Document · PDF

denhaag.raadsinformatie.nl/document/10212051/1/RIS308972_Bijlage_3_-_4_maandsrapportage

Rekeningencommissie 24 november 2021, gemeente Den HaagBij agendapunt: Boardletter 2021 en 4/8-maandsrapportage 202113.204 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

4-maandsrapportage 2021 Online publicatie op financien.denhaag.nl

Mei 2021

Inhoudsopgave Inleiding ................................................................................................................................................................. 2 Samenvatting en conclusie .................................................................................................................................... 3 Totaalbeeld ............................................................................................................................................................. 5 01 Gemeenteraad ................................................................................................................................................... 6 02 College en bestuur .............................................................................................................................................7 03 Duurzaamheid, milieu en energietransitie ...................................................................................................... 8 04 Openbare orde en veiligheid ............................................................................................................................ 9 05 Cultuur en bibliotheek ....................................................................................................................................

10 06 Onderwijs ......................................................................................................................................................... 12 07 Werk en inkomen ............................................................................................................................................. 13 08 Zorg, welzijn jeugd en volksgezondheid ......................................................................................................... 15 09 Buitenruimte .................................................................................................................................................... 17 10 Sport ................................................................................................................................................................. 19 11 Economie.......................................................................................................................................................... 20 12 Mobiliteit ......................................................................................................................................................... 22 13 Stadsontwikkeling en wonen ..........................................................................................................................

23 14 Stadsdelen, integratie en dienstverlening ...................................................................................................... 24 15 Financiën ......................................................................................................................................................... 26 16 Overhead .......................................................................................................................................................... 28

Inleiding Hierbij treft u de 4-maandsrapportage over de uitvoering van de programmabegroting 2021. Het betreft een compacte financiële afwijkingenrapportage, op basis van actuele inzichten. De rapportage geeft in een vroeg stadium inzicht over de begrotingsuitvoering. Dit maakt het mogelijk om via programmasturing maatregelen te nemen om binnen de begroting te blijven. Daarnaast heeft de rapportage een signalerende functie, omdat inzichtelijk wordt gemaakt waar bijsturing binnen een programma niet afdoende is om binnen de begroting te blijven. Deze bijsturing, via te nemen maatregelen en keuzes, is onderdeel van de komende begrotingsvoorbereiding. Na bijsturing zullen de prognoses daarom wijzigen. In deze rapportage volgt per beleidsprogramma en per activiteit de realisatie tot en met april en de prognose voor de uitkomst van het einde van het jaar. Hierdoor krijgt u op activiteitsniveau inzicht in de begrotingsuitvoering. Daarnaast worden op programma- en/of activiteitsniveau de relevante (geprognosticeerde) afwijkingen ten opzichte van de begroting toegelicht. Hiervoor geldt als richtlijn dat afwijkingen vanaf € 2,5 mln. altijd worden toegelicht en kleinere afwijkingen indien relevant. De rapportage start met een samenvatting. Verkorte leeswijzer In de 4-maandsrapportage worden financiële tabellen getoond.

De betekenis van de diverse kolommen is als volgt: In de kolom Uitkomst 2020 staat de stand van de Programmarekening 2020 zoals deze is gepubliceerd eind april 2021 (RIS308436). Het bedrag vertegenwoordigt de uitkomst voordat is overgegaan tot resultaatbestemming. In de kolom Prognose resultaat 2021 treft u de stand aan waarop met het huidige inzicht wordt uitgekomen aan het eind van het jaar bij ongewijzigde voortzetting van beleid. Deze stand wordt afgezet tegen de Actuele begroting2021. Dit betreft de Programmabegroting 2021-2024 (RIS306159) inclusief de begrotingsactualisatie effecten coronacrisis en inzet Enecoreserves (RIS307129). Deze laatste mutatie is apart inzichtelijk gemaakt in de online bijlage. Voor een betere leesbaarheid, zijn de getallen in de kolom Prognose resultaat 2021 afgerond op vijftigduizendtallen. Op de website financien.denhaag.nl van de gemeente Den Haag zijn aanvullende dwarsdoorsneden van de begroting en realisatie opgenomen.

Samenvatting en conclusie De 4-maandsrapportage is parallel tot stand gekomen aan de gemeentelijke voorjaarsnota 2021 en de update van de financiële impactanalyse van de coronacrisis in 2021. De uitkomsten van die producten, vormen onderdeel van de prognose in deze rapportage. Daarnaast zijn uiteraard overige, reguliere aanpassingen van de prognose verwerkt. De onderstaande tabel geeft een uitsplitsing van de prognose voor 2021 op basis van deze thema’s en per beleidsprogramma: (bedragen x € 1.000)

Prognose resultaat 4-maandsrapportage 2021

Programma

Lasten

01 - Gemeenteraad 02 - College en Bestuur 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie 04 - Openbare orde en Veiligheid 05 - Cultuur en Bibliotheek 06 - Onderwijs 07 - Werk en Inkomen 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid 09 - Buitenruimte 10 - Sport 11 - Economie 12 - Mobiliteit 13 - Stadsontwikkeling en Wonen 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening 15 - Financiën Overhead Totaal

100 50 300 150 700 150 22.250 2.950 1.100 500 800 1.850 12.950 3.100 46.450

V N N V N N N N N N N N N N N

Waarvan saldo

Baten

Saldo

350 1.250 200 200 19.850 1.950 100 450 400 550 450 6.250 50 10.150

100 50 350 950 50 900 150 2.400 4.900 100 1.550 900 1.350 2.300 19.200 3.150 36.300

N V N N V N N N N N N N N V

Corona VoorjaarsOverig Impactanalyse nota V 100 V N 50 N N 250 N 100 N V 575 N 1.572 V 47 N N 78 N 28 V N 900 N N 150 N N 2.250 N 150 N N 4.093 N 807 N N 100 N N 1.100 N 450 N N 300 N 404 N 196 N N 2.020 N 670 V N 500 N 1.800 N N 600 N 18.003 N 597 N N 2.290 N 860 N N 14.056 N 16.835 N 5.409 N Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

De prognose van de begrotingsuitvoering in 2021 betreft € 36,3 mln. negatief op een begrotingsomvang van € 2,7 mld. Deze afwijking is opgebouwd uit: nadelig saldo dat samenhangt met de corona impactanalyse (€ -14,1 mln.), de voorjaarsnota (€ -16,8 mln.) en overige afwijkingen (€ -5,4 mln.). Per thema wordt dit kort toegelicht en wordt aangegeven welke sturingsmogelijkheden en dekking hiervoor beschikbaar zijn. Hierna volgt een conclusie en het vervolgtraject. Financiële Impactanalyse corona 2021 In de afgelopen periode is een update van de impactanalyse van de coronacrisis uitgevoerd voor het jaar 2021. Bij de analyse is ook gekeken naar beschikbare dekking voor de effecten. Naar verwachting kunnen de extra kosten (€ 105 mln.) grotendeels worden gedekt (€ 91 mln.) uit rijksvergoedingen en door aanwending van beschikbare dekking binnen de programma’s en het sociaaleconomisch herstelplan. Er resteert een negatief saldo van ongeveer € 14 mln. Dit nadeel is onderdeel van deze 4-maandsprognose. Overigens zijn enkele posten in de analyse nog niet gekwantificeerd. In de reserve buffer impact coronacrisis is een bedrag van ca. € 22 mln. beschikbaar gesteld voor onvermijdelijke risico’s als gevolg van de coronacrisis in 2021. Inzet van de buffer is nog niet in de prognose verwerkt.

