Document · PDF

RIS308408 Deel 1 Bijlage 4

Commissie Leefomgeving 7 juli 2021, gemeente Den HaagBij agendapunt: Voorstel van het college inzake uitvoeringsprogramma Visie WSBW5.276 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

DEN HAAG, OVERKLUIZEN VAN DE PROF. B.M. TELDERSWEG Kostennota Gemeente Den Haag

17 JUNI 2019

VERDIEPTE LIGGING PROFESSOR B.M. TELDERSWEG

Contactpersonen Wil Emmen, Senior Kostendeskundige

M 06-46647921

Arcadis Nederland B.V. Postbus 220 3800 AE Amersfoort Nederland

E wil.emmen@arcadis.com

Versiebeheer Versie

Documentnaam

Datum

Status

Opmerkingen

0.1

Kostennota

09-01-2019

Concept

Initiële versie

0.2

Kostennota

17-01-2019

Concept

Interne review

0.3

Kostennota

17-01-2019

Concept

Verwerken review

0.4

Kostennota

18-01-2019

Concept

Interne review

0.5

Kostennota

18-01-2019

Concept

Verwerken review

Kostennota

18-01-2019

Definitief Concept

A-0.1

Kostennota

14-06-2019

Concept

Verwerken externe review

A-0.2

Kostennota

17-06-2019

Concept

Interne review

Kostennota

17-06-2019

Definitief

Vertrouwelijkheid Deze kostennota is alleen voor intern gebruik binnen Gemeente Den Haag. In overleg tussen opdrachtgever en –nemer wordt besloten aan wie deze nota intern wordt verspreid; de werkelijke noodzaak tot inzage dient goed afgewogen te worden. De gegevens uit deze nota zijn strikt vertrouwelijk. Vanuit het oogpunt van integriteit dient door de betrokkenen hiernaar ook gehandeld te worden. Het is in het kader van volledigheid niet toegestaan delen uit dit product te citeren zonder het gehele document bij te voegen. Reproductie van het rapport zonder toestemming van de Opdrachtgever vindt niet plaats anders dan in zijn volledige vorm.

VERDIEPTE LIGGING PROFESSOR B.M. TELDERSWEG

MANAGEMENTSAMENVATTING Ramingsscope De scope betreft de reconstructie van de Professor B.M. Teldersweg. Voor de exacte scope, zie broninformatie. In deze kostennota zijn twee Situaties opgenomen: • •

Situatie 1: Verwijderen van de bestaande fly-over vervangen door een verdiepte ligging (wegvervoer); Situatie 2: Idem Situatie 1 uitbreiding lightrailvervoer.

Beide Situaties worden in deze memo omschreven, vanwege het feit dat vele uitgangspunten hetzelfde zijn. De resultaten van de Situaties worden afzonderlijk gepresenteerd.

Ramingsresultaten Situatie 1 INVESTERINGKOSTEN Deelraming Situatie 1 Verdiepte ligging zonder lightrailbaan € 62.709.049 €0 € 7.238.416 € 5.760.573 € 75.708.038 € 7.554.565 € 83.262.603 €0 € 83.262.603 € 17.003.018 € 4.379 € 100.270.000

Bouwkosten Vastgoedkosten Engineeringskosten Overige bijkomende kosten Subtotaal investeringskosten Objectoverstijgende risico's Investeringskosten deterministisch Scheefte 3%, op basis van expert-judgement Investeringskosten exclusief BTW BTW Afronding Investeringskosten inclusief BTW Bandbreedte : met 70% zekerheid liggen de investeringskosten inclusief BTW tussen Variatiecoëfficiënt

€ 60.162.000

€ 140.378.000

40%

Figuur 1 Samenvatting Deterministische investeringskosten

VERDIEPTE LIGGING PROFESSOR B.M. TELDERSWEG

Ramingsresultaten Situatie 2 INVESTERINGKOSTEN Deelraming Situatie 2 Verdiepte ligging met lightrailbaan € 96.211.092 €0 € 8.329.132 € 6.825.261 € 111.365.484 € 11.112.662 € 122.478.146 €0 € 122.478.146 € 25.011.206 € 648 € 147.490.000

€ 88.494.000

€ 206.486.000

40%

Figuur 2 Samenvatting Deterministische investeringskosten

Aanbevelingen beide Situaties Tijdens het opstellen van deze kostenmemo hebben onderstaande items de revue gepasseerd: • Opstellen van een gekwantificeerd risicodossier. Op dit moment zijn enkele specifieke risico’s benoemd die op basis van expertise te verwachten zijn; • Het inmeten van de bestaande omgeving, met name de ondergrondse infrastructuur van bestaande kunstwerken; • Het uitwerken van een verkeerskundig (omleggings)plan; • Het uitvoeren van diverse onderzoeken, waaronder verkeerstellingen bestaande kruispunten en aanliggende wegen.

