Presentatie Indicatoren in de programmarekening RC 6 okt 2021
Tekst van het document
Aandachtspunten
Uitkomsten
Onderzoek
Programma / Soort indicator (gebaseerd op Programma Begroting 2021-2024) Bedrijfsvoering 3.2 Omvang en kosten formatie
Prestatieindicator
4
16. Overzicht Overhead
1
15. Financiën
1
Effectindicator
Topindicator Rijksindicator
14. Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening
3
13. Stadsontwikkeling en Wonen
3
3 5
12. Mobiliteit
5
6
11. Economie
1
3 3
08. Zorg, Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid
15
1
4
1 8
07. Werk en Inkomen
2
1
06. Onderwijs
2
1
05. Cultuur en Bibliotheek
5 5
03. Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie
3
0
2
11
3
6
3
1
04. Openbare Orde en Veiligheid
8
3
4
09. Buitenruimte
3
6 7
10. Sport
Kengetal
6
2
5 2
3 2
5
2
25
10
15
20
25
30
35
Inrichting van de individuele indicatoren Helder geformuleerd en toegelicht
77%
23%
Betrekking op 1 aspect
100%
Meetbaar
91%
Heldere meeteenheid
98%
Ja
Nee
0%
9%
2%
Aansluiting met begroting en programmarekening 2019
39% Indicatoren sluiten aan met begroting
84% 24%
Ja
70
Nee (oorzaak hieronder) 37%
6% 10% Indicator is juist overgenomen vanuit de programmarekening Ja
Indicatoren sluiten aan met de begroting Nee
N.v.t.
45
•
Sluit niet aan
3
•
Wel in programmatekst, niet in begroting 2020
6
•
Wel in begroting 2020, niet in programmatekst
N.v.t. (oorzaak hieronder)
36 75
•
Kengetal, dus geen begroting
50
•
Rijksindicator, dus geen begroting
19
•
Niet in begroting en programmarekening opgenomen
6
Indicator sluit aan met bronbestand 0%
Reden indicatoren die niet aansluiten met het bronbestand 19
17 11
Bron is concept
15 11
Bron onvoldoende
10
Excel
Geen bron
Geen cijfer Sluit niet aan 2020
44%
De indicator sluit aan met het bron bestand
56%
89
41
Ja
42
Nee
17 1
Ja
Nee
Geen waarde
Niet-gezaghebbende bron
Gezaghebbende bron
geen waarde
Peildatum indicator
2 50
Voldoet niet Voldoet Niet van toepassing
138 Geen 2020
27% 46%
Peildatum 2020, niet zijnde 31 dec Geen bron
27%
Indicatoren tegen het licht houden : waar de informatie niet tijdig beschikbaar van is;
waar de peildatum een ander jaar dan het boekjaar ligt;
waarvan de bronnen niet verifieerbaar zijn.
Vervolg Audit 2021
Advies volgende raad