Op basis van de huidige inzichten voldoet de risicoreservering om de nog niet gedekte nadelen van corona in 2021 op te vangen. Omdat nog niet alle bedragen in de analyse zijn gekwantificeerd en de rijksvergoeding nog niet altijd vaststaat, dient het volledige bedrag van de risicoreservering beschikbaar te blijven. De daadwerkelijke financiële impact van de coronacrisis voor de gemeente in 2021 zal ongetwijfeld nog flink afwijken. Naarmate we meer inzicht krijgen in de financiële gevolgen, kan de analyse nog worden bijgesteld en kunnen de PM-posten worden ingevuld. De komende periode zullen we het verloop van de coronacrisis strak monitoren en de analyse bijstellen als daar aanleiding toe is. Voor een uitgebreide toelichting van de effecten wordt verwezen naar de financiële impactanalyse corona 2021 die in samenhang met deze 4-maandsprognose is aangeboden. Voorjaarsnota 2021 Het vertrekpunt voor de begrotingsvoorbereiding is dit jaar nadelig. De gemeente heeft in de komende begrotingsjaren jaarlijks een stevig tekort van structureel € 19 mln. per 2025. Het effect in 2021, dat 3

relevant is voor de 4-maandsprognose, bedraagt € 16,8 mln. nadelig. Dit tekort wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat compensatie voor loon- en prijsinflatie meer geld kost dan waar rekening mee was gehouden. Daarnaast werkt de lagere bevolkingsgroei over 2020 (dan begroot) door in een structureel lagere gemeentefondsuitkering. Het nadeel uit de voorjaarsnota van € 16,8 mln. is in deze rapportage meegenomen in de prognose op de programma’s. Voor de uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de voorjaarsnota 2021 die in samenhang met deze 4-maansdsrapportage is aangeboden. Regulier/Overig Naast de effecten die genoemd zijn bij de voorjaarsnota en de corona impactanalyse, is de prognose nagenoeg conform begroting. De afwijking van de overige effecten bedraagt gezamenlijk € 5,4 mln. nadelig. Dit betreffen vooral kleinere afwijkingen waarvan de meest relevante afwijkingen en risico’s zijn toegelicht in de rapportage. Ten opzichte van de rapportage, zijn nog acht maanden voor de begrotingsuitvoering te gaan. Door middel van programmasturing is er in beginsel voldoende bijsturing mogelijk om deze nadelen op te vangen. Conclusie Uit deze 4-maandsrapportage blijkt, bij ongewijzigd beleid, een verwacht negatief bruto eindejaarsresultaat van ruim € 36 mln. De gemeente heeft mogelijkheden om hierop bij te sturen.

De risicobuffer coronacrisis is beschikbaar om de ongedekte effecten van de coronacrisis (prognose € 14 mln. nadelig) op te vangen. Voor de nadelen die uit de reguliere begrotingsuitvoering volgen (€ 5,4 mln. nadelig) is bijsturing via programmasturing in beginsel mogelijk. Er zijn immers nog acht maanden te gaan in de begrotingsuitvoering. Voor het resterende tekort van € 16,8 mln. – dat volgt uit de voorjaarsnota - zullen gemeentebreed keuzes en maatregelen worden getroffen om in 2021 (en meerjarig) tot een sluitende begroting te komen. Deze keuzes en maatregelen zijn onderdeel van de komende begrotingsvoorbereiding. In het verdere traject van de begrotingsvoorbereiding worden de financiële opgave en mogelijke oplossingen tegen elkaar afgewogen. De uitkomst van de hierbij gemaakte keuzes landt in een sluitende ontwerpbegroting 2022-2025. De effectuering van de maatregelen leidt tot een bijgestelde begroting 2021 en daarmee ook tot een bijgestelde prognose 2021. In de 8-maandsrapportage wordt hierover gerapporteerd.

Totaalbeeld Tabel 1 : Programma op hoofdlijnen T otaal program m a's Uitkomst Begroting f 2020 2021 f f Lasten 3.906.265 2.7 21 .7 48 Baten 3.97 8.1 56 2.7 21 .7 48 Saldo 7 1.891 V -

Tabel 2: Realisatie en prognose per programma T otaal program m a's f f Programma omschrijv ing 01 - Gemeenteraad 02 - College en Bestuur 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie 04 - Openbare orde en Veiligheid 05 - Cultuur en Bibliotheek 06 - Onderwijs 07 - Werk en Inkomen 08 - Zorg, welzijn, jeugd en v olksgezondheid 09 - Buitenruimte 1 0 - Sport 1 1 - Economie 1 2 - Mobiliteit 1 3 - Stadsontwikkeling en Wonen 1 4 - Stadsdelen, Integratie en Dienstv erlening 1 5 - Financiën Ov erhead T otaal

(incl. dotaties en onttrek k ingen, bedragen x € 1.000)

Vastgestelde begrotingsmutatie 69.904 69.904 -

Realisatie t/m apr 2021 Lasten Baten Saldo 3.7 58 3.7 58 3.07 9 3.07 9 37 .324 81 .439 44.1 1 5 30.21 5 249 29.965 7 8.81 7 2.1 84 7 6.633 84.526 36.893 47 .633 234.31 5 1 58.345 7 5.97 0 1 82.1 51 4.206 1 7 7 .945 37 .256 44.804 7 .548 1 5.347 -280 1 5.626 1 1 .440 367 1 1 .07 3 1 6.61 8 1 9.837 3.21 9 30.307 5.982 24.325 24.027 2.826 21 .202 1 38.656 566.990 428.334 1 32.853 235.896 1 03.043 1.060.688 1.159.7 38 99.050

N N V N N N N N V N N V N N V V V

Actuele Realisatie Prognose begroting t/m resultaat 2021 apr 2021 2021 2.7 91 .652 1 .060.688 46.450 N 2.7 91 .652 1 .1 59.7 38 1 0.1 50 V 99.050 V 36.300 N Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1 .000) Actuele begroting Prognose resultaat 2021 2021 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 9.1 58 35 9.1 23 N 1 00 V 1 00 V 7 .638 7 .638 N 50 N 50 N 1 35.650 85.424 50.226 N 350 N 350 N 66.334 6.1 56 60.1 7 8 N 300 N 1 .250 V 950 V 1 1 5.41 2 7 .083 1 08.329 N 1 50 V 200 N 50 N 1 38.7 95 54.1 67 84.628 N 7 00 N 200 N 900 N 631 .906 408.1 1 6 223.7 90 N 1 50 N 1 50 N 597 .508 83.889 51 3.61 9 N 22.250 N 1 9.850 V 2.400 N 1 7 8.246 58.1 7 9 1 20.067 N 2.950 N 1 .950 N 4.900 N 60.649 1 3.57 6 47 .07 3 N 1 00 N 1 00 N 36.949 5.235 31 .7 1 4 N 1 .1 00 N 450 N 1 .550 N 7 3.21 8 7 8.426 5.208 V 500 N 400 N 900 N 1 61 .892 1 51 .51 4 1 0.37 8 N 800 N 550 N 1 .350 N 1 03.336 1 1 .994 91 .342 N 1 .850 N 450 N 2.300 N 1 87 .604 1 .825.464 1 .637 .860 V 1 2.950 N 6.250 N 1 9.200 N 287 .358 2.393 284.964 N 3.1 00 N 50 N 3.1 50 N 2.7 91.652 2.7 91.652 46.450 N 10.150 V 36.300 N Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

01 Gemeenteraad Coördinerend portefeuillehouder: Presidium

Doelstelling programma De gemeenteraad is het hoogste bestuurlijke orgaan van de gemeente en vertegenwoordigt alle inwoners van Den Haag. De gemeenteraad vormt samen met het college van burgemeester en wethouders het bestuur van de stad. De gemeenteraad stelt de kaders, heeft het budgetrecht en controleert het beleid van het college. De gemeenteraad telt 45 leden. Ze worden om de vier jaar gekozen door de inwoners van Den Haag. De griffie ondersteunt de gemeenteraad. De griffie biedt dienstverlening aan de raad en de raadscommissies bij vergaderingen en de communicatie over het werk van raad. De griffie ondersteunt ook het contact tussen de raad en de inwoners van Den Haag. Rekenkamer en ombudsman Onder dit programma vallen ook de gemeentelijke rekenkamer en de gemeentelijke ombudsman. De gemeentelijke rekenkamer doet onafhankelijk onderzoek naar de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het beleid dat het gemeentebestuur voert. De gemeentelijke ombudsman behandelt klachten van bewoners en instellingen over de gemeentelijke organisatie. De ombudsman is onafhankelijk.

Financiële hoofdlijnen en majeure begrotingswijzigingen Tabel 1 : Programma op hoofdlijnen 01 - Gem eenteraad f Uitkomst Begroting f 2020 2021 f Lasten 8.7 1 7 9.1 58 Baten 38 35 Saldo 8.67 9 N 9.123 N

(incl. dotaties en onttrek k ingen, bedragen x € 1.000)

Vastgestelde begrotingsmutatie -

Actuele Realisatie Prognose begroting t/m resultaat 2021 apr 2021 2021 9.1 58 3.7 58 1 00 V 35 9.123 N 3.7 58 N 100 V Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

Na vaststelling van de ontwerpbegroting hebben zich geen tussentijdse mutaties voorgedaan en zijn er geen voorgenomen mutaties ingediend.