VERDIEPTE LIGGING PROFESSOR B.M. TELDERSWEG

INHOUDSOPGAVE MANAGEMENTSAMENVATTING

Ramingsscope

Ramingsresultaten Situatie 1

Conclusie Situatie 1

Ramingsresultaten Situatie 2

Conclusie Situatie 2

Aanbevelingen beide Situaties

INLEIDING

1.1

Fase van het project

1.2

Doel van de kostennota

1.3

Leeswijzer

SCOPEBESCHRIJVING

2.1

Algemene projectbeschrijving

KOSTENOVERZICHT CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN

3.1

Kostenoverzicht project lightrail

Ramingsresultaten Situatie 1

Conclusie Situatie 1

Ramingsresultaten Situatie 2

Conclusie Situatie 2

3.2

Conclusie en aanbeveling

RAMINGSUITGANGSPUNTEN

4.1

Ramingsdossier

4.2

Prijspeil, Valuta, Wet- en regelgeving

4.3

Uitgangspunten SSK-raming Investering

4.4

Uitsluitingen raming Investering

4.5

Investeringskosten

4.5.1

Bouwkosten

Directe kosten:

Directe kosten: Nader te detailleren

Indirecte kosten

Objectrisico bouwkosten

4.5.2

Vastgoedkosten

VERDIEPTE LIGGING PROFESSOR B.M. TELDERSWEG

4.5.3

Engineeringskosten

Objectrisico engineeringskosten

4.5.4

Overige bijkomende kosten

Objectrisico overige bijkomende kosten

4.6

Object overstijgende risicoreservering

BIJLAGE A: KOSTENRAMING

BIJLAGE B: BRONINFORMATIE

BIJLAGE C: KWALITEITSASPECTEN EN OBJECTENBOOM

Kwaliteitsaspecten

Aanpak en werkzaamheden

Randvoorwaarden

Kwaliteitsborging

Interne controle

Externe toets

Verwerking externe review

Van ontwerp naar SSK-raming

Modules 21 Onderdelen

Ramingsposten

BIJLAGE D: UITGANGSPUNTEN WERKZAAMHEDEN

Vrijkomende materialen

Opschonen terrein

Slopen kunstwerken

Verwijderen verharding

Verdiepte ligging

Pompkelder

Verharding

Lightrailbaan

Indische Monument

BIJLAGE E: UITGANGSPUNTEN ALGEMEEN

Uitvoeringsvenster / verruimde werkvenster

Planning en fasering

Ondergrond en ondergrondse infrastructuur

VRIJKOMENDE MATERIALEN

COLOFON

27 6

VERDIEPTE LIGGING PROFESSOR B.M. TELDERSWEG

INLEIDING

Dit document vormt de onderbouwing van de kostenraming. In dit document zijn onder andere de uitgangspunten en onderbouwingen opgenomen. Daarnaast kan dit document de mogelijkheid bieden om een transparante vergelijking te maken met toekomstige kostenramingen. Uiteindelijk resulteert de projectscope in een integrale rapportage voor dit project met bijbehorende bouwfasering en raming. Door opdrachtgever is aan Arcadis een opdracht verstrekt waarin Arcadis onderzoekt wat er nodig is om de multidisciplinaire werkzaamheden uit te voeren. Voorliggende kostennota geeft de kosten weer van de aangedragen oplossing binnen deze opdracht.

1.1 Fase van het project De projectfase betreft haalbaarheid (schetsontwerp). De raming is opgebouwd conform de Standaardsystematiek voor Kostenramingen (SSK), De scope van de SSK-raming betreft het opstellen van de kosten ten behoeve van investeringen.

1.2 Doel van de kostennota De projectorganisatie wil in kaart brengen wat de kosten zijn van de werkzaamheden binnen de aangedragen oplossing van deze opdracht, zodat deze informatie kan bijdragen aan goede besluitvorming. Het doel van deze kostennota is daarom tweeledig: • •

Actueel inzicht in de kosten: het weergeven van de kosten benodigd voor de voorbereiding en realisering van de aangedragen oplossingen, inclusief een onderbouwing van de totstandkoming van de kostenraming. Heldere beslisinformatie: het voorzien van zodanige informatie voor het projectmanagement van het project zodat de resultaten van de ramingen gefundeerd gepresenteerd kunnen worden en bijdragen aan een goede besluitvorming.

Deze kostennota geeft enkel de kosten weer welke noodzakelijk zijn voor de aangedragen oplossing van deze opdracht.

1.3 Leeswijzer Hoofdstuk 2 beschrijft de scope welke ten grondslag ligt aan de raming waarbij ook de uitsluitingen aan bod komen. Hoofdstuk 3 beschrijft de ramingsresultaten. De gehanteerde werkwijze, uitgangspunten en aannames bij het opstellen van deze kostenraming staan beschreven in hoofdstuk 4.

VERDIEPTE LIGGING PROFESSOR B.M. TELDERSWEG

SCOPEBESCHRIJVING

In dit hoofdstuk wordt de scope van het project beschreven welke in de SSK-raming is opgenomen. Het project kent een aantal fysieke maatregelen die benodigd zijn om het project te realiseren, zie broninformatie.

2.1 Algemene projectbeschrijving Het project betreft een haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheden voor het inpassen van twee overkluizingen, het slopen van de bestaande Fly-over in het Hubertusviaduct en het aanbrengen van een ongelijkvloerse kruising Aletta Jacobsweg in de Prof. B.M. Teldersweg. Het bestaande kruisend verkeer wordt op het bestaande maaiveld afgewikkeld door middel van viaducten. Een van randvoorwaarden is het Indisch Monument. Deze dient ten alle tijd zichtbaar te zijn vanuit bovengenoemde verdiepte ligging. Het aangrenzend park dient verlaagd te worden met als consequentie dat de bestaande paden (fiets) ook aangepast worden. Het project is opgedeeld in twee deelprojecten, genaamd Situaties, te weten: • •

Situatie 1: Verdiepte ligging zonder lightrail Situatie 2: Verdiepte ligging met lightrail

Arcadis is gevraagd om een SSK-raming op te stellen.

