdiepte ligging zonder lightrailbaan

€ € € € € € € € € € € €

€

Leges kosten (%)

00-INV

bedrag

21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00%

59.722.904 € 59.722.904 € 59.722.904 € € € 1,00% % € 7.166.748 € 1,00% t.o.v. voorz. engineeringskosten € €

% % %

Benoemde directe overige bijkomende kosten Voorziene overige bijkomende kosten Niet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten (%) Risico's overige bijkomende kosten Overige bijkomende kosten Deelraming Situatie 1 Verdiepte ligging zonder lightrailbaan

BTW

Prijs

8,00% 4,00% 0,00%

00-BDOBK 00-VOBK 00-NBOROBK 00-ROBK 00-OBK

Printdatum: 17-6-2019 16:31

Tabblad: Situatie 1

€ € €

Pagina 5 van 5

Bestand: SSK Den Haag Teldersweg B