Prognose en toelichting op majeure afwijkingen Tabel 2: Realisatie en prognose per programma 01 - Gem eenteraad f f Activ iteit omschrijv ing Gemeenteraad Apparaatskosten Gemeenteraad Bestuursondersteuning Gemeenteraad Ombudsman Rekenkamer T otaal

Realisatie t/m apr 2021 Lasten Baten Saldo 61 5 61 5 2.1 7 4 2.1 7 4 466 466 258 258 245 245 3.7 58 3.7 58

N N N N N N

(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1 .000) Actuele begroting Prognose resultaat 2021 2021 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 1 .7 64 1 .7 64 N 50 V 50 V 3.27 2 3.27 2 N 250 N 250 N 2.424 2.424 N 300 V 300 V 779 35 7 44 N 920 920 N 9.158 35 9.123 N 100 V 100 V Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

De prognose ten opzichte van de begroting op dit programma bestaat uit relatief kleine afwijkingen die geen toelichtingen behoeven. Het programma wordt niet geraakt door de voorjaarsnota. De prognose van de corona impactanalyse is saldoneutraal en wordt hieronder toegelicht. Corona impactanalyse (€ 0,0 mln. V/N) In dit programma is rekening gehouden met € 0,05 mln. aan corona uitgaven voor de organisatie van de raadsvergaderingen. Deze kosten kunnen vooralsnog binnen de begroting van dit programma worden opgevangen.

02 College en bestuur Coördinerend portefeuillehouder: Jan van Zanen

Doelstelling programma Het college van burgemeester en wethouders vormt samen met de raad het Haags gemeentebestuur. De raad stelt de kaders vast van het beleid, het college zorgt dat dit beleid wordt uitgevoerd. Onder dit programma vallen de activiteiten en kosten van burgemeester en wethouders. Verder vallen hieronder de gemeentelijke bijdragen aan de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Financiële hoofdlijnen en majeure begrotingswijzigingen Tabel 1 : Programma op hoofdlijnen 02 - College en Bestuur f Uitkomst Begroting f 2020 2021 f Lasten 7 .61 7 7 .638 Baten 225 Saldo 7 .392 N 7 .638 N

(incl. dotaties en onttrek k ingen, bedragen x € 1.000)

Vastgestelde begrotingsmutatie -

Actuele Realisatie Prognose begroting t/m resultaat 2021 apr 2021 2021 7 .638 3.07 9 50 N 7 .638 N 3.07 9 N 50 N Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

Na vaststelling van de ontwerpbegroting hebben zich geen tussentijdse mutaties voorgedaan en zijn er geen voorgenomen mutaties ingediend.

Prognose en toelichting op majeure afwijkingen Tabel 2: Realisatie en prognose per programma 02 - College en Bestuur f f Activ iteit omschrijv ing College v an BenW Bestuurlijke samenwerking T otaal

Realisatie t/m apr 2021 Lasten Baten Saldo 1 .495 1 .495 N 1 .584 1 .584 N 3.07 9 3.07 9 N

(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1 .000) Actuele begroting Prognose resultaat 2021 2021 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 3.955 3.955 N 50 N 50 N 3.683 3.683 N 7 .638 7 .638 N 50 N 50 N Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

03 Duurzaamheid, milieu en energietransitie Coördinerend portefeuillehouder: Liesbeth van Tongeren

Doelstelling programma Samen met bewoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven werkt de gemeente binnen dit programma aan een schone en gezonde stad. Een stad die duurzaam, klimaat- en toekomstbestendig is. De gemeente is trots op het groene karakter van Den Haag en wil dit samen met bewoners blijvend versterken. Zo is en blijft Den Haag aantrekkelijk om in te wonen en te werken. Duurzaamheid is daarom onderdeel van alle programma’s in de begroting.

Financiële hoofdlijnen en majeure begrotingswijzigingen Tabel 1 : Programma op hoofdlijnen 03 - Duurzaam heid, Milieu en Energietransitie f Uitkomst Begroting Vastgestelde f 2020 2021 begrotingsf mutatie Lasten 1 01 .7 91 99.888 35.7 62 Baten 7 0.57 5 85.424 Saldo 31.216 N 14.464 N 35.7 62 N

(incl. dotaties en onttrek k ingen, bedragen x € 1.000)

Actuele Realisatie Prognose begroting t/m resultaat 2021 apr 2021 2021 1 35.650 37 .324 85.424 81 .439 350 N 50.226 N 44.115 V 350 N Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

Na vaststelling van de ontwerpbegroting heeft zich uitsluitend de mutatie van het raadsbesluit tot begrotingsactualisatie effecten Coronacrisis en inzet Eneco-reserves voorgedaan (RIS307129).

Prognose en toelichting op majeure afwijkingen Tabel 2: Realisatie en prognose per programma 03 - Duurzaam heid, Milieu en Energietransitie f f Activ iteit omschrijv ing Energietransitie Duurzaamheid Afv alv erwijdering & Afv alstoffenheffing Afv alv erwijdering & Afv alstoffenheffing (kwijtschelding) Milieubeleid, milieubeheer en luchtkwaliteit Natuur- en milieu-educatie T otaal

(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1 .000)

Realisatie t/m apr 2021 Lasten Baten Saldo 1 .200 15 1 .1 85 N 2.005 222 1 .7 83 N 24.206 80.883 56.67 7 V

Actuele begroting Prognose resultaat 2021 2021 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 36.621 36.621 N 6.1 54 1 .830 4.324 N 69.31 5 81 .81 3 1 2.498 V -

5.496

5.496 N

8.7 51

4.01 5 402 37 .324

295 25 81.439

3.7 21 N 37 7 N 44.115 V

1 1 .7 53 3.056 135.650

1 .400 381 85.424

8.7 51

1 0.353 N 250 N 250 N 2.67 5 N 1 00 N 1 00 N 50.226 N 350 N 350 N Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

Het geprognosticeerd resultaat op dit programma bedraagt € 0,35 mln. nadelig. Het aandeel corona hierin bedraagt € 0,25 mln. en wordt hieronder toegelicht. Het overige nadeel is € 0,1 mln. en betreft kleinere resultaten. Het programma wordt niet geraakt door de voorjaarsnota. Corona impactanalyse (€ 0,25 mln. N) • Met betrekking tot de activiteit Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing wordt opgemerkt: Sinds de uitbraak van de coronacrisis is de hoeveelheid huishoudelijk afval flink toegenomen door het thuiswerken. Voor 2021 is de verwachting dat de kosten, net als in 2020, hoger zullen zijn dan begroot (omvang nog nader te bepalen). De ontwikkelingen worden nauwlettend gemonitord. • Door thuiswerken en lockdowns wordt minder gebruik gemaakt van de laadpalen in de openbare ruimte. Bij een klein deel van de laadpalen wordt de omzet op basis van verbruik gegeneerd. De vaste lasten van deze palen lopen gewoon door. Dit leidt tot een nadeel van € 0,25 mln.

04 Openbare orde en veiligheid Coördinerend portefeuillehouder: Jan van Zanen

Doelstelling programma De gemeente wil dat Den Haag een veilige stad is voor bewoners, ondernemers, organisaties en bezoekers. De gemeente gaat door met de effectieve aanpak van de afgelopen jaren, samen met partners. Prioriteit: het terugdringen en voorkomen van criminaliteit en overlast.

Financiële hoofdlijnen en majeure begrotingswijzigingen Tabel 1 : Programma op hoofdlijnen 04 - Openbare orde en Veiligheid f Uitkomst Begroting f 2020 2021 f Lasten 7 0.544 66.084 Baten 1 6.606 6.1 56 Saldo 53.938 N 59.928 N

(incl. dotaties en onttrek k ingen, bedragen x € 1.000)

Vastgestelde begrotingsmutatie 250 250 N

Actuele Realisatie Prognose begroting t/m resultaat 2021 apr 2021 2021 66.334 30.21 5 300 N 6.1 56 249 1 .250 V 60.17 8 N 29.965 N 950 V Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

Na vaststelling van de ontwerpbegroting heeft zich uitsluitend de mutatie van het raadsbesluit tot Begrotingsactualisatie effecten Coronacrisis en inzet Eneco-reserves voorgedaan (RIS307129).

