E Presentatie indicatoren 2024 RC 28 mei 2025
Tekst van het document
Toelichting Rapport indicatoren 2024 (RC vergadering 28 mei 2025)
1
Inhoud • Aanleiding • Reikwijdte onderzoek • Onderzoeksvragen • Uitkomsten • Opvolging aanbevelingen
2
Aanleiding • Indicatoren als sturingsinstrument • Volgens controleverordening (art. 3) besteedt GAD aandacht aan de indicatoren • Aansluiten indicatoren 2024 met begroting, programmarekening 2023 en bron
• Rapport van feitelijke bevindingen, geen conclusies • Aangepaste aanpak o.b.v. driejaren-cyclus
3
Reikwijdte onderzoek indicatoren 2024
4
Onderzochte vragen 1.
Sluiten de waarden van de 51 onderzochte indicatoren in de programmarekening 2024 aan met: a. b. c.
2.
De programmabegroting 2025-2028; De programmarekening 2023; De brongegevens 2024?
Zijn afwijkingen tussen realisatie en begroting van >10% toegelicht?
5
Vraag 1: Sluit de begrote waarde aan met de begroting 2024?
V V
6
Vraag 2: Sluit de waarde 2023 in programmarekening 2024 aan met programmarekening 2023?
V V V
7
Vraag 3: Sluit waarde 2024 aan met de bron?
V
Oorzaken onzekere bron: - Excel als bron = bewerkbaar - Veel bewerkingen van data om tot een realisatie te komen
8
Vraag 4: Zijn de verschillen met realisatie en toelichting >10% toegelicht?
V V V V
9
Opvolging aanbevelingen 2023
V V
V
10
Vooruitblik en vragen • Eind dit jaar Haagse Klimaatrapportage 2025 • Voorstel onderzoek over indicatoren 2025: programma’s 4, 11, 13, 14, 15 • Wij beantwoorden graag uw vragen.
11