VERDIEPTE LIGGING PROFESSOR B.M. TELDERSWEG

KOSTENOVERZICHT CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN

In dit hoofdstuk worden de ramingen van de kosten weergegeven betreffende dit project. De resultaten zijn verkregen aan de hand van de SSK 2010, CROW-publicatie 137. Daarnaast worden conclusie getrokken en aanbevelingen opgesteld.

3.1 Kostenoverzicht project lightrail Onderstaande kostenoverzichten geven de ramingen van de totale projectkosten weer behorende bij de in dit rapport aangegeven scope en uitsluitingen. In bijlage A is de volledige raming te vinden, waarbij de raming apart wordt gepresenteerd.

€ 60.162.000

€ 140.378.000

40%

Figuur 3 Samenvatting Deterministische investeringskosten

Conclusie Situatie 1 Het percentage risicoreservering (in relatie tot voorziene investeringskosten) bedraagt 16,0%. Het percentage wordt als normaal beschouwd voor dit type werk met de bijbehorende uitgangpunten en scope van het werk. De investeringskosten (incl. BTW) bedragen € 100.270.000. De bandbreedte hierbij ligt, met een zekerheid van 70%, tussen € 60.162.000 en € 140.378.000.

VERDIEPTE LIGGING PROFESSOR B.M. TELDERSWEG

€ 88.494.000

€ 206.486.000

40%

Figuur 4 Samenvatting Deterministische investeringskosten

Conclusie Situatie 2 Het percentage risicoreservering (in relatie tot voorziene investeringskosten) bedraagt 15,5%. Het percentage wordt als normaal beschouwd voor dit type werk met de bijbehorende uitgangpunten en scope van het werk. De investeringskosten (incl. BTW) bedragen € 147.490.000. De bandbreedte hierbij ligt, met een zekerheid van 70%, tussen € 88.494.000 en € 206.486.000

3.2 Conclusie en aanbeveling Tijdens het opstellen van deze kostenmemo hebben onderstaande items de revue gepasseerd: • • • •

Opstellen van een gekwantificeerd risicodossier. Op dit moment zijn enkele specifieke risico’s benoemd die op basis van expertise te verwachten zijn; Het inmeten van de bestaande omgeving, met name de ondergrondse infrastructuur van bestaande kunstwerken; Het uitwerken van een verkeerskundig (omleggings)plan; Het uitvoeren van diverse onderzoeken, waaronder verkeerstellingen bestaande kruispunten en aanliggende wegen.

VERDIEPTE LIGGING PROFESSOR B.M. TELDERSWEG

RAMINGSUITGANGSPUNTEN

De projectkosten omvatten de investeringskosten en/of de levensduurkosten. Daaraan kunnen nog bedragen (namelijk een reservering voor scopewijzigingen en/of een onzekerheidsreserve) worden toegevoegd om het risico te verkleinen dat de projectkosten worden overschreden. De projectkosten plus toegevoegde bedragen vormen het projectbudget. De kostendeskundige raamt de projectkosten. De financier bepaalt het budget. De kostendeskundige kan de financier daarbij wel adviseren.

4.1

Ramingsdossier

De documenten die tijdens deze opstellingsronde tot stand zijn gekomen, inclusief alle gedetailleerde onderbouwingen en hieraan ten grondslag liggende informatie, zijn terug te vinden in het ramingsdossier. Het ramingsdossier omvat de volgende documenten:

Tabel 1 Documenten ramingsdossier Document Nr.

Omschrijving

Versie/

Datum

Status

Kostennota

17-06-20109

Definitief

SSK Kostenraming

17-06-2019

Definitief

4.2 Prijspeil, Valuta, Wet- en regelgeving • • •

Prijspeil 01 januari 2019; Alle bedragen genoemd in dit product zijn Euro; Standlijn wet- en regelgeving 01 januari 2018;

4.3 Uitgangspunten SSK-raming Investering Bij de raming van kosten zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: • • • • • •

Werkzaamheden worden gedurende kantooruren uitgevoerd, waarbij rekening is gehouden met verschoven diensten en weekend diensten; De werkzaamheden worden gefaseerd en aan een gesloten uitgevoerd; Uitkomende bouwstoffen zijn schoon; Kengetallen voor gelijksoortige constructies zijn gebruikt; Deterministisch bedrijfseconomische uitgangspunten. Inclusief BTW.

4.4 Uitsluitingen raming Investering De volgende onderdelen worden niet meegenomen in de raming: • • • • • • • • • •

Mogelijke marktwerking (positief of negatief) tijdens aanbesteding; Afvoerleidingen vanuit de pompkelder naar het openbaar water. Onbekend zijn de eisen waarop dit water geloosd mag worden; Archeologische vondsten en/of niet gesprongen explosieven; Extra wensen ten gevolge van leidingbeheerders; Bedienend personeel voor de verdiepte ligging (bijvoorbeeld controle camera’s); Levensduurkosten Onzekerheidsreserve; Reserve extern onvoorzien. Object overstijgende risico’s Opdrachtgeverskosten

VERDIEPTE LIGGING PROFESSOR B.M. TELDERSWEG

4.5 Investeringskosten Alle kosten die nodig zijn om het bouwproject te voltooien duidt men gewoonlijk aan als investeringskosten.