Prognose en toelichting op majeure afwijkingen Tabel 2: Realisatie en prognose per programma 04 - Openbare orde en Veiligheid f f Activ iteit omschrijv ing Brandweer en rampenbestrijding Bestrijding onv eiligheid Strandv eiligheid T otaal

(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1 .000) Realisatie t/m apr 2021 Lasten Baten Saldo 23.7 7 2 23.7 7 2 5.952 249 5.7 03 490 490 30.215 249 29.965

N N N N

Actuele begroting Prognose resultaat 2021 2021 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 46.1 93 46.1 93 N 1 .550 V 1 .550 V 1 9.1 61 6.1 56 1 3.005 N 300 N 300 N 600 N 980 980 N 66.334 6.156 60.17 8 N 300 N 1.250 V 950 V Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

De prognose van het resultaat op dit programma is € 0,95 mln. voordelig. De reguliere afwijkingen ten opzichte van de begroting (0,05 mln. nadelig) zijn relatief klein en worden niet toegelicht. Het programma wordt hiernaast geraakt door de voorjaarsnota en corona. Deze worden hieronder toegelicht. Corona impactanalyse (€ 0,575 mln. N) Er is een aantal zaken te benoemen die gevolgen hebben binnen dit programma in relatie tot de pandemie. Allereerst is er op basis van de door de overheid ingevoerde maatregelen een aantal extra aanpassingen nodig in relatie tot de veiligheid in de openbare ruimte. Een eerste inschatting is dat dit jaar hiervoor € 0,25 mln. aan extra kosten worden gemaakt binnen dit programma, deze kunnen worden opgevangen binnen de lopende begroting. Hiernaast is een actieplan gemaakt voor het terugdringen van de overlast op Scheveningen, welke specifieke aandacht behoeft. Hiervoor wordt een meldpunt ingericht. De geraamde kosten die hiermee gemoeid zijn, zorgen voor een verwacht resultaat van € 0,3 mln. nadelig. Als laatste is er sprake van lagere baten door tegenvallende legesinkomsten voor een bedrag van € 0,35 mln. Deze tegenvaller wordt deels opgevangen binnen de lopende begroting (€ 0,075 mln.) waardoor een verwacht nadelig resultaat ontstaat van € 0,575 mln. Voorjaarsnota (€ 1,572 mln.

V) Het voordelige resultaat van de Veiligheidsregio Haaglanden wordt verdeeld over de deelnemende gemeentes (RIS 10101649). Hiernaast kan een post onvoorzien op de gemeentelijke balans vrijvallen. Zie de voorjaarsnota voor een uitgebreide toelichting.

05 Cultuur en bibliotheek Coördinerend portefeuillehouder: Robert van Asten

Doelstelling programma Doel van het cultuurbeleid is het stimuleren van een kwalitatief hoogstaand en veelzijdig cultuuraanbod van en voor iedereen in Den Haag. Met de inzet van de gemeente op cultuurparticipatie en cultuureducatie zorgen we voor een volledige keten, van beginner tot top. Daarnaast investeert Den Haag in een volwaardige culturele infrastructuur met lokale, regionale en (inter)nationale betekenis. In 2021 ligt extra nadruk op de start van het nieuwe meerjarenbeleidsplan (MJB) Kunst en Cultuur 20212024 (RIS 306137), het kennismaken met nieuwe subsidieontvangers en de evaluatie van het MJB-traject. Daarnaast zet de gemeente een stevig steunpakket neer om de gevolgen van de coronacrisis voor de cultuursector te beperken. Dit steunpakket is zowel gericht op het verlenen van noodsteun aan organisaties met een exploitatietekort als het op gang brengen van de cultuursector door projectsubsidies en marketing. De bibliotheek van Den Haag stelt kennis en informatie ter beschikking, biedt mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie, bevordert lezen en kennismaking met literatuur en organiseert ontmoeting en debat. Het Haags Gemeentearchief zorgt voor duurzaam beheer van alle gemeentelijke informatie die niet meer nodig is voor de operationele taken van de gemeente.

Ook coördineert het archief het betrouwbaar en duurzaam opslaan van actuele gemeentelijke informatie in digitale vorm. Historische informatie wordt aan het publiek beschikbaar gesteld. Het doel van Mediabeleid is de lokale journalistieke sector te versterken en als internationale stad van vrede en recht op te komen voor de persvrijheid wereldwijd. Daarnaast wil de gemeente het Haagse archeologisch erfgoed behouden, waar nodig verder onderzoeken en kennis hierover verspreiden.

Financiële hoofdlijnen en majeure begrotingswijzigingen Tabel 1 : Programma op hoofdlijnen 05 - Cultuur en Bibliotheek f Uitkomst Begroting f 2020 2021 f Lasten 1 09.97 0 1 1 5.302 Baten 4.830 7 .083 Saldo 105.140 N 108.219 N

(incl. dotaties en onttrek k ingen, bedragen x € 1.000)

Vastgestelde begrotingsmutatie 110 110 N

Actuele Realisatie Prognose begroting t/m resultaat 2021 apr 2021 2021 1 1 5.41 2 7 8.81 7 1 50 V 7 .083 2.1 84 200 N 108.329 N 7 6.633 N 50 N Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

Na vaststelling van de ontwerpbegroting heeft zich uitsluitend de mutatie van het raadsbesluit tot Begrotingsactualisatie effecten Coronacrisis en inzet Eneco-reserves voorgedaan (RIS307129).

Prognose en toelichting op majeure afwijkingen Tabel 2: Realisatie en prognose per programma 05 - Cultuur en Bibliotheek f f Activ iteit omschrijv ing Cultuur Accommodaties v oor kunstbeoefening Musea Beeldende kunst Archeologie Gemeente archief Openbare bibliotheek Monumentenzorg Media T otaal

Realisatie t/m apr 2021 Lasten Baten Saldo 46.1 41 46.1 41 3.545 1 .094 2.451 1 8.909 57 8 1 8.331 79 79 201 201 1 .000 1 999 7 .582 51 2 7 .07 0 1 96 1 96 1 .1 64 1 .1 64 7 8.817 2.184 7 6.633

N N N N N N N N N N

(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1 .000) Actuele begroting Prognose resultaat 2021 2021 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 53.539 53.539 N 9.386 3.37 3 6.01 3 N 22.437 1 .7 00 20.7 37 N 367 367 N 1 .294 1 .294 N 2.87 2 240 2.632 N 22.1 61 1 .7 7 0 20.391 N 1 50 V 200 N 50 N 1 .337 1 .337 N 2.01 9 2.01 9 N 115.412 7 .083 108.329 N 150 V 200 N 50 N Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

De prognose van het resultaat op dit programma is € 0,05 mln. nadelig. De reguliere afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn relatief klein (0,03 mln. voordelig) en worden niet toegelicht. Het programma wordt niet geraakt door de voorjaarsnota. De prognose van de corona impactanalyse wordt hieronder toegelicht. Corona impactanalyse (€ 0,078 mln. N) Voor de ondersteuning van de culturele en creatieve sector ontvangt de gemeente Den Haag € 8,35 mln. uit het tweede steunpakket van het Ministerie van OCW. In nauw overleg met de cultuursector is het Haags Steunpakket 2021 (zie RIS 308014) tot stand gekomen, dat uit verschillende subsidieregelingen en opdrachten bestaat met als doel de cultuursector te ondersteunen en te stimuleren, zoals huurkwijtschelding (RIS 308160), Subsidieregeling investeren in cultuur Den Haag 2021 (RIS 308174), Subsidieregeling Herstelfonds Cultuur 2021 en andere incidentele steun en opdrachten. Bij de Openbare bibliotheek & Archief ontstaat als gevolg van corona een voordeel in de personele lasten van € 0,2 mln. Een nadeel van € 0,2 mln. wordt veroorzaakt door inkomstenderving omdat vanwege de coronamaatregelen er minder bezoekers in de bibliotheek worden verwacht, waardoor minder materialen worden uitgeleend en minder geld opgehaald aan boetes en leengeld.

Extra kosten in verband met de coronamaatregelen binnen de bibliotheek leiden tot het nadelige saldo corona impact van € 0,078 mln.

06 Onderwijs Coördinerend portefeuillehouder: Hilbert Bredemeijer

Doelstelling programma Alle Haagse inwoners moeten ongeacht hun achtergrond de kans krijgen om via onderwijs het beste uit zichzelf te halen. De gemeente wil gelijke kansen voor alle kinderen en jongvolwassenen in Den Haag. Onderwijs kan daaraan bijdragen. Prioriteiten voor de komende jaren: goed onderwijs voor ieder kind, meer kansengelijkheid, de aanpak van het lerarentekort en onderwijs dat aansluit bij de vraag van arbeidsmarkt en economie van de stad. Ambities In de Haagse Educatieve Agenda ‘Ontwikkel Kansen in Den Haag 2018 - 2022’ (HEA) staan 7 ambities, waarvan de eerste 2 topprioriteit hebben: 1. Kansengelijkheid in het Haagse onderwijs. 2. Voldoende, bekwame en innoverende onderwijsprofessionals. 3. Leren samenleven op school. 4. Onderwijs dat bijdraagt aan de economie van de stad. 5. Een brede leer- en ontwikkelomgeving. 6. Voor iedere leerling een passende plek. 7. Voldoende en toekomstbestendige gebouwen.

