RIS308202 Bijlage 3

Verantwoordingsrapportage

Basisregistratie Ondergrond

Bronhouder Den Haag

Datum dagelijks bestuur vaststelling:

< Verplicht in te vullen veld > >

Rapportage BRO 2020 - bronhouder Den Haag - Pagina 1 van 16

Inhoudsopgave 1. Basisregistratie Ondergrond 1.1 De bodem in kaart gebracht 1.2 BRO domeinen 1.3 Onderdeel van het stelsel van basisregistraties 1.4 Leeswijzer

2. Bestuurlijke verantwoording 2.1 Overzichtsdiagram 2.2 Verbetermaatregelen

3. Zelfevaluatie 3.1 Borging processen 3.2 Actualiteit 3.3 Volledigheid 3.4 Juistheid

Rapportage BRO 2020 - bronhouder Den Haag - Pagina 2 van 16

1. Basisregistratie Ondergrond 1.1 De bodem in kaart gebracht Het gebruik van bodem- en ondergrondgegevens bij de overheid en particuliere organisaties is de laatste decennia sterk toegenomen, zowel kwalitatief als kwantitatief. Deze gegevens spelen een cruciale rol op uitvoerend niveau, maar zijn ook van belang bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Daarbij valt onder meer te denken aan het inpassen van de gevolgen van klimaatverandering zoals de stijging van de zeewaterspiegel en bodemdaling. Andere voorbeelden zijn het gebruik van informatie in de ruimtelijke ordening, bij ondergronds bouwen, koudewarmteopslag of de opslag van CO2. Met de Basisregistratie Ondergrond (BRO) beoogt de overheid de informatievoorziening sterk te verbeteren door publieke gegevens over de ondergrond op gestandaardiseerde wijze voor zowel de overheid als andere partijen ter beschikking te stellen.

1.2 BRO domeinen De BRO bevat gegevens over geologische en bodemkundige opbouw van de Nederlandse ondergrond. In de komende jaren wordt de BRO stapsgewijs voltooid. Per stap bevat de BRO steeds meer gegevens over de diepe en ondiepe ondergrond. Deze worden geordend op basis van zogeheten ‘registratieobjecten’. In totaal gaat het om ca. 26 registratieobjecten. De inhoud is voor een deel vastgesteld en voor een deel nog bespreekbaar. Voorbeelden van registratieobjecten zijn de grondwatermonitoringsput of het geotechnisch sondeeronderzoek. Deze registratieobjecten zijn verdeeld over zes domeinen: • Grondwatermonitoring • Grondwatergebruik • Mijnbouwwet • Bodem- en grondonderzoek • Bodemkwaliteit • Modellen Bronhouders: • ministeries EZ (diepe) en IenW (ondiepe) ondergrond; • Alterra (Bodem Informatie Systeem), voorts RWS, provincies, waterschappen, gemeenten; • maar ook Prorail, DSM, en andere overheidsorganen die ondergrondgegevens beheren.

1.3 Onderdeel van het stelsel van basisregistraties De BRO maakt onderdeel uit van het stelsel van basisregistraties. Met dit stelsel verbetert de overheid haar dienstverlening door belangrijke gegevens over onder andere personen, bedrijven, gebouwen en de ondergrond binnen de overheid te delen. De gegevens over de ondergrond worden voortaan op één plek beheerd en beschikbaar gesteld, waarna ze veelvuldig gebruikt kunnen worden. Met de BRO ontstaat er eenduidigheid in opslag en uitwisseling van ondergrondgegevens.

1.4 Leeswijzer De rapportage start met de bestuurlijke verantwoording, waarin op hoofdlijnen de staat van de BRO bij deze bronhouder is beschreven met aandacht voor de tekortkomingen en door te voeren verbetermaatregelen. Vervolgens wordt op hoofdlijnen een overzicht gegeven van de score op de voor de BRO belangrijke kwaliteitscriteria borging proces, actualiteit, volledigheid en juistheid. Vervolgens worden per kwaliteitscriterium de door te voeren verbetermaatregelen beschreven. In het laatste hoofdstuk is tot slot de zelfevaluatie opgenomen. Hierin wordt rubrieksgewijs per vraag de gemeentelijke beantwoording weergegeven.