4.5.1

Bouwkosten

Bouwkosten kunnen verdeeld worden in directe en indirecte kosten. De directe bouwkosten zijn de kosten voor het fysiek bouwen van het ontwerp. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door of één Opdrachtnemer of in zijn opdracht in onder aanneming. De indirecte kosten worden als percentages opgenomen en zijn een toeslag op de directe kosten.

Directe kosten: Alle werkzaamheden noodzakelijk voor de reconstructie van deze weg. Het verwijderen van de bestaande kunstwerken, aanbrengen van de verdiepte liggingen (inclusief viaducten) en het verlagen van het bestaande maaiveld van het park ten behoeve voor het creëren van zichtlijnen voor het Indisch monument. Het verleggen van de bestaande wegen behoren tot de directe kosten.

Directe kosten: Nader te detailleren De volgende posten zijn (niet limitatief) opgenomen in de post “nader te detailleren”: • • • •

Verticaal / horizontaal transport; Afvoeren van overtollig water Aanbrengen van tijdelijke maatregelen zoals inritten/uitritten; Inschakelen van verkeersbegeleiders.

Onderstaande tabel met percentages nader te detailleren is van toepassing voor de betreffende deelramingen. Tabel 2 Bepaling en toelichting percentages nader te detailleren

Deelraming

N.t.d.

Motivatie

SITUATIE 1

20,0 %

Passend bij het uitwerkingsniveau van ontwerp en eenheidsprijs

SITUATIE 2

12,5 %

Passend bij het uitwerkingsniveau van ontwerp en eenheidsprijs

Indirecte kosten De percentages die zijn gehanteerd zijn per deelraming opgenomen en worden hier doorgerekend. In onderstaande tabel staan de gehanteerde percentages genoemd. Daarnaast is gekeken naar de absolute bedragen van de indirecte kosten. De absolute waarden (en dus plausibiliteit van de gehanteerde percentages) worden door de kostendeskundige als passend geacht bij dit type werk van deze omvang. Onderstaande tabel met percentages indirecte kosten is van toepassing voor de deelramingen.

Tabel 3 Bepaling en toelichting percentages Indirecte kosten

Indirecte kosten

Gehanteerd

Deel

Motivatie 12

VERDIEPTE LIGGING PROFESSOR B.M. TELDERSWEG

percentage

raming

Eenmalige kosten

4,0

SITUATIE 1

Percentage passend bij het type en grootte van het project

Eenmalige kosten

2,75

SITUATIE 2

Percentage passend bij het type en grootte van het project

Uitvoerings- en algemene bouwplaatskosten

8,0

SITUATIE 1

Percentage passend bij het type en grootte van het project

Uitvoerings- en algemene bouwplaatskosten

6,0

SITUATIE 2

Percentage passend bij het type en grootte van het project

Algemene kosten

8,0

SITUATIE 1 en SITUATIE 2

Percentage passend bij het type en grootte van het project

Winst

3,0

SITUATIE 1 en SITUATIE 2

Percentage passend bij bedrijfseconomische raming

Risico

3,0

SITUATIE 1 en SITUATIE 2

Percentage passend bij bedrijfseconomische raming

Objectrisico bouwkosten De objectrisico’s bouwkosten betreffen een toeslag ter dekking van extra kosten welke als gevolg van onzekerheden nog ontstaan binnen de scope van een project. Mogelijke oorzaken hiervoor zijn: • Ontwerpwijzigingen, binnen de scope en het programma van eisen. • Hogere complexiteit voor de realisatie van het object dan voorzien. • Voortschrijdend inzicht. • Onvoorziene gebeurtenissen tijdens de uitvoering welke direct aan het object gerelateerd kunnen worden. De volgende risico in de raming zijn worden kort toegelicht: Tabel 4 Bepaling en toelichting objectrisico’s

Typering risico

Korte toelichting

Deelraming

Paalfundering bestaande kunstwerken

Geen onderzoeken hebben plaats gevonden of er bijvoorbeeld ondergrond obstakel aanwezig zijn tijdens voor boren palen

SITUATIE 1 en SITUATIE 2

Ondergrond (geotechnisch)

Er zijn geen berekeningen uitgevoerd ten aanzien van geotechnische aspecten. Fundaties aanname / grondwaterstanden aanname enz

SITUATIE 1 en SITUATIE 2

Omgeving (trillingen, vertragingen, etc)

Wensen ten aanzien van omgeving, of gemeente zijn onbekend Toekomstige ontwikkelingen zijn onbekend

SITUATIE 1 en SITUATIE 2

Lightrailbaan

Aansluiting op bestaande lightrailbaan

SITUATIE 2

Onderstaande tabel met percentages objectrisico’s is van toepassing voor de deelramingen. 13

VERDIEPTE LIGGING PROFESSOR B.M. TELDERSWEG

Tabel 5 Bepaling en toelichting percentages objectrisico’s

Percentage

Deelraming SITUATIE 1 en SITUATIE 2

4.5.2

Motivatie

Objectrisico 5,0

Passend bij het type werk en uitwerkingsniveau van de scope

Vastgoedkosten

Vastgoedkosten zijn niet opgenomen in de raming, uitgangspunt is dat alle benodigde grond (inclusief bouwplaats) in eigendom zijn van de gemeente.