Financiële hoofdlijnen en majeure begrotingswijzigingen Tabel 1 : Programma op hoofdlijnen 06 - Onderwijs f Uitkomst Begroting f 2020 2021 f Lasten 1 37 .21 9 1 38.246 Baten 51 .851 54.1 67 Saldo 85.367 N 84.07 9 N

(incl. dotaties en onttrek k ingen, bedragen x € 1.000)

Vastgestelde begrotingsmutatie 549 549 N

Actuele Realisatie Prognose begroting t/m resultaat 2021 apr 2021 2021 1 38.7 95 84.526 7 00 N 54.1 67 36.893 200 N 84.628 N 47 .633 N 900 N Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

Na vaststelling van de ontwerpbegroting heeft zich uitsluitend de mutatie van het raadsbesluit tot Begrotingsactualisatie effecten Coronacrisis en inzet Eneco-reserves voorgedaan (RIS307129).

Prognose en toelichting op majeure afwijkingen Tabel 2: Realisatie en prognose per programma 06 - Onderwijs f f Activ iteit omschrijv ing Onderwijshuisv esting Onderwijshuisv esting (onderwijsbeleid en leerlingzaken) Leerlingenv erv oer Leerlingzaken Onderwijsachterstandenbeleid en taal Stedelijk onderwijsbeleid en projecten Kinderopv ang T otaal

Realisatie t/m apr 2021 Lasten Baten Saldo 1 6.324 99 1 6.225 N 4.259

2.994

1 .27 3 3.1 59 46.27 3 1 2.080 1 .1 58 84.526

592 31 .598 3 1 .607 36.893

1 .265 N 1 .27 3 2.568 1 4.67 5 1 2.07 7 449 47 .633

N N N N V N

(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1 .000) Actuele begroting Prognose resultaat 2021 2021 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 38.883 19 38.864 N 3.803

4.521

5.7 7 9 3.927 60.288 20.856 5.259 138.7 95

7 87 44.000 1 25 4.7 1 5 54.167

7 18 V

5.7 7 9 N 1 .000 N 1 .000 N 3.1 40 N 1 6.288 N 20.7 31 N 544 N 300 V 200 N 1 00 V 84.628 N 7 00 N 200 N 900 N Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

De prognose van het resultaat op dit programma is € 0,9 mln. nadelig. De reguliere afwijkingen ten opzichte van de begroting (0,9 mln. nadelig) zijn relatief klein en worden niet toegelicht. Het programma wordt niet geraakt door de voorjaarsnota. De prognose van de corona-effecten op het resultaat is saldo-neutraal Corona impactanalyse (€ 0,0 mln. V/N) Uit de corona impactanalyse blijkt dat er enkele kleine voor- en nadelen zijn die per saldo neutraal zijn. Die zijn te klein om hier toe te lichten.

07 Werk en inkomen Coördinerend portefeuillehouder: Bert van Alphen

Doelstelling programma Hagenaars willen werken en actief deel uitmaken van de samenleving. Den Haag ondersteunt haar inwoners daarbij. Zo zorgen we voor een vitale stad waarin iedereen zijn talenten kan ontplooien. Ook helpen we mensen om hun financiële problematiek en de daarmee gepaarde zorgen te verkleinen. Daartoe biedt Den Haag een samenhangend en activerend beleid ten aanzien van werk, participatie, inkomen, armoede en schulden.

Financiële hoofdlijnen en majeure begrotingswijzigingen Tabel 1 : Programma op hoofdlijnen 07 - Werk en Inkom en f Uitkomst Begroting f 2020 2021 f Lasten 7 57 .864 626.1 61 Baten 556.209 403.31 6 Saldo 201.656 N 222.845 N

(incl. dotaties en onttrek k ingen, bedragen x € 1.000)

Vastgestelde begrotingsmutatie 5.7 45 4.800 945 N

Actuele Realisatie Prognose begroting t/m resultaat 2021 apr 2021 2021 631 .906 234.31 5 1 50 N 408.1 1 6 1 58.345 223.7 90 N 7 5.97 0 N 150 N Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

Na vaststelling van de ontwerpbegroting heeft zich uitsluitend de mutatie van het raadsbesluit tot Begrotingsactualisatie effecten Coronacrisis en inzet Eneco-reserves voorgedaan (RIS307129).

Prognose en toelichting op majeure afwijkingen Tabel 2: Realisatie en prognose per programma 07 - Werk en Inkom en f f Activ iteit omschrijv ing 1 a. Werkgelegenheidsprojecten 1 a. Participatiev oorzieningen 1 a. Intensiv eren Uitstroom Bijstand 1 b. Sociale werkv oorziening 2. Bijstandsv erlening en inkomensv oorzieningen 3a. Gemeentelijk minimabeleid 3a. Kinderopv ang iv m sociaal/medische indicatie 3a. Bijzondere hulpv erlening huisv esting 3b. Schuldhulpv erlening 3b. Financiele hulpv erlening 3b. Kredietfaciliteiten GKB 3b. Adv ies, informatie en sociaal juridische diensten T otaal

Realisatie t/m apr 2021 Lasten Baten Saldo 1 2.651 1 99 1 2.452 348 23 325 1 .850 1 .850 1 7 .656 2.57 6 1 5.081

N N N N

(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1 .000) Actuele begroting Prognose resultaat 2021 2021 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 57 .864 8.1 65 49.699 N 50 N 50 N 4.255 69 4.1 86 N 250 N 250 N 5.391 2.400 2.991 N 52.7 1 0 23.388 29.322 N 1 50 V 1 50 V

1 68.903

1 54.347

1 4.556 N

432.425

366.51 7

65.908 N

23.981

503

23.47 8 N

53.1 86

47 3

433 N

1 .421

1 .7 91

51 .395

1 .331

4.7 48 1 .1 1 3 1 87

75 1 01 482

4.67 3 N 1 .01 2 N 294 V

114 1 4.250 3.1 82 567

234 520 4.941

114 1 4.01 6 2.662 4.37 4

N N N V

2.403

2.403 N

6.541

234.315

158.345

7 5.97 0 N

631.906

408.116

223.7 90 N 150 N 150 N Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

De prognose van het resultaat op dit programma is € 0,15 mln. nadelig. De reguliere afwijkingen ten opzichte van de begroting (0,15 mln. nadelig) zijn relatief klein en worden niet toegelicht. Het programma wordt niet geraakt door de voorjaarsnota. De prognose van de corona impactanalyse is saldoneutraal en wordt hieronder toegelicht. Corona impactanalyse (€ 0,0 mln. V/N) Per saldo zijn de tegenvallers en verwachte dekking in verband met corona aan elkaar gelijk binnen programma 7. Dit is in de 4-maands prognose verwerkt. Binnen programma 7 zien we de volgende grote corona effecten (> € 1 mln.): • Extra burgers met recht op bijstandsuitkering: € 20 mln. extra uitkeringslasten doordat er extra mensen in de bijstand stromen. Dit wordt gecompenseerd door een hoger BUIG-budget vanuit het Rijk. • Risico uitvoering TOZO: Mogelijk worden niet alle voorgeschoten bedragen door het Rijk vergoed. Dit betreft een risico van € 7 mln., wat voor € 4,5 mln. wordt opgevangen door dekking binnen 13

• •

eigen programma. Resterende € 2,5 mln. wordt opgevangen met voordeel door minder kosten trajecten (zie hieronder) Minder kosten externe werkgelegenheidstrajecten: Het gaat hier om externe kosten voor deze trajecten, € 2,5 mln. minder lasten. Woonkostentoeslag: Mensen die hun baan verliezen kunnen te maken krijgen met huren/hypotheeklasten die zij niet langer kunnen dragen. Hiervoor is individuele bijzondere bijstand, dit is een wettelijke verplichting. Extra lasten € 4,3 mln., opgevangen door dekking Rijk (TONK). Productiefaciliteit WIO (Werken in Opdracht) coronaproof maken: € 6 mln. extra lasten voor aanpassen sociale werkvoorziening. Gedekt uit eigen middelen programma. Terugval productie/omzet door lockdown en terugvallende vraag: Productie en omzet vallen weg door lockdown. Voor de buitenactiviteiten (o.a. groenvoorziening) waarvan de gemeente opdrachtgever is, is geen sprake van uitval. Minder omzet = € 1 mln. Dekking door Rijk.

08 Zorg, welzijn jeugd en volksgezondheid Coördinerend portefeuillehouder: Kavita Parbhudayal en Bert van Alphen

Doelstelling programma Iedereen in Den Haag verdient goede, menselijke en betaalbare zorg en indien nodig opvang. Jong of oud, rijk of arm, gezond of ziek: iedere Hagenaar kan rekenen op de zorg of ondersteuning die hij of zij nodig heeft. De inwoner staat centraal en vanuit een positieve visie op gezondheid zijn mogelijkheden, veerkracht en eigen regie van mensen het uitgangspunt. Binnen dit programma werken we aan de transformatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en jeugdhulp. We willen jeugdhulp, zorg en ondersteuning laagdrempelig en dichtbij inwoners thuis aanbieden. Insteek: wijkgericht verbinden we op een slimme manier algemene voorzieningen met maatwerkvoorzieningen en formele zorgstructuren. Zo zorgen we voor passende zorg voor iedereen die dat nodig heeft.

