20250403-RIS321578 Voorstel van het presidium inzake Meerjarenbegroting Raadsorganisatie 2026-2029
Tekst van het document
GRF317200 RIS321578
Voorstel van het presidium inzake Meerjarenbegroting Raadsorganisatie 2026-2029 Inleiding De raad heeft op 8 juni 2023 het voorstel van het presidium inzake meerjarenbegroting Raadsorganisatie 2024-2027 aangenomen (RIS315568) . Met aannemen van dit voorstel is toen volledig uitvoering gegeven aan de motie Versterken hoogste orgaan (RIS 309616) die tot doel had de begroting van de raadsorganisatie structureel met € 1,5 mln. te laten toenemen. Voor het presidium is er aanleiding uw raad thans opnieuw een raadsvoorstel aan te bieden. De redenen hiervoor zijn tweeledig: 1. De raad stelt de gemeentelijke begroting vast. Het college doet daartoe op grond van artikel 190 lid 1 Gemeentewet een voorstel. Het presidium vindt het belangrijk dat de raad zelf voorafgaand aan de aanbieding van de conceptbegroting door het college aan de raad een besluit heeft genomen over de omvang van de middelen voor de raadsorganisatie (programma 1) in de komende jaren. Daarbij wordt verwezen naar artikel 5.1 lid 12 van de Algemene verordening financieel beheer en beleid Den Haag 2025. 2. De ombudsman heeft met redenen omkleed behoefte aan structurele extra middelen en het presidium legt dit verzoek onder verwijzing naar de Verordening gemeentelijke ombudsman aan uw raad voor. Hieronder treft u aan de (sub-)onderdelen van de raadsorganisatie, voorzien van de beoogde deelbegrotingen. Raadsorganisatie 1.
De gemeenteraad bestaat uit 45 gekozen inwoners van Den Haag. Deze raadsleden vertegenwoordigen de mensen die in Den Haag wonen. De gemeenteraad heeft het voor het zeggen in de gemeente en samen met burgemeester en wethouders besturen zij de stad. Hieronder vallen de deelbegrotingen gemeenteraad, apparaatskosten gemeenteraad en bestuursondersteuning gemeenteraad. 2. De gemeentelijke rekenkamer doet onafhankelijk onderzoek naar de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het beleid dat het gemeentebestuur voert. Naast de onderzoeken worden doorwerkingsonderzoeken uitgevoerd naar de opvolging van raadsbesluiten over eerdere rekenkamerrapporten. 3. De gemeentelijke ombudsman en de jeugdombudsman behandelen klachten van inwoners, jongeren, ondernemers en instellingen en rapporteren hierover. De ombudsmannen zijn onafhankelijk. 4. De Gemeentelijke Accountantsorganisatie Den Haag (GAD) is de accountant van de gemeente Den Haag en gelieerde organisaties. De GAD levert een bijdrage aan het vertrouwen in de maatschappij en draagt bij aan het verbeteren van organisaties in de publieke sector.
Opname middelen voor het programmaonderdeel Raadsorganisatie in het ontwerp van de meerjarenbegroting 2026-2029 Het presidium stelt de raad voor het college op te dragen de hieronder genoemde middelen op te nemen in het ontwerp van de meerjarenbegroting, met toepassing van de trendcorrecties over 2025 en verder. Activiteit
Kostendrager
010.B Gemeenteraad
I601000 ROR Vergoedingen raadsleden
Lasten
2026
2027
2028
2029
2.134.000
2.134.000
2.134.000 2.134.000
2025 2.134.000
Baten
0
0
0
Saldo
2.134.000
2.134.000
2.134.000
1
0
0
2.134.000 2.134.000
Activiteit
Kostendrager
Lasten
2026
2027
2028
2029
4.578.000
4.693.000
4.652.000
4.652.000 4.652.000
500.000
0
0
0
0
299.999
0
0
0
0
Baten
0
0
0
0
0
Saldo
4.578.000
4.693.000
4.652.000
2025 010.C Apparaatskosten Gemeenteraad
I601200 ROR Raad overige I601230lasten ROR Raadsinitiatievenfonds I601240 ROR Opkomstbevordering GRverkiezingen 2026
4.652.000 4.652.000