4.5.3

Engineeringskosten

Engineeringskosten kunnen verdeeld worden in directe en indirecte engineeringskosten. De directe engineeringskosten zijn de kosten voor het ontwerp, de voorbereiding en de begeleiding van het werk. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door Opdrachtgever of de Opdrachtgever besteedt deze uit aan of één adviesbureau of een Opdrachtnemer (aannemer). Eventuele kosten van de opdrachtgever, de indirecte engineeringskosten, zijn niet in de raming opgenomen. Een voorbeeld van de indirecte engineeringskosten zijn de interne kosten (overhead) en de baten-lasten-bijdragen. De engineeringskosten zijn uitgedrukt als percentage van de totale bouwkosten. De opslagpercentages zijn:

Onderstaande tabel met percentages engineeringskosten is van toepassing voor de deelramingen. Tabel 6 Bepaling en toelichting percentages engineeringskosten

Deelraming

Soort

SITUATIE 1

Percentage Engineering 8,0

Passend bij het type werk en uitwerkingsniveau van de scope. De aannemer zal veel detailengineering dienen uit te voeren.

6,0

Passend bij het type werk en uitwerkingsniveau van de scope. De aannemer zal veel detailengineering dienen uit te voeren.

4,0

Passend bij het type werk en uitwerkingsniveau van de scope, uitgangspunt is opstellen contract en contractbegeleiding

3,0-

Passend bij het type werk en uitwerkingsniveau van de scope, uitgangspunt is opstellen contract en contractbegeleiding

Aannemer

SITUATIE 2 Aannemer

SITUATIE 1 Adviesbureau

SITUATIE 2 Adviesbureau

Motivatie

In de engineering adviesbureau, is het IPM team opgenomen. IPM staat voor Integraal Projectmanagement. Hieronder zijn onder andere kosten opgenomen voor de inzet van een omgevingsmedewerker en een communicatiemedewerker gedurende het hele project. Een van de taken van het IPM team is het opstellen van de uitgangspunten van een verkeersomleidingenplan. Dit omleidingsplan wordt door de aannemer gedetailleerd en ter beoordeling aan Opdrachtgever aangeboden.

VERDIEPTE LIGGING PROFESSOR B.M. TELDERSWEG

Objectrisico engineeringskosten Tabel 7 Bepaling en toelichting percentages objectrisico’s

Deel

Percentage

raming

Objectrisico

SITUATIE 1 en SITUATIE 2

1,0

4.5.4

Motivatie Passend bij het type werk en uitwerkingsniveau van de scope

Overige bijkomende kosten

Bij het bepalen van de overige bijkomende kosten zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

Tabel 8 Bepaling en toelichting percentages Overige Bijkomende Kosten

Overige bijkomende kosten

Gehanteerd percentage

Deel raming

Motivatie

Leges kosten

2,65

SITUATIE 1 en SITUATIE 2

Percentage passend bij het type en grootte van het project

Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aansprakelijkheid, e.d.) opdrachtnemer

0,75

SITUATIE 1 en SITUATIE 2

Percentage passend bij het type en grootte van het project

Kosten kabels & leidingen niet via contract

2,0

SITUATIE 1

Percentage passend bij het type en grootte van het project

Kosten kabels & leidingen niet via contract

1,2

SITUATIE 2

Percentage passend bij het type en grootte van het project

Compenserende maatregelen niet via contract

1,0

SITUATIE 1

Percentage passend bij het type en grootte van het project

Compenserende maatregelen niet via contract

0,6

SITUATIE 2

Percentage passend bij het type en grootte van het project

Mitigerende maatregelen niet via contract (%)

1,0

SITUATIE 1

Percentage passend bij het type en grootte van het project

Mitigerende maatregelen niet via contract (%)

0,6

SITUATIE 2

Percentage passend bij het type en grootte van het project

Ruimen niet gesprongen explosieven niet via contract

0,075

SITUATIE 1

Percentage passend bij het type en grootte van het project

Ruimen niet gesprongen explosieven niet via contract

0,0375

SITUATIE 2

Percentage passend bij het type en grootte van het project

Archeologische opgravingen niet via contract

0,075

SITUATIE 1

Percentage passend bij het type en grootte van het project

Archeologische opgravingen niet via contract

0,0375

SITUATIE 2

Percentage passend bij het type en grootte van het project

Overige Bijkomende Kosten (%)

2,0

SITUATIE 1

Percentage passend bij bedrijfseconomische raming

Overige Bijkomende Kosten

1,5

SITUATIE 2

Percentage passend bij bedrijfseconomische 15

VERDIEPTE LIGGING PROFESSOR B.M. TELDERSWEG

(%)

•

raming

Kosten voor verzekeringspremie zijn exclusief BTW.

Objectrisico overige bijkomende kosten Tabel 9 Bepaling en toelichting percentages objectrisico’s

Deel

Percentage

raming

Objectrisico

SITUATIE 1 en SITUATIE 2

1,0

Motivatie Passend bij het type werk en uitwerkingsniveau van de scope

Met betrekking tot het verleggen van kabels en leidingen, zijn de wensen van beheerders onbekend. In de oriëntatiemelding blijkt dat langsliggende kabels en leidingen verlegd worden, evenals twee kruisende hoge druk gasleidingen. Rekening is gehouden met de normale geldende normen voor verleggingen, nadere specifieke wensen zijn niet opgenomen. Arcadis heeft geen overleg gevoerd met beheerders. Met betrekking tot archeologie zijn alle onderzoekskosten opgenomen. Indien eventuele vondsten gevonden worden, zijn de gevolgschade buiten beschouwing gelaten, waaronder het archeologisch onderzoek ter plaatse en eventuele schade ten gevolge van vertragingen. Er zijn drie verdachte situatie aangetroffen met betrekking tot conventionele explosieven. Deze verdachte gebieden worden nader onderzocht, de gevolgen van eventuele niet gesprongen explosieven (gevolgschade) worden buiten beschouwing gelaten, waaronder het ruimen van de explosieven en eventuele schade ten gevolge van vertragingen.