Rapportage BRO 2020 - bronhouder Den Haag - Pagina 3 van 16

2. Bestuurlijke verantwoording Bestuurlijke verantwoordingsparagraaf ENSIA en de zelfevaluatie BRO Op 1 januari 2018 is de eerste Tranche van de wet BRO in werking getreden. In navolging van de basisregistraties BAG en BGT wordt er in het kader van horizontale en verticale verantwoording ook voor de BRO een methode van zelfcontrole ingevoerd. In de zelfcontrole wordt verantwoording afgelegd over de borging van de kwaliteit van de registratie. Deze systematiek sluit aan bij de wijze waarop voor de BGT het toezicht is geregeld. Per 2018 zijn gemeenten wettelijk verplicht om een jaarlijkse zelfevaluatie in te vullen voor de BAG en de BGT, de Eenduidige Normatiek Single Informatieveiligheid Audit (ENSIA). In 2019 is de zelfcontrole ook voor de BRO wettelijk verplicht geworden. Dit zijn evaluaties waarmee het college van burgemeester en wethouders verantwoording aflegt aan de gemeenteraad voor het gevoerde beleid. De resultaten worden tevens gedeeld met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het ministerie van BZK is formeel toezichthouder. Resultaat ENSIA BRO 2020 In 2020 heeft de BRO in de gemeente Den Haag een totaalscore gehaald van 63 %. Dit percentage ligt boven de norm van 60% en betekent dat de totale uitvoering van de Wet BRO voldoende structureel geborgd is in de organisatie.

Omdat de totaalscore net boven de norm zit, is dit een indicatie dat voor de implementatie van de BRO nog een aantal verbetermaatregelen te nemen zijn. De totaalscore is opgebouwd uit de onderdelen: borging proces, tijdigheid, volledigheid en juistheid. Verbetermaatregelen Voor het onderdeel Borging proces wordt 64% gescoord. Ten aanzien van dit onderdeel was het krijgen van middelen voor de implementatie van belang. Voor de aanstelling van een coördinator BRO zijn binnen de dienst Stedelijke ontwikkeling middelen beschikbaar gesteld en heeft de werving in 2020 geleid tot de aanstelling. Er is nog een financieel probleem wat betreft de technische vastlegging van de BRO processen. De verbetermaatregel zoals deze is voorgesteld in de ENSIA rapportage van 2019 is ten dele gerealiseerd. Op het onderdeel Tijdigheid scoort Den Haag 50%. Naar aanleiding van de verbetermaatregel genoemd in de ENSIA rapportage 2019 ter verbetering van de score op Tijdigheid, zijn er afspraken gemaakt met de leveranciers voor het aanleveren van de gegevens. Deze verbetermaatregel is ten dele gerealiseerd. Op het onderdeel Juistheid scoort Den Haag 100%. Met andere woorden, alle gegevens die bij ons bekend zijn, komen nu voor in de Landelijke voorziening van de BRO waarvan we de juistheid garanderen.

Op het onderdeel Volledigheid scoort Den Haag 50%, het financiële probleem ten aanzien van de technische vastlegging van de BRO processen is hierop van invloed. De verbetermaatregel in de ENSIA rapportage van 2019 ten aanzien van de Volledigheid en de Juistheid was gericht op de processen en het borgen van de afspraken binnen de afdelingen van het fysieke domein en externe marktpartijen. Deze verbetermaatregel is mede door de Corona crisis doorgeschoven naar het volgende jaar.

2.1 Overzichtsdiagram In onderstaande diagrammen valt te zien hoe door de gemeente over het algemeen wordt gescoord met betrekking tot de verschillende aspecten rond de BRO. In de rapportage komen de verschillende onderwerpen nog nadrukkelijk aan de orde. Waar relevant worden de verbetermaatregelen vermeld. Onderdeel

Waarde bronhouder Den Haag

Maximale score

Rapportage BRO 2020 - bronhouder Den Haag - Pagina 4 van 16

Score percentage

Deelscore Borging proces

45

70

64 %

Deelscore Actualiteit

10

20

50 %

Deelscore Volledigheid

10

20

50 %

Deelscore Juistheid

10

10

100 %

Puntentotaal BRO lijst

75

120

63 %

Rapportage BRO 2020 - bronhouder Den Haag - Pagina 5 van 16

Bovenstaande diagrammen dienen de deelscore en de totaalscore van de bronhouder te reflecteren.

