20250612-RIS322212 Voorstel van het college inzake Voorjaarsnota 2025

Datum

Ons Kenmerk

21 mei 2025

BSD/10896474 RIS322212

Voorstel van het college inzake Voorjaarsnota 2025 Voor u ligt de Voorjaarsnota 2025. In de voorjaarsnota is het budgettaire kader voor de begrotingsvoorbereiding opgenomen, worden een aantal financiële opgaven en knelpunten geschetst en is de prognose van het lopende jaar opgenomen. Daarnaast gaat deze voorjaarsnota in op de ontwikkelingen van het gemeentefonds en de trendcompensatie voor de gestegen lonen en prijzen. De voorjaarsnota dient als vertrekpunt voor de verdere begrotingsvoorbereiding. In de begrotingsvoorbereiding worden de financiële opgaven en mogelijke oplossingen afgewogen tegen het budgettaire kader. De voorjaarsnota laat zien dat de financiële knelpunten en opgaven het budgettair kader overstijgen. Dit betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden om tot een sluitende programmabegroting te komen. De uitkomst van de gemaakte keuzes zal landen in de programmabegroting 2026-2029 (inclusief de actualisatie van het lopende jaar 2025), die de raad in september 2025 ontvangt. Met deze voorjaarsnota stelt de raad het budgettaire kader vast en neemt de raad kennis van de financiële opgaven en knelpunten en van de prognose van 2025. Overwegende dat: • • •

• •

de Raad de voorjaarsnota dit jaar vaststelt, zodat zij op voorhand, indien gewenst, input mee kan geven voor de programmabegroting 2026-2029; het budgettaire kader een positief beeld schetst van € 39,5 miljoen in 2025, aflopend tot structureel € 16,6 miljoen vanaf 2029; er aanzienlijke financiële opgaven en knelpunten zijn geschetst, waaronder tekorten in de jeugdzorg, hogere kosten voor projecten in de openbare ruimte, en lagere inkomsten uit omgevingsvergunningen; de prognose voor het lopende jaar een negatief resultaat van € 36,6 miljoen laat zien; er keuzes gemaakt moeten worden om tot een sluitende programmabegroting te komen, gezien de financiële knelpunten en opgaven het budgettaire kader overstijgen.

Gezien het vorenstaande stelt het college de raad voor het volgende besluit te nemen: de raad van de gemeente Den Haag, gezien het voorstel van het college van 20 mei 2025,

Gemeente Den Haag

Spui 70 Den Haag

Postbus 12600 2500 DJ Den Haag

T 14070 www.denhaag.nl

Gemeente Den Haag Ons kenmerk

BSD/10896474

Besluit: I.

Het budgettair kader 2025-2029 vast te stellen en kennis te nemen van de financiële opgaven en knelpunten en van de prognose van 2025.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 12 juni 2025. De griffier,

De voorzitter,

ValidSigned door De Griffier L. Blankwaard Rombouts op 18-06-2025

2/2