Als gevolg van de investeringen voor de vervanging van de AV-voorzieningen én de verbouwing van de commissiezaal is er met ingang van 2026 sprake van een verhoging van de kapitaallasten ad € 0,114 mln. binnen de apparaatskosten Gemeenteraad. (Raadsbesluit d.d. 30 mei 2024 RIS318717) Activiteit
Kostendrager
Lasten 2025 2.966.000
2026
2027
2028
010.D Bestuursondersteuning Gemeenteraad Baten
I698000 ROR Bestuursondersteuning Raad
2.966.000
2.966.000
2.966.000 2.966.000
0
0
0
2.966.000
2.966.000
2.966.000
2.966.000 2.966.000
Lasten 2025 11.236.000
2026
2027
2028
1.236.000
1.236.000
Baten
0
0
0
Saldo
1.236.000
1.236.000
1.236.000
1.236.000 1.236.000
Lasten 2025 5.443.000
2026
2027
2028
5.443.000
5.443.000
296.000
296.000
296.000
5.147.000
5.147.000
5.147.000
Saldo
Activiteit
Kostendrager
010.F Rekenkamer
I698100 ROR Rekenkamer
Activiteit
Kostendrager
010.I Gemeentelijke Accountantsorganisatie Den Haag Baten
I698400 ROR GAD
Saldo
2029
0
0
2029
1.236.000 1.236.000 0
0
2029
5.443.000 5.443.000
296.000
296.000
5.147.000 5.147.000
Aanvullende middelen ombudsman Met het raadsbesluit van 8 juni 2023 is het budget van de ombudsman met ingang van 2024 structureel verhoogd met € 0,133 mln. Eerder al was het budget van de ombudsman via het coalitieakkoord 2022-2026 met € 0,1 mln. verhoogd. De ombudsman heeft thans echter behoefte aan structureel meer middelen. De redenen hiervoor zijn: - onevenredig hoge werkdruk (119 klachten per medewerker tegenover maximaal 70 bij andere G4gemeenten);
1
Met inachtneming van de mutatie op grond van de Verordening rekenkamer art. 7 lid 5. waarbij eventuele onderuitputting van het jaarbudget n-1 jaarlijks meegenomen wordt naar het volgende begrotingsjaar, tot een maximumbedrag ter hoogte van 10% van het jaarbudget
2
- toenemende complexiteit van klachten; - ontoereikende formatie voor wettelijke taken en gebrek aan adequate technische ondersteuning. De ombudsman heeft een verbeterplan opgesteld met een gefaseerde uitbreiding van de huidige formatie van 6,2 naar 15,3 fte in 2027. Dit leidt tot een voorstel voor opname van de volgende middelen in de ontwerp meerjarenbegroting 20262029: saldo voor 2026: € 1.881.000 oplopend tot 2.182.000 structureel vanaf 2027. Dit leidt tot een voorstel voor opname van onderstaande middelen in de ontwerp meerjarenbegroting: Activiteit
Kostendrager
Lasten 2025 1.221.000
2026
2027
2028
010.E Ombudsman
I698200 ROR Ombudsman
1.921.000
2.222.000
2.222.000 2.222.000
Baten
35.000
40.000
40.000
Saldo
1.186.000
1.881.000
2.182.000
40.000
2029
40.000
2.182.000 2.182.000
Gelet op het bovenstaande stelt het presidium u voor het volgende besluit te nemen: De raad van de gemeente Den Haag Gelet op de artikelen 189 – 191 van de Gemeentewet en artikel 5.1 lid 12 van de Verordening financieel beheer en beleid gemeente Den Haag 2019 Gezien het voorstel van het presidium van 6 maart 2025 Besluit: I. Het college op te dragen in de ontwerp meerjarenbegroting 2026-2029 voor de raadsorganisatie onderstaande middelen op te nemen, met toepassing van trendcorrecties over 2025 en verder; a. Gemeenteraad b. Apparaatskosten gemeenteraad c. Bestuursondersteuning gemeenteraad d. Rekenkamer e. Gemeentelijke accountantsorganisatie Den Haag f. Ombudsman Den Haag
€ 2.134.000 € 4.693.000 over 2026 en € 4.652.000 de jaren daarna € 2.966.000 € 1.236.000 € 5.147.000 € 1.881.000 over 2026 en € 2.182.000 de jaren daarna
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 3 april 2025. De griffier, ValidSigned door De Griffier L. Blankwaard Rombouts op 04-04-2025
3
De burgemeester,