Rapportage BRO 2020 - bronhouder Den Haag - Pagina 6 van 16

2.2 Verbetermaatregelen Op basis van de uitgevoerde evaluatie van de BRO heeft ons dagelijks bestuur besloten de volgende verbetermaatregelen door te voeren: Welke maatregelen moeten er het komende Verbetermaatregelen jaar worden doorgevoerd om de kwaliteit van de BRO-administratie te verbeteren? Verbetermaatregelen ten aanzien van Borging proces

Voor Tranche 1 in samenhang met Dienst Stedelijk Beheer de gemaakte afspraken borgen.

Verbetermaatregelen ten aanzien van Actualiteit Verbetermaatregelen ten aan zien van Volledigheid

-

Verbetermaatregelen ten aanzien van Juistheid

-

Rapportage BRO 2020 - bronhouder Den Haag - Pagina 7 van 16

3. Zelfevaluatie 3.1 Borging processen

Rapportage BRO 2020 - bronhouder Den Haag - Pagina 8 van 16

Bovenstaande diagrammen tonen hoe de BRO is geborgd in de organisatie. Met onderstaande vragen wordt getoetst of de uitvoering van de Wet BRO structureel geborgd is in de organisatie. Dit moet blijken uit de beschikbare formatiecapaciteit, uit een adequate beschrijving van de administratie organisatie, uit bekendheid bij medewerkers met BRO-gerelateerde activiteiten en de bevoegdheid om deze activiteiten uit te voeren. Is de uitvoering van de Wet BRO structureel geborgd in de organisatie?

Antwoord

1.1 Is er voor de uitvoering van de BROprocessen structureel formatie beschikbaar?

Ja, voor de uitvoering van de BRO-processen is structureel formatie beschikbaar

Toelichting op het gegeven antwoord:

Structurele formatie is beschikbaar gesteld.

1.2 Is de vervanging voor de uitvoering van de BRO-processen zodanig geregeld dat de kwaliteit van de registratie is gewaarborgd?

Bij afwezigheid van een functionaris worden BROgerelateerde activiteiten tijdig overgenomen.

Toelichting op het gegeven antwoord:

Met de komst van een coördinator en reeds aanwezige BRO procesmanger is voldoende achtervang geborgd.

1.3 Zijn de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BRO beschreven?

De organisatie is bezig met het in kaart brengen van de processen en het beschrijven hiervan.

Toelichting op het gegeven antwoord:

Voor de eerste Tranche worden de processen van Grondwatermonitoringsputten en Sonderingen beschreven.

Rapportage BRO 2020 - bronhouder Den Haag - Pagina 9 van 16

1.4 Wordt de kwaliteit van de gegevens in de Ja brondocumenten gecontroleerd op basis van vereisten? Toelichting op het gegeven antwoord:

Conform de procedure wordt data die opgevoerd wordt in het bronhouders portaal gevalideerd door een interne controleur

1.5 Zijn de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BRO opgenomen in de pc-cyclus van de organisatie, zodat periodieke evaluatie plaats gaat vinden?

Nee, de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BRO zijn niet opgenomen in de pccyclus van de organisatie en er vindt geen periodieke evaluatie plaats.

Toelichting op het gegeven antwoord:

De Gemeente Den Haag heeft nog geen interne audit ingesteld. Gezien de BRO nog in de projectfase zit is dit nog prematuur.

1.6 Vindt het inwinnen van de objecten van de BRO plaats conform de hiervoor geformuleerde kwaliteitseisen? (Art. 9 en 10 Wet BRO)

Ja, het inwinnen van de objecten van de BRO vindt plaats conform de hiervoor geformuleerde kwaliteitseisen

Toelichting op het gegeven antwoord:

Het inwinnen van de BRO-objecten is conform wat landelijke gebruikelijk is uitbesteed aan gecertificeerde bedrijven. De procedure goedkeuring verloopt daarna via bronhouder - interne controleur.

1.7 Zijn de bevoegdheden en taken van het, in de wet aangewezen, bestuursorgaan overgedragen aan de personen die door de bronhouder met de uitvoering zijn belast?

Nee

Toelichting op het gegeven antwoord:

Mandaatbesluit moet aan College van B&W aangeboden worden.

Rapportage BRO 2020 - bronhouder Den Haag - Pagina 10 van 16

3.2 Actualiteit

Rapportage BRO 2020 - bronhouder Den Haag - Pagina 11 van 16

Bovenstaande diagrammen tonen hoe de bronhouder met het toetselement actualiteit in de organisatie is omgegaan. In het blok actualiteit wordt bezien of de bronhouder in staat is de ontvangen brondocumenten tijdig aan te leveren en teruggestuurde brondocumenten binnen de hiervoor gestelde termijn weer opnieuw aanlevert. Wordt de actualiteit van de BRO in de procesvoering geborgd?