4.6 Object overstijgende risicoreservering De kwantificering van de risico’s (bepaald door per risico de kans te vermenigvuldigen met het gevolg) resulteert in een verwachte waarde, van 10 % ten opzichte van de voorziene kosten. Oorzaak is gelegen in het feit dat object risico’s bouwkosten voldoende zijn uitgewerkt. De volgende object overstijgende risico in de raming zijn worden kort toegelicht: Tabel 10 Bepaling en toelichting typering risico

Typering risico

Korte toelichting

Deelraming

Tijdelijke maatregelen niet voldoende

In de raming is uitgegaan van tijdelijke maatregelen, deze SITUATIE 1 en kunnen door wensen uitgebreid worden. SITUATIE 2

Kruispunt Aletta Jacobsweg

De fasering en inschatting van genoemd kruispunt kan in een latere fase gewijzigd worden.

SITUATIE 1 en SITUATIE 2

Uitvoeringsmethode / uitvoeringsduur

Uitvoeringsduur en methode zijn gebaseerd op gerealiseerde vergelijkbare projecten. Ten gevolge van (contractuele) eisen kunnen deze anders zijn dan opgenomen in de kengetallen.

SITUATIE 1 en SITUATIE 2

VERDIEPTE LIGGING PROFESSOR B.M. TELDERSWEG

BIJLAGE A: KOSTENRAMING • •

SSK Den Haag Verdiepte ligging SITUATIE 1 versie B SSK Den Haag Verdiepte ligging SITUATIE 2 versie B

VERDIEPTE LIGGING PROFESSOR B.M. TELDERSWEG

BIJLAGE B: BRONINFORMATIE Om de kostennota en de raming op te stellen is een aantal documenten gebruikt. De kostenraming zal gebaseerd worden op de volgende inputdocumenten: Doc.-nr. Omschrijving

Versie

Datum

Status

tekening.nr. Verdiepte ligging (SITUATIE 1) Professor B.M. Teldersweg, Den Haag Verdiepte ligging (SITUATIE 2) Professor B.M. Teldersweg met lightrailbaan, Den Haag Rapport

Haalbaarheidsrapport

083769377-A

14-06-2019

Definitief

Tek-1010

Bovenaanzicht en langsdoorsneden Situatie zonder lightrail

18-06-2019

Definitief

Tek-1011

Dwarsprofielen Situatie zonder lightrail

19-06-2019

Definitief

Tek-1110

Situatie en langsprofielen Situatie met lightrail

19-06-2019

Definitief

Tek-1111

Dwarsprofielen Situatie met lightrail

19-06-2019

Definitief

Overzicht broninformatie

VERDIEPTE LIGGING PROFESSOR B.M. TELDERSWEG

BIJLAGE C: KWALITEITSASPECTEN EN OBJECTENBOOM Kwaliteitsaspecten Deze raming voldoet aan de kwaliteitsaspecten behorend bij een SSK-raming, welke als volgt zijn onderverdeeld:        

Scope (-omschrijving); Ramingsstructuur; Volledigheid; Actualiteit; Onderbouwing; Risico’s; Bandbreedte en trefzekerheid; Communicatie.

De onzekerheden en risico’s die zich in het project bevinden worden op een inzichtelijke wijze in de raming verwerkt en komen tot uiting in de trefzekerheid met bijbehorende bandbreedte welke wordt bepaald rondom de investeringsraming.

Aanpak en werkzaamheden Op basis van de ontvangen gegevens zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: •

Documentenanalyse; Kostendeskundige heeft een analyse uitgevoerd op de ontvangen documenten. • Presentatie van de bevindingen en aanbevelingen op hoofdlijnen; • Opstellen conceptrapportage • Bespreken conceptrapportage met de Opdrachtgever; • Definitief maken rapportage door kostendeskundige. In deze kostennota geeft de kostendeskundige inzicht in de kostenopstelling van het project. Onze documenten zijn helder, de inhoud is traceerbaar en transparant.

Randvoorwaarden In de bijlage B zijn de beoordeelde documenten opgenomen, die de basis zijn voor deze kostennota en bijbehorende raming. Deze documenten zijn beschouwd en maken deel uit van deze rapportage.

VERDIEPTE LIGGING PROFESSOR B.M. TELDERSWEG

Conclusie en Aanbevelingen

INVESTERING

SITUATIE 1: Verdieplte ligging zonder lightrail SITUATIE 2: Verdiepte ligging met lightrail Figuur 2 Werkwijze Opzet kostenmemo

Kwaliteitsborging De basis voor de uitwerking van het kostendossier is het kwaliteitssysteem van Arcadis. Concreet kan de kwaliteitsborging op een drietal aspecten worden uitgevoerd: • • •

Interne controle Eventueel externe toets Verwerken externe review

Interne controle Een interne controle maakt deel uit van deze rapportage. Enerzijds is het rapport gecontroleerd op samenhang en anderzijds is het rapport gecontroleerd op inhoud (technisch). De tekstuele controle heeft plaats gevonden door een senior adviseur.

Externe toets Er heeft geen externe toets plaatsgevonden.

Verwerking externe review Dit betreft de eerste versie van de raming, daarmee heeft er nog geen review plaatsgevonden.

