Presentatie 2e voortgangsrapportage Wmo&Jeugd 2021
Tekst van het document
2e voortgangsrapportage
kostenbeheersing Wmo & Jeugd 2021 18 mei 2022 Rekeningencommissie
Implementatie decentralisaties • In 2015 werden jeugdhulp, begeleiding, dagbesteding en beschermd wonen gedecentraliseerd;
• In eerste jaren focus op zorgcontinuïteit en overschotten; • In de loop van 2017 werden tekorten zichtbaar o.a. door: • Toenemend beroep op aantallen en complexiteit zorg;
• Oplopende taakstelling Rijk; • Diverse beleidswijzigingen (vormvrij melden, abonnementstarief, afschaffen eigen bijdrage begeleiding, tarieven jeugd). 2
23 mei 2022
Nieuwe fase • In 2018 werd taskforce kostenbeheersing opgericht en sindsdien wordt gerapporteerd aan rekeningencommissie;
• In 2018 en 2019 focus op verkrijgen beter inzicht in kosten, verbeteren administratie; • In coalitieakkoord 'Samen voor de Stad’ werd in 2019 een pakket van besparingen oplopend tot € 24,6 mln per 2022 vastgesteld;
• Ook kwam er € 19 mln 'verzachtingsgeld’ beschikbaar om oplossingen te implementeren; • Start met 5 verbeterlijnen en driemaandelijkse rapportages hierover (RIS 304269).
3
23 mei 2022
A. Misbruik & oneigenlijk gebruik 30
1-1 tm 30-04 2020 38
1-5 tm 31-8 2020 26
1-9 tm 31-12 2020 22
12
7
10
2
1
2
12
0
A. Aanpak misbruik en oneigenlijk gebruik
Q1 2019 Q2 2019
Q3 2019
Q4 2019
Aantal binnengekomen bruikbare signalen Aantal afgeronde bruikbare signalen met (financiële) besparing Aantal afgeronde bruikbare signalen zonder directe (financiële) besparing
8
5
10
2
4
0
0
Q1 2021
Q2 2021
Q3 2021
Q4 2021
15
11
11
8
2
4
8
7
3
8
10
3
8
5
Belangrijkste resultaten: • 15 (PGB) zorgaanbieders geblokkeerd vanwege onrechtmatigheden; • t/m december 2021 is een PGB-budget van ca. € 1,26 mln beëindigd (203 klanten); • Inzet blijft om zaken met strafbare feiten via strafrecht af te handelen.
4
23 mei 2022
B. Doelmatig- en doeltreffend zorgaanbod (Wmo)
Belangrijkste resultaten: • Stabiel beeld op de Wmo;
• Daling bij begeleiding in Q4 administratieve oorzaak (veel aflopende indicaties voor zorg, zorg loopt door zolang herbeoordeling loopt). 5
23 mei 2022
B. Doelmatig- en doeltreffend zorgaanbod (Jeugd) B. Doelmatig en doeltreffend zorgaanbod (Jeugd)
Q1 2019
Q2 2019
Q3 2019
Q4 2019
1-1 tm 30-04 2020
1-5 tm 31-8 2020
1-9 tm 31-12 2020
Q2 2021
Q3 2021 Q4 2021
Aantal jeugdigen
8.601
8.797
8.655
8.766
9.289
9.145
9.408
8.815
9.040
8.850
8.608
Lopende voorzieningen
13.923
14.640
14.622
14.714
16.194
16.079
16.358
15.532
17.793
15.102
14.056
Belangrijkste resultaten: • Richtinggevend kader Jeugd; • Gebruiken bestedingsruimte; • Verbeterde contracten (productomschrijvingen e.d.).
6
Q1 2021
23 mei 2022
C. Preventieve inzet / verbeterde indicatiestelling Belangrijkste resultaten:
• Haags Ontmoeten, steeds meer deelnemers komen terug (2021 nog wel coronajaar); • Leidraad Jeugdhulp is geactualiseerd;
• Obv checklist Wlz in 2021 voor 39 jeugdigen Wlz aanvraag gedaan. Er wordt nog gewerkt aan een financiële opstelling van resultaat.
7
23 mei 2022
D. Kwaliteitsverbeteringen/synergie
Belangrijkste resultaten: • Doorbraaklab structureel verankerd in gemeente; • PO Jeugd uitgebreid in Centrum en Escamp; • PO Jeugd is ook onderdeel van hervormingsagenda Rijk. 8
23 mei 2022
E. Zorg- en beleidsvernieuwing
Belangrijkste resultaten: • Beroep op overige Wmo voorzieningen stabiel in 2021; • Afspraken gemaakt met CZ en CAK over omzetten van Wmovoorzieningen naar Wlz als dat beter passend is. 9
23 mei 2022
Meer informatie? • Sinds eind 2018 wordt gerapporteerd aan de rekeningencommissie en commissie samenleving over kostenbeheersing (eerst per kwartaal, vanaf 2021 per half jaar).
• Nadere duiding op ontwikkelingen in verleden daar te vinden. • Sinds eind 2018 is 10 keer gerapporteerd over de voortgang. Meer info te vinden in RIS: • RIS 300428 , RIS 301219, RIS 302133 , RIS 303663 , RIS 304947 , RIS 305690
• RIS 306285 , RIS 308034 , RIS 310077 , RIS 311905
10
23 mei 2022
Waar staan we nu? • Wmo bleef in 2021 binnen de begroting. De verbeterlijnen hebben daar voldoende
gerendeerd. • Jeugd blijft aandachtspunt: • Ondanks extra incidentele rijksmiddelen van ca. € 30 mln. in 2021 was het tekort op
Jeugd circa € 12 mln; • Naast extra rijksmiddelen in 2021 zijn er ook extra rijksmiddelen toegezegd voor de jaren 2022 en verder;
• Voor jeugd wordt in 2022 een overschot van verwacht dat geïnvesteerd moet worden om een kostenombuiging te realiseren en de tekorten te verkleinen. 11
• Extra rijksmiddelen levert € 1,6 mld. naar € 800 mln. macro
Hoe verder? • Een nieuwe fase voor jeugd in de context van: • Nieuw college ;
• Haags Toekomstperspectief jeugd- en gezinshulp; • Doorstart landelijke hervormingsagenda jeugd. • Voorstel: Financiële situatie Jeugd betrekken bij besluiten over ontwikkelagenda en
reguliere P&C cyclus; • En rapportage over kostenbeheersing Wmo als afgerond beschouwen.
12
23 mei 2022