Document · PDF

Presentatie BoardLetter2021 - RC20211124

Rekeningencommissie 22 december 2021, gemeente Den HaagBij agendapunt: Verslag van de vergadering van 24 november 2021110 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Gemeentelijke Accountantsdienst

Informatiesessie Board Letter 2021

24 november 2021

Inspanning ambtelijke organisatie Verantwoordingsproces 2020 vroeg veel.

Wil om te verbeteren.

Geen nieuwe bevindingen. Gezamenlijke procesafspraken en “Lijst Op te leveren Stukken” op maat.

Gestage stappen interne beheersing Organisatie bezig met uitwerken verbetermaatregelen. Veel maatregelen zijn gestart. Structurele resultaten moeten nog zichtbaar worden.

Stel routekaart op Gebruik routekaart om •Overzicht verbetermaatregelen •Samenhang gemeentelijk niveau •Neem mijlpalen op voor afronding

Basis op orde krijgen

Prioriteit: •uitvoering redresplannen •waardering van grexen •subsidies vs opdrachten •memoriaalboekingen

Boost redresplannen Voortgang minder vlot. Realisering doormandatering. Plan voor aanvraag tot betalen onderhanden. Pak acties uit redresplannen op. Hou rekening met integraliteit.

Gemeentelijke Accountantsdienst

Informatiesessie Board Letter 2021

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10957683/1