Van ontwerp naar SSK-raming Op basis van het ontwerp zijn de hoeveelheden bepaald. Passend bij de hoeveelheden en de situatie zijn, op basis van kengetallen en/of onderbouwingen, eenheidsprijzen gemaakt. Onderbouwingen zijn opgesteld voor kostenbepalende onderdelen of posten waarbij kentallen niet voldoen of voorhanden zijn.

VERDIEPTE LIGGING PROFESSOR B.M. TELDERSWEG

Modules In Objectenboom zijn de modules omschreven.

Onderdelen Een module wordt onderverdeeld in (sub-)onderdelen. De (sub-)onderdelen sluiten aan op het ramingsniveau. De (sub-)onderdelen zijn gebaseerd op de soort activiteiten (of werkzaamheden) en materialen binnen het desbetreffende (sub-)onderdeel.

Ramingsposten De hierboven genoemde (sub-) onderdelen zijn onderbouwd met ramingsposten. Deze posten zijn opgebouwd volgens het principe “hoeveelheid * eenheidsprijs”. De hoeveelheden zijn berekend op basis van het ontwerp. De gehanteerde eenheidsprijzen zijn ervaringsprijzen of kengetallen.

VERDIEPTE LIGGING PROFESSOR B.M. TELDERSWEG

BIJLAGE D: UITGANGSPUNTEN WERKZAAMHEDEN Alle vrijkomende materialen worden of afgevoerd naar erkend verwerker of naar tijdelijk depot. In de afzonderlijke onderliggende korte omschrijvingen van de werkzaamheden, wordt hieraan niet gerefereerd. Het afvoeren en eventueel storten is in de kengetallen rekening mee gehouden.

Vrijkomende materialen Werkzaamheden/onderdelen

Vrijkomende materialen

• • • •

Scheiden van de vrijkomende materialen Afvoeren van materialen Het aanbieden aan een erkend verwerker. Het opslaan van de uitkomende materialen in (gemeentelijk) depot

Omschrijving werkzaamheden

Opschonen terrein Werkzaamheden/onderdelen

Opschonen terrein

• • •

Terrein vrij maken van obstakels (bebording, afvalbakken, lichtmasten nietjes en bankjes, enzovoorts) Het verwijderen van bomen Het opschonen van het bouwterrein voor aanvang werkzaamheden (geen sloopwerkzaamheden)

Omschrijving werkzaamheden

Slopen kunstwerken Werkzaamheden/onderdelen

Verwijderen bovenbouw

•

Slopen van betonnen dek inclusief in te betonneren onderdelen

Verwijderen onderbouw

•

Slopen van de pijlers en pijlervoet, landhoofd inclusief paalfundering

Verwijderen van aanbruggen

•

Zie bovenbouw en onderbouw

Verwijderen van asfaltconstructie • Aanbrengen tijdelijke voorzieningen

•

Verwijderen van asfalt, op kunstwerken Aanbrengen van tijdelijke voorzieningen ten behoeve van bescherming omgeving (bv sproei installatie, wegbescherming enzovoorts)

Omschrijving werkzaamheden

Verwijderen verharding Werkzaamheden/onderdelen

Opbreken wegen

• •

Opbreken elementen verharding • •

Slopen bestaande wegen Afvoeren van schoon asfalt en funderingsconstructie schoon menggranulaat 0/40 Verwijderen bestaande elementen verharding Afvoeren van uitkomende materialen inclusief funderingsconstructie menggranulaat .

Omschrijving werkzaamheden 22

VERDIEPTE LIGGING PROFESSOR B.M. TELDERSWEG

Verdiepte ligging Werkzaamheden/onderdelen

Open deel

• • • • •

Gesloten deel

• • • • •

EW installatie

• • • • • • •

Damwand aanbrengen ten behoeve van bouwkuip (langsrichting en dwarsrichting compartimentering) Grondwerk ten behoeve van (uitkomende grond is schoon) Aanbrengen van trekankers, onderwaterbeton, watervoerende grinds/zandlaag Aanbrengen van ter plaatse gestorte vloeren, wanden Aanbrengen stootplaten Damwand aanbrengen ten behoeve van bouwkuip (langsrichting en dwarsrichting compartimentering) Grondwerk ten behoeve van (uitkomende grond is schoon) Aanbrengen van trekankers, onderwaterbeton, watervoerende grinds/zandlaag Aanbrengen van ter plaatse gestorte vloeren, wanden Aanbrengen prefab dek en stootplaten Leveren en aanbrengen van kabels en leidingen ten behoeve van elektrotechnische werkzaamheden Leveren en aanbrengen van kabels en leidingen ten behoeve van datacommunicatie Leveren en aanbrengen van kabels en leidingen ten behoeve van werktuigbouwkundige installatie Leveren en aanbrengen van verlichting, wandcontactdozen, noodstopvoorzieningen, schakelaars Leveren en aanbrengen van trappen, roosters, deuren en luiken FAT en SAT In bedrijfstellen

