20240620-RIS318894 Voorstel van het college inzake Omgevingsdienst Haaglanden Zienswijze ontwerpbegroting 2025, meerjarenraming 2026-2028

Datum

Registratienummer

21 mei 2024

DSB/10749930 RIS318894

Voorstel van het college inzake Omgevingsdienst Haaglanden: Zienswijze ontwerpbegroting 2025, meerjarenraming 2026-2028 Bij brief van 29 maart 2024 is de ontwerpbegroting 2025 van de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) aan de gemeenteraad van Den Haag toegestuurd. Conform de Gemeenschappelijke Regeling heeft de gemeenteraad van Den Haag de mogelijkheid een zienswijze ten aanzien van de voorgestelde begroting in te dienen. Voorgesteld wordt om in te stemmen met de voorgestelde deelnemersbijdrage met een aantal opmerkingen. 1. Indexering en stijging deelnemersbijdrage De volgende aanpassingen zijn doorgevoerd: •

De loonindex 2024 is als gevolg van de nieuwe cao SGO aangepast van 3,3% naar 4,2% en prijsindex op basis van de MEV van september 2023 van 2,6% naar 3,8%;

•

Voor 2025 is een loonindex toegepast van 5,3% (loonvoet sector overheid) en een prijsindex van 2,6% (consumentenprijsindexcijfer).

•

In het kader van de landelijke versterking van het VTH-stelsel zijn kritische prestatieindicatoren vastgesteld die de robuustheid van de omgevingsdiensten moeten versterken. Deze begroting biedt ruimte voor de 1% innovatiebudget, waarmee de ODH voldoet aan het Interbestuurlijk Programma VTH-stelsel (IBP VTH). In de ontwerpbegroting 2025 is ook een verhoging van het opleidingsbudget opgenomen. Voor de AB vergadering van 4 juli 2024 wordt een aangepaste ontwerpbegroting 2025 geagendeerd. In afwijking van de ontwerpbegroting die aan de gemeenteraad is aangeboden voor zienswijze, is het opleidingsbudget niet 3% maar 2.3%.

•

De ODH volgt niet de Kaderbrief Begroting 2025 GR-en Haaglanden om geen correctie op voorgaande jaren 2022, 2023 en 2024 toe te passen. De ODH past alleen een correctie toe voor 2024. Deze correctie is beperkter van omvang dan de integrale correctie zou zijn. De toegepaste correctie is geheel gebaseerd op de cao-ontwikkeling, waarbij de kostendaling voor werkgevers is meegenomen. Wij staan positief tegenover de uitleg voor de afwijking van de regionale kaderbrief.

De totale lastenstijging in 2025 bedraagt ten opzichte van de vastgestelde begroting 2024 een bedrag van € 524.000 2. Toekomstige financiële ontwikkelingen De gemeenten en de provincie staan voor een uitdagende opgave. Onder invloed van het Interbestuurlijk Programma van het VTH-stelsel en de Omgevingswet is professionalisering en verbreding van de taakuitvoering van de ODH wenselijk. In het nieuw vast te stellen Koersplan 20242028 zal richting worden gegeven aan deze ontwikkeling waarbij een financiële kader integraal onderdeel is van de besluitvorming. Na vaststelling zullen gemeenten en de provincie de komende