Financiële hoofdlijnen en majeure begrotingswijzigingen Tabel 1 : Programma op hoofdlijnen 08 - Zorg, welzijn, jeugd en v olksgezondheid f Uitkomst Begroting Vastgestelde f 2020 2021 begrotingsf mutatie Lasten 667 .452 57 9.266 1 8.242 Baten 1 07 .681 7 1 .989 1 1 .900 Saldo 559.7 7 2 N 507 .27 7 N 6.342 N

(incl. dotaties en onttrek k ingen, bedragen x € 1.000)

Actuele Realisatie Prognose begroting t/m resultaat 2021 apr 2021 2021 597 .508 1 82.1 51 22.250 N 83.889 4.206 1 9.850 V 513.619 N 17 7 .945 N 2.400 N Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

Na vaststelling van de ontwerpbegroting heeft zich uitsluitend de mutatie van het raadsbesluit tot Begrotingsactualisatie effecten Coronacrisis en inzet Eneco-reserves voorgedaan (RIS307129).

Prognose en toelichting op majeure afwijkingen Tabel 2: Realisatie en prognose per programma 08 - Zorg, welzijn, jeugd en v olksgezondheid f Realisatie t/m f apr 2021 Activ iteit omschrijv ing Lasten Baten Saldo Participatie zorg en welzijn 22.430 88 22.341 WMO v oorzieningen 43.7 39 -1 .41 8 45.1 56 Beschermd wonen 1 8.1 1 2 1 8.1 1 2 Maatschappelijke opv ang 1 1 .81 7 -21 3 1 2.030 Jeugdgezondheidszorg en jeugdteams 1 6.008 96 1 5.91 2 Maatwerkdienstv erlening en geëscaleerde zorg 22.851 1 81 22.67 1 1 8Kinderbescherming en huiselijk geweld 1 6.484 200 1 6.284 Emancipatie 47 0 47 0 Openbare gezondheidszorg en ambulancedienst 29.030 3.536 25.494 Vastgoedbeheer 1 .21 0 1 .7 36 526 T otaal 182.151 4.206 17 7 .945

N N N N N N N N N V N

(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1 .000) Actuele begroting Prognose resultaat 2021 2021 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 44.1 95 2.500 41 .695 N 1 55.658 1 1 .221 1 44.437 N 1 .600 N 1 .600 N 80.7 00 1 .220 7 9.480 N 42.266 1 0.000 32.266 N 45.691 45.691 N 650 N 650 N 1 26.253 438 1 25.81 5 N 20.000 N 20.000 V 55.291 1 9.01 7 36.27 4 N 1 .523 1 .523 N 42.81 7 34.1 68 8.649 N 3.1 1 4 5.325 2.21 1 V 1 50 N 1 50 N 597 .508 83.889 513.619 N 22.250 N 19.850 V 2.400 N Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

De prognose van het resultaat op dit programma is € 2,40 mln. nadelig. De reguliere afwijkingen ten opzichte van de begroting (0,15 mln. nadelig) zijn relatief klein. Wel is een onzekerheid met betrekking tot middelen van Jeugd, dit wordt hieronder toegelicht. Het nadeel met betrekking tot corona betreft € 2,25 mln. en wordt eveneens toegelicht. Onzekerheden: Jeugd (zonder verwerking extra Rijkdekking tekort € 20 mln. hoger) Het totaalresultaat voor Jeugd zou zonder verwerking van de extra incidentele rijksdekking uitkomen op € 20 mln. nadelig. Het verwachte tekort zit vooral op de activiteit maatwerkdienstverlening 18-, veroorzaakt door een tariefstijging, stijging van de kosten in het kader van de uitvoering van het jeugdwetvervoer en een verschuiving van lichtere zorg naar zwaardere, meer gespecialiseerde zorg. Het tekort voor 2021 van € 20 mln. is na verwerking van de eerder toegezegde incidentele rijksbijdrage van € 11,3 mln. en de onttrekking aan de verzachtingsgelden van € 2,1 mln. Zonder deze incidentele bijdragen komt het structurele tekort vanaf 2021 uit op circa € 33 mln.

Eind april is door het Rijk landelijk € 613 mln. extra incidenteel toegezegd voor 2021 voor de jeugdzorg. Deze middelen zijn voor de aanpak van een aantal acute knelpunten in de jeugdzorg, die deels het gevolg zijn van de corona-pandemie. Op dit moment is het nog onduidelijk hoeveel Den Haag precies krijgt van de landelijke € 613 mln. en in hoeverre deze middelen het tekort in 2021 verkleinen. Naar verwachting zal dit circa € 20 mln. zijn, wat we volledigheidshalve hebben opgenomen in deze rapportage. Dit bedrag is echter niet 1-op-1 in te zetten voor het tekort, omdat er ook extra taken aan verbonden zijn. De extra middelen zijn onder meer bedoeld voor tijdelijke uitbreiding van (ambulante en klinische) crisiscapaciteit jeugd-ggz, aanpak van wachtlijsten en het voorkomen daarvan en meer praktijkondersteuners jeugd-ggz bij huisartsen. In de komende periode wordt onderzocht wat de financiële effecten zijn van de € 613 mln. in relatie tot de extra taken. De uitkomst hiervan wordt verwerkt in de begroting. Voor eind 2021 verwachten we vooralsnog geen tekort, omdat naast de extra rijksmiddelen de reserve verzachtingsgelden dient als buffer voor als het invullen van de taakstelling meer tijd vergt. Via de P&C-cyclus en de voortgangsrapportage wordt de raad periodiek geïnformeerd over de ontwikkeling van de kostenbeheersing.

De extra incidentele middelen bieden nog niet de noodzakelijke oplossing voor de structurele financiële problemen en het is geen antwoord op de gezamenlijke inhoudelijke uitdagingen om tot een goed functionerend stelsel voor kinderen en jongeren te komen. Uit een recent onderzoek in opdracht van het Rijk en de VNG (AEF-rapport3) blijkt dat gemeenten in totaal voor € 1,7 mld. structureel te weinig middelen hebben om de jeugdzorg te kunnen uitvoeren. De lobby voor structurele extra middelen zetten we onverminderd voort. Hiernaast zet de gemeente in op besparingen, met behoud van passende zorg en ondersteuning. Corona impactanalyse (€ 2,25 mln. N) Niet voor alle activiteiten uit de corona impactanalyse is dekking beschikbaar, dit resulteert in een nadeel van € 2,25 mln. dat zich voordoet op de activiteiten Jeugdgezondheidzorg en Wmo. Voor de activiteit Wmo bestaat dit uit € 1,6 mln. meer kosten voor AV070 vervoer. Om aan de richtlijnen van het RIVM te voldoen is het volume van het aantal gereden ritten voor dit type vervoer flink gedaald en in lijn met landelijke ontwikkelingen op dit gebied is door de gemeente een compensatieregeling afgesproken die niet volledig dekkend is. Voor de activiteit Jeugdgezondheidszorg bestaat dit uit € 0,5 mln.

meerkosten voor vaccinaties om de extra capaciteit bij de JGZ te organiseren die benodigd is om een inhaalslag te kunnen maken bij het vaccineren (taak die door het rijksvaccinatieprogramma beperkt is uitgevoerd) € 0,15 mln. meerkosten voor de inzet van infectiepreventiemiddelen (o.a. desinfectiemiddelen en extra schoonmaakmiddelen) op verschillende locaties om verspreiding bij fysieke afspraken te voorkomen. Daarnaast wordt voor € 8,5 mln. rijksdekking verwacht, maar deze is nog onzeker (€ 1,5 mln. bij Wmo, € 6,0 mln. bij Maatschappelijke opvang en € 1,0 mln. bij Jeugd).

