D2 Presentatie indicatoren 2025 RC 28 mei 2026

Toelichting Rapport indicatoren 2025 RC vergadering 28 mei 2026

1

Inhoud • Aanleiding • Reikwijdte onderzoek • Onderzoeksvragen • Uitkomsten • Opvolging aanbevelingen

2

Aanleiding • Indicatoren als sturingsinstrument • Raad stelt jaarlijks indicatoren vast • Volgens controleverordening (art. 3) besteedt GAD aandacht aan de indicatoren • Aansluiten indicatoren 2025 met begroting, programmarekening 2024 en bron • Rapport van feitelijke bevindingen, geen conclusies • Afgesproken aanpak o.b.v. driejaren-cyclus: Milieu, Bestuur, Maatschappij

3

Reikwijdte onderzoek indicatoren 2025

4

Onderzochte vragen 1.

Sluiten de waarden van de 69 onderzochte indicatoren in de programmarekening 2025 aan met: a. De programmabegroting 2026-2029; b. De programmarekening 2024; c. De brongegevens 2025?

2.

Zijn afwijkingen tussen realisatie en begroting van >10% toegelicht?

5

Vraag 1: Sluit de begrote waarde aan met de begroting 2025?

6

Vraag 2: Sluit de waarde 2024 in programmarekening 2025 aan met programmarekening 2024?

7

Vraag 3: Sluit waarde 2025 aan met de bron? V

Oorzaken onzekere bron: - Excel als bron = bewerkbaar - Veel bewerkingen van data nodig voor berekening waarde 8

Vraag 4: Zijn de verschillen met realisatie en toelichting >10% toegelicht?

V

V

9

Opvolging aanbevelingen uit 2023

V V

n.v.t.

10

Vooruitblik en vragen • Voorstel onderzoek over indicatoren 2026: programma’s 5, 6, 7, 8, 10, 12 ('Maatschappij') • Wij beantwoorden graag uw vragen.

11