F Presentatie voortgangsrapportage Wmo-Jeugd 2022 RC20230222

2e voortgangsrapportage

kostenbeheersing Wmo & Jeugd 2022 22 februari 2022 Rekeningencommissie

Inleiding • Rapportage kent zelfde opzet als eerdere rapportages. • Vorige vergadering voorgesteld rapportering anders vorm te geven. • Nadere toelichting op financiële resultaten. • Huidige voortgang en nieuw voorstel.

2

22 februari 2023

Meer informatie? • Sinds eind 2018 wordt gerapporteerd aan de rekeningencommissie en commissie samenleving over kostenbeheersing. • Nadere duiding op ontwikkelingen in verleden daar te vinden.

• Sinds eind 2018 is 11 keer gerapporteerd over de voortgang. Meer info te vinden in RIS: • RIS 300428 , RIS 301219, RIS 302133 , RIS 303663 , RIS 304947 , RIS 305690 • RIS 306285 , RIS 308034 , RIS 310077 , RIS 311905 , RIS 313510

3

22 februari 2023

Inkijk in de besparingen • In de afgelopen 3 jaar is veel werk verzet, zowel op grote besparingen als kleine. In deze rapportage wordt een inkijk gegeven op de grootste besparingen. • Contributie/attributie per verbeterlijn en bijbehorende besparing is moeilijk te duiden: • Verbeterlijnen kennen sterke samenhang en beïnvloeden elkaar; • We administreren geen ‘oud beleid’. Daardoor moeilijk om beleidswijzigingen en autonome

effecten uit elkaar te trekken; • Autonoom effect: Invloed van corona op de zorgvraag; • Autonoom effect: Extra middelen Rijk, uitname WLZ, woonplaatsbeginsel, etc. 4

22 februari 2023

A. Misbruik & oneigenlijk gebruik

Doel: • Zorggeld moet naar zorg. • Repressief maar ook preventief effect. • Met oog voor de klant (continuïteit zorg).

Resultaat: • Sinds 2019 ca 4,1 mln aan besparingen gerealiseerd ten opzichte van investering van ca 2,6 mln. • Het hebben van M&O beleid heeft een preventieve werking waar de besparing niet van is te bepalen. • Opbrengsten van M&O zijn zichtbaar door lagere lasten bij andere verbeterlijnen.

5

22 februari 2023

B. Doelmatig- en doeltreffend zorgaanbod (Wmo) Werkelijke kosten ten opzichte van verwachte kosten in mln. Huishoudelijke hulp Begeleiding & dagbesteding Woon en vervoersvoorzieningen AV070 PGB Totaal

2020

2021

7 -10 -4 2 -3 -9

7 -14 -8 0 -4 -19

• Aanpak: ‘voorspelmodel Wmo’. (bevat zowel autonome effecten als beleidsaanpassingen

gemeente). Let op: Alle besparingen van alle lijnen, hierin zichtbaar! • Besparingen liepen t/m 2021 m.n. door betere contracten (zo zijn bij begeleiding en dagbesteding dubbelingen verwijderd en is beter inzicht welke voorziening passend is)

• Abonnementstarief zichtbaar bij HH, beter kijken wat is passend bij woon- en vervoersvoorzieningen 6

22 februari 2023

B. Doelmatig- en doeltreffend zorgaanbod (Jeugd) • Focus op 45 grootste/snelst stijgende aanbieders. • Circa de helft van deze aanbieders is nu in-control of begint dat te komen d.w.z. blijft binnen bestedingsruimte. • Besparing: Uit analyse over 2021 voor top 10 aanbieders (60% budget) is besparing ingeschat op circa € 1,4 mln.

• Analyse voorliggende jaren: • De groei van het aantal jeugdigen met gebruik van jeugdhulp vlakt af; • Stijging gemiddelde kosten & zorgintensiteit per cliënt ; • In 2022 is een ‘voorzichtige’ afbuiging van de tweedelijns jeugdhulpkosten waarneembaar. 7

C. Preventieve inzet / verbeterde indicatiestelling Verbeterlijn C: • Haags ontmoeten is goedkopere vorm van dagbesteding. Besparing niet te bepalen. • O.b.v. checklist Wlz zijn voor Jeugd 32 Wlz aanvragen toegekend (en vallen kosten dus bij Wlz). Besparing ca € 2,6 mln. • Verder zijn acties ingezet zoals de leidraad Wmo en trainingen om te kijken welke voorziening passend is. Besparing onbekend, omdat elke casus anders is. • Resultaten zijn zichtbaar in eerdere tabel. M.n. bij woonvoorzieningen.

8

22 februari 2023

D. Kwaliteitsverbeteringen/synergie Betreft m.n. pilot POH: stabiel • Maximale besparing € 2,5 mln. (als alle doorverwijzingen hadden geleid tot ingekochte jeugdhulp) Ook is ca € 1 mln. bespaard door efficiency a.g.v. een nieuw ICT systeem. 9

22 februari 2023

60,0% 50,0% 40,0% 30,0%

1-1… 1-5 tm… 1-7 tm… Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022

• Ondanks uitbreiding in stad blijft beeld

Pilot PO Jeugd % dat niet wordt doorverwezen naar ingekochte Jeugdhulp (POJeugd)

E. Zorg- en beleidsvernieuwing Belangrijkste resultaten: • Lichte stijging zichtbaar bij woningaanpassingen. Door klein aantal verstrekkingen hebben kleine stijgingen groot effect op het gemiddelde. • Besparing woonvoorzieningen is met name tot stand gekomen door kritischer kijken naar welke voorziening passend is. 10

22 februari 2023

Waar staan we nu? • Wmo bleef binnen de begroting. De verbeterlijnen hebben voldoende gerendeerd. • Jeugd blijft aandachtspunt: • Naast extra rijksmiddelen in 2021 zijn er ook extra rijksmiddelen toegezegd voor de jaren 2022 en verder, maar deze lopen af en vraag stijgt!; • Voor Jeugd moet nog flink worden geïnvesteerd om te kunnen besparen:

• Op lokaal niveau met het Haags Toekomstperspectief Jeugd & Gezinshulp; • Op landelijk niveau met Hervormingsagenda Jeugd. • Toekomstige besparingen en beheersing van kosten moeten daar vandaan komen.

11

Hoe verder? • Adequate informatievoorziening naar de raad, maar ook verminderen rapportagedruk. • Minder fragmentatie van rapportages en meer in samenhang. • In overleg met de raad komen tot een voorstel hoe om te gaan met de voortgangsrapportage kostenbeheersing • Voortgangsrapportage kostenbeheersing:

• Rapportage over Wmo afsluiten. • Voorstel om 1e Voortgangsrapportage kostenbeheersing Wmo en Jeugd 2023 (over het geheel jaar 2022) niet te maken.

12