Antwoord

2.1 Is het proces zo ingericht dat alle door de Ja bronhouder ontvangen brondocumenten tijdig (art. 9 lid 3 Wet BRO) worden doorgeleverd aan de minister? Toelichting op het gegeven antwoord:

Alle aangeboden brondocumenten worden binnen de termijnen via het BRO bronhoudersportaal verwerkt.

2.2 Is het proces zo ingericht dat de bronhouder Nee en er is geen voornemen tot aanpassing van teruggestuurde brondocumenten (art. 12 lid 1 de procesinrichting. Wet BRO) tijdig weer gecorrigeerd aan de minister doet toekomen (art. 12 lid 2 Wet BRO) Toelichting op het gegeven antwoord:

In afwachting van middelen kan het proces terugmelden op zo'n manier worden ingeregeld dat Den Haag wel gaat voldoen aan de eisen.

Rapportage BRO 2020 - bronhouder Den Haag - Pagina 12 van 16

3.3 Volledigheid

Rapportage BRO 2020 - bronhouder Den Haag - Pagina 13 van 16

Bovenstaande diagrammen tonen hoe de bronhouder met het toetselement volledigheid in de organisatie is omgegaan. In dit blok wordt bezien of alle relevante brondocumenten deze bronhouder ter kennis komen en of deze dan ook alle worden geleverd aan de minister (praktisch de LV BRO). Worden alle relevante brondocumenten Antwoord (art. 9 lid 1 Wet BRO) doorgeleverd aan de minister? 3.1 Zijn de processen binnen de organisatie Nee en er is geen voornemen tot aanpassing van de zodanig ingericht dat alle brondocumenten procesinrichting. als bedoeld in art. 9 lid 1 Wet BRO ter kennis komen van de bronhouder? Toelichting op het gegeven antwoord:

De brondocumenten uit de eerste Tranche (Grondwatermonitoringsputten en Sonderingen) worden bij de vakafdelingen (DSB|ibDH en DSO|grondzaken) periodiek opgehaald. Er is nog geen zichtbare verankering in het proces, door het ontbreken van middelen.

3.2 Zijn de processen binnen de organisatie zodanig ingericht dat alle brondocumenten als bedoeld in art. 9 lid 1 Wet BRO worden doorgeleverd aan de minister?

Ja

Toelichting op het gegeven antwoord:

Het bronhouders portaal BRO is zodanig ingericht dat wanneer documenten worden aangeboden, ook geleverd kunnen worden aan de Landelijke Voorziening BRO.

Rapportage BRO 2020 - bronhouder Den Haag - Pagina 14 van 16

3.4 Juistheid

Rapportage BRO 2020 - bronhouder Den Haag - Pagina 15 van 16

In dit blok wordt bezien of alle attribuutgegevens van de brondocumenten wel juist zijn overgenomen. Wordt op reguliere wijze kwaliteitsbeheer Antwoord uitgevoerd naar de juistheid van gegevens in de brondocumenten? 4.1 Wordt op reguliere wijze kwaliteitsbeheer uitgevoerd (of is dit expliciet belegd bij een derde partij), naar de juistheid van gegevens in de brondocumenten op basis van de vereisten als beschreven in de catalogi?

Ja

Toelichting op het gegeven antwoord:

Elk brondocument wordt ter controle aangeboden aan de vakinhoudelijke specialist (interne controleur) en bij goedkeuring wordt die door de bronhouder doorgezet naar de LV.

In onderstaand blok wordt de stand van zaken ten aanzien van verbetermaatregelen weergegeven. In de zelfevaluatie ENSIA BRO 2019 heeft u Antwoord één of meer verbetermaatregelen aangekondigd. 1. In hoeverre zijn de aangekondigde verbetermaatregelen inmiddels gerealiseerd?

De verbetermaatregelen zijn grotendeels gerealiseerd

Toelichting op het gegeven antwoord:

De middelen ontbraken om het groter en breder aan te vliegen waardoor niet alle afdelingen waar mogelijk BRO-data gegenereerd wordt, te betrekken.

2. Hebt u voor het aansluiten op de BRO het door De organisatie is reeds aangesloten en heeft de minister voorgestelde stappenplan gevolgd? hierbij geen gebruik gemaakt van het (implementatieteam) stappenplan

Rapportage BRO 2020 - bronhouder Den Haag - Pagina 16 van 16