Omschrijving werkzaamheden

VERDIEPTE LIGGING PROFESSOR B.M. TELDERSWEG

Pompkelder Werkzaamheden/onderdelen

Pompkelder

• • • •

EW installatie

• • • • • • • •

Ter plaatse gestorte vloeren, wanden en dek inclusief extra lengte damwandschermen Aansluiting van drainage Aansluiting van hemelwaterafvoeren (kolken en goten) Leveren en aanbrengen van een afvoerleiding tot grens werkgebied Leveren en aanbrengen van kabels en leidingen ten behoeve van elektrotechnische werkzaamheden Leveren en aanbrengen van kabels en leidingen ten behoeve van datacommunicatie Leveren en aanbrengen van kabels en leidingen ten behoeve van werktuigbouwkundige installatie Leveren en aanbrengen van verlichting, wandcontactdozen, noodstopvoorzieningen, schakelaars Leveren en aanbrengen van pompinstallaties en afvoerleidingen Leveren en aanbrengen van trappen, roosters, deuren en luiken FAT en SAT In bedrijfstellen

Omschrijving werkzaamheden

Verharding Werkzaamheden/onderdelen

Verhardingen op aardebaan hoofdwegen

•

• Verhardingen op en in kunstwerken

• • •

Uitgangspunt is dat alle verhardingen voor hoofdwegen op aardebaan asfaltverhardingen zijn met de volgende opbouw: • Toplaag, dikte 50 mm • Tussenlaag, dikte 60 mm • Onderlaag, dikte 80 - 120 mm • Fundering van gebonden steenslag type, dikte 250 mm • Geotextiel Onderliggend zandbed heeft minimaal een dikte van 500 mm Uitgangspunt is dat verharding op kunstwerken asfaltverhardingen zijn met de volgende opbouw: Toplaag dikte 30 mm Onderlaag dikte 50 mm

Omschrijving werkzaamheden

Lightrailbaan Werkzaamheden/onderdelen

Lightrailbaan

• • • •

Aanbrengen dubbel spoor op kunstwerken en aardebaan Aanbrengen bovenleiding Aanbrengen voeding bovenleiding Aansluiten op bestaande lightrail sporen exclusief kruising Scheveningsweg

Omschrijving werkzaamheden

VERDIEPTE LIGGING PROFESSOR B.M. TELDERSWEG

Indische Monument Werkzaamheden/onderdelen

Wegen

• •

Verwijderen bestaande paden inclusief fundering Aanbrengen fundering inclusief asfaltverharding paden

Grondwerkzaamheden

• • • • • • •

Frezen van de grondmat Omslaan van de teelaarde Ontgraven van maximaal 1 meter grond Aanbrengen van de teelaarde Zaai klaar maken van de teelgrond (geen grondverbetering) Inzaaien met graszaad verrijkt met bloemmengsel Geen rekening gehouden met verplaatsen van bomen

Omschrijving werkzaamheden

VERDIEPTE LIGGING PROFESSOR B.M. TELDERSWEG

BIJLAGE E: UITGANGSPUNTEN ALGEMEEN Uitvoeringsvenster / verruimde werkvenster Er zijn geen uitvoeringsvensters of verruimde werkvensters meegegeven. De werkzaamheden worden tijdens werkdagen (maandag tot en met vrijdag) uitgevoerd, De werktijden liggen tussen 06:00 uur en 18:00 uur.

Planning en fasering De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd.

Ondergrond en ondergrondse infrastructuur De gemiddelde grondwaterstand is onbekend evenals de bodemopbouw.

VRIJKOMENDE MATERIALEN Onder vrijkomende materialen worden verstaan alle materialen die bij het verrichten van de Werkzaamheden uit hun uitgangspositie worden verplaatst (b.v. door ontgraven, breken, slopen, frezen, opnemen enz.) en die vallen onder de definitie van afvalstoffen bedoeld in de Wet Milieubeheer. Ook vrijkomende grond en baggerspecie wordt beschouwd als vrijkomend materiaal. Vrijkomende materialen dienen zoveel mogelijk nuttig binnen het Werk, dan wel elders te worden toegepast. Vrijkomende materialen die wettelijk niet mogen worden toegepast of in het Werk niet nuttig kunnen worden toegepast, worden, tenzij anders in deze Overeenkomst is vastgelegd, eigendom van de Opdrachtnemer en komen derhalve voor zijn rekening en risico. Afvalstoffen die niet in het Werk worden hergebruikt dienen, tenzij anders in deze Overeenkomst is vastgelegd, direct van het werkterrein te worden afgevoerd door een erkende vervoerder die voorkomt op de VIHB lijst van nationaal erkende afvalvervoerders naar en overgedragen aan een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting of inzamelaar. Het Besluit bodemkwaliteit stelt in artikel 34 dat aanvullend op de definities dat een partij grond en baggerspecie maximaal 20 gewichtsprocent bodemvreemd materiaal mag bevatten. Alle uitkomende bouwstoffen zijn schoon, niet chemisch verontreinigd.

VERDIEPTE LIGGING PROFESSOR B.M. TELDERSWEG

COLOFON DEN HAAG, OVERKLUIZEN VAN DE PROF. B.M. TELDERSWEG KOSTENNOTA

KLANT Gemeente Den Haag AUTEUR Salih Özdemir PROJECTNUMMER D04001.000099 ONZE REFERENTIE 083935069 A DATUM 17 juni 2019 GECONTROLEERD DOOR Wil Emmen

Arcadis Nederland B.V. Postbus 220 3800 AE Amersfoort Nederland +31 (0)88 4261261 www.arcadis.com

Verificatie Functie

Naam

Opsteller

Kostendeskundige

Salih Özdemir

Verificatie

Senior Kostendeskundige

Wil Emmen

Autorisatie

Projectmanager

Gijsbert Strang

Distributielijst Aantal 1

Organisatie

Functie

Gemeente Den Haag

Projectmanager

Naam contactpersoon

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10125737/1