09 Buitenruimte Coördinerend portefeuillehouder: Hilbert Bredemeijer

Doelstelling programma De buitenruimte is de dagelijkse leefomgeving van de Hagenaars en het visitekaartje voor bezoekers van Den Haag. Met dit programma wil de gemeente zorgen voor aantrekkelijke Haagse straten, pleinen, parken en ander groen en water. In een goede leefbare buitenruimte wonen en werken mensen met plezier en komen er graag op bezoek. Investeringen in de buitenruimte zijn essentieel voor de klimaatadaptatie, de leefbaarheid, de toekomstbestendigheid van de stad en voor de stedelijke economie. De opgave om te verdichten, vergroenen en verduurzamen gaan zo hand in hand en worden in relatie tot elkaar uitgewerkt. Met dat in het achterhoofd is er extra aandacht voor die gebieden waar veel mensen bij elkaar komen, zoals de Boulevard en de Grote Marktstraat. Dat geldt, ook voor plekken waar mensen rust kunnen ervaren en waar flora en fauna kunnen floreren. Daarnaast is de buitenruimte van belang omdat het een leefgebied vormt van dieren. Door te investeren in groen en door groene gebieden met elkaar te verbinden willen we de leefruimte van dieren verbeteren en de biodiversiteit bevorderen. Ook draagt de gemeente bij aan dierenbescherming.

Financiële hoofdlijnen en majeure begrotingswijzigingen Tabel 1 : Programma op hoofdlijnen 09 - Buitenruim te f Uitkomst Begroting f 2020 2021 f Lasten 1 64.81 1 1 7 8.246 Baten 57 .009 58.1 7 9 Saldo 107 .802 N 120.067 N

(incl. dotaties en onttrek k ingen, bedragen x € 1.000)

Vastgestelde begrotingsmutatie -

Actuele Realisatie Prognose begroting t/m resultaat 2021 apr 2021 2021 1 7 8.246 37 .256 2.950 N 58.1 7 9 44.804 1 .950 N 120.067 N 7 .548 V 4.900 N Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

Na vaststelling van de ontwerpbegroting hebben zich geen tussentijdse mutaties voorgedaan en zijn er geen voorgenomen mutaties ingediend.

Prognose en toelichting op majeure afwijkingen Tabel 2: Realisatie en prognose per programma 09 - Buitenruim te f f Activ iteit omschrijv ing Toezicht en handhav ing Buitenruimte Inrichting en onderhoud buitenruimte (v erkeer en v erv oer) Inrichting en onderhoud buitenruimte (economische hav ens en waterwegen) Openbaar groen en openlucht recreatie Riolering en waterzuiv ering Dienstv erlening bedrijv en en ondernemers Ongediertebestrijding Begraafplaatsen Algemene baten en lasten T otaal

Realisatie t/m apr 2021 Lasten Baten Saldo 4.065 1 66 3.899 N 1 6.441

7 35

1 .369

208

3.7 1 4 1 0.821 1 .090 1 33 581 -958 37 .256

297 42.355 17 3 7 11 1 60 44.804

(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1 .000) Actuele begroting Prognose resultaat 2021 2021 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 1 8.059 400 1 7 .659 N -

1 5.7 06 N

88.434

1 .1 61 N

1 2.450

926

1 3.1 08 39.483 3.7 1 9 504 2.280 21 0 17 8.246

2.084 43.1 33 4.41 0 2.587 58.17 9

3.41 7 31 .533 91 7 1 33 1 30 1 .1 1 9 7 .548

N V N N V V V

4.639

83.7 95

1 .7 00

1 1 .524 N

50 N -

1 .7 50

1 1 .024 N 1 .600 N 1 .600 N 3.650 V 691 V 1 .250 N 300 N 1 .550 N 504 N 307 V 21 0 N 120.067 N 2.950 N 1.950 N 4.900 N Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

Het geprognosticeerd resultaat op dit programma bedraagt € 4,9 mln. nadelig. Het aandeel corona hierin bedraagt € 4,1 mln. en wordt hieronder toegelicht. Het overige nadeel is € 0,8 mln. en betreft diverse kleinere resultaten en wordt niet toegelicht. Het programma wordt niet geraakt door de voorjaarsnota. Corona impactanalyse (€ 4,1 mln. N) • Het gebruik van de openbare ruimte zal op diverse plaatsen in de stad aanpassing behoeven om de versoepeling van de coronamaatregelen in goede banen te leiden. Dit leidt tot € 1 mln. hogere lasten. Daarnaast worden maatregelen getroffen om het gedrag en het volume van de toegestroomde bezoekers aan de kust in goede banen te leiden. Dit leidt tot € 0,75 mln. extra lasten.

• •

Invloed corona op de markten van € 2,75 mln.: minder marktgeld € 1,1 mln., derving huur € 0,7 mln., extra inzet m.b.t. crowd control € 0,8 mln. en compensatie omzetderving € 0,15 mln. Vanuit het Rijk wordt een dekking verwacht van € 1,5 mln. Per saldo een nadeel van € 1,25 mln. De verwachte lagere huuropbrengsten van de strandpaviljoens bedraagt € 1,1 mln.

10 Sport Coördinerend portefeuillehouder: Hilbert Bredemeijer

Doelstelling programma Met het ondersteunen en stimuleren van sport leveren we een essentiële bijdrage aan de kwaliteit van leven in Den Haag, met gezonde en vitale bewoners. Als het om sport gaat, is de ambitie van het college: 100% sport- of beweegdeelname in 2030. Elke Hagenaar moet mee kunnen doen: jong en oud, met en zonder beperking en ongeacht afkomst. Voor de één betekent dit wekelijks sporten. Voor de ander is regelmatig actief bewegen al een mooie stap. In 2021 werkt de gemeente aan 4 pijlers: -Sportaccommodaties -Vitale sportverenigingen -Activering van inwoners die nog niet sporten of bewegen -Topsport en talentontwikkeling. Daarbij streven we naar voldoende ruimte voor sport in samenwerking met het ruimtelijke, sociale en economische domein.

Financiële hoofdlijnen en majeure begrotingswijzigingen Tabel 1 : Programma op hoofdlijnen 10 - Sport f Uitkomst Begroting f 2020 2021 f Lasten 82.7 68 60.47 4 Baten 1 2.7 82 1 3.57 6 Saldo 69.986 N 46.898 N

(incl. dotaties en onttrek k ingen, bedragen x € 1.000)

Vastgestelde begrotingsmutatie 17 5 17 5 N

Actuele Realisatie Prognose begroting t/m resultaat 2021 apr 2021 2021 60.649 1 5.347 1 3.57 6 -280 1 00 N 47 .07 3 N 15.626 N 100 N Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

Na vaststelling van de ontwerpbegroting heeft zich uitsluitend de mutatie van het raadsbesluit tot Begrotingsactualisatie effecten Coronacrisis en inzet Eneco-reserves voorgedaan (RIS307129).

Prognose en toelichting op majeure afwijkingen Tabel 2: Realisatie en prognose per programma 10 - Sport f f Activ iteit omschrijv ing Sportbeleid en activ ering Sport- en spelaccommodaties T otaal

Realisatie t/m apr 2021 Lasten Baten Saldo 3.906 22 3.884 N 1 1 .441 -301 1 1 .7 42 N 15.347 -280 15.626 N

(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1 .000) Actuele begroting Prognose resultaat 2021 2021 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 21 .980 4.1 63 1 7 .81 7 N 38.669 9.41 3 29.256 N 1 00 N 1 00 N 60.649 13.57 6 47 .07 3 N 100 N 100 N Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

De prognose van het resultaat op dit programma is € 0,1 mln. nadelig. De reguliere afwijkingen ten opzichte van de begroting (0,1 mln. nadelig) zijn relatief klein en worden niet toegelicht. Het programma wordt niet geraakt door de voorjaarsnota. De prognose van de corona impactanalyse is saldo neutraal en wordt hieronder toegelicht. Corona impactanalyse (€ 0,0 mln. V/N) Uit de corona impactanalyse blijkt dat er voor- en nadelen zijn die per saldo neutraal zijn. Deze zijn in de 4-maandsprognose verwerkt. Voor programma sport zijn er de grootste effecten het collegebesluit om de huur van sportaccommodaties voor de eerste twee kwartalen kwijt te schelden (€ 2,0 mln.), de huurkorting voor diverse locaties (€ 1,0 mln.) en de verwachte derving van inkomsten over de eerste twee kwartalen door de sluiting van zwembaden (€ 1,0 mln.).