Gemeente Den Haag

Spui 70 Den Haag

Postbus 12600 2500 DJ Den Haag

T 14070 www.denhaag.nl

Gemeente Den Haag Ons kenmerk

DSB/10749930

jaren zich inspannen om de hiervoor benodigde extra middelen te vinden. Tegelijkertijd krijgen de gemeenten de komende jaren te maken met grote uitgaven op andere terreinen en komen minder financiële middelen beschikbaar voor de taakuitvoering. Gemeenten krijgen de komende jaren dan ook te maken met bezuinigingen met een brede impact. Voor het beschikbaar stellen van extra financiële middelen ligt de verantwoordelijkheid in eerste instantie bij het Rijk. Het Rijk is verantwoordelijk voor de wetgeving en behoort voor de uitvoering hiervan voldoende financiële middelen beschikbaar te stellen. De gemeente heeft een aanvullende rol en zal onderbouwde voorstellen meenemen in de politiek bestuurlijke afweging. Binnen de genoemde, financiële dynamiek is echter geen garantie dat de extra middelen worden gevonden. 3. Arbeidsmarkt en Ziekteverzuim Er is waardering voor het werving en selectiebeleid. Samen met de andere omgevingsdiensten in ZuidHolland wordt samengewerkt bij de werving van vacatures. Dit is belangrijk in een arbeidsmarkt die onder druk staat, vooral vanwege een groot tekort aan mensen met een technische achtergrond. Ook het contract met ‘Emma at work’ is positief. Zij ondersteunen de ODH met het werven van hoogopgeleide jongeren met een fysieke beperking. Wij adviseren het ODH-bestuur creatieve oplossingen te blijven zoeken voor het vervullen van de vacatures.

Er is ook waardering voor de aanpak voor het ziekteverzuim. Het ziekteverzuim is in 2023 gedaald en uitgekomen op het gemiddelde ziekteverzuimpercentage in de gemeentelijke sector. Dit jaar wordt de ziekteverzuimbegeleiding geïntensiveerd en de inzet van de bedrijfsarts verdubbeld. In de ontwerpbegroting 2025 wordt aangegeven dat het voorkomen van (langdurig) ziekteverzuim een belangrijk speerpunt blijft. Wij stellen het ODH bestuur voor het ziekteverzuim regelmatig te blijven monitoren en indien nodig aanvullende maatregelen te nemen. 4. Duurzaamheid De gemeente Den Haag heeft ambities op het terrein van duurzaamheid. Om de ambities te realiseren is ook de inzet van verschillende ketenpartners nodig, waaronder de ODH. De ODH kan een bijdrage leveren aan het verduurzamen van de eigen organisatie, maar kan daarnaast een bijdrage aan verduurzaming leveren door handhaving van de duurzaamheidsbepalingen uit de Omgevingswet. De Haagse gemeenteraad heeft bij de zienswijze bij de ontwerpbegroting 2024 een amendement aangenomen en gevraagd in de begroting op te nemen welke met acties de ODH bijdraagt aan een klimaat neutrale organisatie. De ontwerpbegroting heeft betrekking op een bedrag van 30 miljoen euro, maar er lijkt nog geen structurele aandacht te zijn voor het onderwerp duurzaamheid binnen uw organisatie.

Wij dringen dan ook ten zeerste aan op het opstellen van een interne organisatie brede duurzaamheidsstrategie met concrete doelen en bijbehorende monitoring. Ook is het van belang dat bij inkoop van producten en diensten aandacht is voor de sociale aspecten. Wij geven het bestuur van de ODH in overweging zich aan te sluiten bij het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en in het kader hiervan een actieplan op te stellen. Wij gaan ervan uit dat de aanbevelingen van de rekeningcommissie worden overgenomen.

2/3

Gemeente Den Haag Ons kenmerk

DSB/10749930

Gezien het vorenstaande stelt het college de raad voor het volgende besluit te nemen: de raad van de gemeente Den Haag, gezien het voorstel van het college van 21 mei 2024, besluit: I.

de volgende zienswijze vast te stellen: de gemeenteraad van Den Haag verzoekt het bestuur van de ODH: - met de ontwerpbegroting 2025 in te stemmen, inclusief de totale lastenstijging van € 524.00 (waarbij het bedrag voor het opleidingsbudget in de definitieve begroting wordt teruggebracht tot het huidige percentage van 3% naar 2.3%); - erop toe te zien dat bij het Koersplan 2024-2028 het onderwerp financiën integraal onderdeel is van de politiek-bestuurlijke belangenafweging over de haalbaarheid van het plan; - erop toe te zien dat het ziekteverzuim wordt gemonitord en dat zo nodig maatregelen worden getroffen om het ziekteverzuimpercentage weer te laten dalen; - erop toe te zien dat het onderwerp duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven een structureel onderdeel wordt van de bedrijfsvoering van de ODH; - erop toe te zien dat de aanbevelingen van de rekeningcommissie worden overgenomen.

II.

de zienswijze van de gemeenteraad aan het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Haaglanden kenbaar te maken.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 20 juni 2024. De griffier,

De voorzitter,

3/3