11 Economie Coördinerend portefeuillehouder: Saskia Bruines

Doelstelling programma Aan het begin van 2020 stond de Nederlandse economie er goed voor. De werkloosheid was laag, er was sprake van economische groei en een hoog vertrouwen onder consumenten en producenten. Door de coronacrisis kromp de Nederlandse economie in 2020 met 3,7 procent. Van deze krimp was ongeveer drie kwart toe te schrijven aan de lagere consumptie door huishoudens. Vooralsnog zorgen de steunmaatregelen ervoor dat de negatieve impact op de Nederlandse en ook Haagse economie gedempt wordt. Voor de regio Den Haag bedroeg de krimp voor 2020 2% ten opzichte van 2019. De werkloosheid steeg van 5,1% in 2019 naar 5,4% in 2020. In de laatste raming van het CPB, die ervan uitgaat dat in Nederland en andere Europese landen de vaccinatiegraad geleidelijk oploopt en beperkingen kunnen worden afgeschaald, groeit de Nederlandse economie in 2021 naar verwachting met ruim 2% en in 2022 met 3,5%. De werkloosheid stijgt tot 5% om daarna in de loop van volgend jaar af te nemen tot 4,5%. De impact van de crisis verschilt sterk per sector. Sectoren als de evenementenbranche, horeca en de nonfood sector zijn hard geraakt. Het is dan ook van belang om deze sectoren te ondersteunen, zoals nu in het sociaal-economisch herstelplan opgenomen. Daarnaast zijn er ook sectoren die ondanks of dankzij de coronacrisis verdere groei doormaken, zoals de bouw en de zorg.

Met de interventies in het herstelplan is de inzet om als Den Haag mee te profiteren van deze banengroei. Het herstelplan sluit aan op de ambities in de economische visie (RIS303550, juni 2020). Hiermee maken we de economie weerbaarder en werken we aan herstel en vernieuwing van de Haagse economie. Onze ambitie voor 2030 is brede economische bloei en structurele banengroei, ook in tijden van laagconjunctuur en recessie. Dit doen we aan de hand van 4 speerpunten (strategische doelen), gericht op stad, structuur, ondernemer en ruimte.

Financiële hoofdlijnen en majeure begrotingswijzigingen Tabel 1 : Programma op hoofdlijnen 11 - Econom ie f Uitkomst Begroting f 2020 2021 f Lasten 35.7 7 8 36.67 3 Baten 4.526 5.235 Saldo 31.251 N 31.438 N

(incl. dotaties en onttrek k ingen, bedragen x € 1.000)

Vastgestelde begrotingsmutatie 27 6 27 6 N

Actuele Realisatie Prognose begroting t/m resultaat 2021 apr 2021 2021 36.949 1 1 .440 1 .1 00 N 5.235 367 450 N 31.7 14 N 11.07 3 N 1.550 N Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

Na vaststelling van de ontwerpbegroting heeft zich uitsluitend de mutatie van het raadsbesluit tot Begrotingsactualisatie effecten Coronacrisis en inzet Eneco-reserves voorgedaan (RIS307129).

Prognose en toelichting op majeure afwijkingen Tabel 2: Realisatie en prognose per programma 11 - Econom ie f f Activ iteit omschrijv ing Promotie, toerisme en marketing Economische ontwikkeling en structuurv ersterking Dienstv erlening, bedrijv en en mkb

Realisatie t/m apr 2021 Lasten Baten Saldo 5.1 09 1 5.1 09 N 2.21 6

2.21 5 N

(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1 .000) Actuele begroting Prognose resultaat 2021 2021 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 1 2.268 1 2.268 N 1 .1 00 N 1 .1 00 N 9.1 7 4

51 5

8.659 N

2.230

-4

2.234 N

3.693

1 .07 6

2.61 7

Huisv esting, werkmilieus en bedrijv enterreinen

1 .801

369

1 .431 N

1 1 .601

3.569

8.032 N

450 N

Regionale bedrijfschappen T otaal

84 11.440

367

84 N 11.07 3 N

21 2 36.949

75 5.235

1 37 N 31.7 14 N 1.100 N 450 N 1.550 N Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

De prognose van het resultaat op dit programma is € 1,55 mln. nadelig. De reguliere afwijkingen ten opzichte van de begroting (0,145 mln. nadelig) zijn relatief klein en worden niet toegelicht. Het programma wordt niet geraakt door de voorjaarsnota. De prognose van de corona impact (€ 1,1 mln. nadelig) wordt hieronder toegelicht.

450

Corona impactanalyse (€ 1,1 mln. N) Als gevolg van corona zijn de Invictus Games die in mei 2020 in het Zuiderpark zouden plaatsvinden verplaatst naar 2022. De organisatie vraagt hiervoor de medewerking van gemeente en de andere founding partners in de vorm van een financiële garantstelling/extra bijdrage van maximaal € 1 mln. Voor dekking van het apparaat is aanvullend 0,1 mln. benodigd.

12 Mobiliteit Coördinerend portefeuillehouder: Robert van Asten

Doelstelling programma De gemeente wil de stad bereikbaar houden. Daarom zoeken we naar een optimale balans tussen de verschillende manieren van vervoer. Het aantal gebruikers van het openbaar vervoer en de fiets moet sneller groeien dan het autogebruik. Met dit programma willen we ervoor zorgen dat de stad bereikbaar is voor alle verkeersdeelnemers.

Financiële hoofdlijnen en majeure begrotingswijzigingen Tabel 1 : Programma op hoofdlijnen 12 - Mobiliteit f Uitkomst Begroting f 2020 2021 f Lasten 68.645 7 3.21 8 Baten 7 2.435 7 8.426 Saldo 3.7 90 V 5.208 V

(incl. dotaties en onttrek k ingen, bedragen x € 1.000)

Vastgestelde begrotingsmutatie -

Actuele Realisatie Prognose begroting t/m resultaat 2021 apr 2021 2021 7 3.21 8 1 6.61 8 500 N 7 8.426 1 9.837 400 N 5.208 V 3.219 V 900 N Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

Na vaststelling van de ontwerpbegroting hebben zich geen tussentijdse mutaties voorgedaan en zijn er geen voorgenomen mutaties ingediend.

Prognose en toelichting op majeure afwijkingen Tabel 2: Realisatie en prognose per programma 12 - Mobiliteit f f Activ iteit omschrijv ing Groei aandeel openbaar v erv oer (Verkeer) Inrichting v erkeer Parkeerbelasting (opbrengsten) Parkeerbelasting (perceptielasten) Parkeerbelasting (handhav ing) Parkeren T otaal

Realisatie t/m apr 2021 Lasten Baten Saldo 1 .493 1 .493 7 .293 4 7 .289 -31 0 1 8.547 1 8.857 587 779 1 92 1 .581 1 .581 5.97 4 507 5.466 16.618 19.837 3.219

N N V V N N V

(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1 .000) Actuele begroting Prognose resultaat 2021 2021 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 2.1 43 2.1 43 N 200 N 200 N 41 .459 1 85 41 .27 4 N 300 N 300 N 7 5.925 7 5.925 V 400 N 400 N 2.281 1 .61 0 67 1 N 5.1 86 5.1 86 N 22.1 48 7 06 21 .442 N 7 3.218 7 8.426 5.208 V 500 N 400 N 900 N Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

Het geprognosticeerd resultaat op dit programma bedraagt € 0,9 mln. nadelig. Het aandeel corona hierin bedraagt € 0,3 mln. en wordt hieronder toegelicht. Het programma wordt voor € 0,4 mln. geraakt door de voorjaarsnota. Het overige nadeel is € 0,2 mln. en betreft kleinere resultaten. Corona impactanalyse (€ 0,3 mln. N) • Het totale effect van corona op de opbrengsten parkeerbelasting wordt geprognosticeerd op € 11,35 mln. negatief. Aangezien voor dit effect een rijksvergoeding wordt verwacht, is de prognose op deze activiteit per saldo € 0. • Als gevolg van de coronamaatregelen moeten de straten in de omgeving van scholen aangepast worden om aan de maatregelen te kunnen voldoen voor het halen en brengen van schoolgaande kinderen. De kosten voor de aanpassingen, zoals het inzetten van verkeersregelaars, het plaatsen van borden, hekken etc., voor 2021 worden geprognosticeerd op € 0,3 mln. Voorjaarsnota (€ 0,4 mln. N) Het saldo betreft een reguliere bijstelling op parkeeropbrengsten (exclusief effecten corona). Voor meer informatie wordt naar de voorjaarsnota.

13 Stadsontwikkeling en wonen Coördinerend portefeuillehouder: Anne Mulder en Martijn Balster

Doelstelling programma De gemeente wil met dit programma Den Haag nog aantrekkelijker maken als stad waar mensen graag willen wonen, werken en leven. Den Haag is in trek. Gemiddeld komen er jaarlijks 5.000 bewoners bij en de verwachting is dat de bevolkingsgroei nog wel even aanhoudt. Dit biedt kansen, maar het stelt de stad ook voor uitdagingen om de stad aantrekkelijk te houden. Doordat steeds meer mensen in Den Haag willen wonen en door de druk op de Haagse woningmarkt, zijn er meer woningen nodig om de doorstroming op gang te brengen.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/10212051/1/RIS308972_Bijlage_3_-_4_maandsrapportage